信息系統安全風險評估報告（通用17篇）

　　在我們平凡的日常里，報告十分的重要，報告具有雙向溝通性的特點。那么報告應該怎么寫才合適呢？以下是小編精心整理的信息系統安全風險評估報告，歡迎大家分享。

　　信息系統安全風險評估報告 1

　　為了貫徹落實《關于加強全省政務信息網和安全保障工作的緊急通知》的精神，切實加強北京奧運會期間政務信息網運行管理和全省安全防范工作，嚴防黑客攻擊、網絡中斷、病毒傳播、信息失竊密，為奧運會順利舉辦創造良好的網絡信息環境，現就我縣網絡信息安全自查自糾情景匯報如下：

　　一、高度重視加強奧運會期間網絡信息安全工作

　　我信息中心接到市信息辦轉發的《關于加強北京奧運會期間全省政務信息網和安全保障工作的緊急通知》后，從維護社會穩定、經濟命脈、人民利益的政治高度，充分認識做好奧運會期間網絡信息安全工作的極端重要性和緊迫性，緊急行動起來，立即進行安排部署，落實職責，強化防護措施，加強對本單位網絡和信息系統的安全保護，做好我縣轄區內的網絡和信息系統的`安全防范和安全技術指導工作。

　　二、按要求嚴格落實網絡信息安全各項制度

　　1、職責制度。對網絡信息安全各項制度進行了全面梳理，重點抓好安全職責制、應急預案、值班值守、信息發布審核等制度的落實。

　　嚴格落實領導職責制，一把手親自過問，分管負責人直接抓，一級抓一級，層層抓落實。

　　2、原則要求。堅決執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責、誰發布誰負責”和屬地化管理的原則，認真履行網絡信息安全保障職責。

　　3、“五到位”。堅決做到領導、機構、人員、職責、措施“五到位”。健全安全工作機制，對發生重大安全職責事故的，要嚴肅追究相關人員的職責。

　　三、進一步強化安全防范措施

　　1、清查網站隱患。針對應用系統的程序升級、賬戶、口令、軟件補丁、殺病毒、外部接口以及服務器托管、網站維護、政務網接入和運行等方面存在的突出問題，我們逐一進行清理、排查，能及時更新升級的更新升級，進一步強化安全防范措施，及時堵塞漏洞、消除隱患、化解風險。

　　2、加強安全策略管理。快速對面臨的網絡信息安全風險、已有的網絡信息安全防護措施開展了一次有針對性的檢查。重點是防病毒，并強制個別單位查殺完病毒后再接入我政務網。

　　3、強化政務內網和政務專網（政務外網）物理隔離。我們針對本單位和轄區內政務網用戶，重點清查了政務內網和政務專網的接入情景，排除了政務內網和政務專網共用設備、混接等安全隱患，政務內網和政務專網（政務外網）嚴格實行了物理隔離。

　　4、嚴格執行網絡信息安全“五禁止”規定。能夠按要求禁止將涉密信息系統接入國際互聯網及其他公共信息網絡，能夠禁止在沒有防護措施的情景下將國際互聯網等公共信息網絡上的數據拷貝到涉密信息系統，能夠禁止將涉密與非涉密網絡混用，能夠禁止將涉密與非涉密計算機、移動存儲設備混用，能夠禁止使用具有無線互聯功能的設備處理涉密信息。

　　5、加強內部安全的職責管理�？h自去年6月份并入我信息中心以來，我們就規范了信息的采集、審核和發布流程，堅持“誰發布誰負責”，嚴格信息發布審核程序。奧運期間將組織安排專人值班，定期檢查網站和網絡的運行情景，嚴防被黑。

　　四、認真抓好網絡信息安全自查和整改

　　經過自查，我們發現我信息中心安全隱患還是存在，原因是由于經費問題一向未配置防火墻，待經費解決后，隨著防火墻的配置，涉及到的有關問題逐步解決，將會進一步加強網絡信息安全管理。

　　信息系統安全風險評估報告 2

　　為進一步加強我司網絡與信息安全工作，認真查找我司網絡與信息安全工作中存在的隱患及漏洞，完善安全管理措施，減少安全風險，提高應急處置能力，確保全鎮網絡與信息安全，我司對網絡與信息安全狀況進行了自查自糾和認真整改，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、計算機涉密信息管理情況

　　今年以來，我司加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機（含筆記本電腦）實行了加密軟件對所有文件進行加密，并按照有關規定落實了保密措施，到目前為止，未發生一起計算機失密、泄密事故；其他非涉密計算機（含筆記本電腦）及網絡使用，也嚴格按照計算機保密信息系統管理辦法落實了有關措施，確保了機關信息安全。

　　二、計算機和網絡安全情況

　　一是網絡安全方面。我司所有電腦安裝了防病毒軟件，帳號采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網絡安全責任，強化了網絡安全工作。

　　二是信息系統安全方面實行領導審查簽字制度。凡上傳網站的信息，須經有關領導審查簽字后方可上傳；二是開展經常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、弱口令、操作系統補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、系統管理權限開放情況、訪問權限開放情況、網頁篡改情況等進行監管，認真做好系統安全日記。

　　三是日常管理方面切實抓好外網管理，確�！吧婷苡嬎銠C不上網，上網計算機不涉密”，嚴格按照保密要求處理光盤、硬盤、U盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網絡安全，包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等；三是應用安全，包括網站、郵件系統、軟件管理等。

　　三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。

　　我司每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬件的運行環境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故；UPS運轉正常。網站系統安全有效，暫未出現任何安全隱患。

　　四、通訊設備運轉正常

　　我司網絡系統的組成結構及其配置合理，并符合有關的安全規定；網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口也是通過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。

　　五、嚴格管理、規范設備維護

　　我司對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在開展網絡安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護的`重要性。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規范設備的維護和管理。

　　六、網站安全

　　我司對網站安全方面有相關要求，一是使用專屬權限密碼鎖登陸后臺；二是上傳文件提前進行病素檢測；三是網站分模塊分權限進行維護，定期進后臺清理垃圾文件；四是網站更新專人負責。

　　七、信息保密與保密區域的設置

　　為保證信息安全，公司對信息文件資料進行等級劃分，按照【絕密、保密、內部、公開】四個級別進行分別管控，限制無權限和不相關人員接觸公司機密；公司內部的區域，根據重要程度進行了劃分， 按照【絕密區域、保密區域、內部區域、公開區域】四個級別進行劃分，實行限制管理，非工作人員以及直屬管理人員不得隨意進出。

　　八、安全制度制定與落實情況

　　為確保計算機網絡安全、實行了網絡專管員制度、計算機安全保密制度、網站安全管理制度、網絡信息安全突發事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時我司結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度，做到四個確保：一是系統管理員于每周定期檢查中心計算機系統，確保無隱患問題；二是制作安全檢查工作記錄，確保工作落實；三是實行領導定期詢問制度，由系統管理員匯報計算機使用情況，確保情況隨時掌握；四是定期組織人員學習有關網絡知識，提高計算機使用水平，確保預防。

　　九、安全培訓與教育

　　為保證我司網絡安全有效地運行，減少病毒侵入，我司就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。

　　十、自查存在的問題及整改意見

　　我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

　�。ㄒ唬┘訌娫O備維護，及時更換和維護好故障設備。

　�。ǘ�）自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好網絡安全工作。

　　信息系統安全風險評估報告 3

　　根據縣政府辦公室《關于印發墊江縣開展重點領域網絡與信息安全檢查行動工作方案的緊急通知》(墊江府辦發〔20xx〕60號)文件精神。我鎮對信息系統安全情況進行了自查，現匯報如下：

　　一、信息系統安全檢查基本情況

　　為規范和落實信息系統安全檢查，我鎮制訂了《xx鎮20xx年政府信息系統安全檢查工作方案》，并成立了信息安系統安全工作領導小組，并對此次檢理工作做了統一安排，由我鎮黨政辦公室負責信息系統安全的日常管理工作，明確了信息系統安全的主管領導、分管領導和具體管理人員：一是清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、優盤、錄像帶等。二是清理網絡管理安全，包括網絡結構、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等。三是清理應用管理安全，公文傳輸系統、軟件管理等，不斷規范網絡安全管理，形成了良好的安全保密環境。

　　二、信息安全工作情況

　　一是結合我鎮實際制定了初步應急預案，并處于不斷完善階段。二是專人維護涉密電腦。信息管理人員負責保密管理、密碼管理，對計算機享有獨立使用權，且規定嚴禁外泄。三是嚴格文件的收發程序，完善收發文、編號、簽收制度。四是建立健全重要數據及時備份和災難性數據恢復機制，嚴格按照市、縣的要求，認真做好日常數據備份工作，以防發生數據災難時對數據進行恢復。五是采取多層次對有害信息、惡意攻擊的防范與處理措施。

　　三、自查發現的主要問題

　　一是安全意識不夠，干部職工的保密意識有待進一步加強。二是設備維護、更新不及時。三是安全工作的水平還有待提高，對信息安全的管護還處于初級水平。四是規章制度體系有待進一步完善。

　　四、改進措施

　　一是要繼續加強對機關干部的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。二是要切實增強信息安全制度的落實工作，不定期的對安全制度執行情況進行檢查，對于導致不良后果的責任人，要嚴肅追究責任，從而提高人員安全防護意識。三是要以制度為根本，進一步完善信息安全制度，同時安排專人，完善設施，密切監測，隨時隨地解決可能發生的信息系統安全事故。四是不斷加強計算機信息安全管理、維護、更新等方面的資金投入，及時維護設備、更新軟件，以做好信息系統安全防范工作。

　　五、對信息系統安全檢查工作的意見和建議

　　一是進一步加大對信息系統安全工作人員的業務培訓。由于很多辦公室的信息系統安全工作人員均為非專業人員且流動性大，沒有專業的`技能和知識，希望進一步加強對計算機信息系統安全管理工作的業務操作培訓。

　　二是加強對干部職工的信息系統安全教育。通過開展專題警示教育培訓，增強信息系統安全意識，提高做好信息系統安全工作的主動性和自覺性。

　　三是加強分類指導。由于各科的工作性質不同，信息系統安全的防護級別也不同。希望結合各科室工作實際，對重點信息系統安全部門和非重點信息系統安全部門進行分類指導。

　　信息系統安全風險評估報告 4

　　一、網絡信息安全各系統實施情況

　　我局嚴格執行《xx省司法行政系統信息網絡管理規定(暫行)》，制定了《xx市司法局信息采集發布管理系統》、《xx市司法局網絡設備維護管理規定》、《數據備份和移動存儲設備管理系統》。并與相關部門簽訂責任書，定期檢查制度執行情況，發現問題及時整改。

　　二、硬件和網絡設備管理

　　重點檢查內外網接入情況，消除內外網設備共享、混合連接等安全隱患，嚴格實施內外網物理隔離。嚴禁計算機用戶擅自在內外網之間切換，殺毒軟件由網管定期升級維護。禁止使用無線網卡、藍牙等具有無線互聯功能的設備。有專人負責機房的管理和維護，無關人員未經批準不得進入機房，機房內的網絡設備和數據不得使用。

　　網絡和硬件設備應24小時正常運行，工作溫度應保持在25℃以下。內網專用防火墻設置正確，相關安全策略啟用正常。IP地址分配表中的網絡線路有明確的'標記和記錄。所有硬盤和移動設備應按照保密要求進行檢查。所有存儲在u盤中的文件必須符合保密要求。用于內外網傳輸的u盤不得存儲文件。內外網計算機應嚴格區別使用，內部文件不得在外網計算機上存儲或操作。

　　三、軟件系統的使用

　　嚴格執行“誰出版，誰負責”按照《xx市司法局信息采集與發布管理系統》，需要保證信息在網上的審批和記錄，做到“保密不在網上，上網不保密”，認真履行網絡信息安全職責。網管人員定期備份相關程序、數據、文件，每臺電腦都安裝了正版瑞星殺毒軟件，定期更新、消毒、木馬掃描，及時發現并修復操作系統漏洞，確保電腦不受病毒、木馬入侵。

　　我們對網站和應用系統的程序升級、賬號、密碼、軟件補丁、病毒查殺、外部接口、網站維護等方面的突出問題逐一清理排查，能夠及時更新升級，進一步強化安全措施，堵塞漏洞，消除隱患，及時化解風險。

　　做好與工作無關的軟件程序的卸載和清理工作，如炒股、游戲、聊天、下載、在線視頻等，在所有電腦上，杜絕利用電腦從事與工作無關的行為。

　　四、存在的問題

　　第一，機房沒有防雷設備，近期我們會加緊解決。

　　第二，部分工作人員網絡安全意識和技能不強。要進一步加強對全球員工的計算機安全意識教育和技能培訓，提高防范意識，充分認識計算機網絡和信息安全案件的嚴重性，真正將計算機安全防護知識融入員工專業素質的提高。

　　通過自查，全員網絡和信息安全保密意識進一步提高，信息網絡安全基本技能進一步提高，保證了全地區網絡運行效率，加強了網絡安全，規范了辦公秩序，為司法行政順利開展提供了重要的安全保障。

　　信息系統安全風險評估報告 5

　　一、加強領導，成立了網絡與信息安全工作領導小組

　　為進一步加強全系統網絡信息系統安全管理工作，我局成立了網絡與信息系統安全保密工作領導小組，做到分工明確，職責具體到人。安全工作領導小組，組長曾自強，副組長吳萬夫，成員有劉林聲、王志純、蘇宇。分工與各自的職責如下：曾自強副局長為我局計算機網絡與信息系統安全保密工作第一職責人，全面負責計算機網絡與信息安全管理工作。辦公室主任吳萬夫分管計算機網絡與信息安全管理工作。劉林聲負責計算機網絡與信息安全管理工作的日常事務，上級教育主管部門發布的信息、文件的接收工作。王志純負責計算機網絡與信息安全管理工作的日常協調、督促工作。蘇宇負責網絡維護和日常技術管理工作。

　　二、完善制度，確保了網絡安全工作有章可循

　　為保證我系統計算機網絡的正常運行與健康發展，加強對學校網的管理，規范網絡使用行為，根據《中國教育和科研計算機網絡管理辦法（試行、》、《關于進一步加強桃江縣教育系統網絡安全管理工作的通知》的有關規定，制定了《桃江縣教育系統網絡安全管理辦法》、《上網信息發布審核登記表》、《上網信息監控巡視制度》、《桃江縣教育系統網絡安全管理職責狀》等相關制度、措施，確保網絡安全。

　　三、強化管理，加強了網絡安全技術防范措施

　　我系統計算機網絡加強了技術防范措施。一是安裝了卡巴斯基防火墻，防止病毒、反動不良信息入侵網絡。二是安裝瑞星和xx兩種殺毒軟件，網絡管理員每周對殺毒軟件的.病毒庫進行升級，及時進行殺毒軟件的升級與殺毒，發現問題立即解決。三是網絡與機關大樓避雷網相聯，計算機所在部門加固門窗，購買滅火器，擺放在顯著位置，做到設備防雷、防盜、防火，保證設備安全、完好。四是及時對服務器的系統和軟件進行更新。五是密切注意CERT消息。六是對重要文件，信息資源做到及時備份。創立系統恢復文件。

　　我局網絡安全領導小組每季度對全系統機房、學校辦公用機、多媒體教室及學校電教室的環境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情景等資料進行一次全面的檢查，對存在的問題及時進行糾正，消除安全隱患。

　　信息系統安全風險評估報告 6

　　為落實“教育部辦公廳關于開展網絡安全檢查的通知”(教技廳函[20xx]51號)、“教育部關于加強教育行業網絡與信息安全工作的指導意見”(教技[20xx]4號)、陜西省教育廳“關于開展全省教育系統網絡與信息安全專項檢查工作的通知”(陜教�！�20xx】8號)，全面加強我校網絡與信息安全工作，校信息化建設領導小組辦公室于9月16日-25日對全校網絡、信息系統和網站的安全問題組織了自查，現將自查狀況匯報如下：

　　一、學校網絡與信息安全狀況

　　本次檢查采用本單位自查、遠程檢查與現場抽查相結合的方式，檢查資料主要包含網絡與信息系統安全的組織管理、日常維護、技術防護、應急管理、技術培訓等5各方面，共涉及信息系統28個、各類網站89個。

　　從檢查狀況看，我校網絡與信息安全總體狀況良好。學校一貫重視信息安全工作，始終把信息安全作為信息化工作的重點資料。網絡信息安全工作機構健全、職責明確，日常管理維護工作比較規范；管理制度完善，技術防護措施得當，信息安全風險得到有效降低；比較重視信息系統(網站)系統管理員和網絡安全技術人員培訓，應急預案與應急處置技術隊伍有落實，工作經費有必須保障，基本保證了校園網信息系統(網站)持續安全穩定運行。但在網絡安全管理、技術防護設施、網站建設與維護、信息系統等級保護工作等方面，還需要進一步加強和完善。

　　二、20xx年網絡信息安全工作狀況

　　1.網絡信息安全組織管理

　　按照“誰主管誰負責、誰運維誰負責、誰使用誰負責”的原則，學校網絡信息安全工作實行“三級”管理。學校設有信息化工作領導小組，校主要領導擔任組長，信息化工作辦公室設在網教中心，中心主任兼辦公室主任。領導小組全面負責學校網絡信息安全工作，授權信息辦對全校網絡信息安全工作進行安全管理和監督職責。網教中心作為校園網運維部門承擔信息系統安全技術防護與技術保障工作。各處室、學院承擔本單位信息系統和網站信息資料的直接安全職責。

　　2.信息系統(網站)日常安全管理

　　學校建有“校園網管理條例”、“中心機房安全管理制度“、“數據安全管理辦法”、“網站管理辦法”、“服務器托管管理辦法”、“網絡故障處理規范”等系列規章制度。各系統(網站)使用單位基本能按要求，落實職責人，較好地履行網站信息上傳審簽制度、信息系統數據保密與防篡改制度。日常維護操作較規范，多數單位做到了杜絕弱口令并定期更改，嚴密防護個人電腦，定期備份數據，定期查看安全日志等，隨時掌握系統(網站)狀態，保證正常運行。

　　3.信息系統(網站)技術防護

　　校園網數據中心建有必須規模的綜合安全防護措施。

　　一是建有專業中心機房，配備視頻監控、備用電力供應設備，有防水、防潮、防靜、溫濕度控制、電磁防護等措施，進出機房實行門禁和登記制度；

　　二是網絡出口部署有安全系統，站群系統部署有應用防火墻，并定期更新檢測規則庫，重要信息系統建立專網以便與校園網物理隔離；

　　三是對服務器、網絡設備、安全設備等定期進行安全漏洞檢查，及時更新操作系統和補丁，配置口令策略保證更新頻度；

　　四是全面實行實名認證制度，具備上網行為回溯追蹤潛力；

　　五是對重要系統和數據進行定期備份，并建有災備中心。

　　4.信息安全應急管理

　　20xx年制定了《西北農林科技大學網絡與信息安全突發事件應急預案》。網教中心為應急技術支持單位，確保網絡安全事件的'快速有效處置。

　　5.信息安全教育培訓

　　20xx年派員參加了陜西省信息安全保密培訓。暑期處級干部培訓安排有信息安全與保密專題，每年組織全校網管員技術培訓，增強管理干部和技術人員的安全防范意識，提高技術防護潛力。

　　三、檢查發現的主要問題

　　對照《通知》中的具體檢查項目，我校在信息安全工作上還存在必須的問題：

　　1.安全管理方面：網管員為兼職，投入精力難以保證，部分網管員長時間未登錄過自己管理的系統(網站)，無法及時知曉已發生的安全事件。部分系統(網站)日常管理維護不夠規范，仍存在管理員弱口令、數據備份重視不夠、信息保密意識差等問題(20xx年發生2起個人保密信息上傳網站的事件)。

　　2.技術防護方面：校園網安全技術防護設施仍不足，如缺少數據中心安全防御系統和審計系統，欠缺安全檢測設施，無法對服務器、信息系統(網站)進行安全漏洞掃描與隱患檢查。

　　3.應用系統(網站)方面：個別應用系統(網站)存在設計缺陷和安全漏洞，容易發生安全事故。(經統計20xx年以來14個網站發生安全事故17起，其中11起是因為網站存在技術問題，如安全漏洞或設計缺陷)。

　　4.信息系統等級保護工作尚未全面開展。

　　5.部分院(系)管轄的機房或學習室尚未實行認證和審計。

　　四、整改措施

　　針對存在的問題，學校信息化領導小組專門進行了研究部署。

　　1.進一步完善網絡信息安全管理制度，規范信息系統和網站日常管理維護工作程序。加強網管員技術培訓，提高安全意識和技術潛力。

　　2.繼續完善網絡信息安全技術防護設施，配備必要的安全防御和檢測設備，實行信息系統(網站)安全檢測準入制度，從根本上降低安全風險。定期對服務器、操作系統進行漏洞掃描和隱患排查，建立針對性的主動防護體系。

　　3.針對各級網站建設水平參差不齊問題，學校20xx年引入了站群系統管理平臺，目前已將多個部門共計12個網站遷移到站群系統管理平臺。今后將加大推進力度，逐步將全部各級網站遷入站群系統管理平臺，提高網站技術安全性能。

　　4.全面開展信息系統等級保護工作，按照新頒布的《教育行政部門及高等院校信息系統安全等級保護定級指南》，完成所有在線系統的定級、備案工作。用心創造條件開展后續定級測評、整改等工作。

　　5.加強應急管理，修訂應急預案，組建以網教中心技術人員為骨干、重要系統管理員參加的應急支援技術隊伍，加強部門間協作，做好應急演練，將安全事件的影響降到最低。

　　6.對院(系)管機房或學習室強制認證和審計。

　　五、幾點推薦

　　1.推薦按年度列支相關經費，用于培訓、應急演練、網站改造等工作開展。(“網絡安全經費預算投入狀況”也是教技廳函[20xx]51號文件9個檢查項目之一)；

　　2.推薦在20xx年數字校園建設經費里列支專項經費用于等保定級、測評、整改等工作；

　　3.推薦各類網站在適當的時候(最好是改版時)加入學校站群系統管理平臺，一旦加入該站群系統管理平臺，管理者將無需思考網站的技術安全及風險，只需思考網站的信息與資料安全。

　　信息系統安全風險評估報告 7

　　根據西衛計生辦發[20xx]132號文件的通知精神，我院領導高度重視，召開相關部門負責人會議，深入學習貫徹文件精神，充分認識開展網絡和信息安全自查工作的重要性和必要性，對自查工作進行了詳細部署，主管院長負責安排信息安全自查工作，并認真記錄自查中發現的問題，及時整改。現將我院信息安全自查情況報告如下:

　　一、網絡安全管理:

　　我院網絡分為互聯網和局域網(LAN)，兩個網絡物理隔離，保證兩個網絡獨立、安全、高效運行。關注“三大安全問題”檢查。

　　1.硬件安全，包括防雷、防火、防盜、UPS電源連接等。醫院HIS服務器房嚴格按照機房標準建設，工作人員堅持日常巡查，消除安全隱患。HIS服務器、多端口交換機、路由器都有UPS電源保護，在短時間斷電的情況下可以保證設備的正常運行，防止設備因突然斷電而損壞。此外，局域網內所有計算機的USB接口都是完全封閉的，有效避免了外部介質(如u盤、移動硬盤)造成的中毒或泄漏。

　　2.網絡安全:包括網絡結構、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理；網絡結構包括合理的網絡結構、網絡連接的穩定性和網絡設備(交換機、路由器、光纖收發器等)的穩定性。).HIS系統的操作人員，每個人都有自己的登錄名和密碼，并被賦予相應的操作權限，不得使用他人的操作賬戶，賬戶實行“誰使用，誰管理，誰負責”管理系統。醫院內的互聯網和局域網都實行固定IP地址，由醫院統一分配和管理。未經許可不允許添加新的IP，未分配的IP無法訪問互聯網。

　　二、數據庫安全管理:

　　我院目前運行的數據庫是醫院診療、定價、收費、查詢、統計等業務正常運行的基礎。為了保證醫院各項業務的正常高效運行，數據庫安全管理是極其必要的。我院對數據安全采取了以下措施:

　　(1)將需要保護的部分與數據庫的其他部分分開。

　　(2)采用授權規則，如賬號、密碼、訪問控制方式等。

　　(3)加密數據并將其存儲在數據庫中

　　三、軟件管理:

　　目前我院運行的軟件主要分為三類:HIS系統、常用辦公軟件、殺毒軟件。HIS系統是我們日常業務中最重要的'軟件，是保證醫院診療活動正常運行的基礎。自20xx年上線以來，運行穩定，無重大安全問題，并根據業務需求不斷更新和豐富。對于新員工，上崗前會進行培訓，講解HIS系統的操作流程和規范，包括安全知識，確保在使用過程中不會出現重大安全問題。常用的辦公軟件由醫院信息部門統一安裝維護。反病毒軟件是保護計算機系統免受病毒、特洛伊木馬、篡改、癱瘓、攻擊和泄漏的有效工具。所有電腦都安裝了正版殺毒軟件(瑞星殺毒軟件和360安全衛士)，定期更新病毒數據庫，確保殺毒軟件的防御能力始終保持在較高水平。

　　四、急診科:

　　我院HIS系統服務器運行安全穩定，配有大型UPS電源，可保證服務器在大規模停電的情況下連續運行八小時。雖然醫院的HIS系統長期運行良好，服務器也很久沒有停機，但醫院還是制定了應急預案，培訓了收費操作人員和護士。如果醫院大規模長時間停電，HIS系統將無法正常工作，臨時啟動人工收費、記賬、配藥，確保診療活動能夠正常有序進行。當HIS系統恢復正常工作后，將重新開具發票和藥品。

　　總的來說，我院的網絡和信息安全工作非常成功，沒有發生重大安全事件。所有系統運行穩定，所有業務都能正常運行。但自查也發現不足，如目前醫院信息技術人員少，信息安全力量有限；信息安全意識不夠，個別部門缺乏維護信息安全的主動性和自覺性。今后要加強信息技術人員的培訓，進一步提高信息安全技術水平；加強全院員工的信息安全教育，提高維護信息安全的主動性和自覺性；加大醫院信息化建設投入，改善計算機設備配置，進一步提高工作效率和系統運行安全性。

　　信息系統安全風險評估報告 8

　　我鎮在縣委、縣政府的領導下，認真按照縣關于電子政務工作的總體部署和要求，對電子政務外網信息安全情況作了認真檢查，現將我鎮電子政務工作自查情況報告如下：

　　一、組織及制度建設情況

　　一是領導重視，機構健全。我鎮高度重視電子政務工作，成立了以鎮長任組長、鎮相關部門負責人為成員的鎮電子政務工作領導小組，統一領導鎮電子政務工作，研究決定鎮電子政務建設中的重大問題。領導小組辦公室設在鎮黨政綜合辦公室，并指定懂電腦操作、保密意識強的黨政綜合辦公室成員具體負責信息更新及網絡維護等日常工作，形成了機構健全、分工明確、責任到人的良好工作格局。二是制定制度，按章辦事。根據市、縣文件要求，制定了辦公室自動化設備保密管理制度、電子政務工作各項管理制度及維護制度，包括專人維護、文件發布審核簽發等制度。三是開展不定期檢查。我鎮電子政務工作領導小組不定期對電子政務工作辦公室的環境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內容進行檢查，對存在的問題及時進行糾正，消除安全隱患。

　　二、網絡和信息安全情況。

　　一是加強網絡運行維護工作。加強網絡運行維護隊伍建設，進一步充實網絡運行維護人員，鎮黨政綜合辦公室確定兼職網絡信息管理員，負責及時提供和審核本部門信息內容。同時按照縣安全管理要求，制定和完善了我鎮電子政務安全保密措施，落實安全保密工作責任制，未發現網絡異常。

　　三、技術防護手段建設

　　切實做好信息安全工作。安裝了專門的殺毒、殺木馬軟件，互聯網出口處部署了防火墻，并且定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測，有效防范了病毒、木馬、駭客等網絡攻擊，確保了信息和網絡運行安全。

　　四、存在的困難和不足

　　雖然我鎮電子政務工作在有序開展，但還存在一些困難和不足之處，主要體現在：一是辦公電腦設備陳舊老化，專門用于電子政務的電腦使用時間久，運行速度慢。二是機關工作人員年齡偏大，計算機知識程度不高，培訓沒有完全跟上。三是信息未能完全做到及時更新，電子政務管理、使用有待于進一步加強。

　　五、改進措施

　　一是努力提高業務素質。加強宣傳教育，提高全鎮人員對電子政務的認知水平和責任意識，積極組織人員參加全縣電子政務培訓，為電子政務的有效實施奠定更加堅實的基礎。二是加強制度建設。完善電子政務的.管理、使用等一系列規章制度，對存在的薄弱環節，制定針對性措施，并在實際工作中狠抓落實，進一步提高電子政務應用水平和使用效益。三是加強電子政務的日常管理。定期升級病毒庫、查殺病毒掃描系統漏洞，保證專門用于電子政務的電腦能時刻處于健康狀態。

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　　根據上級網絡安全管理文件精神，我校成立了網絡信息安全工作領導小組，在組長周輝的領導下，制定計劃，明確責任，具體落實，對校園網絡與信息安全進行了一次全面的調查。發現問題，分析問題，解決問題，確保了網絡能更好地保持良好運行。現將活動情況總結如下：

　　一、切實加強組織領導，建立健全各項網絡安全管理規章制度

　　1、加強領導，明確責任。

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　為進一步加強網絡信息系統安全管理工作，我校成立了網絡與信息系統安全工作領導小組，做到分工明確，責任具體到人。分工與各自的職責如下：校長周輝為計算機網絡與信息系統安全保密工作第一責任人，全面負責計算機網絡與信息安全管理工作。副校長張傳東負責計算機網絡與信息安全管理工作的日常事務。魏志雄，任述壘負責計算機網絡與信息安全管理工作的日常協調、網絡維護和日常技術管理工作。

　　2、健全制度，強化管理。

　　我校陸續健全了一系列學校網絡安全管理規章制度。包括：《學校信息安全保密管理制度》、《學校網絡信息安全保障措施》、《學生上機守則》、《計算機室管理制度》、《計算機室管理員職責》等。通過完善各種規章制度，讓相關人員切實擔負起對信息內容安全的監督管理工作責任。

　　二、提高安全責任意識，切實做好計算機維護及其病毒防范措施

　　由于近年來學校計算機數量也不斷增多，日常出現故障的情況較為常見，為此，我校成立了專人負責學校計算機系統及軟件維護，由于平日能及時有效地維護，因此學校內各計算機使用均正常，無出現重大故障。但目前網絡計算機病毒較多，傳播途徑也較為廣泛，可以通過瀏覽網頁、下載程序、郵件傳播等方式傳播。為了做好防范措施，要求各學校每臺機器都安裝了殺毒軟件，并定期自動升級，對發現病毒的`機器及時的進行處理。在使用計算機房時，為了避免計算機管理員的思想出現搖動，學校教務處專門分管學校所有的計算機，對每臺計算機的使用情況詳細的進行登記。

　　三、大力開展綠色上網、文明上網，安全上網等宣傳教育

　　加大宣傳教育力度，增強師生網絡安全意識，自覺遵守信息安全管理有關法律、法規，不泄密、不制作和傳播有害信息。教育師生自覺抵制網絡低俗之風，凈化網絡環境，不打不健康文字，不發不文明圖片，不鏈接不健康網站，不提供不健康內容搜索，不發送不健康信息，不轉載違法、庸俗、格調低下的言論、圖片、音視頻信息，積極營造網絡文明新風。

　　四、組織開展形式多樣的宣傳活動

　　1、我校利用升旗儀式，舉行一次內容為“共建網絡安全，共享網絡文明”的宣傳演講。

　　2、在學校懸掛橫幅，橫幅內容為“共建網絡安全，共享網絡文明”，還利用體育館前的電子大屏滾動，滾動播放有關的宣傳語。

　　3、在宣傳欄中開辟一個網絡安全宣傳專欄，對開展宣傳活動的方案等相關資料以及宣傳資料進行公布。

　　4、出一期主題為“共建網絡安全，共享網絡文明”的黑板報。

　　5、各班均開展了一次網絡安全知識主題班會。

　　通過以上這些形式的宣傳，我校師生對網絡宣傳的相關法律法規和規定有了更深一步的理解，師生的信息安全防范意識也有了進一步的提高，師生上網安全意識得到增強。 但我們還是會在以后的工作中，繼續堅持開展網絡安全知識教育。

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　　一、注重信息安全工作及規章制度建設

　　公司自開業以來以《xxx公司信息系統運行管理制度》《xxx公司計算機信息系統安全、保密管理規定》等相關內控制度為基準制定了信息安全工作的安全策略、支撐安全策略實現的各項安全管理規定以及操作規程等構成的全面的信息安全管理制度體系；制訂了安全組織的設立、人員的安全管理，系統建設及運維相關安全管理制度；制訂了安全管理人員或操作人員執行的管理操作規程；明確了安全管理各個崗位的崗位職責；按監管機構的要求嚴格實施了機房管理、外來人員管理和信息數據安全管理。

　　此次自查工作主要分為三個環節逐步開展。第一個環節是以行政人事部為主，從安全管理制度、設施、人員、崗位職責等方面整體梳理總結；分公司的系統管理員在權限之內負責全省的員工權限的相關配置，各中心支公司的系統管理員沒有配置系統的權限，實現轄內員工的權限由分公司統一配置，各中心支公司系統管理負責維護本機構的`機器、網絡、桌面維護以及系統問題的上報。

　　第二個環節是聯合分公司各部門、各中心支公司開展信息安全自查工作討論，補充現有制度的缺陷；

　　第三個環節是由信息檢查小組再次梳理整體信息安全工作，并修正檢查出的工作錯誤。

　　在檢查中我公司發現中支信息員對部分規定、通知執行力度不夠，無法引起足夠的重視，我公司針對此類情況準備下發嚴格的管控及獎懲措施。

　　我公司大部分電腦按照總公司要求加入域集中管理，安裝了網絡版防病毒軟件，使用上網行為管理設備對與工作無關的網站及軟件進行了封鎖，及時更新系統補丁、修復漏洞，通過以上措施，大大降低了系統文件被篡改、中病毒等風險，但是通過自查發現分公司對此項工作的執行力度較強，各中心支公司存在沒有進入域管理的情況，針對此類情況，我公司再次下發相關文件要求各中支必須對每臺電腦進入域管理，以實現集中管理。

　　二、信息系統的安全管控

　　為了確保電子信息系統安全、穩定、可靠的運行，網絡機房建設嚴格參照國家機房標準建設，我分公司至總公司網絡采用聯通SDH專線，備線采用電信SDH專線（互為備份）。機房內現有設備：防火墻、3層交換機、上網行為管理設備、服務器、工控機各一臺，路由器2臺、二層交換機5臺，配備有長效型UPS，目前設備運行狀況良好。機房面積12平方米，配備門鎖、中央空調，由信息管理人員專人管理，做到每月打掃衛生、每天到場巡視。

　　公司業務、財務、輔助系統采用B/S模式開發，所有數據均集中在總公司服務器，系統界面友好、客戶端不需各分公司維護。系統開發、維護由總公司掌控，分公司只有使用權，但各省公司或中支可以提需求，總公司評審后視情況落實。系統賬號權限實行分級管理，分公司僅有部分賬號設置權，并可以單獨設置賬號的崗位權限及機構權限。系統賬號權限分工明確，收付費等系統運行正常。財務系統和業務系統可以無縫實時對接，數據信息流轉暢通。

　　在業務系統數據控制方面，系統會對錄入項目的完整性進行檢測，如未完成必填項目，系統不會流轉。分公司有權在業務流程未完成的情況下對部分數據進行修正，同時也對有修正權的賬號做了嚴格限制。

　　三、數據管理和災備建設

　　我公司的業務數據都不儲存在本地，由總公司統一儲存，我公司提供網絡介質及部分系統的數據（呼叫中心），對于在我公司存取的數據采用雙擊備份加光盤存儲方式進行數據的備份，并且在服務器發生故障時，緊急啟用呼叫轉移的方式保證呼叫中心系統的暢通。

　　四、應急響應體系建設情況

　　為保障系統穩定、網絡暢通，要求信息管理人員手機24小時開機，隨時處理各種突發情況并及時與總公司聯系溝通。近期經演練，在人為斷電后，UPS能夠實時切換至后備電池供電狀態并堅持12小時以上，確保網絡暢通。

　　根據《通知》具體要求，在自查過程中我們也發現了一些不足之處，同時結合公司實際，今后要在一下幾個方面進行整改。

　　1、通過自查，發現員工信息安全意識不強，今后要繼續加強對信息安全工作的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。加強員工信息安全意識教育和防范技能訓練，充分認識到信息安全的重要性，把信息安全保護意識真正融入工作中。

　　2、通過自查，部分機構制度建設不完善，或存在制度落實性較差。今后分公司將加強制度建設及落實，完善應急預案制定，為信息安全管理工作有序開展提供保障。

　　３、將全轄全部辦公電腦加入域管理。

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　　近年來，為了加強政府信息系統工作的安全性和保密性，我局領導高度重視，把此項工作列入了人口計生局重要議事日程，按照xxx市信息化工作領導小組辦公室《關于開展20xx年政府信息系統安全檢查工作的通知》（x信領辦發〔20xx〕1號）文件要求，我局及時成立了信息系統安全自查領導小組，明確了自查責任人，組織制定了自查工作計劃和自查方案，對自查工作進行了安排布署，確保了檢查工作的順利進行：

　　一、自查基本情況

　　(一) 安全管理制度落實情況。

　　按照市上關于政府信息公開工作的有關要求，我局于20xx年開通了xxx市政府信息公開網站，啟動實施了政府信息公開工作，在完善政府信息公開制度和規范、深化公開內容、規范公開申請處理流程、拓展公開形式的同時，不斷加強政府信息系統安全管理，主要做了三個方面的工作：一是成立了信息安全工作領導小組，由局長任組長，副局長任副組長，各科室負責人為成員，負責全局的'信息安全管理；二是按照“誰主管、誰負責”的原則，制定并下發了《xxx市人口和計劃生育局信息系統安全管理工作制度》，全面落實工作責任制，做到了組織保障落實，工作措施到位；三是為保證政府信息安全工作的開展，我局及時安裝了正版的殺毒軟件，投入信息安全工作經費，并聘請了專業網管員，及時對我局的網絡安全進行維護。

　　(二) 安全防范措施落實情況。

　　在具體實施過程中，我局采取了防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等技術措施，安裝了防火墻、防病毒軟件、安全審計軟件，對計算機、移動存儲設備、電子文檔等實行嚴密的安全防護措施，有效地保障了網絡和系統安全，防范了病毒的攻擊，并督促局機關、下屬事業單位的計算機安裝專業殺毒軟件，能夠及時更新和修復系統漏洞。

　　(三) 應急響應機制建設情況。

　　我局制定了《xxx市人口和計劃生育局網絡與信息安全應急預案》，確保面對信息安全事故能夠采取行之有效的應急措施，確保應急響應及時有效，信息安全事故處理及時有力。

　　(四) 安全教育培訓情況。

　　積極參加了市委政府組織的信息安全教育培訓，不斷增強安全防范意識和應對能力，進一步提高我局政府信息系統安全管理水平。

　　(五) 責任追究情況。

　　自我局開通政府信息公開網站后，不斷規范信息的采集、審核和發布流程，堅決執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責、誰發布誰負責”和屬地化管理的原則，嚴格信息發布審核程序，認真履行網絡信息安全保障職責，未發生違反信息安全規定行為和造成泄密事故、信息安全事故等。

　　(六) 安全隱患排查及整改情況。

　　針對網站和應用系統的程序升級、賬戶、口令、軟件補丁、殺病毒、外部接口以及服務器托管、網站維護、政務網接入和運行等方面存在的突出問題，我局逐一進行清理、排查，能及時更新升級的更新升級，進一步強化安全防范措施，及時堵塞漏洞、消除隱患、化解風險。

　　(七) 安全形勢、安全風險狀況等。

　　根據實際情況，我局制定了信息安全考評監督制度，定期對交通系統信息安全風險狀況進行檢查和考核，做到查漏補缺，進一步推動政府信息系統安全管理工作，經考評，目前我局信息系統的安全風險狀況良好。

　　二、存在的主要問題

　　(一) 安全防范措施不夠落實。

　　局屬單位的計算機雖安裝了防火墻和防病毒軟件，但有極少數的不是正版軟件產品，沒有及時更新系統或殺毒軟件，也未及時修復系統漏洞，有的在存儲、傳輸重要數據資料時未對存儲介質進行必要的安全檢測�？偟膩砜�，我局政府信息系統安全防范措施離上級的要求還有一定差距，有待進一步加強完善。

　　(二) 信息安全意識和防護技能有待提高。

　　從檢查情況看，由于我局的網絡信息安全管理人員參加正規的信息安全培訓比較少，缺乏一定的信息安全常識和信息安全防護技能，對信息安全工作的重要性和必要性認識不足，對信息安全隱患的處理能力有待進一步提高。

　　三、下一步工作措施

　　強化安全防范措施和應急響應機制建設。根據外部安全形勢，認真落實身份認證、訪問控制、數據加密、安全審計、責任認定以及防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等技術措施和計算機、移動存儲設備、電子文檔安全防護措施。要制定周密的應急預案，加強應急技術支援隊伍建設，認真做好應急演練、重大信息安全事故處置、重要數據和業務系統備份等各項工作，確保政府信息系統安全正常運行。

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　　根據市國家保密局要求，公司領導非常重視計算機信息系統安全保密工作，在公司內部系統內開展自查，認真對待，不走過場，確保檢查不漏一機一人。雖然在檢查中沒有發現違反安全保密規定的情況，但是，仍然要求計算機使用管理人員不能放松警惕，要時刻注意自己所使用和管理的計算機符合計算機信息系統安全保密工作的規定，做到專機專用，專人負責，專人管理，確保涉密計算機不上網，網上信息發布嚴格審查，涉密資料專門存儲，不交叉使用涉密存儲設備，嚴格落實計算機信息系統安全保密制度。通過檢查，進一步提高了全公司各部門員工對計算機信息系統安全保密工作的認識，增強了責任感和使命感。現將自查情況匯報如下：

　　一、加大保密宣傳教育，增強保密觀念。

　　始終把安全保密宣傳教育作為一件大事來抓，經常性地組織全體職工認真學習各級有關加強安全保密的規定和保密常識，如看計算機泄密錄像等，通過學習全公司各部門員工安全憂患意識明顯增強，執行安全保密規定的自覺性和能力明顯提高。

　　二、明確界定涉密計算機和非涉密計算機。

　　涉密計算機應有相應標識，設置開機、屏保口令，定期更換口令，存放環境要安全可靠。涉密移動硬盤、軟盤、光盤、U盤等移動存儲介質加強管理，涉密移動存儲介質也應有標識，不得在非涉密計算機中使用，嚴防泄密。非涉密計算機、非涉密存儲介質不得以任何理由處理涉密信息，非涉密存儲介質不得在涉密計算機中使用涉密信息。涉密信息和數據必須按照保密規定進行采集、存儲、處理、傳遞、使用和銷毀。計算機信息系統存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息要有相應的密級標識，密級標識不能與正文分離。涉密信息不得在與國際網絡聯接的計算機信息系統中存儲、處理、傳遞。

　　三、加強筆記本電腦的使用管理。

　　筆記本電腦主要在公司內部用于學習計算機新軟件、軟件調試，不處理涉密數據或文件。

　　四、計算機的'使用人員要定期對電腦進行安全檢查

　　及時升級殺毒軟件，定時查殺病毒。對外來計算機介質必須堅持先交計算機管理人員查殺病毒再上中轉機使用的原則。

　　五、對需要維修的涉密計算機

　　各部門必須事先將計算機內的涉密信息進行清除；如需調換計算機硬盤，清除涉密信息后方可允許維修人員將硬盤帶走。對報廢的涉密計算機必須徹底清除計算機內的信息，方可處理。

　　六、小結

　　安全審計作為一門新的信息安全技術，能夠對整個計算機信息系統進行監控，如實記錄系統內發生的任何事件，一個完善的安全審計系統可以根據一定的安全策略記錄和分析歷史操作事件及數據，有效的記錄攻擊事件的發生，提供有效改進系統性能和的安全性能的依據。本文從安全審計的概念、在涉密信息系統中需要審計的內容、安全審計的關鍵技術及安全審計系統應該注意的問題等幾個方面討論了安全審計在涉密信息系統中的應用。安全審計系統應該全面地對整個涉密信息系統中的網絡、主機、應用程序、數據庫及安全設備等進行審計，同時支持分布式跨網段審計，集中統一管理，可對審計數據進行綜合的統計與分析，從而可以更有效的防御外部的入侵和內部的非法違規操作，最終起到保護機密信息和資源的作用。

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　　按照《xx縣人民政府辦公室關于組織開展20xx年度全縣政府信息系統安全檢查工作的通知》（多政辦字〔20xx〕5號）要求，我局高度重視，組織開展.全局范圍的信息系統安全檢查工作�，F將自查情況匯報如下。

　　一、基本情況

　　我局辦公地點在政府辦公樓，網絡光纜從政府信息辦接入，建有黨政網和電話專網兩套布線。配備以太網6口交換機3個，56k調制解調器1個�，F有臺式計算機5臺，筆記本電腦6臺。自政府信息系統運轉以來，我局高度重視信息系統安全工作，能嚴格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經費，各股室認真組織學習相關法律、法規和網絡信息安全的相關知識，全體人員都能正確領會信息安全工作的重要性，掌握計算機安全使用的規定要求，正確的使用計算機網絡和各類信息系統，信息安全風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了政府信息系統持續安全穩定運行。

　　二、日常信息安全管理情況

　　我成立了網絡管理工作領導小組，制定并完善了《信息網絡管理制度》、《信息網絡安全保密制度》和《信息發布審核制度》。為了加強網絡管理，進一步提高審計人員信息化素質，特指定2名兼職網絡管理人員，除負責網絡的維護管理和病毒防護外，還對各審計人員的微機操作和維護進行指導。針對信息安全工作的特點，結合實際，局機關與全局所有工作人員簽訂了安全保密協議。對涉密計算機和涉密移動存儲介質高度關注，明確責任人和保管人，對涉密信息系統的使用進行多次重點檢查，強化涉密人員管理，嚴格執行涉密計算機和涉密移動存儲介質的相關管理制度。公文處理軟件使用微軟公司的正版office系統。所有計算機全部安裝正版殺毒軟件。通過近幾年的實踐，審計人員微機操作水平有了大幅提升。

　　三、存在問題

　�。ㄒ唬┗�礎設施建設相對滯后，建設資金短缺。由于我局信息化建設起步較晚，辦公室房間較少，辦公條件較差，網線老化且布局不合理，多數硬件設備都是在前幾年投入的，面臨更新換代。從而導致了局域網連接不暢，經常無法連接，一定程度上影響了工作的開展。

　　（二）專業人才短缺�，F有的人員素質跟不上信息化發展的.需要，網絡管理人才稀缺。

　�。ㄈ�）對審計人員信息化的培訓仍需加強。雖然我局選派人員參加了幾次信息建設培訓，但是受培訓時間和培訓范圍限制，現有的培訓水平不能滿足信息化發展的要求，審計人員信息化應用水平仍然滯后。

　　四、今后的工作思路

　　（一）加強培訓力度。采取多種形式、多種渠道，以網絡安全管理為主要內容開展信息化知識宣傳、培訓和推廣力度。

　　（二）注重人才培養。培養一批既精通計算機應用技術又懂財會、審計業務的有經驗的專業人員，以適應審計信息化的迅速發展。

　　（三）完善制度建設。加強信息安全和保密工作，建立健全規章制度，要以“人、法、技”建設為保障，采取積極有效的措施，加快向績效審計轉型，推動審計事業又好又快發展。

　　（四）加大資金投入。積極爭取資金，加大網絡基礎設施建設和網絡運行維護的力度，推進信息化建設。

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　　按照《印發張家界市重點單位網絡與信息安全檢查工作方案和信息安全自查操作指南的通知》（x信辦[20xx]x號，我司立即組織開展信息系統安全檢查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、信息安全狀況總體評價

　　我司信息系統運轉以來，嚴格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經費，信息安全風險得到有效降低，應急處置能力切實得到提高，保證了本會信息系統持續安全穩定運行。

　　二、信息安全工作情況

　�。ㄒ唬┬畔�安全組織管理

　　領導重視，機構健全。針對信息系統安全檢查工作，理事會高度重視，做到了主要領導親自抓，并成立了專門的信息安全工作領導小組，組長由xxx擔任，副組長由xxx，成員由各科（室）、直屬單位負責人組成，領導小組下設辦公室，辦公室設在xxx。建立健全信息安全工作制度，積極主動開展信息安全自查工作，保證了殘疾人工作的良好運行，確保了信息系統的安全。

　　（二）日常信息安全管理

　　1、建立了信息系統安全責任制。按責任規定：安全小組對信息安全負首責，主管領導負總責，具體管理人負主責。

　　2、制定了《計算機和網絡安全管理規定》。網站和網絡有專人負責信息系統安全管理。

　�。ㄈ�）信息安全防護管理

　　1、涉密計算機經過了保密技術檢查，并安裝了防火墻，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面有效性。

　　2、涉密計算機都設有開機密碼，由專人保管負責。

　　3、網絡終端沒有違規上國際互聯網及其他的信息網的現象。

　　（四）信息安全應急管理

　　1、制定了初步應急預案，并隨著信息化程度的深入，結合我會實際，不斷進行完善。

　　2、堅持和涉密計算機系統定點維修單位聯系機關計算機維修事宜，并給予應急技術最大支持。

　　3、嚴格文件的收發，完善了清點、整理、編號、簽收制度，并要求信息管理員每天下班前進行存檔。

　　4、及時對系統和軟件進行更新，對重要文件、信息資源做到及時備份，數據恢復。

　　（五）信息安全教育培訓每年派員參加市有關單位組織的網絡系統安全知識培訓，做好網絡安全管理和信息安全工作。

　　三、檢查發現的主要問題及整改情況

　　根據《通知》中的具體要求，在自查過程中我們也發現了一些不足，同時結合我司實際，今后要在以下幾個方面進行整改。

　　存在不足：一是專業技術人員較少，信息系統安全方面可投入的力量有限；二是規章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋相關信息系統安全的所有方面；三是遇到計算機病毒侵襲等突發事件處理不夠及時。

　　整改方向：

　　一是要繼續加強對干部職工的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。

　　二是要切實增強信息安全制度的落實工作，不定期的對安全制度執行情況進行檢查。

　　三是要以制度為根本，在進一步完善信息安全制度的同時，安排專人，完善設施，密切監測，隨時隨地解決可能發生的信息系統安全事故。

　　四是要提高信息安全工作的.現代化水平，便于進一步加強對計算機信息系統安全的防范和保密工作。

　　五是要創新安全工作機制，提高機關網絡信息工作的運行效率，進一步規范辦公秩序。

　　四、對信息安全工作的意見和建議

　　希望上級部門能夠經常組織有關信息系統安全的培訓，進一步提升信息系統管理工作人員的專業水平，進一步強化信息系統的安全防范工作。

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　　政府信息系統運轉以來，我局嚴格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經費，信息安全風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了政府信息系統持續安全穩定運行。

　　一、基本情況

　　從20xx年開始，為保證信息化工作順利開展，我局先后投入資金10余萬元，為各下屬單位、局內各股室分別購置信息化工作辦公電腦，同時，在每個單位確定一名信息管理人員，具體負責向局信息中心上傳信息和對電腦的日常維護，截至目前，全局擁有信息化工作辦公電腦24臺，信息員16名，其中，部門信息員1名。

　　二、信息安全系統運行情況

　　一是強化領導、明晰責任分工。成立了由局長任組長，局紀委書記任副組長，各股室及下屬單位負責人為成員的領導小組，領導小組下設了辦公室，局紀委書記任辦公室主任，并安排兩名計算機知識豐富、責任心強的同志擔任辦公室成員，具體負責安全維護工作。健全的機構、明晰的人員分工為政府信息系統安全運行奠定了堅實的基礎。二是積極建立健全信息發布體系。在信息收集上傳過程中，由信息化工作領導小組辦公室統一協調，各股室和下屬單位把信息統一上報至局辦公室，由局辦公室唯一掌握上傳密碼的同志統一把收集到的信息報各分管領導審核，最后將信息上傳發布，從而保證了信息上傳的準確性、安全性。三是不斷加大安全工作資金投入，去年至今，先后投入資金3萬余元，購置正版瑞星殺毒軟件，訂購專業防護書籍近十冊。四是專門制訂了《信息化工作規章制度》，對信息化工作管理、內部電腦安全管理、計算機及網絡設備管理、數據、資料和信息的安全管理、網絡安全管理、計算機操作人員管理、網站內容管理、網站維護責任等各方面都作了詳細規定，進一步規范了我局信息安全管理工作。五是除要求計算機管理人員積極參加縣信息辦組織的計算機安全技術培訓以外，每季度安排信息人員赴西安、咸陽等地進行學習培訓，有效的提高了信息技術人員的安全意識以及維護系統安全的'能力，促進了我局信息網絡系統正常運行。六是建立值班制度，由技術人員對網站信息進行監控管理，杜絕反動、邪教、等有害信息，至今常未發生有害信息侵入事件，網絡運行穩定安全。七是及時對系統和軟件進行更新，對重要文件、信息資源做到及時備份，數據恢復。

　　三、存在不足

　　一是專業技術人員較少，信息系統安全方面可投入的力量有限；二是規章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋關信息系統安全的所有方面；三是遇到計算機病毒侵襲等突發事件處理不夠及時。

　　四、整改方向

　　一是要進一步擴大對計算機安全知識的培訓面，除了對部門信息員進行培訓之外，還要定期組織下屬單位信息員進行培訓。必要時，可在高校畢業新生中招錄相關專業人員。

　　二是要切實增強信息安全制度的落實工作，成立信息安全督察督辦機構，不定期的對安全制度執行情況進行檢查，對于行動緩慢、執行不力，導致不良后果的單位和個人，要嚴肅追究相關責任人責任，從而提高人員安全防護意識。

　　三是要以制度為根本，在進一步完善信息安全制度的同時，安排專人，完善設施，密切監測，隨時隨地解決可能發生的信息系統安全事故。

　　信息系統安全風險評估報告 16

　　為進一步做好x單位信息安全等級保護工作工作，提高全轄人民銀行系統信息安全保障能力和水平，根據《人民銀行長沙中心支行20xx年信息安全等級保護工作方案》精神，結合我行實際，組織開展了信息安全等級保護自查工作。通過自查，進一步明確了我行信息安全等級保護工作職責，規范了信息安全等級保護工作標準，完善了信息安全等級保護工作制度，提升了信息安全等級保護工作水平�，F將自查情況報告如下：

　　一、等級保護工作部署和組織實施情況

　　x單位在上級行的統一領導和部署下，按照《信息安全等級保護管理辦法》和《人民銀行信息系統信息安全等級保護實施指引（試行）》的要求，組織開展轄內人民銀行系統信息安全等級保護工作。

　　一是成立了x單位信息安全等級保護工作領導小組，由主管科技的副行長任組長，各科室主要負責人為成員，全面負責全轄人民銀行系統信息安全等級保護工作，領導小組下設辦公室，安排專人負責計算機信息系統安全管理，明確了各自的職責。

　　二是建立健全了各項信息安全管理制度，做到了有章可循。

　　三是加強相關工作人員的培訓學習，增強信息系統安全工作的.自覺性，提高信息系統安全工作管理水平。

　　二、信息系統安全保護等級備案情況

　　我行根據《人民銀行長沙中心支行20xx年信息安全等級保護工作方案》精神，將《郴州中支業務網網絡系統》和《郴州中支財庫行橫向聯網系統》信息安全保護等級定為第二級，其他系統定為第一級，并將定為第二級的系統向市公安局網監支隊報備。

　　三、下一步工作計劃

　　目前，x單位信息安全等級保護工作正在不斷完善中，今后還需要在以下幾個方面不斷加強：

　　一是進一步加強信息安全管理力度，督促各支行、各科室加強信息安全等級保護工作；

　　二是加強網絡信息安全隊伍建設，提高網絡管理人員和維護人員的技術水平和安全管理意識；

　　三是進一步完善信息安全管理制度，開展信息系統安全評估和自測評；

　　四是規范和完善安全事件處理流程。

　　信息系統安全風險評估報告 17

　　根據《xx市20xx年度政府信息系統安全檢查實施工作方案》中“安全檢查工作”的八項內容對我局信息系統進行自查，現將自查結果報告如下：

　　我局信息系統運轉以來，能嚴格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經費，信息安全風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了政府信息系統持續安全穩定運行。

　　一、基本情況

　　近年來，為保證信息化工作順利開展，我局先后投入資金xx余萬元，為各下屬科室分別購置信息化工作辦公電腦、辦公軟件系統和信息安全防護系統。同時，在每個科室確定一名信息管理人員，具體負責向局信息中心上傳信息和對電腦的日常維護，截至目前，全局擁有信息化工作辦公電腦xx臺，信息員xx名，其中，專職信息員xx名。

　　二、信息安全系統運行情況

　　一是強化領導、明晰責任分工。成立了由局長任組長，局黨組成員及各科室負責人為成員的領導小組，領導小組下設了辦公室，安排兩名計算機知識豐富、責任心強的同志擔任辦公室成員，具體負責安全維護工作。健全的機構、明晰的人員分工為政府信息系統安全運行奠定了堅實的基礎。

　　二是積極建立健全信息發布體系。在信息收集上傳過程中，由信息化工作領導小組辦公室統一協調，各科室把信息統一上報至局秘書科，由局秘書科掌握上傳密碼的同志統一把信息上傳發布，從而保證了信息上傳的準確性、安全性。

　　三是不斷加大信息安全工作。與xx有限公司簽訂了技術服務協議，定期對我局計算機進行維護和信息安全檢查。

　　四是專門制訂了信息化工作有關規章制度，對信息化工作管理、內部電腦安全管理、計算機及網絡設備管理、數據、資料和信息的安全管理、網絡安全管理、計算機操作人員管理、網站內容管理、網站維護責任等各方面都作了詳細規定，進一步規范了我局信息安全管理工作。

　　五是積極安排計算機管理人員參加市委、市政府組織的計算機安全技術培訓，有效地提高了信息技術人員的安全意識以及維護系統安全的能力，促進了我局信息網絡系統正常運行。

　　六是及時對系統和軟件進行更新，對重要文件、信息資源做到及時備份，數據恢復。

　　三、存在不足

　　一是專業技術人員較少，信息系統安全方面可投入的.力量有限。

　　二是規章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋到信息系統安全的所有方面；三是遇到計算機病毒侵襲等突發事件處理不夠及時。

　　四、整改方向

　　一是要進一步擴大對計算機安全知識的培訓面，組織信息員和干部職工進行培訓。

　　二是要切實增強信息安全制度的落實工作，不定期的對安全制度執行情況進行檢查，從而提高人員安全防護意識。

　　三是要以制度為根本，在進一步完善信息安全制度的同時，安排專人，完善設施，密切監測，隨時隨地解決可能發生的信息系統安全事故。

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