影城項目支出績效自評報告

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　　影城項目支出績效自評報告 1

　　一、基本情況

　　（一）中央下達補助地方國家電影專資資助影院預算和績效目標情況。

　　20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業發展專項轉移支付預算10萬元，績效目標為推動影院建設和鼓勵國產影片的持續發展，鼓勵引導文化特色、藝術創新影片發行和放映，促進國產影片票房增長，推動國家電影事業持續發展。

　　（二）我市分解下達預算和績效目標情況。

　　我市于20xx年11月下達預算指標10萬元，納入政府性基金管理，專項資金主要用于：獎勵我縣國產片票房達標影院，影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

　　二、績效目標完成情況分析

　　通過電影事業專項資金對我市影院的`資助，推動了我市影院國產電影制作發行；幫助影院完成設備更新，提升觀影環境；提高了國產影片票房比例及有關主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標；對國產片票房達標等具有可持續性的支持作用，營造了良好觀影風氣，促進社會和諧進步。

　　（一）項目資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　項目資金到位10萬元；

　　2.項目資金執行情況分析。

　　項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司，資金執行率為100%；

　　3.項目資金管理情況分析。

　　項目資金無挪用、截留情況。

　　（二）項目績效指標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　1、產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。資助國產片達標專資返還影院1家；

　　（2）質量指標。影院放映國產影片票房收入占全部票房收入比例≧66%；

　　（3）時效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位；

　　（4）成本指標。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。

　　2、效益指標完成情況分析。

　　（1）項目實施的經濟效益分析。

　　國產影片票房收入增長≧5%，縣城影片票房收入增長≧3%；

　　（2）項目實施的社會效益分析。

　　國產影片觀影人次增長≧5%，縣城影院觀影人次增長≧5%；

　　（3）項目實施的可持續影響分析。

　　營造了良好觀影風氣，促進社會和諧進步，具有可持續發展的支持作用。

　　3、滿意度指標完成情況分析。

　　觀眾對影院的滿意度≧85%

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網公開。

　　影城項目支出績效自評報告 2

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1．部門主要職能

　　（1）承擔市委、市政府賦予的對全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能。

　　（2）貫徹落實國家對電影發行放映管理工作的方針、政策、規定、辦法和技術標準。

　　（3）認真做好全市電影事業的發展規劃，有計劃地發展和培育農村電影放映隊伍，認真組織實施農村電影放映工程，切實做好全市農村電影的普及放映工作和城市影院的市場開發工作。

　　（4）督促并指導各縣電影公司做好全市的電影放映宣傳工作。

　　（5）認真做好放映節目的采購工作；電影放映設備及器材、配件的采購、供應，并提供相應的技術保障；認真做好全市電影放映情況的統計上報工作。

　　（6）認真做好文化廣場的公益電影放映工作，不斷豐富人民的精神文化生活。

　　（7）認真做好全市民族語譯制工作，真正解決邊遠山區少數民族群眾看電影難的問題。

　　（8）認真完成上級主管部門交給的工作任務。

　　2.部門組織機構及人員情況

　　普洱市農村電影管理站根據普編辦[20xx]40號文件，由原市電影發行放映公司新組建為普洱市農村電影管理站（加掛：普洱市民族語廣播影視節目譯制中心），機構規格正科，設：正科1名，副科1名。

　　普洱市農村電影管理站下設綜合辦公室、農村電影管理部、民語譯制部三個部門。

　　普洱市農村電影管理站編制人數10人；年末實有人數14人；其中專業技術員7人，工勤人員7人。

　　（二）部門績效目標的設立情況

　　按照國家規定的每村每月一場電影的要求，20xx年，市新聞出版廣電局下達了全年農村電影放映任務數為11892場，原則上每一行政村每月放映一場電影，如有特殊情況或客觀原因可提前或延期實施，但年內必須完成規定放映任務。為保障農村電影放映工程的順利實施，市財政局從資金上給予了支持，補助民語譯制設備及民族語譯制制作經費10萬元，農村電影發行管理經費10萬元。

　　（三）部門整體收支情況

　　1、資金收入情況

　　《普洱市財政局關于下達20xx年部門預算批復的通知》，下達民語譯制設備及民族語譯制制作經費10萬元、農村電影發行管理10萬元。

　　2、支出使用情況

　　20xx年實際支出20萬元，完成年度預算支出100%。用于民語譯制設備及民族語譯制制作及農村電影發行管理。

　　（四）部門預算管理制度建設情況

　　單位在財務管理方面，嚴格按照《普洱市黨政機關國內公務接待管理實施細則》、《普洱市貫徹〈黨政機關厲行節約反對浪費條例〉實施辦法》、《普洱市市級機關差旅費管理辦法》、《普洱市市級機關會議費管理辦法》、《普洱市市級機關培訓費管理辦法》、《普洱市農村電影管理站財務管理辦法》等工作制度，進一步明確了財政預算資金審批手續、撥付程序、報銷程序，加強了財務管理，規范了收支行為，保證了財務管理工作規范有序進行。

　　會計核算及賬務管理嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》及《普洱市農村電影管理站財務管理辦法》進行，做到賬實相符。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　為加強資金管理，推進部門預算管理改革，優化支出結構，提高資金使用效益和服務水平，運用科學、規范的績效評價方法，對照統一的評價標準，按照績效評價原則，對部門整體支出行為、過程及其效果，進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判。

　　（二）自評指標體系

　　農村電影績效指標由產出指標、效果指標、效率指標、滿意度指標構成。其中，產出指標譯制電影故事片和科教片數達全年規定部數的`100%為優、達全年規定部數的90%為良、達全年規定部數的80%為中、達全年規定部數的60%為差；效果指標全年觀影人次達130萬人次的95%為優、達130萬人次的90%為良、達130萬人次的80%為中、達130萬人次的60%為差；效率指標全年放映達任務11892場的100%為優、達任務場次的95%為良、達任務場次的90%為中、達任務場次的60%為差。滿意度指標觀眾舉報投訴率在5%以下。

　　（三）自評組織過程

　　1、前期準備

　　根據《普洱市人民政府關于印發普洱市市級財政預算績效管理等3個暫行辦法的通知》、《普洱市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《普洱市財政局關于報送上年度市級財政支出項目績效自評報告的通知》的要求，開展績效自評工作。

　　2、組織實施

　　參照《普洱市市級部門項目支出績效評價共性指標體系框架》，采集相關數據、查閱財務資料、核查資金使用情況和相關資料進行匯總分析，形成評價結論。

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　　農村電影放映工作開展以來，為提高少數民族語言節目譯制、制作，普洱市農村電影管理站在確保國家重點影片譯制的同時，從本地群眾需求出發，科學選定譯制片目。保障了我市少數民族基本文化權益，讓邊疆邊境線上的聽不懂漢語的少數民族群眾看到、看懂電影，共享改革開放，社會進步發展成果。

　　通過農村電影GPS監管平臺和實地抽查等方式加強日常監管，確保放映場次真實有效。截至20xx年12月31日，全部完成年度25887場任務，完成率217﹪，極大地豐富了少數民族文化生活，對構建社會主義新農村和諧文化、鞏固農村文化陣地起到了積極作用。

　　項目的實施，不僅豐富了少數民族業余文化生活，還讓廣大少數民族真正學到了各種知識，了解了黨和國家的方針政策，對構建和諧社會起到了積極推動作用。

　　四、存在的問題和整改情況

　　（一）存在問題

　　1.因為工作經費較少的原因，我們對放映情況的監管是通過GPS和GPRS衛星定位和回傳，管理站對于群眾滿意度的實地調研工作只到了40%的行政村。

　　2.因為人員編制較少，經費不足20xx年管理站只按照要求譯制了拉祜語一個語種。

　　（二）整改情況

　　加強到實際放映點的滿意度測評工作。增加少數民族語電影語種的譯制工作繁榮邊境、邊疆群眾的精神文化生活。

　　五、績效自評結果應用

　　通過此次項目績效評價，對民語譯制及農村電影發行管理工作進展情況及取得效果有了更深層次的了解和掌握。此次績效評價結果，為以后項目資金更科學合理的安排分配提供了依據。同時將評價結果公開，促使我單位更加重視工作開展情況及對資金的使用效果，使財政資金更大限度的發揮作用。

　　六、主要經驗及做法

　　加強組織領導，完善工作機制。不定期召開工作會議，強化工作目標任務，抓好項目調研工作等，實時掌握工作進展情況，確保目標任務的完成。

　　七、其他需說明的情況

　　無其他需說明的情況。

　　影城項目支出績效自評報告 3

　　一、專項資金基本情況

　　（一）專項資金概況

　　永興縣農村公益電影放映工程為省市縣為民辦實事工程項目。項目費用中央配套資金34.20萬元，省級配套資金13.68萬元，縣級配套資金20.52萬元。

　　（二）專項資金預期目標完成程度

　　1、項目績效總目標

　　項目實施能有效地解決農民朋友看電影難的問題，并成為黨和政府與農民群眾聯系溝通的橋梁，為全縣新農村建設和農村精神文明建設作出了積極的貢獻。

　　2、項目年度階段性目標

　　依據省市核準的任務，20xx年我縣農村公益電影放映任務為3420場。

　　（三）專項資金使用管理情況

　　1、項目資金到位情況分析

　　項目到位資金共68.4萬元，其中中央配套資金34.2萬元，省級配套資金13.68萬元；縣級配套資金20.52萬元。20xx年12月已全部到位。

　　2、項目資金使用情況分析

　　20xx年支付農村電影放映工作經費68.4萬元。

　　3、項目資金管理情況分析

　　嚴格按照縣財政局項目資金暨管理的相關要求進行財務管理，工程建設專項資金由我臺建立專賬，實行專款專用。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　20xx年度農村公益電影放映專項資金績效評價，是對我縣農村公益電影放映項目既定目標實現程度完成結果、投入產出效益、資金投入與使用情況等進行綜合性考核與評價的工作。

　　項目時間為12個月，計劃完成時間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場的放映任務。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　1、績效評價原則。設項目財政支出績效評價遵循以下原則：一是與管理相結合的原則，二是整體性原則，三是前瞻性原則，四是綜合性原則，五是定量與定性相結合的原則，六是簡便、合理的原則。

　　2、評價指標體系：見附表。公平、公正為原則，采取發放調查表、實地調查、專家評價等形式。

　　3、評價方法：績效評價工作以公開實現定性分析與定量分析、自我評價與專家評價相結合的評價辦法，在總結分析的基礎上形成評價報告。

　　三、專項資金主要績效

　　1、項目組織情況分析

　　組建了項目辦公室，對項目籌備及施工實行全程監管。

　　2、項目實施及管理情況分析

　　一是嚴把農村電影放映影片質量關。二是派電影放映技術員全面進行技術指導和跟蹤服務。三是嚴格編制完成項目預算、及時報財政審核審批。

　　3、項目經濟性分析

　　（1）成本控制情況

　　以項目實施過程控制為重點全面控制的原則。

　　（2）項目成本節約情況

　　各項目實施單位制定了降低成本或節約成本的措施，建立財務收支賬目，可以定期觀察到計劃支出與實際支出偏差情況，便于進行成本控制。同時，加強風險管理，加強實施現場管理以節約項目成本、保證項目實施質量。

　　4、項目的效率性分析

　　（1）項目實施進度。

　　依據省市核準的任務，20xx年我縣已完成4092場次的.放映工作任務。

　　（2）項目完成質量

　　經檢查驗收，群眾滿意。

　　5、項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　項目建設達到了預期建設目標。

　　（2）項目實施對經營和社會的影響

　　促進我縣社會主義新農村建設、豐富廣大城鄉群眾精神文化生活，完善公共文化服務體系，構建和諧永興起到了積極的推動作用，其成效得到了廣大城鄉群眾的一致好評和稱贊。

　　根據縣財政局文件要求，我們認真組織了項目資金績效自評工作，填寫了相關表格。項目自評98分。

　　四、存在的問題

　　隨著社會日益發展，物價薪酬上漲，電影放映員一直在提要求增加放映費，請求財政給予支持。

　　五、有關建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　影城項目支出績效自評報告 4

　　一、項目基本情況概述

　　本報告針對xx在xx期間的財政支出績效進行自評。該項目的主要目標是提升觀影體驗，擴大市場影響力，提高經濟效益和社會效益，并詳述了項目總投資規模、財政資金使用情況等基本信息。

　　二、支出績效評價指標及標準

　　1. 經濟效益：主要衡量票房收入、會員增長、衍生品銷售等財務數據與預期目標的對比分析。

　　2. 社會效益：考量觀影人次、客戶滿意度、社區活動參與度以及對地區文化生活的影響程度。

　　3. 運營效率：包括設備利用率、放映場次、員工工作效率、日常運維成本等方面的數據表現。

　　4. 目標完成度：對照項目立項之初設定的.各項KPI，評估實際執行結果。

　　三、支出績效自評結果

　　經濟效益方面：影城在過去的一段時間內，票房總收入達到xx，較去年同期增長[增長率]；會員數量增加至xx，反映出一定的市場吸引力和用戶粘性。

　　社會效益方面：累計接待觀影人次xx，舉辦各類文化活動xx，得到了廣大觀眾和社區的高度認可，社會效益顯著。

　　運營效率方面：影廳設備利用率達到xx，優化排片策略后，平均每日放映場次較之前增加了xx。

　　目標達成度：根據項目計劃書設定的目標，各項關鍵指標均已達成預定目標，其中部分指標超額完成。

　　四、存在問題

　　盡管項目總體上取得了良好的支出績效，但在實際操作中也發現一些問題。

　　五、總結與展望

　　總結過往，我們將在保持現有優勢的基礎上，不斷調整和完善運營管理策略，進一步提升影城支出的經濟與社會效益。未來，我們將以更高的標準要求自己，持續優化資源分配，力求實現更大的績效提升。

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