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報(bào)告

項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告

時(shí)間:2023-06-25 00:42:53 春寧 報(bào)告 我要投稿

項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告(精選15篇)

  在日常生活和工作中,越來越多人會(huì)去使用報(bào)告,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲?以下是小編幫大家整理的項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告(精選15篇)

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇1

  一、評估對象

  項(xiàng)目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)活動(dòng)專項(xiàng)資金。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于開展宣城市促消費(fèi)活動(dòng)工作。

  二、事前績效評估的基本情況

  評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)活動(dòng)專項(xiàng)資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)等制定評估方案。

  評估方式、方法:采用召開座談會(huì)方式及對比分析法進(jìn)行評估。

  三、評估內(nèi)容和結(jié)論

 。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性。

  1.主要的立項(xiàng)依據(jù)。

  貫徹落實(shí)十九屆五中全會(huì)精神,“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體,國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的.發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署,根據(jù)省商務(wù)廳《“皖美消費(fèi)樂享江淮”促消費(fèi)行動(dòng)計(jì)劃總體方案》要求,聚焦擴(kuò)內(nèi)需,大力實(shí)施消費(fèi)提振行動(dòng)。

  2.政策和項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)需求。

  餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大,為進(jìn)一步提振消費(fèi)信心,促進(jìn)全市消費(fèi)穩(wěn)步提升,擬在全市組織開展以“宣城好物惠聚萬家”為主題的促消費(fèi)活動(dòng),結(jié)合我市消費(fèi)特點(diǎn),活動(dòng)圍繞擴(kuò)大新型消費(fèi)、大宗消費(fèi)、餐飲消費(fèi)等,通過“統(tǒng)一名稱、政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式,強(qiáng)化市縣聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)同。

  3.服務(wù)對象或受益對象。

  本項(xiàng)目無確定的服務(wù)對象或受益對象,“宣城好物惠聚萬家”促消費(fèi)活動(dòng)有利于持續(xù)挖掘消費(fèi)熱點(diǎn),助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。

  4.可替代性。

  促消費(fèi)活動(dòng)申創(chuàng)工作由政府部門牽頭,項(xiàng)目屬于非競爭領(lǐng)域,具有公益性屬性,應(yīng)由本級財(cái)政保障。

  (二)投入經(jīng)濟(jì)性。

  1.餐飲消費(fèi)專場活動(dòng)。線上通過支付寶發(fā)放餐飲消費(fèi)券,消費(fèi)券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計(jì)30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預(yù)計(jì)10萬元。

  2.家電銷售專場活動(dòng)。線上通過支付寶發(fā)放家電消費(fèi)券,消費(fèi)券面值分別為100元900張、150元1400張,共計(jì)30萬元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動(dòng),現(xiàn)場發(fā)放50元、100元和150元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券各200張,每場活動(dòng)發(fā)放600張,四場合計(jì)2400張,共計(jì)24萬元。

  3.生活用品消費(fèi)專場活動(dòng)。線上通過支付寶發(fā)放商超消費(fèi)券,消費(fèi)券面值為10元,發(fā)放5萬張,合計(jì)50萬元。線下開展消費(fèi)品下鄉(xiāng)活動(dòng),社區(qū)每場活動(dòng)發(fā)放1000張消費(fèi)券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券),四場合計(jì)4000張,共計(jì)4萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場活動(dòng)發(fā)放2000張消費(fèi)券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券),四場合計(jì)8000張,共計(jì)8萬元。

  4.汽車消費(fèi)促進(jìn)專場活動(dòng)。此次汽車消費(fèi)促進(jìn)專場活動(dòng)補(bǔ)貼金額為120萬元,補(bǔ)貼總數(shù)量為600輛,補(bǔ)貼2000元/輛。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)合理性。(詳見附件1)

  1.中期目標(biāo)和年度目標(biāo):釋放市場需求、擴(kuò)大居民消費(fèi),在常態(tài)化疫情防控中,促進(jìn)全市消費(fèi)市場回暖,幫助企業(yè)拓寬銷售渠道,拉動(dòng)消費(fèi)需求。

  2.產(chǎn)出指標(biāo):1.質(zhì)量指標(biāo):通過促消費(fèi)活動(dòng)的開展,釋放全市消費(fèi)需求,發(fā)揮消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用。2.時(shí)效指標(biāo):按時(shí)完成促銷活動(dòng)活動(dòng)。

  3.效益指標(biāo):1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):提高商貿(mào)企業(yè)營業(yè)額,促進(jìn)地方財(cái)稅增收。2.社會(huì)效益指標(biāo):增強(qiáng)商貿(mào)企業(yè)信心,促進(jìn)全市消費(fèi)回暖。3.可持續(xù)影響指標(biāo):持續(xù)提振消費(fèi)信心,營造消費(fèi)氛圍。

 。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性。

  活動(dòng)由市政府主辦,市商務(wù)局承辦,項(xiàng)目是有具體的操作方案或?qū)嵤┘?xì)則,明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。

  (五)籌資合規(guī)性。

  1.財(cái)政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)保障活動(dòng)的可行性。

  2.如果有負(fù)債,是否符合地方政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定。

  3.按規(guī)定需開展財(cái)政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估的,應(yīng)進(jìn)行財(cái)政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估。

  (六)總體結(jié)論。

  持續(xù)開展促消費(fèi)活動(dòng),能提振消費(fèi)信心,促進(jìn)全市消費(fèi),助力商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。

  四、評估的相關(guān)建議

  “宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)活動(dòng)能釋放全市消費(fèi)需求,助力企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)地方財(cái)稅增收,請財(cái)政部門在年度預(yù)算批復(fù)時(shí)予以優(yōu)先考慮。

  五、其他需要說明的問題

  無

  六、評估人員簽名

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇2

  一、評估對象基本情況

  (一)項(xiàng)目立項(xiàng)背景

  公安工作是鞏固國家政權(quán)的重要工作,公安機(jī)關(guān)是人民民主專政的重要工具,是武裝性質(zhì)的國家治安行政力量和刑事司法力量,肩負(fù)著打擊敵人、保護(hù)人民、懲治犯罪、服務(wù)群眾、維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的重要使命。公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是司法體制和工作機(jī)制改革工作中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,是國家政權(quán)建設(shè)的重要組成部分,事關(guān)公安工作和公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展,是公安機(jī)關(guān)保障公安工作的物質(zhì)依托和基礎(chǔ)。多年來,國家高度重視公安機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),先后出臺(tái)了《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制和工作機(jī)制改革若干問題的意見的通知》([20xx]19號)、《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)政法基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)管理工作的意見》發(fā)改投資字[20xx]20xx號等文件,以推動(dòng)和規(guī)范公安系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。我國處在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制初步建立時(shí)期,由于高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下所遺留的歷史問題與現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中出現(xiàn)的一些新的矛盾相互交織,由于利益格局的調(diào)整與地區(qū)發(fā)展的不平衡,以及改革過程中配套措施的完善需要一個(gè)過程等原因,群體 性事件可能會(huì)繼續(xù)增多。由于新舊體制交替過程中管理漏洞、空隙較多,社會(huì)控制能力減弱,刑事案件總量有可能繼續(xù)增長,有組織犯罪、嚴(yán)重暴力犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪等活動(dòng)仍將突出,賣淫 嫖 娼、色情活動(dòng)、拐賣人口、毒品犯罪等社會(huì)丑惡現(xiàn)象也可能會(huì)繼續(xù)蔓延發(fā)展。要確保公安機(jī)關(guān)打擊、防范敵對勢力、敵對分子破壞活動(dòng)和刑事犯罪活動(dòng),嚴(yán)格各項(xiàng)治安管理,妥善處置各類突發(fā)事件任務(wù)的完成,必須努力探索確立在新形勢下,大力加強(qiáng)公安警務(wù)保障工作的新思路,按照《人民警察法》關(guān)于國家保障公安人力、財(cái)務(wù)和物力發(fā)展的有關(guān)規(guī)定,確定未來15年的主要發(fā)展目標(biāo)。面對公安機(jī)關(guān)警力不足、技術(shù)裝備落后、各項(xiàng)業(yè)務(wù)設(shè)施基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,必須在挖掘現(xiàn)有警務(wù)保障資源潛力的同時(shí),適當(dāng)增加警力,大力發(fā)展和健全公安事業(yè),加強(qiáng)警用裝備與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快推廣、應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成果,提高公安科技水平。文水縣公安局承擔(dān)著全縣范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、打擊違法犯罪、保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全,建設(shè)和諧社會(huì),保護(hù)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)中國夢的重要作用。近年來,從公安領(lǐng)導(dǎo)管理層到全體民警始終堅(jiān)持“以人為本、規(guī)范執(zhí)法”為核心,努力樹立公安形象,在打擊違法犯罪活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,維護(hù)公民的合法權(quán)益,為建設(shè)和構(gòu)建和諧的警民關(guān)系,服務(wù)文水縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了顯著的成績。隨著文水縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,公安工作任務(wù)繁重。隨著社會(huì)的進(jìn)步發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對公安工作的要求也越來越高,相應(yīng)的職能科室不斷新增、工作人員數(shù)成倍增長,加之各類業(yè)務(wù)技術(shù)用房的增設(shè)以及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的提高,現(xiàn)有面積已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足使用要求,以至于每次有新職能科室成立、新功能區(qū)室建設(shè)和原有功能區(qū)室更新標(biāo)準(zhǔn)改造、人員新增的情況時(shí)只能因陋就簡,無法做到更高的標(biāo)準(zhǔn)。20xx年7月山西省公安廳下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全省公安基層所隊(duì)警務(wù)保障用房建設(shè)及設(shè)施配置實(shí)施方案》的文件,要求實(shí)現(xiàn)城市基層民警一人一張床,房間短缺問題成了以上工作進(jìn)一步開展最大的制約因素。尤為突出的是因業(yè)務(wù)技術(shù)用房嚴(yán)重短缺,110指揮中心和視頻監(jiān)控中心用房緊張,無法根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)建;按上級要求正在建設(shè)的辦案中心,也只能擠占各部門本就擁擠的辦公和其他業(yè)務(wù)用房,給全局及各部門都造成工作上的諸多不便。因備勤用房嚴(yán)重不足,給民警值班備勤和快速反應(yīng)機(jī)制帶來嚴(yán)重影響,造成部分突發(fā)事件不能快速反應(yīng)及時(shí)處置。

  文水縣公安局現(xiàn)位于縣城西大街,占地面積9.3畝,現(xiàn)辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房主要包括一棟建于 年的4層辦公大樓(建筑面積2890㎡)和一棟建于20xx年的三層指揮樓(面積939㎡),這兩棟樓均按照當(dāng)時(shí)的民警人數(shù)和用房標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè)。近年來,隨著局機(jī)構(gòu)增設(shè)、人員增加和系統(tǒng)設(shè)備添置,社會(huì)治安形勢日益復(fù)雜,維護(hù)穩(wěn)定的任務(wù)日益繁重,現(xiàn)有的辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房根本無法滿足公安各項(xiàng)工作開展需要。

  一是文水縣公安局4層辦公樓結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)形式為鋼筋混凝土條形基礎(chǔ),上部主體結(jié)構(gòu)承重墻體采用燒結(jié)普通磚砌筑,樓板為混凝土預(yù)制板。經(jīng)太原茂通建設(shè)工程檢測有限公司對該局辦公樓安全性及抗震性能進(jìn)行了現(xiàn)場檢測,鑒定結(jié)論為,“文水縣公安局 辦公樓安全等級綜合評定為Dsu級,抗震綜合能力不滿足當(dāng)?shù)乜拐鹁C合能力不滿足當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防要求,建議拆除重建”。

  二是人員增加導(dǎo)致辦公用房極度擁擠。20xx年至20xx年,文水縣公安局人數(shù)已達(dá)800余人,但是,設(shè)該局的實(shí)際辦公用房面積扣除大型會(huì)議室、機(jī)房和食堂、服務(wù)窗口等場所后僅剩約20xx㎡,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(建標(biāo)169-20xx)中規(guī)定的定編人員人均9-24㎡的標(biāo)準(zhǔn),局一些部門辦公場所擁擠不堪,有的甚至十幾個(gè)人擠在一間辦公室,辦公條件及環(huán)境很差。

  三是增設(shè)的機(jī)構(gòu)部門沒有獨(dú)立的辦公場所。20xx年以來,文水縣公安局根據(jù)市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的要求,先后成立了行政審批股、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì)、巡特警大隊(duì)等警種和部門,縣禁毒辦等機(jī)構(gòu)也掛靠在該局。由于辦公用房緊張,上述新增機(jī)構(gòu)部門都沒有固定獨(dú)立的辦公場所,只能與該局其他部門合署辦公,影響了業(yè)務(wù)工作開展和隊(duì)伍建設(shè)管理。

  四是技術(shù)用房建設(shè)達(dá)不到上級制定的標(biāo)準(zhǔn)。近年來,為應(yīng)對日益動(dòng)態(tài)化、信息化的維穩(wěn)治安形勢,文水縣公安局深入實(shí)施科技強(qiáng)警戰(zhàn)略,大力加強(qiáng)以刑偵、技偵、網(wǎng)偵、圖偵為核心的專業(yè)技術(shù)建設(shè)和社會(huì)治安防控體系建設(shè)。但是,該局網(wǎng)絡(luò)安全偵控機(jī)房、取證分析實(shí)驗(yàn)室等技術(shù)用房面積不達(dá)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重制約公安信息化建設(shè)。上級公安機(jī)關(guān)因面積不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不予下發(fā)技術(shù)權(quán)限,并多次督促該局盡快改善實(shí)驗(yàn)室、機(jī)房面積,但由于現(xiàn)有的業(yè)務(wù)技術(shù)用房已無法擴(kuò)展,遲遲得不到有效解決。

  五是辦案區(qū)狹小擁擠。文水縣公安局辦案區(qū)現(xiàn)有面積僅210㎡,省公安廳、市公安局要求該局建設(shè)專門用于處理群眾來訪、進(jìn)行詢問、訊問、辨認(rèn)、情報(bào)采集、案情分析、專家審卷、整檔立卷等辦案工作的用房,但因場所限制,難以為警務(wù)實(shí)戰(zhàn)提供有力保障。

  同時(shí),目前全縣集中閑置存量房中無適合公安局調(diào)劑、置換和租用的辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房。

  當(dāng)前文水縣正處于經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期,公安機(jī)關(guān)職責(zé)任務(wù)艱巨繁重,解決辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房不足問題,是各項(xiàng)功能區(qū)室及技術(shù)用房高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率服務(wù)公安工作大局的前提和保障。既是維護(hù)全縣社會(huì)治安穩(wěn)定的需要,也有利于公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)和文水公安工作長遠(yuǎn)發(fā)展。當(dāng)前公安工作面臨新形勢、新情況、新任務(wù),為保障和促進(jìn)公安機(jī)關(guān)工作與時(shí)俱進(jìn),進(jìn)一步落實(shí)公安部的“四項(xiàng)建設(shè)”標(biāo)準(zhǔn),改善基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、技術(shù)設(shè)施落后的現(xiàn)狀。

  鑒于上述情況,重新選址新建文水縣公安局 辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房迫在眉睫、刻不容緩。

  為此,文水縣委、縣政府研究同意并報(bào)呂梁市人民政府批復(fù)新建文水縣公安局辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目。

 。ǘ╉(xiàng)目主要內(nèi)容

  項(xiàng)目規(guī)劃用地面積20000平方米、約合30畝,總建筑面積30263平方米。本項(xiàng)目建設(shè)一棟地上十一層地下一層的辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)綜合大樓。地上建筑面積20263平方米,包括行政辦公用房14132平方米,業(yè)務(wù)技術(shù)用房6131平方米。地下建筑面積10000平方米,其中4907平方米按平戰(zhàn)結(jié)合方式建設(shè),平時(shí)為車庫和設(shè)備用房,戰(zhàn)時(shí)為六級乙類二等人員掩蔽所,防護(hù)等級為乙級。其余按地下車庫、備用房、物資庫房建設(shè)。同時(shí)配套建設(shè)室外管線工程、消防水池、硬化工程(道路、門前廣場、停車場)、綠化工程、室外照明、圍墻及大門等。

 。ㄈ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

  數(shù)量指標(biāo):項(xiàng)目規(guī)劃用地面積:指標(biāo)值30畝,總建筑面積30263平方米,

  質(zhì)量指標(biāo):竣工驗(yàn)收合格率:指標(biāo)值100%,

  時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目建設(shè)周期:指標(biāo)值24月,

  成本指標(biāo):土地開墾費(fèi)平均成本:指標(biāo)值50000元/畝,

  2、效益指標(biāo)

  社會(huì)效益指標(biāo):辦公條件改善:指標(biāo)值定性提高,

  可持續(xù)影響指標(biāo):打擊罪犯和服務(wù)社會(huì)的能力:指標(biāo)值定性提高

  3、滿意度指標(biāo)

  服務(wù)對象滿意度:民警滿意度 指標(biāo)值100%

  4、項(xiàng)目資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資為198 95.81萬元。其中:建安工程費(fèi)用為16712.19萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1709.86萬元,預(yù)備費(fèi)1473.76萬元。建設(shè)所需資金申請上級專項(xiàng)資金,不足部分由縣財(cái)政資金解決。項(xiàng)目建設(shè)周期為18個(gè)月,實(shí)施計(jì)劃建議安排如下:

  20xx年01月,完成可行性研究、立項(xiàng)工作;

  20xx年02月~05月,完成勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)工作;

  20xx年06月~20xx年06月,工程施工、竣工驗(yàn)收并投入使用;

  二、事前績效評估工作開展情況

  (一)評估程序。

  1、確定評估對象。

  文水縣公安局辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目。

  2、成立評估組織。

  應(yīng)成立評估組。評估組成員:閆志斌、張鵬飛、雙應(yīng)鈺、申興良、閆晉強(qiáng)、雙開、李樹彬、賀俊婷、文志強(qiáng)。

  3、制定評估方案。

  按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的評估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評估人員、評估時(shí)間及要求等制定評估方案。

  (二)評估方式、方法。

  采用召開座談會(huì)方式及對比分析法進(jìn)行評估。

  三、評估內(nèi)容和結(jié)論

  (一)立項(xiàng)必要性設(shè)立必要性。

  1、本項(xiàng)目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項(xiàng)建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要

  伴隨著全面深化公安改革的攻堅(jiān)浪潮,公安機(jī)關(guān)“四項(xiàng)建設(shè)”已進(jìn)入關(guān)鍵階段。這項(xiàng)公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設(shè)和公安現(xiàn)實(shí)斗爭緊密結(jié)合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當(dāng)前公安機(jī)關(guān)以信息資源整合共享為牽引,充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)手段,不斷加強(qiáng)對海量信息資源的深度挖掘和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;以完善警務(wù)運(yùn)行機(jī)制為重點(diǎn),不斷提升打防管控能力水平;以標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、精細(xì)化領(lǐng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),使民警執(zhí)法能力水平得到進(jìn)一步提升;把公安機(jī)關(guān)能力建設(shè)提升到一個(gè)新水平。

  2、本項(xiàng)目建設(shè)是打擊犯罪、維護(hù)國家安全與社會(huì)穩(wěn)定的需要

  黨的十九大報(bào)告指出:要深化平安建設(shè),完善立體化社會(huì)治安防控體系,強(qiáng)化司法基本保障,依法防范和懲治違法犯罪活動(dòng),保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

  3、本項(xiàng)目建設(shè)是經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展服務(wù)的需要。

  國家安全和社會(huì)穩(wěn)定是社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的前提基礎(chǔ),是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)中國夢的重要保證,是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的內(nèi)在要求。公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲各類危害國家安全和影響社會(huì)穩(wěn)定的犯罪,為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和人民安居樂業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定、有序、和諧的社會(huì)環(huán)境。公安機(jī)關(guān)在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、保持對嚴(yán)重刑事犯罪分子的高壓態(tài)勢、創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境的同時(shí),積極為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),為企業(yè)和投資者服務(wù),以更加開放的姿態(tài)和奮發(fā)向上的工作作風(fēng)投入到創(chuàng)優(yōu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作中,綜合整治發(fā)展環(huán)境,使公安機(jī)關(guān)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。嚴(yán)厲打擊侵害企業(yè)的違法犯罪活動(dòng),依法保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。積極開展整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作,維護(hù)合法企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。公安機(jī)關(guān)雖然不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值和物質(zhì)財(cái)富,但在新的形勢下,公安工作面臨著案件高居不下,流竄犯罪日益突出,犯罪手段多樣化,犯罪分子反偵查意識不斷增強(qiáng)等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公安機(jī)關(guān)站在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的高度,對各種刑事犯罪活動(dòng)保持高壓態(tài)勢,嚴(yán)厲打擊黑惡勢力犯罪、嚴(yán)重暴力犯罪、侵財(cái)犯罪、毒品犯罪等。下大力氣為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù),嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪,排除一切干擾社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展的.因素,真正為經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航。項(xiàng)目建設(shè)使文水縣公安局具備布局合理、功能完善、設(shè)備健全、運(yùn)行高效的標(biāo)準(zhǔn),為文水縣公安人員保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全、為文水縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航提供了可靠的后勤保障。

  4、本項(xiàng)目建設(shè)是改善文水縣公安局公安辦公和業(yè)務(wù)開展條件、提高戰(zhàn)斗力的需要。

  多年來,辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房緊張一直困擾著文水縣公安局,現(xiàn)有辦公場地狹小、擁擠,嚴(yán)重制約了公安局的規(guī)范化工作和偵查破案工作。黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)工作的重要指示精神,把刑事科學(xué)技術(shù)擺在優(yōu)先發(fā)展的重要地位,大力推進(jìn)刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)化、規(guī)范化、信息化、現(xiàn)代化建設(shè),提高現(xiàn)場勘查能力、檢驗(yàn)鑒定能力、科研創(chuàng)新能力,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場必須勘查、質(zhì)量必須保證、鑒定必須準(zhǔn)確的目標(biāo),為打擊犯罪、保護(hù)人民、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)司法公正提供有力保障。項(xiàng)目的建設(shè)是加快推進(jìn)刑事科技工作信息化進(jìn)程,強(qiáng)化管理,不斷提高刑事科學(xué)技術(shù)現(xiàn)場勘查、檢驗(yàn)鑒定、保障公正執(zhí)法的能力和水平的需要。項(xiàng)目的建設(shè)能有效提高文水縣公安局統(tǒng)一指揮和快速反應(yīng)能力,提高警務(wù)人員的工作熱情和工作效率,為公安機(jī)關(guān)打擊犯罪、創(chuàng)建平安文水、推進(jìn)依法治縣進(jìn)程發(fā)揮新的更大的作用。

  綜上所述,本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。

 。ǘ┛冃繕(biāo)合理性目標(biāo)合理性。

  1、項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。

  2、項(xiàng)目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項(xiàng)建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要,項(xiàng)目建設(shè)是打擊犯罪、維護(hù)國家安全與社會(huì)穩(wěn)定的需要,項(xiàng)目建設(shè)是為經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)的需要,項(xiàng)目建設(shè)是改善公安機(jī)關(guān)辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項(xiàng)目建設(shè)是必要的。

  3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,與文水縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng),技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行。

  4、社會(huì)效益評價(jià)表明,本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益。

 。ㄈ┩度虢(jīng)濟(jì)性時(shí)效性。

  本項(xiàng)目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項(xiàng)建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要

  伴隨著全面深化公安改革的攻堅(jiān)浪潮,公安機(jī)關(guān)“四項(xiàng)建設(shè)”已進(jìn)入關(guān)鍵階段。這項(xiàng)公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設(shè)和公安現(xiàn)實(shí)斗爭緊密結(jié)合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當(dāng)前公安機(jī)關(guān)以信息資源整合共享為牽引,充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)手段,不斷加強(qiáng)對海量信息資源的深度挖掘和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;以完善警務(wù)運(yùn)行機(jī)制為重點(diǎn),不斷提升打防管控能力水平;以標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、精細(xì)化引領(lǐng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),使民警執(zhí)法能力水平得到進(jìn)一步提升;把公安機(jī)關(guān)能力建設(shè)提升到一個(gè)新水平。

  (四)實(shí)施方案可行性實(shí)施可持續(xù)性。

  按照《山西省黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》,推進(jìn)文水縣公安局辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè);按照《公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè),提高公安機(jī)關(guān)維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定、打擊罪犯和服務(wù)社會(huì)的能力,

  將此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入年度預(yù)算,并按時(shí)撥付。

 。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

  根據(jù)《方案》規(guī)定,所需項(xiàng)目資金申請上級專項(xiàng)資金,不足部分由文水縣財(cái)政資金解決。并列入相應(yīng)年度的財(cái)政預(yù)算,按時(shí)撥付、確保到位。

 。ㄎ澹┛傮w結(jié)論。

  1、項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。

  2、項(xiàng)目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項(xiàng)建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要,項(xiàng)目建設(shè)是打擊犯罪、維護(hù)國家安全與社會(huì)穩(wěn)定的需要,項(xiàng)目建設(shè)是為經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)的需要,項(xiàng)目建設(shè)是改善公安機(jī)關(guān)辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項(xiàng)目建設(shè)是必要的。

  3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,與文水縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng),技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行。

  4、社會(huì)效益評價(jià)表明,本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益。

  此項(xiàng)目建設(shè)是必要的,也是可行的,宜盡快實(shí)施。

  四、評估的相關(guān)建議

  項(xiàng)目資金來源為上級財(cái)政投入和縣財(cái)政自籌,請縣財(cái)政部門在年度預(yù)算批復(fù)時(shí)予以優(yōu)先安排財(cái)政資金保障項(xiàng)目建設(shè)。

  五、評估人員簽名

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇3

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  1.立項(xiàng)背景:南昌軍供站于 年成立,屬全額撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險(xiǎn)救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊(duì),支前民兵,集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時(shí)住宿等保障。

  2.立項(xiàng)目的:根據(jù)江西省財(cái)政廳文件《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財(cái)社指[20xx]35號文件精神,用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新,強(qiáng)化軍供保障軟件硬件,為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  3.項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新,嚴(yán)格按照財(cái)政要求?顚S。

  4.資金使用情況:

  20xx年當(dāng)年專項(xiàng)資金已使用114.07萬元,剩余8.73萬元。

  5.項(xiàng)目組織管理情況:(1)為切實(shí)加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo),由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由站長程茳擔(dān)任組長;副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長;成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯(lián)絡(luò)員:張美云?冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科,負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價(jià)日常工作。(2)制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊,制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項(xiàng)內(nèi)部控制制度,成立了內(nèi)部控制工作小組,對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項(xiàng)管理。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。

  1.項(xiàng)目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),強(qiáng)化軍供保障軟件硬件,為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  2.項(xiàng)目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),夯實(shí)南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。

  3.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況:20xx年項(xiàng)目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價(jià)咨詢費(fèi)0.9萬元,監(jiān)理費(fèi)3.2萬元,本著“?顚S谩钡脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目資金批準(zhǔn)程序及采購程序,確保了財(cái)政資金的使用效益。

  二、績效評價(jià)工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍。

  1.績效評價(jià)目的

  全面了解南昌軍供站專項(xiàng)資金的使用效率和效益情況,資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理狀況和效能,總結(jié)南昌軍供站專項(xiàng)資金使用的成績及存在問題,為今后完善管理服務(wù)。

  2、績效評價(jià)對象和范圍

  對過往部隊(duì)官兵采用不記名調(diào)查,通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式,發(fā)放問卷,征求意見和建議,進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作,繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊(duì)官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。

 。ǘ┛冃гu價(jià)原則和依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法

  1.評價(jià)原則:

  (1)客觀、科學(xué)、公正的原則;

  (2)綜合績效評價(jià)的原則;

 。3)定量分析與定性分析的原則;

 。4)統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則;

 。5)財(cái)政支出績效評價(jià)與財(cái)政支出管理相結(jié)合的原則;

 。6)財(cái)政支出績效評價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。

  2、評價(jià)指標(biāo)體系

  本項(xiàng)目績效評價(jià)建立了三級評價(jià)指標(biāo)體系,見下表:

  2.評價(jià)依據(jù):根據(jù)20xx年專項(xiàng)資金支出預(yù)算情況和項(xiàng)目計(jì)劃安排,對軍供站項(xiàng)目實(shí)際支出情況進(jìn)行評價(jià)考核。

  3、評價(jià)方法

  組織相關(guān)人員對20xx年度項(xiàng)目績效進(jìn)行自我評價(jià)。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度,采用問卷調(diào)查、座談等形式,收集相關(guān)信息資料,對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)逐條審核,形成項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告。

  4、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

  項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價(jià)。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿分100分,分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分) -90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分) -80分為中,60分以下評差。

  (三)績效評價(jià)工作過程

  本項(xiàng)目績效評價(jià)工作的過程,南昌慈善總會(huì)一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的'工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了績效評價(jià)工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價(jià),按照要求合理設(shè)置評價(jià)指標(biāo),對照績效指標(biāo),開展實(shí)際與計(jì)劃的對比分析,實(shí)事求是地評價(jià)完成情況;三是明確責(zé)任,建立績效評價(jià)工作責(zé)任制,將績效評價(jià)工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

  20xx年南昌軍供站較好地完成了這項(xiàng)工作,通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價(jià)咨詢費(fèi)0.9萬元,監(jiān)理費(fèi)3.2萬元,根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表,經(jīng)認(rèn)真逐條自評,20xx年南昌軍供站財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評得分95.3分,檔次“優(yōu)秀”。

  評分詳情見下表:

  四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。

  1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析

  根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財(cái)社指【20xx】35號文件精神,全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)要求,得2.5分。

  2、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析

  項(xiàng)目有績效目標(biāo),與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo),與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng),得5分。

  3、項(xiàng)目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析

  預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配,預(yù)算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,得2.5分。

 。ǘ╉(xiàng)目過程情況

  1、項(xiàng)目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析

  20xx年項(xiàng)目資金資金預(yù)算安排122.8萬元,實(shí)際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預(yù)算支出114.07萬元,預(yù)算執(zhí)行率92.89%,得4分。

  2、項(xiàng)目資金使用合規(guī)性情況分析

  項(xiàng)目符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),得2分。

  3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析

  項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整,遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,業(yè)務(wù)管理制度健全,建立了監(jiān)控機(jī)制,并采取監(jiān)控措施,得4分。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

  20xx年項(xiàng)目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

  嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定,確保工程質(zhì)量,安全正常使用,但搬遷重建項(xiàng)目未完工,還未投入使用,扣4分,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

  在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統(tǒng)安裝工程,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得15分。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

  進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計(jì)劃成本29.8萬,成本節(jié)約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計(jì)劃成本30萬,成本節(jié)約率15.47%,電力系統(tǒng)安裝計(jì)劃成本71萬,成本節(jié)約率16.83%,產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況

  1、社會(huì)效益指標(biāo)情況分析

  根據(jù)省、市相關(guān)政策制度,采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式,收集相關(guān)信息資料,進(jìn)行對部隊(duì)官兵的調(diào)查,對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好,得10分。

  2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析

  軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善,軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展,得10分。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  南昌軍供站堅(jiān)持把黨建擺在首位,項(xiàng)目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn);堅(jiān)持“為部隊(duì)服務(wù) 為國 防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動(dòng)搖,優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù),緊推工程項(xiàng)目,打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項(xiàng)目推進(jìn)不夠理想,西軍供分站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度還需加快,與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設(shè)時(shí)期過長,已組織竣工驗(yàn)收,正就提出的問題進(jìn)行整改。

  六、有關(guān)建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇4

  一、政策或項(xiàng)目概況

  (一)政策或項(xiàng)目基本情況。

  為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往,近幾年來政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項(xiàng)目的投資力度,工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則,泗縣審計(jì)局負(fù)責(zé)對政府投資的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),對資金進(jìn)行監(jiān)管。隨著政府投資工程項(xiàng)目越來越多,審計(jì)部分自身的人才隊(duì)伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務(wù)需求,根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的工作部署,泗縣審計(jì)局借助社會(huì)審計(jì)力量參與政府投資工程審計(jì),需要支付相應(yīng)的審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。

  (二)政策或項(xiàng)目績效目標(biāo)。

  結(jié)合以往的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),通過借助社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)參與政府投資工程審計(jì),全年預(yù)計(jì)能為政府節(jié)約資金上億元。

  (三)政策或項(xiàng)目資金需求情況。

  隨著項(xiàng)目數(shù)量的增多、項(xiàng)目工程量的不斷變大,審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用也不斷增高,全年預(yù)計(jì)支付政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用約1000萬元。其中:支付協(xié)審費(fèi)用920萬元,支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用80萬元。

  二、評估組織情況

  根據(jù)《泗縣財(cái)政局關(guān)于開展事前績效評估的通知》文件要求,按照《宿州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財(cái)政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(宿財(cái)績〔20xx〕118號)及《泗縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財(cái)政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(泗財(cái)績〔20xx〕53號)有關(guān)規(guī)定,泗縣審計(jì)局迅速開展對20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的績效評估工作。泗縣審計(jì)局政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領(lǐng)下,通過局班子成員的共同研究,結(jié)合業(yè)務(wù)股室的具體測算匯報(bào),認(rèn)為1000萬元審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用符合預(yù)期目標(biāo)。

  該項(xiàng)目根據(jù)縣委縣政府工作安排,具有可持續(xù)性和較大的社會(huì)效益。為推動(dòng)項(xiàng)目效益最大化,通過7項(xiàng)指標(biāo)提高績效。分別為:數(shù)量指標(biāo)為協(xié)審費(fèi)用920萬元,支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用80萬元;質(zhì)量指標(biāo)為嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤;時(shí)效指標(biāo)為項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間嚴(yán)格控制在20xx年1月至20xx年12月;成本指標(biāo)為根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用;社會(huì)效益指標(biāo)查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本;可持續(xù)影響指標(biāo)查看是否充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效;服務(wù)對象滿意度指標(biāo)要求服務(wù)對象滿意度≥100%。

  三、評估主要內(nèi)容

  (一)立項(xiàng)必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的安排,設(shè)立了此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出費(fèi)用,該項(xiàng)目通過業(yè)務(wù)股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后,得到縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的'支持和同意,該項(xiàng)費(fèi)用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及其他專項(xiàng)規(guī)劃要求,能及時(shí)為政府投資節(jié)約大量資金,為更好的服務(wù)人民群眾節(jié)約大量資金。

  (二)投入經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)評估,該項(xiàng)目支出內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、政策補(bǔ)助對象和標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng),體現(xiàn)了適用原則,項(xiàng)目的財(cái)政投入測算依據(jù)充分,測算方法科學(xué),投入方式最優(yōu),投入成本與預(yù)期效益匹配。

  (三)績效目標(biāo)合理性。經(jīng)評估,該項(xiàng)目績效目標(biāo)和政策明確且一致,與年度計(jì)劃相符,滿足現(xiàn)實(shí)需求,7項(xiàng)績效指標(biāo)精細(xì)化,具有可量化和可衡量性,指標(biāo)值合理、可考核。

  (四)實(shí)施方案可行性。經(jīng)評估,具備政策和項(xiàng)目基礎(chǔ)保障條件,論證程序規(guī)范,組織實(shí)施方案、措施和完成時(shí)限等科學(xué)合理,不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)可控。

  (五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估,政策和項(xiàng)目籌資渠道明確且合法合規(guī),籌資規(guī)模和方式合理,屬于公共財(cái)政保障范圍,符合財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則,未超出財(cái)政可承受能力。

  (六)其他需評估的內(nèi)容。無

  四、總體結(jié)論

  經(jīng)評估,20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目符合相關(guān)政策要求,具有可持續(xù)性,能夠帶來較大的社會(huì)效益。

  五、相關(guān)建議

  無

  六、附件

  包括績效目標(biāo)申報(bào)表、政策或項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)資料、其他應(yīng)作為附件的佐證材料等。

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇5

  為加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》(湘財(cái)績〔20xx〕7號)等文件,受西湖管理區(qū)財(cái)政局委托,湖南駿德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)對20xx年度常德市西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造資金進(jìn)行了績效評價(jià),現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景

  為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,保障校舍安全,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(國發(fā)〔20xx〕43號)、《財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革中央專項(xiàng)資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號)等文件精神設(shè)立本專項(xiàng)。項(xiàng)目主管部門為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱區(qū)教育局)。

  2.主要內(nèi)容和實(shí)施情況

  (1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

  本項(xiàng)目安排財(cái)政資金100萬元,主要用于西湖管理區(qū)內(nèi)8所義務(wù)教育階段公辦學(xué)校的教學(xué)及輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的維修改造,重點(diǎn)用于D級危房維修改造。并按照西湖管理區(qū)第一中學(xué)3萬元以上,西湖管理區(qū)中心小學(xué)2萬元以上,西湖管理區(qū)裕民小學(xué)、西洲小學(xué)、下窖小學(xué)、新港小學(xué)、鼎港小學(xué)、東洲小學(xué)1萬元以上的改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分配項(xiàng)目資金。保障8所學(xué)校的維修改造需求。

  20xx年共對8所學(xué)校進(jìn)行了維修改造或設(shè)施設(shè)備更新,其中西湖管理區(qū)中心小學(xué)停車坪實(shí)施白改黑項(xiàng)目支出6.52萬元;西湖管理區(qū)第一中學(xué)購買設(shè)施設(shè)備支出25.22萬元;西湖管理區(qū)裕民小學(xué)采購護(hù)眼燈支出17.42萬元;西湖管理區(qū)鼎港小學(xué)食堂吊頂及學(xué)校電路改造支出12.93萬元;其他4所學(xué)校均采購了一體機(jī)等設(shè)施設(shè)備。

  (2)項(xiàng)目實(shí)施情況

  制定計(jì)劃:區(qū)教育局會(huì)同財(cái)政、建設(shè)等有關(guān)部門,定期對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村中小學(xué)校舍進(jìn)行全面徹底的排查、核實(shí),并根據(jù)房屋安全鑒定部門出具的《農(nóng)村中小學(xué)校舍安全鑒定報(bào)告》,結(jié)合整體實(shí)際情況,編制年度維修改造計(jì)劃。

  組織實(shí)施:區(qū)教育局遵循因地制宜、安全、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則,編制項(xiàng)目預(yù)算并實(shí)施公示。再通過政府采購選取具有相關(guān)資質(zhì)的施工方,按照從勘察、設(shè)計(jì)到施工的步驟實(shí)施,并對工程施工進(jìn)行全過程、全方位質(zhì)量監(jiān)督,確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗(yàn)收,并出具竣工決算審計(jì)報(bào)告、公示項(xiàng)目決算信息。

  3.資金投入和使用情況

  20xx年項(xiàng)目年初預(yù)算100萬元,實(shí)際到位100萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)32.28萬元。20xx年實(shí)際支出99.89萬元(詳見附件1),年末結(jié)轉(zhuǎn)32.39萬元。

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

  1.總體目標(biāo)

  優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,保障校舍安全;促進(jìn)教育公平、提高教育質(zhì)量;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  2.年度具體目標(biāo)

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)

 、贁(shù)量指標(biāo):保障西湖區(qū)中小學(xué)校數(shù)量共8所,校舍維修面積2366平方米,修繕改造任務(wù)完成率100%。

 、谫|(zhì)量指標(biāo):工程審核程序到位率100%;維修改造項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收,質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%;房屋損壞修復(fù)率100%;施工期間做好安全防護(hù)措施,施工安全保障率100%。

 、蹠r(shí)效指標(biāo):維修改造工程開工完工及時(shí)率100%。

  ④成本指標(biāo):項(xiàng)目總成本控制額≤100萬元。西湖管理區(qū)第一中學(xué)改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)≥3萬元;西湖管理區(qū)中心小學(xué)改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)≥2萬元;其余六所學(xué)校改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)≥1萬元。

  (2)效益指標(biāo)

  通過校舍維修改造項(xiàng)目,保障校舍安全,保證學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善廣大師生員工的生活設(shè)施條件,改善學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限≥10年;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,使得受益師生人數(shù)≥20xx人。

 。3)滿意度

  社會(huì)公眾及服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上。

  二、績效評價(jià)工作開展情況

  我們接到西湖管理區(qū)財(cái)政局(以下簡稱區(qū)財(cái)政局)委托后,成立了績效評價(jià)小組,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績效評價(jià)方案,于20xx年10月21日至10月26日進(jìn)行了現(xiàn)場評價(jià)。執(zhí)行的主要工作步驟為:聽取項(xiàng)目情況介紹;收集查閱相關(guān)資料;審核項(xiàng)目資金收支情況;通過現(xiàn)場詢問、微信調(diào)查和電話調(diào)查等方式,對65位學(xué)校師生進(jìn)行了問卷調(diào)查。與區(qū)財(cái)政局、區(qū)教育局溝通交流后,綜合分析形成本項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。根據(jù)項(xiàng)目特性,將虛列項(xiàng)目套取財(cái)政資金和存在重大違紀(jì)違規(guī)情況列為項(xiàng)目否決性指標(biāo)。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

  評價(jià)結(jié)果:該項(xiàng)目得分83.7分,評價(jià)等級為“良”。得分明細(xì)如下:

 。ㄒ唬Q策總分15分,得分12分,扣3分?鄯置骷(xì):

  績效目標(biāo):缺少核心指標(biāo),如未對維修面積等設(shè)置相應(yīng)的指標(biāo);指標(biāo)內(nèi)容描述不準(zhǔn)確,“提高市民交通出行滿意度”,與該項(xiàng)目內(nèi)容不匹配;指標(biāo)值設(shè)置較低,“項(xiàng)目建成后受益師生達(dá)20xx人以上”,實(shí)際8所學(xué)校學(xué)生5713人,扣3分。

  (二)過程總分25分,得分20分,扣5分?鄯置骷(xì):

  1.預(yù)算執(zhí)行率:預(yù)算執(zhí)行率=99.89/132.28=75.51%,扣1分。

  2.資金使用合規(guī)性:未將項(xiàng)目資金分類記賬,扣1分。

  3.管理制度健全性:未建立項(xiàng)目管理制度,扣1分。

  4.制度執(zhí)行有效性:制度不健全,支出內(nèi)容與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符;附件資料不齊全,部分項(xiàng)目支出附件在各學(xué)校賬本中,扣2分。

 。ㄈ┊a(chǎn)出總分30分,得分23.7分,扣6.3分?鄯置骷(xì):

  1.產(chǎn)出數(shù)量:據(jù)憑證資料顯示,鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車坪白改黑面積789平方米,合計(jì)僅1017平方米,未達(dá)績效目標(biāo)2366平方米,扣2.3分。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量:多結(jié)算稅金2.07萬元,工程審核程序到位率未達(dá)100%,扣2分。

  3.產(chǎn)出成本:西湖管理區(qū)第一中學(xué)20xx年僅購買設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,扣2分。

 。ㄋ模┬б婵偡30分,得分28分,扣2分。扣分明細(xì):

  實(shí)施效益:部分學(xué)校僅購買設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,未有效保障校舍安全,扣2分。

  詳見附件2。

  四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)

  項(xiàng)目依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(國發(fā)〔20xx〕43號)《財(cái)政部 教育部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革中央專項(xiàng)資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號)等文件立項(xiàng),立項(xiàng)依據(jù)充分,立項(xiàng)程序規(guī)范。

  2.績效目標(biāo)

  區(qū)教育局自行申報(bào)的績效目標(biāo)設(shè)置籠統(tǒng)、未細(xì)化分解為具體的工作任務(wù),如年初績效目標(biāo)申報(bào)表中僅設(shè)置“保障學(xué)校數(shù)量8所”一項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)。本次評價(jià)的績效目標(biāo)由評價(jià)小組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案等資料補(bǔ)充完善。

  3.資金投入

  該項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容基本一致,資金投入合理。

 。ǘ╉(xiàng)目過程管理情況

  1.資金管理情況

  (1)資金到位率

  20xx年預(yù)算安排項(xiàng)目資金100萬元,實(shí)際到位100萬元,資金到位率100%。

  (2)預(yù)算執(zhí)行率

  20xx年資金到位100萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)32.28萬元,實(shí)際可執(zhí)行資金132.28萬元。20xx年實(shí)際支出99.89萬元,預(yù)算執(zhí)行率為75.51%。

  (3)資金使用合規(guī)性

  資金使用及審批依照項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)管理制定執(zhí)行,支出均采用國庫集中支付。但存在多結(jié)算稅款等現(xiàn)象,資金使用不合規(guī)。

  2.項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。1)管理制度健全性

  區(qū)教育局建立了《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》。但未建立項(xiàng)目管理制度,管理制度不健全。

  (2)制度執(zhí)行有效性

  項(xiàng)目實(shí)施按照《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》執(zhí)行,但存在部分資金超范圍支出的現(xiàn)象,制度執(zhí)行欠有效。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

  1.產(chǎn)出數(shù)量

  完成對西湖區(qū)8所中小學(xué)的改造維護(hù),修繕改造任務(wù)完成率100%,目標(biāo)完成。

  但20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米、鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米、中心小學(xué)停車坪白改黑面積789平方米,合計(jì)1017平方米。未達(dá)2366平方米,目標(biāo)未完成。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量

  維修改造項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%;房屋損壞修復(fù)率100%;施工期間做好安全防護(hù)措施,施工安全保障率100%,目標(biāo)完成。

  項(xiàng)目采購程序規(guī)范,但多結(jié)算部分稅金,工程審核程序到位率未達(dá)100%,目標(biāo)未完成。

  3.產(chǎn)出時(shí)效

  維修改造工程開工完工及時(shí)率100%,目標(biāo)完成。

  4.產(chǎn)出成本

  20xx年項(xiàng)目共支出99.89萬元。西湖管理區(qū)中心小學(xué)改造支出為6.52萬元,其余六所學(xué)校改造支出均≥1萬元。目標(biāo)完成。

  但西湖管理區(qū)第一中學(xué)20xx年僅購買設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,目標(biāo)未完成。

  (四)項(xiàng)目效益

  1.通過校舍維修改造項(xiàng)目,保障了校舍的整體安全,全年學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善了廣大師生員工的生活設(shè)施條件及學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限可達(dá)10年以上;促進(jìn)了基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生5713人均有受益,目標(biāo)完成。

  2.滿意度:經(jīng)統(tǒng)計(jì)收回的65份調(diào)查問卷,服務(wù)對象滿意度為92.92%,目標(biāo)完成。

  詳見附件3。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  1.堅(jiān)持精準(zhǔn)排查。區(qū)教育局加強(qiáng)整改力度,全面消除學(xué)校內(nèi)校舍安全隱患,及早發(fā)現(xiàn)、及早查處,從根源上消除安全隱患,切實(shí)維護(hù)好學(xué)校師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

  2.督促項(xiàng)目學(xué)校依規(guī)辦理。區(qū)教育局在項(xiàng)目報(bào)建、項(xiàng)目招投標(biāo)等程序上依規(guī)辦理,對各義務(wù)教育校舍維修改造、設(shè)備設(shè)施購置等項(xiàng)目進(jìn)行督查,保證建設(shè)質(zhì)量。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因

  1.績效目標(biāo)設(shè)置不規(guī)范

 。1)缺少核心指標(biāo)。如20xx年績效目標(biāo)申報(bào)表中僅設(shè)置一個(gè)數(shù)量指標(biāo)“保障學(xué)校數(shù)量8個(gè)”,未對維修面積等設(shè)置相應(yīng)的指標(biāo)。

 。2)指標(biāo)內(nèi)容描述不準(zhǔn)確。如服務(wù)對象滿意度的.指標(biāo)內(nèi)容為“提高市民交通出行滿意度”,與該項(xiàng)目內(nèi)容不匹配,且未填寫滿意度的具體指標(biāo)值。

 。3)指標(biāo)值設(shè)置較低。如年度績效目標(biāo)中設(shè)置“項(xiàng)目建成后受益師生達(dá)20xx人以上”。但根據(jù)單位提供的績效評價(jià)報(bào)告顯示,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生已達(dá)5713人,遠(yuǎn)高于受益人數(shù)20xx人。

  原因分析:未能根據(jù)績效目標(biāo)申報(bào)要求、單位實(shí)際情況、下年度具體工作內(nèi)容等,準(zhǔn)確設(shè)置績效指標(biāo)。

  2.制度不健全且執(zhí)行不到位

  (1)制度不健全。區(qū)教育局僅建立了資金管理制度,未建立項(xiàng)目管理制度,無法對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管。

  (2)制度執(zhí)行不到位。項(xiàng)目資金管理制度中規(guī)定:項(xiàng)目資金主要用于農(nóng)村義務(wù)教育階段公辦中小學(xué)的教學(xué)及教學(xué)輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的維修改造(重點(diǎn)用于D級危房),不得用于償還債務(wù)或挪作他用。但根據(jù)支出明細(xì)顯示,20xx年購置一體機(jī)、護(hù)眼燈等設(shè)施設(shè)備支出63.02萬元,占全年總支出的63.09%,與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符。

  原因分析:管理意識有待加強(qiáng);基于西湖中小學(xué)校的校舍經(jīng)過校舍安全工程、教育三年攻堅(jiān)、農(nóng)村薄弱學(xué)校改造的大力重建與改造,中小學(xué)校舍已整體安全達(dá)標(biāo)。區(qū)教育局遂將20xx年度的校舍維修資金用于解決設(shè)備購置問題等。

  3.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范

 。1)多結(jié)算稅金2.07萬元。如9月支付鼎港小學(xué)電路改造款,根據(jù)單位工程竣工結(jié)算匯總表顯示,單位工程建安造價(jià)合計(jì)11.13萬元,其中稅前造價(jià)10.21萬元、銷項(xiàng)稅額0.92萬元。但經(jīng)統(tǒng)計(jì),發(fā)票注明稅額合計(jì)為0.11萬元,多結(jié)算稅額0.81萬元。20xx年度共多結(jié)算稅金2.07萬元。詳見附件4。

  (2)未將項(xiàng)目資金分類記賬。如12月支付智慧用電設(shè)備采購金額22.86萬元,區(qū)教育局將其分為三個(gè)借方科目記賬,分別為“其他費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-其他-智慧用電”科目20萬元、“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-大型修繕-智慧用電”科目1.8萬元、“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-其他資本性支出-智慧用電”科目1.06萬元。未設(shè)立專賬,且未明確區(qū)分不同的項(xiàng)目資金。

 。3)附件資料不齊全。如11月購置消防器材0.39萬元,除資金轉(zhuǎn)入西湖財(cái)政局的轉(zhuǎn)賬憑證外,無其他附件;12月解決中心小學(xué)停車坪白改黑項(xiàng)目6.52萬元,僅附中心小學(xué)的報(bào)告及預(yù)算審定表,無發(fā)票等支出明細(xì)附件。

  原因分析:財(cái)務(wù)人員報(bào)銷審核不嚴(yán)謹(jǐn);同一筆智慧用電計(jì)入到多個(gè)專項(xiàng)中;未嚴(yán)格按照審批流程執(zhí)行,所有項(xiàng)目資料在對應(yīng)學(xué)校的賬簿中。

  4.部分績效目標(biāo)未完成。如據(jù)憑證資料顯示,20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車坪白改黑面積789平方米,合計(jì)僅1017平方米,未完成年初績效目標(biāo)設(shè)定的2366平方米。

  原因分析:項(xiàng)目推進(jìn)不力,監(jiān)管不到位,未及時(shí)督促相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成年初績效目標(biāo)。

  六、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┖侠硪(guī)范設(shè)置績效目標(biāo)

  一是及時(shí)根據(jù)年初預(yù)算合理設(shè)置績效目標(biāo),將工作任務(wù)細(xì)化分解為多項(xiàng)具體的目標(biāo),全面反映項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,避免缺少對重要工作任務(wù)的規(guī)范與監(jiān)督;二是財(cái)務(wù)人員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員應(yīng)加強(qiáng)績效目標(biāo)申報(bào)要求的學(xué)習(xí),提高績效管理意識;三是應(yīng)根據(jù)單位實(shí)際情況等合理設(shè)置各項(xiàng)指標(biāo)值。

 。ǘ┙⒔∪嚓P(guān)制度,提高制度執(zhí)行力

  1.建立項(xiàng)目管理制度,完善項(xiàng)目管理要求與流程,及時(shí)對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管。

  2.查明資金超范圍支出是否有經(jīng)過申請批復(fù)。因西湖區(qū)中小學(xué)校的校舍已整體安全達(dá)標(biāo),后續(xù)應(yīng)減少該項(xiàng)目的預(yù)算金額,提高其他項(xiàng)目資金比例,支持校內(nèi)設(shè)施設(shè)備的添置與更新,促進(jìn)學(xué)校軟實(shí)力的發(fā)展;蚨ㄆ谏暾?jiān)擁?xiàng)目,定期檢查與維修,保持較高的安全系數(shù),減少安全事故發(fā)生。

  (三)規(guī)范財(cái)務(wù)管理

  1.退回多結(jié)算稅款2.07萬元。后續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核流程的監(jiān)督管理,經(jīng)辦人、證明人、審核人與審批人應(yīng)各負(fù)其責(zé),切實(shí)履行各自崗位責(zé)任。對錯(cuò)報(bào)多報(bào)的單據(jù)及時(shí)退回,把關(guān)嚴(yán)謹(jǐn),將單位制定的財(cái)務(wù)管理制度落到實(shí)處。

  2.后續(xù)明確區(qū)分各項(xiàng)目資金,準(zhǔn)確區(qū)分,分類記賬,便于管理與統(tǒng)計(jì)。

  3.補(bǔ)齊相關(guān)附件資料。后續(xù)應(yīng)復(fù)印重要部分附件在區(qū)教育局的賬務(wù)資料中,便于查閱。

  (四)提高產(chǎn)出效益

  詳細(xì)設(shè)置年初績效目標(biāo),后續(xù)根據(jù)年初績效目標(biāo)設(shè)立具體的工作計(jì)劃與任務(wù)。及時(shí)確認(rèn)維修改造等各項(xiàng)工程進(jìn)度,了解工程實(shí)施情況,督促工程質(zhì)量,并在學(xué)校做好問卷調(diào)查,了解師生們的真實(shí)需求,做到發(fā)揮資金效益最大化。

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇6

  一、評估對象基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目名稱

  文水縣中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目

  2.項(xiàng)目性質(zhì)

  新建項(xiàng)目

  3.項(xiàng)目性質(zhì)建設(shè)單位

  文水縣中醫(yī)院

  4.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

  張金旺

 。ǘ╉(xiàng)目立項(xiàng)背景

  1.中醫(yī)藥作為我國獨(dú)特的衛(wèi)生資源、潛力巨大的經(jīng)濟(jì)資源、具有原創(chuàng)優(yōu)勢的科技資源、優(yōu)秀的文化資源和重要的生態(tài)資源,在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。隨著我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展,人口老齡化進(jìn)程加快,健康服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展,人民群眾對中醫(yī)藥服務(wù)的需求越來越旺盛,迫切需要繼承、發(fā)展、利用好中醫(yī)藥,充分發(fā)揮中醫(yī)藥在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中的作用,造福人類健康。但就目前來看,我國中醫(yī)藥資源總量供應(yīng)仍然不足,中醫(yī)藥服務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)萎縮現(xiàn)象,基層中醫(yī)藥服務(wù)能力薄弱,發(fā)展規(guī)模和水平還不能滿足人民群眾健康需求。

  文水縣中醫(yī)院成立于1985年10月,是省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)的首批全民所有制中醫(yī)院,建院37年來,在各級政府關(guān)心支持下,現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、教學(xué)為一體的二級乙等中醫(yī)醫(yī)院,是全縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療單位,擔(dān)負(fù)著文水縣城區(qū)及文水全縣的醫(yī)療衛(wèi)生重任。醫(yī)院現(xiàn)編制床位80張,實(shí)際開放50張,設(shè)有內(nèi)、外、婦、兒、肛腸、針灸理療、骨傷、腫瘤、檢驗(yàn)、放射、心電圖、B超、病理、內(nèi)鏡、中西藥房、手術(shù)室、煎藥房等二十多個(gè)臨床醫(yī)技科室,其中中醫(yī)腫瘤專科是山西省中醫(yī)院腫瘤科協(xié)作共建科室,針灸理療科、肛腸科2018年確定為十三五期間省級重點(diǎn)?平ㄔO(shè)項(xiàng)目。目前,醫(yī)院占地面積2500㎡,現(xiàn)有建筑面積1800㎡,該建筑是原文水縣工業(yè)局辦公樓,建于上世紀(jì)七十年代末期,于1985年文水縣中醫(yī)院建院時(shí)縣委縣政府把該建筑轉(zhuǎn)于文水縣中醫(yī)院使用?梢哉f該建筑建造年限久遠(yuǎn),目前建筑陳舊,與二級乙等中醫(yī)醫(yī)院、編制床位80張不相匹配,門診、住院、檢驗(yàn)、藥劑、辦公、藥械、后勤等擁擠在一起,造成門診與住院不能分離、有菌與無菌不能分離、傳染與非傳染不能分離,很難達(dá)到規(guī)范化操作,建筑設(shè)施不符合相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重阻礙文水縣中醫(yī)院的發(fā)展。

  根據(jù)《呂梁市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)熱門診感染防控工作的通知》(呂衛(wèi)函〔20xx〕14號),按文件要求二級以上中醫(yī)院設(shè)立發(fā)熱門診,該院雖為二級中醫(yī)院,但基礎(chǔ)設(shè)施落后,空間狹小,位于西街居民區(qū),不符合感染防控要求,不具備設(shè)立發(fā)熱門診的條件。

  2.規(guī)劃及政策背景

  根據(jù)國家《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(20xx-20xx年)》、《中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃(20xx-20xx年)》、《山西省中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃(20xx-20xx年)》、《關(guān)于印發(fā)全面加強(qiáng)縣域綜合醫(yī)改中醫(yī)藥工作意見的通知》文件精神,到20xx年末,統(tǒng)籌推進(jìn)縣域綜合醫(yī)改中醫(yī)藥工作的運(yùn)行機(jī)制全面建立,中醫(yī)藥服務(wù)能力顯著提升,力爭全省有60所縣級中醫(yī)院達(dá)到二級甲等以上水平,65%的縣(市、區(qū))創(chuàng)建成為省級基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位,“中醫(yī)館”建設(shè)覆蓋率達(dá)到70%,到20xx年,每個(gè)縣(市、區(qū))建所標(biāo)準(zhǔn)化公立中醫(yī)醫(yī)院且達(dá)到二級甲等以上水平,100%的縣(市、區(qū))創(chuàng)建成為省級基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館全覆蓋,80%以上的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)。同時(shí)落實(shí)中醫(yī)傾斜政策,履行政府辦院責(zé)任,加大縣級中醫(yī)院的建設(shè)與扶持力度,沒有獨(dú)立設(shè)置公立中醫(yī)醫(yī)院的縣級政府,要將中醫(yī)院建設(shè)納入規(guī)劃,盡快建成,獨(dú)立設(shè)有公立中醫(yī)醫(yī)院,但未達(dá)到二級中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)的縣級政府,要在中醫(yī)院人才招聘、人員待遇、設(shè)備購置、能力提升等方面給予支持,爭創(chuàng)二級甲等中醫(yī)院,基礎(chǔ)設(shè)施完善、服務(wù)能力較強(qiáng)的縣級中醫(yī)醫(yī)院要進(jìn)一步提檔升級,力爭全省有20所縣級中醫(yī)院達(dá)到三級中醫(yī)醫(yī)院水平。

  3.形勢背景

  新冠肺炎疫情發(fā)生以來,在省委省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,有力地推動(dòng)了疫情防控各項(xiàng)舉措落地落實(shí)。文水縣中醫(yī)院充分發(fā)揮中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合并重優(yōu)勢,服務(wù)大局、緊密配合,積極參與,在疫情防控中取得了明顯成效。為進(jìn)一步做好疫情防控和醫(yī)療救治工作,加強(qiáng)中西醫(yī)結(jié)合,促進(jìn)醫(yī)療救治取得良好效果,滿足人民群眾對中醫(yī)藥日益增長的需求,文水縣中醫(yī)院根據(jù)縣委、縣政府相關(guān)指標(biāo)要求,提出了遷址新建文水縣中醫(yī)院項(xiàng)目。

  (三)項(xiàng)目主要內(nèi)容

  本項(xiàng)目總建設(shè)用地面積為20008.48平方米,約30畝?偨ㄖ娣e30487.33平方米,由地上建筑面積23535.3平方米,地下面積6952.03平方米兩部分組成,床位設(shè)置為260張,符合《中醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(建標(biāo)106-2008)項(xiàng)目用地指標(biāo)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、床均建筑面積指標(biāo)規(guī)定。

  1.文水縣中醫(yī)院醫(yī)療建筑面積

  1.1.建筑物概況

  本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括住院綜合樓、門診醫(yī)技樓、感染樓、附屬用房等。

  1.2.項(xiàng)目構(gòu)成

  1.2.1規(guī)定要求

  根據(jù)《中醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(建標(biāo)106-2008)第十三條,中醫(yī)醫(yī)院的用房由急診部、門診部、住院部、醫(yī)技科室和藥劑科室等基本用房及保障系統(tǒng)、行政管理和院內(nèi)生活服務(wù)等輔助用房組成。第十四條中醫(yī)醫(yī)院中藥制劑室、中醫(yī)傳統(tǒng)療法中心、大型醫(yī)療設(shè)備等項(xiàng)目的用房應(yīng)根據(jù)需要合理設(shè)置,建筑面積單列。

  1.2.2中醫(yī)醫(yī)院基本用房及輔助用房組成內(nèi)容

  1.門診部:內(nèi)科診室、外科診室、婦(產(chǎn))科診室、兒科診室、皮膚診室、眼科診室、耳鼻咽喉診室、口腔診室、腫瘤診室、骨科診室、肛腸診室、老年病診室、中醫(yī)治療室、留觀室、搶救室、輸液室、針灸診療室、推拿診療室、康復(fù)診室、門診治療室、中心輸液室、中醫(yī)換藥室、體檢中心。醫(yī)護(hù)休息室、辦公室、護(hù)士站、收費(fèi)室、掛號室、藥房、化驗(yàn)室、放射室等。

  2.感染性疾病科:病房、診室、掛號、收費(fèi)、化驗(yàn)、放射、藥房。

  3.住院部:住院病房、產(chǎn)房等。

  4.醫(yī)技科室:檢驗(yàn)科、血庫、放射科、功能檢查室、內(nèi)窺鏡室、手術(shù)室、病理科、供應(yīng)室、營養(yǎng)部(含營養(yǎng)食堂)、醫(yī)療設(shè)備科、中心供氧站、核醫(yī)學(xué)科、介入室、核磁共振室、辦公室、休息室等。

  5.藥劑科室:中藥飲片庫房、西藥庫房、中藥調(diào)劑室、西藥調(diào)劑室、臨方炮制室、中成藥庫房、中成藥調(diào)劑室、周轉(zhuǎn)庫、門診藥房、住院藥房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。

  6.保障系統(tǒng):鍋爐房、配電室、太平間、洗衣房、總務(wù)庫房、通訊機(jī)房、設(shè)備機(jī)房、傳達(dá)室、室外廁所、總務(wù)修理、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫、自行車庫等。

  7.行政管理:辦公室、計(jì)算機(jī)房、中醫(yī)示范教學(xué)培訓(xùn)室、圖書室、檔案室等。

  1.2.3建設(shè)地點(diǎn)

  項(xiàng)目選址位于文水縣307國道東側(cè)、恩輝佳園南側(cè)、金鳳嘉園西側(cè)、則天大街西端北側(cè),用地規(guī)模約30畝,地理位置優(yōu)越,場地平坦,交通便捷,周邊市政條件良好。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金構(gòu)成

  項(xiàng)目建設(shè)總投資1.89億元,已爭取專項(xiàng)債券資金5000萬元,繼續(xù)積極爭取上級資金,其余由縣財(cái)政解決。

 。ㄎ澹┙ㄔO(shè)周期及實(shí)施計(jì)劃

  本項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)定為2.5年,自項(xiàng)目申報(bào)起至竣工驗(yàn)收并投入使用。

  實(shí)施計(jì)劃如下:

  20xx年3月,完成可行性研究、立項(xiàng)工作;

  20xx年4月-8月,完成勘察、設(shè)計(jì)、施工圖、招投標(biāo)工作

  2021年12月-2023年6月,工程施工、竣工驗(yàn)收。

  二、事前績效評估工作開展情況

 。ㄒ唬┰u估目的及對象

  評估目的及對象為文水縣中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目的事前績效產(chǎn)出指標(biāo)、績效指標(biāo)和社會(huì)滿意度指標(biāo)。

 。ǘ┰u估思路及方式方法

  1.成立評估工作組

  評估組成員:

  組長:張雪娟 縣政府副縣長

  副組長:張國強(qiáng) 縣衛(wèi)體局局長

  成員:

  陳曉玲 縣政府辦副主任

  賀澤煒 縣發(fā)改局局長

  段拉銀 縣財(cái)政局局長

  李燕剛 縣審計(jì)局局長

  張玉和 縣人社局局長

  楊衛(wèi)東 縣水利局局長

  田懷利 縣文旅局局長

  劉德志 縣自然資源局局長

  權(quán)建強(qiáng) 縣行政審批局局長

  吳晨勁 市生態(tài)環(huán)境局文水分局局長

  劉 輝 縣公安局副局長

  程延軍 縣住建局副局長(主持工作)

  王振斌 縣供電公司經(jīng)理

  石金棟 鳳城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長

  張金旺 縣中醫(yī)院院長

  胡曉勇 縣政府法律顧問

  2.制定評估方案及評估方式、方法

  按照評估對象概況、評估依據(jù)、評估目的、評估方法、評估內(nèi)容、必要的評估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評估人員、評估時(shí)間及評估要求等制定評估方案,評估方法采用召開座談會(huì)方式及對比分析法進(jìn)行評估。

 。ㄈ┛傮w目標(biāo):

  通過項(xiàng)目建設(shè)對健全和完善文水縣中醫(yī)醫(yī)療救治體系,全面提高縣中醫(yī)醫(yī)療水平,更好地?fù)?dān)負(fù)保護(hù)人民的身體健康具有積極作用。建成后可滿足人民群眾對中醫(yī)日益增長的社會(huì)需求,能夠滿足文水縣公共衛(wèi)生突發(fā)事件的防控需要,改善文水縣中醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)

 。1)數(shù)量指標(biāo):

  文水縣中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目    1個(gè)

  住院綜合樓      9層  建筑面積  11581.65平方米

  門診醫(yī)技樓      3層  建筑面積    7694.5平方米

  感 染 樓      3層  建筑面積   3514.07平方米

  附屬用房等      1層  建筑面積   745.08平方米

 。2)質(zhì)量指標(biāo):工程驗(yàn)收合格率100%,全部完成。

 。3)時(shí)效指標(biāo):本項(xiàng)目計(jì)劃工期為2.5年。

 。4)成本指標(biāo):

  a.成本控制:總投資18855.03萬元。

  b.平均建設(shè)成本:不超預(yù)算。

  c.成本費(fèi)用:費(fèi)用合理。

  2.效益指標(biāo):

  a.社會(huì)效益:在安全文明運(yùn)營方面符合安全文明在社會(huì)責(zé)任方面可對社會(huì)產(chǎn)生積極影響;在重大事件配合方面能將交待事件及時(shí)完成。提高醫(yī)院服務(wù)能力,促進(jìn)其健康持續(xù)發(fā)展,醫(yī)院經(jīng)營獲得業(yè)務(wù)收入的同時(shí),健康的環(huán)境也為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的保障。

  b.生態(tài)效益:在環(huán)境保護(hù)方面,建筑格局合理將大大減少患者在就診過程中的交叉感染,在建設(shè)過程中嚴(yán)格按照環(huán)保要求進(jìn)行施工。

  c.可持續(xù)影響:發(fā)揮中醫(yī)藥服務(wù)在醫(yī)療體制改革中的作用,造福人類健康。

  3.滿意度指標(biāo)

  (1)滿意度指標(biāo):

  社會(huì)公眾及就診患者滿意度≥90%。

  三、綜合評估情況與評估結(jié)論

  (一)立項(xiàng)必要性

  1.項(xiàng)目的建設(shè)是滿足文水縣公共衛(wèi)生突發(fā)事件防控的需要,本建設(shè)項(xiàng)目包括發(fā)熱門診在內(nèi)的感染性病房,平戰(zhàn)結(jié)合方式運(yùn)作,戰(zhàn)時(shí)可用于收治感染性疾病患者,平時(shí)可為中醫(yī)院日常業(yè)務(wù)用房。當(dāng)縣域出現(xiàn)公共衛(wèi)生突發(fā)事件時(shí),可以根據(jù)防控需要用來全力收治或隔離感染性患者,充分發(fā)揮中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合的協(xié)同作用,積極參與疾病預(yù)防和救治,項(xiàng)目建成后將提高文水縣就醫(yī)資源和質(zhì)量,并為文水縣應(yīng)急醫(yī)療救助提供充足保障。

  2.項(xiàng)目建設(shè)是滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)的需要

  根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),縣級醫(yī)療結(jié)構(gòu)編制床位6床/千人,文水縣常住人口37.25萬人,應(yīng)有編制床位約2235張,目前全縣僅有床位460張,其中按照《山西省中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃(20xx-20xx年)》要求縣級中醫(yī)院0.55床/千人,應(yīng)有編制床位約205張,不能滿足醫(yī)院發(fā)展及病人日益增長的需要。隨著社會(huì)和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,人們對健康水平的追求和對醫(yī)院設(shè)施、環(huán)境的需求也發(fā)生了深刻的'變化,醫(yī)院的功能不再是單純追求治療疾病的唯一手段,還需要對亞健康人群進(jìn)行提前干預(yù),做到早發(fā)現(xiàn),早治療,營造一個(gè)方便、安靜、祥和、溫馨的環(huán)境。

  綜上所述,項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。

  (二)投入經(jīng)濟(jì)性

  文水縣中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目預(yù)算與績效目標(biāo)相匹配,預(yù)算編制符合相關(guān)規(guī)定,編制依據(jù)充分,資金投入和使用過程中成本節(jié)約的預(yù)期水平和程度合理,資金使用、投入支出比例合理。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)合理性

  文水縣中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目有明確的績效目標(biāo),績效目標(biāo)與我縣的長期規(guī)劃目標(biāo)、年度工作目標(biāo)相一致。該項(xiàng)目是縣委縣政府20xx年確立的民生實(shí)事之一,同時(shí)也是我縣“十四五”規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目。受益群體定位準(zhǔn)確,為我縣城鄉(xiāng)居民?冃繕(biāo)與我縣現(xiàn)實(shí)需求相一致,具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。

 。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性

  文水縣中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目建成后,醫(yī)院將能進(jìn)行明確的功能分區(qū),門診與住院分開、有菌與無菌分開、傳染與非傳染分開,將為中醫(yī)藥技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)、科研教學(xué)等項(xiàng)目的開展提供充分的場所和工作環(huán)境,將徹底解決文水縣中醫(yī)院目前存在的諸多問題。項(xiàng)目設(shè)置床位200張,日門診最大接待量700人,將充分滿足文水縣患者的診療需求,使醫(yī)院的中醫(yī)藥事業(yè)向高標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)了一步,對振興文水縣的中醫(yī)藥事業(yè)將發(fā)揮出更大的作用。

  (五)籌資合規(guī)性

  積極爭取上級資金,其余由縣財(cái)政解決,目前已爭取專項(xiàng)債券資金5000萬元。資金來源渠道合規(guī),不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè)所需資金符合政策規(guī)定。

  (六)總體結(jié)論

  綜合上述績效評估情況,我們認(rèn)為本次申請的上級及縣級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)指向明確,與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān),評估過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證,符合實(shí)際。建議予以支持文水縣中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目。

  四、評估的相關(guān)建議

  文水縣中醫(yī)院要嚴(yán)把資金收支關(guān)口,加強(qiáng)財(cái)政資金使用精細(xì)化管理,對縣財(cái)政撥付的資金要加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,提升財(cái)政資金使用績效。

  五、其他需要說明的問題

  本項(xiàng)無其他需要說明的問題

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇7

  一、評估對象

  政策或項(xiàng)目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標(biāo)等

  二、事前績效評價(jià)的基本情況(評估程序、方式、方法)

  (一)評估程序

  1、成立評估工作組

 。1)確定評估工作組成員

  組長:xx

  副組長:xxxxx

  成員:xxxxxx

 。2)明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時(shí)間、要求等事項(xiàng)。

  2、擬定工作方案

  評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求,擬定《事前評估工作方案》,包括評估對象、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。

  3、評估工作組結(jié)合實(shí)際情況調(diào)研

 。1)與等人員溝通,進(jìn)一步熟悉項(xiàng)目內(nèi)容;

 。2)指導(dǎo)人員填報(bào)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目預(yù)期績效與管控措施申報(bào)表》;

 。3)通過查閱資料、核實(shí),了解項(xiàng)目具體內(nèi)容、申報(bào)理由、和項(xiàng)目實(shí)施的具體做法、依據(jù)等,聽取并記錄相關(guān)人員對問題的解釋和答復(fù);

 。4)評估工作組經(jīng)過深入的了解,收集項(xiàng)目信息,通過集中座談等方式進(jìn)行充分論證后,評估工作組出具評估意見,得出評估結(jié)論,完成《預(yù)算政策和項(xiàng)目事前績效評估》。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  本次事前績效評估主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性、項(xiàng)目預(yù)期績效的可持續(xù)性、財(cái)政資金投入的可行性及風(fēng)險(xiǎn)等五方面進(jìn)行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。

  本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進(jìn)行論證。

  (三)評估方式

  本次事前績效評估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則,主要采用深入座談的方式,同時(shí)輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話采訪等評估方式和手段,對項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評估。

  三、評估內(nèi)容與結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施的'必要性、可行性、合理性(立項(xiàng)的必要性)

  1、主要的立項(xiàng)依據(jù):如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等,同時(shí)明確依據(jù)的時(shí)效性。

  2、政策和項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)需求。針對的問題,當(dāng)前存在的短板和問題,政策實(shí)施后將解決哪些問題。

  3、是否有確定的服務(wù)對象或受益對象

  4、可替代性。是否可通過市場替代,是否屬于非競爭領(lǐng)域,是否具有公益性屬性,財(cái)權(quán)與事權(quán)是否匹配,是否應(yīng)由本級財(cái)政保障或市區(qū)分擔(dān)是否合理等。

 。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性

  明確細(xì)化資金測算并在各子項(xiàng)中分解資金測算應(yīng)盡量明確標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、數(shù)量等。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)合理性

  1、以明確總體目標(biāo)和分年度目標(biāo)

  2、政策目標(biāo)穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限,政策當(dāng)前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

  3、明確產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)

 。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性

  是否有具體操作方案或?qū)嵤┘?xì)則,對可能遇到的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)是否有應(yīng)對舉措,是否有明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。

  (五)籌資合規(guī)性

  1、財(cái)政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)保障渠道的可行性

  2、如有負(fù)債,是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定

  3、按規(guī)定需開展財(cái)政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估的,應(yīng)進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估。

  (六)總體結(jié)論

  四、其他需要說明的問題

  闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報(bào)告適用范圍、相關(guān)責(zé)任及其他需要說明的問題。

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇8

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目概況。

  根據(jù)發(fā)改委職責(zé):負(fù)責(zé)編制區(qū)級政府性投資項(xiàng)目年度計(jì)劃,綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項(xiàng)目;指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項(xiàng)建設(shè)資金、政策性貸款等項(xiàng)目的建設(shè)資金的使用方向;負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算審查等。20xx年安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元,內(nèi)容包含:深化銅陵市空間規(guī)劃,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,余款因未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn),結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。

  項(xiàng)目的實(shí)施將深化銅陵市空間規(guī)劃,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系,統(tǒng)一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

  二、績效評價(jià)工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍。

  就20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用情況,從項(xiàng)目編制、評審、申報(bào)等環(huán)節(jié),分析管理利弊,開展自評,發(fā)揮專項(xiàng)資金最大效益。

 。ǘ┛冃гu價(jià)工作過程。

  1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績效評價(jià)的相關(guān)要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價(jià)方案等。

  2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。評價(jià)主要步驟為:①召開座談會(huì)。聽取負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財(cái)務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財(cái)務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。③形成績效自評報(bào)告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)

 。ㄒ唬┛冃гu價(jià)情況。

  截止20xx年底,本項(xiàng)目包含的3個(gè)設(shè)計(jì)子項(xiàng)目:外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢;內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的.內(nèi)部資源能;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。

  (二)評價(jià)結(jié)論

  20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)前期經(jīng)費(fèi)自評總分為100分,經(jīng)自評,總得分為97.5分,評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀,具體情況如下:

  1、預(yù)算執(zhí)行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成任務(wù),但未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付;

  2、產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況50分,自評分為50分;

  3、效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況30分,自評分分為30分;

  4、滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況10分,自評分為10分。

  我委項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)得到社會(huì)各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽(yù),反饋意見良好,項(xiàng)目管理規(guī)范有序,項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期的社會(huì)效益。

  四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。

  進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,積極落實(shí)國家和省關(guān)于“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念,注重項(xiàng)目謀劃、抓好項(xiàng)目建設(shè),把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心,強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報(bào)領(lǐng)域,提高編制水平。

  (二)項(xiàng)目過程情況。

  我委認(rèn)真組織實(shí)施,制定方案,周密部署,嚴(yán)格按照項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)計(jì)劃落實(shí),為我區(qū)項(xiàng)目編制有序、高效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

  該項(xiàng)目年初預(yù)算50萬元,主要任務(wù)是完成本級政府投資

  60個(gè)項(xiàng)目謀劃、27個(gè)方案編制、評審和論證、項(xiàng)目推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。

  1、該項(xiàng)目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬元,截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元,因項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

  五、存在的問題

  研究創(chuàng)新的意識不夠強(qiáng),面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求,規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒有充分落實(shí)體現(xiàn),編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。

  六、有關(guān)建議

  (一)進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報(bào)領(lǐng)域,提高編制水平。

 。ǘ┘訌(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度,完善內(nèi)部管理機(jī)制,促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規(guī)劃編制效率。

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇9

  一、評估對象

 。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱:九華山中心學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo):

  總績效目標(biāo):為進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)景區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求,保障校園安全,創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施,提升教育教學(xué)質(zhì)量,辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

  產(chǎn)出指標(biāo):

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):對校園道路、學(xué)生課后服務(wù)廣場、排水管道、校內(nèi)停車場、多功能廳設(shè)施設(shè)備、學(xué);@球場、食堂天燃?xì)夤艿赖确矫孢M(jìn)行維修提升、改造更新。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo):以上項(xiàng)目完成,達(dá)到可使用狀態(tài),滿足學(xué),F(xiàn)代化、信息化新時(shí)代新優(yōu)質(zhì)均衡教育教學(xué)的需求,并保證師生安全。

  3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo):計(jì)劃2月進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算評審,5月進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽訂工作,7-8月進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施,9月進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收達(dá)到可使用狀態(tài)。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo):總成本控制在500萬元以內(nèi),合理安排預(yù)算支出。

  效果指標(biāo):

  1、社會(huì)效益指標(biāo):解除少數(shù)硬件設(shè)施存在一定的安全隱患,更新校園部分設(shè)施設(shè)備,提升教育教學(xué)質(zhì)量。

  2、環(huán)境效益指標(biāo):美化校園環(huán)境,提高校園美觀度,提升校園文化品質(zhì),滿足師生正常教育教學(xué)和課后服務(wù)環(huán)境的安全需求,創(chuàng)造一個(gè)良好的育人環(huán)境。

  3、可持續(xù)形象指標(biāo):提升教育教學(xué)質(zhì)量,辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

  4、服務(wù)對象滿意度指標(biāo):通過調(diào)查,使師生及風(fēng)景區(qū)內(nèi)群眾對校園環(huán)境及教學(xué)質(zhì)量等滿意度達(dá)到98%以上。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金構(gòu)成:

  項(xiàng)目計(jì)劃總投入500萬元,由本級財(cái)政提供,主要用于:

  擴(kuò)建校內(nèi)停車場、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動(dòng)廣場;新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

 。ㄋ模╉(xiàng)目概況:

  根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃中主要發(fā)展任務(wù),要求推動(dòng)教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展,落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整,擴(kuò)建校內(nèi)停車場、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動(dòng)廣場;新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

  二、事前績效評估的基本情況

 。ㄒ唬┰u估程序。

  1、準(zhǔn)備階段

  ①確定評估對象:根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃的通知》九管秘【2021】29號,依據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》要求,確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評估對象。

  ②成立評估組織:成立評估組,確定評估工作人員,明確責(zé)任和任務(wù)。

 、壑贫ㄔu估方案。

  2、實(shí)施階段

 、儋Y料收集與審核:全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,并進(jìn)行審核與分析。

 、陂_展現(xiàn)場與非現(xiàn)場評估:評估組到現(xiàn)場勘察、詢查、復(fù)核,對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),并對提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分類、整理與分析,提出評估意見。

  ③綜合評估:通過召開家校代表座談會(huì)、邀請專家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員參與事前評估工作,結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研,查看政策和項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場的方式,對相關(guān)問題進(jìn)行集中討論交流,征詢意見,為評估結(jié)論提供支撐。

  3、報(bào)告階段

  根據(jù)評估情況出具事前評估報(bào)告。

 。ǘ┰u估思路。

  本次評估主要依據(jù)《九華山管委會(huì)本級政策和項(xiàng)目事前績效評估管理暫行辦法》和《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,執(zhí)行科學(xué)、合理的評估方法,對學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資和規(guī)定等進(jìn)行客觀、公正的評估。

 。ㄈ┰u估方式、方法。

  1、評估方式

  本次評估采用評估小組開展實(shí)地勘察及召開座談會(huì)的方式進(jìn)行項(xiàng)目事前評估。

  2、評估方法

  本次事前評估方法采用成本效益分析法、公眾評判法。

  三、評估內(nèi)容和結(jié)論

 。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性:

  項(xiàng)目符合《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》,為推進(jìn)風(fēng)景區(qū)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求,保證校園安全,創(chuàng)造一個(gè)良好的育人環(huán)境和完整的'硬件配套設(shè)施,提升教育教學(xué)質(zhì)量,辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

 。ǘ┛冃繕(biāo)合理性:

  績效目標(biāo)較明確,與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問題,現(xiàn)實(shí)需求基本匹配。

 。ㄈ┩度虢(jīng)濟(jì)性:

  項(xiàng)目投入成本與預(yù)期產(chǎn)出及效果基本匹配,測算較充分,本著節(jié)約的原則,提高資金使用效率,細(xì)化預(yù)算,補(bǔ)充完善成本控制措施。(四)實(shí)施方案可行性:

  項(xiàng)目技術(shù)路線基本可行,工作內(nèi)容、方法、進(jìn)度安排較合理,保障措施相對完備。

 。ㄎ澹┗I資合規(guī)性:

  資金來源屬于本級財(cái)政,資金支出方式合理,風(fēng)險(xiǎn)可控。

  (六)總體結(jié)論:

  項(xiàng)目基本可行,建議調(diào)整完善后立項(xiàng)實(shí)施。

  四、評估的相關(guān)建議

  1、進(jìn)一步明確績效目標(biāo),細(xì)化、量化相關(guān)指標(biāo)。

  2、明確技術(shù)路線,細(xì)化工作內(nèi)容,完善工作手段,調(diào)

  整工作部署和進(jìn)度安排。

  3、細(xì)化完善項(xiàng)目預(yù)算。

  五、其他需要說明的問題

  無

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇10

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T基本情況

  1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理,主要擔(dān)負(fù)?dān)Q城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級特校教師培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,是一所集康復(fù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置2021年度本部門財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、校安辦、督導(dǎo)室、德育室等處室。

  3.在職人員情況2021年核定事業(yè)編制數(shù)51人,年末實(shí)有在職人員48人,退休人員7人。

  4.重點(diǎn)工作計(jì)劃

  在新的一年中,我校的總體工作思路是:繼續(xù)立足校本促發(fā)展,求真務(wù)實(shí)創(chuàng)特色品牌。

 、贅(gòu)建常規(guī)模式,扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。

  學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理,完善教學(xué)過程管理,強(qiáng)化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監(jiān)控,建立有效的教學(xué)工作運(yùn)行機(jī)制,堅(jiān)定不移地提高課堂教學(xué)效率。

 、诶^續(xù)深化三類殘疾兒童教育,并向兩頭延伸(即學(xué)前教育和職高教育)。

  本年秋季我校將開辦高中教育,擴(kuò)大學(xué)校辦學(xué)規(guī)模。

  ③立足校本研究,提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。

  a.堅(jiān)持“黨建”引領(lǐng),加強(qiáng)“立德樹人”。

  b.加強(qiáng)干部和班主任隊(duì)伍建設(shè)。

  c、進(jìn)行課題研究和校本教材開發(fā)。

  加大培訓(xùn)提升教師教研水平,以開展課題研究為核心,全面推進(jìn)教研工作,解決教育教學(xué)中的實(shí)際問題。

 、芾^續(xù)發(fā)揮“大特教”思想,以中心特校為龍頭,深入推進(jìn)市轄縣級特校的發(fā)展。

  ⑤全力推進(jìn)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè),努力改善辦學(xué)條件。

  a.《一期改擴(kuò)建項(xiàng)目》已立項(xiàng)并馬上進(jìn)入全面建設(shè)階段,爭取于春節(jié)前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂,計(jì)劃于2021年5月底6月初完成全部建設(shè)項(xiàng)目并交付使用。

  b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設(shè),以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體,適當(dāng)完善教學(xué)配套軟件建設(shè),爭取財(cái)政支持在2021年完成建設(shè)任務(wù)。

  ⑥在堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的基礎(chǔ)上加大校舍維修力度,加強(qiáng)校園安全基礎(chǔ)性建設(shè),破除校園設(shè)備實(shí)施及校舍安全性隱患。

 、卟粩嗵嵘厥饨逃,努力打造成為特色鮮明的,亮點(diǎn)突出的中心特校。

  ⑧全力推進(jìn)學(xué)校后勤工作,進(jìn)一步搞好食堂管理,規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)控,想方設(shè)法盡早完成學(xué)校運(yùn)動(dòng)場建設(shè)項(xiàng)目。

  ⑨全面抓好學(xué)校綜治和計(jì)生工作,進(jìn)一步提升師生安全意識,加強(qiáng)安全教育和安全措施,并把計(jì)生知識納入課程,開設(shè)足量的健康教育課。

 。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍等

  2021年,我校以黨的十九大精神為指導(dǎo),積極推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作,千方百計(jì)穩(wěn)定生源,促進(jìn)特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,確保不發(fā)生安全事件,保持著特校發(fā)展的良好勢頭,主要抓了四個(gè)方面的工作:一是提高教育教學(xué)質(zhì)量;二是強(qiáng)化校園安全監(jiān)管;三是改善校園硬件設(shè)施;四是完善健全內(nèi)部控制制度,規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)制度。

  2021年度整體收支情況為:懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬【其中:財(cái)政撥款收入1056.55萬元(項(xiàng)目收入118.86萬元,基本支出937.69萬元),政府性基金收入7萬元,其他收入10萬元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬元】

  本年整體支出2334.63萬元(其中:基本支出952.69萬元,項(xiàng)目支出1381.94萬元。)

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。本年度我;局С952.69萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)797萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)155.69萬元。

  2021年我!叭(jīng)費(fèi)”總支出:0.12萬元,比上年0.26萬元減少0.14萬元,因我校厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”,公車已在上年度處置,本年度完成各項(xiàng)手續(xù)及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費(fèi)用共計(jì)3批次21人的公務(wù)招待費(fèi)0.12萬元。

  (二)專項(xiàng)支出

  專項(xiàng)支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算?畎才诺闹С觥

  專項(xiàng)資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專項(xiàng)收入總計(jì)128.86萬元,其中財(cái)政資金118.86萬元,其他收入10萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬元。主要包括8個(gè)項(xiàng)目:

 、2018年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬元;

 、陲L(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)費(fèi)康復(fù)樓維修款10萬元;

 、2021年校舍維修33.78萬元;

  ④芙蓉名師經(jīng)費(fèi)3.56萬元;

  ⑤學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助78.46萬元;

 、匏徒躺祥T教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)3.05萬元;

  ⑦特校改擴(kuò)建工程(一期)即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學(xué)生公寓建設(shè)工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬元;

  ⑧資源教室建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬元。

  2.專項(xiàng)資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況分析。本年度我校專項(xiàng)支出1381.94萬元,與收入項(xiàng)目一致。

  3.專項(xiàng)資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對專項(xiàng)資金在單位內(nèi)控手冊上專門制定了管理辦法,并嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行。

  三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬⿲m(xiàng)組織情況分析,主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

  我校2020年結(jié)轉(zhuǎn)的4個(gè)基建項(xiàng)目中:中心特校一期改擴(kuò)建工程(即原教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生公寓項(xiàng)目)、校舍維修(2018年、2021年維修資金)本年已經(jīng)竣工,并已交付使用,工程款已支付60%。資源教室建設(shè)已結(jié)清全部款項(xiàng),另外4個(gè)非基建項(xiàng)目(風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于康復(fù)樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助)均已按年度計(jì)劃完成。

  (二)專項(xiàng)管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

  學(xué)校沒有設(shè)基建專干,項(xiàng)目建設(shè)由分管財(cái)務(wù)、后勤的副校長羅明瓊按校務(wù)會(huì)議的決定負(fù)責(zé)實(shí)施,建設(shè)中的各項(xiàng)事宜暫由羅明瓊副校長負(fù)責(zé)。2021年由蔣少波校長全權(quán)參與監(jiān)督與管理。總之,學(xué)校的專項(xiàng)有專人負(fù)責(zé),有專項(xiàng)制度與管理辦法。

  四、資產(chǎn)管理情況

  本年度,學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況,由學(xué)校總務(wù)處副主任聶登國統(tǒng)一管理學(xué)校資產(chǎn),制定了資產(chǎn)管理制度,做好臺(tái)賬,教師認(rèn)領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴(yán)格按照財(cái)政資產(chǎn)科規(guī)定的程序進(jìn)行,大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標(biāo)后,再進(jìn)行政府采購,單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴(yán)格的資產(chǎn)審批程序,由學(xué)校、市教育局、對口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。

  本年度,學(xué)校處置過期毀損資產(chǎn)115.45萬元,其中通用設(shè)備77.26萬元,專用設(shè)備17.44萬元,課桌椅等家具20.75萬元.

  本年度,學(xué)校新增了1238.36萬元的資產(chǎn),包括房屋、土地及建筑物1076.845萬元,通用設(shè)備48.26萬元,專用設(shè)備18.66萬元,家具用具94.12萬元,圖書0.47萬元。均嚴(yán)格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴(kuò)建工程的工程款及配套家具設(shè)施,所有資產(chǎn)與2021年9月交互使用,進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。

  年底,財(cái)務(wù)室積極完成了2021年資產(chǎn)報(bào)表。

  五、部門整體支出績效情況

  學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級特校教師培訓(xùn)工作的同時(shí),不斷完善學(xué)校硬件建設(shè),不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計(jì)劃,還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活環(huán)境,提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校2021年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下:

  (一)加強(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè),努力改善辦學(xué)條件

  1.學(xué)校一期改擴(kuò)建工程(教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生宿舍樓各50套)今年9月正式投入使用,大大改善了師生的生活環(huán)境,進(jìn)一步增強(qiáng)了師生的歸屬感。

  2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設(shè),以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體,進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設(shè)。每間教室配備了教學(xué)一體機(jī),讓每位學(xué)生享受信息化教育,教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。

  3.學(xué)校新修了田徑運(yùn)動(dòng)場,使師生運(yùn)動(dòng)范圍更寬、更安全,視野更開闊,運(yùn)動(dòng)得到了進(jìn)一步保障,豐富了師生的課余文化生活。

  4.加大校舍維修力度,做好了校園強(qiáng)電入地,溝蓋板鋪設(shè),升旗臺(tái)改建等。

  (二)規(guī)范學(xué)校管理、堅(jiān)持依法治校

  我校始終堅(jiān)持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略,把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規(guī)范化、法制化的軌道。

  1.管理制度健全,管理體制完善。學(xué)校制度建設(shè)全面完善。進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度,抓好了制度的落實(shí)。要求我校師生員工嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校章程、制度,依法行事、照章辦事,全面推進(jìn)依法治校工作。

  2.工作機(jī)制健全,辦學(xué)活動(dòng)規(guī)范。我校以素質(zhì)教育為導(dǎo)向,全面貫徹黨的教育方針,有計(jì)劃地對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育,促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)活潑地發(fā)展。

  3.執(zhí)行收費(fèi)政策,規(guī)范采購行為。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級文件精神,財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和制度健全,支付符合規(guī)定,報(bào)銷手續(xù)齊全,基建符合規(guī)定程序。學(xué)校無收費(fèi)項(xiàng)目,學(xué)生全部免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、書本費(fèi)、住宿費(fèi),特困生享受特困補(bǔ)助。

 。ㄈ┖葑グ踩芾,強(qiáng)化安全意識

  一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時(shí)值班制,時(shí)間上不留空白,嚴(yán)格值班記錄和詢問登記制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

  二是定期排查校內(nèi)安全隱患。每日巡查,定期排查,做到一周一小查,一月一大查,保證學(xué)校各項(xiàng)安全設(shè)施能正常運(yùn)轉(zhuǎn);每月對校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治,做到有方案,有過程,有圖片,及時(shí)總結(jié)。

  三是強(qiáng)化教育,促進(jìn)學(xué)生自我保護(hù)能力。針對學(xué)生實(shí)際,利用班會(huì)課和集會(huì),通過開展《防校園欺凌》《全國中小學(xué)安全教育日》《國家安全教育日》《防災(zāi)減災(zāi)日活動(dòng)》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習(xí)未保法護(hù)航花季行”法制宣傳周》《國際減災(zāi)日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護(hù)路”等安全教育活動(dòng),按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應(yīng)急演練(每月一次)等工作,對學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運(yùn)動(dòng)傷害、防騙和防火逃生等安全知識,提高了自我防護(hù)能力。

  四是加強(qiáng)校園監(jiān)控。為了堅(jiān)決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端,健全學(xué)校保衛(wèi)組織,充實(shí)校園保衛(wèi)力量,我校增加了監(jiān)控?cái)z像機(jī),校園安防系統(tǒng)得到再提高,幾乎達(dá)到校園全覆蓋,真正做到了全方位監(jiān)控?zé)o死角,從而確保重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的校園安全,并增強(qiáng)了教師的責(zé)任感。

  (四)重視隊(duì)伍建設(shè),提高教師素質(zhì)

  1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓(xùn),每月對全校專任教師開展以“培智學(xué)生能力評估”“培智課堂教學(xué)評估”“新課程標(biāo)準(zhǔn)”等校本培訓(xùn),全面提升了教師專業(yè)水平。

  2.為了不斷加強(qiáng)校際的交流與教學(xué)研討,不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量,在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下,組織到各縣市七所特殊教育開展送教(培)下縣活動(dòng)。活動(dòng)的開展,促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的課堂教學(xué)交流,提高了課堂教學(xué)的有效性,在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀摩學(xué)習(xí)的同時(shí),使思想得到了轉(zhuǎn)化和進(jìn)步,收獲豐盛。

  3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng),學(xué)校通過開展“推普周”“書香潤特校閱讀伴成長”讀書節(jié)等系列活動(dòng),培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習(xí)慣,積極踐行“閱讀生活化,學(xué)習(xí)終生化"的學(xué)習(xí)理念,開展“打造書香校園”的讀書活動(dòng),激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮,使全體師生在活動(dòng)中體驗(yàn),在活動(dòng)中學(xué)習(xí),并將這種影響力推及社會(huì)和家庭,形成教育的合力,取得了良好的效果。

  4.注重師德師風(fēng)建設(shè),塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對性地提出了幾點(diǎn)要求,一是要求全體教師愛護(hù)關(guān)心學(xué)生,蹲下走近學(xué)生的心靈,和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長交朋友,不準(zhǔn)冷嘲熱諷傷害家長,更不準(zhǔn)教師訓(xùn)斥家長;二是嚴(yán)禁教師體罰和變相體罰學(xué)生;學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊(duì)伍建設(shè)的其他內(nèi)容有機(jī)結(jié)合起來,以促進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。通過開展師德師風(fēng)自查活動(dòng),學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng),提高了辦事效率,文明執(zhí)教,優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。

  (五)遵循特苗特育,凸顯特色教學(xué)

  特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn),因此,學(xué)校首先根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定了個(gè)別教育教學(xué)計(jì)劃,實(shí)行個(gè)別化教育,其次根據(jù)為學(xué)生的特長、愛好開展活動(dòng),最大限度地挖掘?qū)W生潛能。

  1.深入推進(jìn)漆畫、手鼓、藝術(shù)等特色課程,形成教育特色和亮點(diǎn),著力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)加強(qiáng)對學(xué)生藝術(shù)特長和興趣的培養(yǎng),充分利用課內(nèi)課外時(shí)間訓(xùn)練學(xué)生,使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員,在元月初,30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節(jié)展出,受到上級領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)各界人士及家長的.一致好評,為學(xué)校營造了一個(gè)良好的藝術(shù)氛圍。

  2.持之以恒落實(shí)送教上門工作!八徒躺祥T”是一項(xiàng)長期的特殊教育工作,在教育面向“每一個(gè)少年兒童”的觀念指導(dǎo)下,我們本著“一個(gè)都不能放棄”的教育理念,進(jìn)行特殊教育送教上門工作。本年度學(xué)校送教對象共35名,每月送教次數(shù)不少于2次,每次送教上門的時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。在我們的持續(xù)努力下,送教上門工作得到了進(jìn)一步完善,送教孩子也得到了快樂。

  五、今后努力的方向

  1.改善辦學(xué)條件,進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入,確;A(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求,努力為學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng)造條件。

  2.加強(qiáng)師資建設(shè),深入進(jìn)行課程改革,全面提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì),全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育,并向兩頭延伸(即學(xué)前教育和職高教育),進(jìn)一步擴(kuò)大高中招收范圍。

  六、存在問題與建議

  我校非常重視預(yù)算執(zhí)行工作,能夠按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算與資產(chǎn)管理,不斷完善內(nèi)控制度,認(rèn)真地完成了2021年預(yù)算和決算工作,能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施,學(xué)校財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。但是也存在預(yù)算編制不科學(xué)、不完整等問題,須在今后加以糾正和改進(jìn)。

  2021年,學(xué)?偨Y(jié)各項(xiàng)工作后發(fā)現(xiàn),學(xué)校還存在以下困難:

  1.學(xué);A(chǔ)設(shè)施未完善,設(shè)施設(shè)備不達(dá)標(biāo)

  隨著學(xué)生逐年增加,學(xué),F(xiàn)有的教學(xué)用房嚴(yán)重欠缺,目前19個(gè)教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于2021年秋季開辦了高中教育,教學(xué)用房更為緊張。個(gè)訓(xùn)室、康復(fù)室、職培室等功能教室存在空白,現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學(xué)需求。

  學(xué)校教學(xué)樓的消防設(shè)施、啟智部學(xué)生專用的塑膠地面、扶手等設(shè)施設(shè)備均未配套完備,存在較大的安全隱患。

  2.學(xué)校教師數(shù)量不夠,隊(duì)伍配備欠規(guī)范

  根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計(jì)劃實(shí)施方案》規(guī)定,特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備,同時(shí)按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求,我校聾班教師應(yīng)配備19人,培智班教師應(yīng)配備75人,教輔人員應(yīng)為24人,學(xué)校應(yīng)配備教職員工總?cè)藬?shù)118人,而現(xiàn)有實(shí)際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人,不能滿足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。

  學(xué)校建議如下:

  1.逐步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入,確保我;A(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合市級中心特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

  2.隨著學(xué)校學(xué)生大幅增加,增加教師編制,擴(kuò)充教師隊(duì)伍;

  3.盼望學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠如期實(shí)施。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  我校財(cái)務(wù)管理一直嚴(yán)格依法依規(guī)依程序,盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí),嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學(xué)校各項(xiàng)管理中,難免出現(xiàn)不到位的情況,因此,以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)做到事前多思考、多討論、多研究;事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩;事后多總結(jié)、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益,共謀學(xué)校發(fā)展,爭取辦成一所讓家長滿意、學(xué)生滿意、社會(huì)滿意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇11

  一、專項(xiàng)資金基本情況

 。ㄒ唬⿲m(xiàng)資金概況

  2021年縣直高中提質(zhì)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實(shí)施,總計(jì)金額300.00萬元,用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目。

  (二)項(xiàng)目概況

  項(xiàng)目的基本情況:祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年,為鋼網(wǎng)磚木結(jié)構(gòu),2014年經(jīng)衡陽市質(zhì)監(jiān)部門鑒定為B級危房。由于年數(shù)已久,出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象,存在嚴(yán)重的安全隱患,因此學(xué)校于2016年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學(xué)生食堂,根據(jù)祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)(祁發(fā)改字〔2016〕22號),項(xiàng)目批復(fù)總投資約1800.00萬元,項(xiàng)目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段,批復(fù)建設(shè)工期為18個(gè)月(2016年3月至2017年8月),項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:新建學(xué)生食堂一處,總建筑面積7409.45平方米,以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于2021年8月通過驗(yàn)收并交付使用,主體工程還未財(cái)政決算。

  食堂主體工程建設(shè)完成后,依據(jù)廚具公司提供的全套操作間建筑設(shè)計(jì)圖,需對食堂操作間原來的布局進(jìn)行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修,學(xué)校因此于2019年7月向祁東縣財(cái)政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準(zhǔn)。后于2020年3月又向祁東縣財(cái)政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設(shè)并獲批準(zhǔn)。根據(jù)縣財(cái)局對提質(zhì)改造資金的批復(fù),該專項(xiàng)資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設(shè)。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。

  項(xiàng)目的資金來源:本項(xiàng)目的資金來源主要為縣財(cái)政統(tǒng)籌解決,

  其中:已申請2021年縣直高中提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300.00萬元,縣財(cái)政已全部足額撥付到位。

  二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目均通過招投標(biāo)程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,建設(shè)項(xiàng)目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設(shè)備購置、食堂周邊綠化工程等,其中食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)合同金額總計(jì)為241.58萬元,廚具設(shè)備購置金額為160萬元;食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項(xiàng)目建設(shè)完成后經(jīng)學(xué)校申請,縣教育局牽頭,組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗(yàn)收,并由縣財(cái)政局評審中心審批做出決算,食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)項(xiàng)目財(cái)評決算總計(jì)金額為230.37萬元(不包含廚具設(shè)備采購款160萬元及綠化工程款10萬元),已支付相關(guān)款項(xiàng)共計(jì)337萬元,現(xiàn)工程已完工投入使用。

  三、資金撥付收支情況

  2021年祁東縣育賢中學(xué)對公賬戶共收到提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300萬元,其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金200萬元,10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金100萬元,實(shí)際已到位資金300萬元,資金到位率100%。截止2022年1月31日,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目總支出337.00萬元,其中:支付湖南開福建筑工程有限公司工程款207萬、祁東縣正宇教學(xué)設(shè)備有限公司廚具設(shè)備款120萬元、湖南興盛農(nóng)業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬元,其中專項(xiàng)資金300萬元學(xué)校按規(guī)定已全部支付給各施工方,另由學(xué)校自籌資金支付37萬元,用于學(xué)生食堂新購置廚具設(shè)備。專項(xiàng)資金結(jié)余0萬元,執(zhí)行率100%,

  四、績效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的

  績效評價(jià)工作中主要考察績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目建設(shè)情況和資金的到位使用管理情況和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果,綜合評價(jià)資金的`總體情況。通過績效評價(jià),總結(jié)發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗(yàn)和做法,找出存在的不足和問題,提出改進(jìn)工作措施,不斷加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理,充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。

 。ǘ┛冃гu價(jià)工作過程

  我們根據(jù)委托事項(xiàng)成立評價(jià)工作組,通過事前電話溝通協(xié)調(diào),約定現(xiàn)場績效評價(jià)工作時(shí)間,開展評價(jià)資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調(diào)查等工作,在此基礎(chǔ)上整理分析有關(guān)資料數(shù)據(jù)、撰寫評價(jià)報(bào)告,提交評價(jià)報(bào)告征求意見稿,根據(jù)相關(guān)部門反饋的意見作進(jìn)一步核實(shí)后,出具正式的評價(jià)報(bào)告,將相關(guān)資料整理歸檔。

 。ㄈ┛冃гu價(jià)指標(biāo)分析情況

  根據(jù)制定的《專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)評分表》,我們主要從以下四個(gè)指標(biāo)體系進(jìn)行績效評價(jià)工作:

  1.項(xiàng)目決策:本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目申報(bào)是否規(guī)范、績效目標(biāo)的合理性和明確性及資金預(yù)算編制的科學(xué)性。該指標(biāo)整體上以定性評價(jià)指標(biāo)為準(zhǔn),結(jié)合自評中可量化的指標(biāo)以支持定性評價(jià)指標(biāo)的產(chǎn)生。

  2.項(xiàng)目管理:本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目的資金管理、項(xiàng)目實(shí)施管理及風(fēng)險(xiǎn)控制。評價(jià)指標(biāo)包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。

  3.項(xiàng)目產(chǎn)出:本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本,評價(jià)指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。

  4.項(xiàng)目效益:本指標(biāo)以項(xiàng)目為評價(jià)對象,主要考察項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)與效益情況。項(xiàng)目效益指標(biāo)主要包括實(shí)施效益、社會(huì)資本投入、可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度等績效目標(biāo)。

  根據(jù)上述分析,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分為85.80分,財(cái)政支出績效等級為“良”。

  五、項(xiàng)目主要績效情況分析

 。ㄒ唬┢顤|縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目滿足學(xué)校師生就餐需求,緩解就餐壓力,節(jié)約就餐時(shí)間

  項(xiàng)目實(shí)施后,食堂規(guī)模由原來只容納2000人就餐增加到可以容納4000人就餐,大大緩解了就餐的壓力;新購置的餐具及自動(dòng)洗碗設(shè)備,節(jié)約了學(xué)生就餐時(shí)間,整體改善了師生就餐環(huán)境,對學(xué)校未來發(fā)展具有較大的社會(huì)效益。

  (二)學(xué)校師生反映較好,可持續(xù)發(fā)展效果顯著

  通過收集212份調(diào)查問卷及數(shù)據(jù)分析顯示,食堂附屬設(shè)施及操作間的改造滿意度達(dá)到90.56%,廚具設(shè)備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達(dá)到88.68%,有學(xué)生建議學(xué)校硬件條件確實(shí)不錯(cuò),食堂改造也比較到位,希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項(xiàng)目實(shí)施后學(xué)校師生滿意度較高,外觀大氣的食堂已成為學(xué)校一處靚麗的風(fēng)景,整體提升了學(xué)校的辦學(xué)條件,為學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。

  六、存在的問題

  1、績效目標(biāo)設(shè)立欠明確

  項(xiàng)目實(shí)施單位存在未申報(bào)績效目標(biāo)現(xiàn)象,未針對該專項(xiàng)資金設(shè)定績效目標(biāo),資金申請報(bào)告中未明確項(xiàng)目改造面積,未設(shè)定時(shí)效指標(biāo)和預(yù)期效益指標(biāo)。

  2、投資總金額超預(yù)算,項(xiàng)目管理欠規(guī)范

  根據(jù)祁發(fā)改字〔2016〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目的批復(fù)》,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為1800萬元,而祁東縣育賢中學(xué)截止2022年8月31日申報(bào)項(xiàng)目總投資約2200萬元,其中食堂主體及增加工程約1600萬元,食堂附屬設(shè)施建設(shè)工程135萬元,食堂操作間改造工程72萬元,廚具設(shè)備總采購金額385萬元,食堂外圍綠化工程10萬元,預(yù)計(jì)超預(yù)算400萬元。項(xiàng)目管控措施不太完善,項(xiàng)目已投入使用,但主體工程仍未做決算。

  3、未設(shè)置支出專賬,會(huì)計(jì)核算欠明晰

  祁東縣育賢中學(xué)于2021年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬元,于2021年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬元,上述專項(xiàng)資金未設(shè)置支出明細(xì)專賬,與食堂工程項(xiàng)目總支出一并核算,專項(xiàng)資金支出在會(huì)計(jì)核算上欠明晰。

  4、財(cái)務(wù)管理制度欠健全

  項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度欠健全,未制訂具體的資金財(cái)務(wù)管理辦法;食堂廚具設(shè)備支出較隨意,資金使用欠規(guī)范,未做到專項(xiàng)資金事前申請、?顚S。

  5、自評意識薄弱,未公開績效自評報(bào)告

  單位自評報(bào)告社會(huì)效益、生態(tài)效益指標(biāo)均未細(xì)化量化,效益未詳細(xì)說明。截至現(xiàn)場評價(jià)結(jié)束日,項(xiàng)目實(shí)施單位未公示績效自評報(bào)告。

  6、項(xiàng)目后續(xù)管理不完善

  項(xiàng)目實(shí)施單位未制定項(xiàng)目后續(xù)管理制度和固定資產(chǎn)移交制度,綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。

  七、相關(guān)建議

  1、合理設(shè)定績效目標(biāo)

  績效目標(biāo)設(shè)立應(yīng)針對專項(xiàng)資金設(shè)立,全面反映項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本及預(yù)期效益,按明細(xì)項(xiàng)目內(nèi)容將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標(biāo)。如:操作間改造面積、具體完工時(shí)間等。

  2、健全項(xiàng)目管理制度,嚴(yán)格預(yù)算管理

  項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)完善各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)及相關(guān)審計(jì)程序,已完工項(xiàng)目及時(shí)做好決算,保障項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制超預(yù)算支出,盡量杜絕投資超預(yù)算的現(xiàn)象發(fā)生,以提高資金使用效益。

  3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理

  項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目專賬,對工程建設(shè)支出類會(huì)計(jì)科目要進(jìn)行明細(xì)區(qū)分,按單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核算,以便及時(shí)掌握專項(xiàng)資金使用情況。

  4、規(guī)范項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理

  項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)制定具體的資金財(cái)務(wù)管理辦法,專項(xiàng)資金應(yīng)做到事前申請,明確資金用途,嚴(yán)格資金撥付審批程序,杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生,確保項(xiàng)目資金?顚S谩

  5、認(rèn)真開展項(xiàng)目績效自評工作

  提高績效自評意識,充分認(rèn)識績效評價(jià)的重要性和必要性,認(rèn)真開展績效自評工作,項(xiàng)目效益應(yīng)細(xì)化、量化。項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)公開績效自評結(jié)果,績效評價(jià)結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實(shí)、準(zhǔn)確,主要包括績效評價(jià)的基本情況、績效評價(jià)結(jié)論和存在的問題等方面,根據(jù)需要可全部公開也可只就評價(jià)結(jié)論和存在的突出問題進(jìn)行公開。

  6、加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)管理

  建立健全項(xiàng)目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產(chǎn)管理制度,明確項(xiàng)目管理責(zé)任人,落實(shí)項(xiàng)目后期維修責(zé)任,建立好項(xiàng)目維修保養(yǎng)臺(tái)賬。

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇12

  為進(jìn)一步管理和使用好財(cái)政資金,提高專項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平,為鞏固脫貧成效,按照省、市、縣脫貧攻堅(jiān)工作總體要求,堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧基本方略,聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體,把建檔立卡貧困戶擺在突出位置,全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象通過實(shí)施危房改造實(shí)現(xiàn)住房安全有保障目標(biāo),統(tǒng)籌實(shí)施經(jīng)濟(jì)相對困難的非4類重點(diǎn)對象危房改造,切實(shí)解決貧困戶住房安全保障,現(xiàn)對我單位危房改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展自評,現(xiàn)將自評結(jié)果匯報(bào)如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬┰O(shè)立依據(jù)

  根據(jù)《湖南省2019年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》和省、市脫貧攻堅(jiān)工作部署,縣財(cái)政安排危房改造專項(xiàng)資金1653.5萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元。

  (二)設(shè)立目標(biāo)

  2019年,江華縣級危房改造專項(xiàng)資金設(shè)立以下目標(biāo):

  1、數(shù)量指標(biāo):完成577戶四類重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。

  2、質(zhì)量指標(biāo):改造后房屋滿足基本居住功能需要;改造后驗(yàn)收合格率達(dá)到100%;新建類建房面積控制標(biāo)準(zhǔn)為:1人戶20-55平方米;2人戶30-65平方米;3人戶40-90平方米;3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標(biāo)準(zhǔn)控制建房總面積,現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的,建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計(jì)算。

  3、時(shí)效指標(biāo):當(dāng)年開工率、完成率均達(dá)到100%。

  4、成本指標(biāo):

  危房改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):新建類:建檔立卡貧困戶補(bǔ)助4.5萬元/戶,低保戶補(bǔ)助1.5萬元/戶,貧困殘疾人家庭補(bǔ)助1.3萬元/戶,貧困邊緣戶補(bǔ)助1.5萬元/戶,一般貧困戶補(bǔ)助1萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價(jià)預(yù)算控制在每戶4萬元以內(nèi)。

  修繕加固類:建檔立卡貧困戶補(bǔ)助1.5萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補(bǔ)助0.8萬元/戶,一般貧困戶補(bǔ)助0.5萬元/戶。

  5、社會(huì)效益指標(biāo)(群眾滿意度):改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障,改造后房屋入住率、改造后房屋在相當(dāng)于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中無嚴(yán)重毀損的比例均達(dá)到100%。

  6、可持續(xù)影響指標(biāo):改造后房屋保證安全期限20年。

  二、專項(xiàng)資金整體規(guī)劃實(shí)施績效情況

  根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)文件要求,從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行評價(jià),根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對抽查項(xiàng)目實(shí)施評分。

  經(jīng)評定2019年度危房改造專項(xiàng)資金績效評價(jià)得分為滿分100分。其中項(xiàng)目立項(xiàng)得分12分,資金落實(shí)得分8分,業(yè)務(wù)管理得分10分,財(cái)務(wù)管理得分20分,項(xiàng)目產(chǎn)出得分30分,項(xiàng)目效益得分20分,績效級別評定為“優(yōu)秀”。

  三、專項(xiàng)資金使用績效

 。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及支出情況

  本次實(shí)際評價(jià)危房改造項(xiàng)目,截止2019年12月31日,專項(xiàng)補(bǔ)助資金到位1653.5萬元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)到位22.8萬元,通過惠農(nóng)一卡通支付到人到戶1653.5萬元,支付專項(xiàng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、整改經(jīng)費(fèi)及其他支出22.8萬元。

  (二)項(xiàng)目績效評價(jià)總體情況

  1.專項(xiàng)資金的組織管理情況。

  在住房保障核查鑒定中,經(jīng)鑒定唯一住房為C、D級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計(jì)劃,按程序進(jìn)行村級評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級公示,并簽訂危房改造協(xié)議及時(shí)組織實(shí)施。農(nóng)村危房改造嚴(yán)格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度,拆除新建的要求先拆除危房再實(shí)施改造;實(shí)施修繕加固的',應(yīng)及時(shí)組織修繕,盡快消除安全隱患,根據(jù)危房改造工程進(jìn)度,分批組織竣工驗(yàn)收并及時(shí)撥付資金到戶,確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。

  2.取得的實(shí)效:危房改造補(bǔ)助資金1653.5萬元全部通過預(yù)付鄉(xiāng)財(cái)政所,發(fā)放到577戶農(nóng)村危房改造“一卡通”賬戶,資金全部發(fā)放到位。農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元按實(shí)施情況核撥使用,專項(xiàng)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項(xiàng)整治工作以及縣危改辦日常工作。

  四、存在的問題

  農(nóng)村危房改造工作繁雜,需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況,現(xiàn)場監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時(shí)間,根據(jù)縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況,工作強(qiáng)度極大。

  五、改進(jìn)措施和建議

  建議編辦增加編制。

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇13

  一、項(xiàng)目概況

  (一)泰來縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站屬于全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下設(shè)農(nóng)機(jī)推廣站和農(nóng)機(jī)監(jiān)理站兩個(gè)事業(yè)單位,現(xiàn)有在職職工27人。主要負(fù)責(zé)全縣的農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、新型農(nóng)機(jī)具的推廣、農(nóng)機(jī)駕駛員的安全檢驗(yàn)及農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等業(yè)務(wù)。近年來,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項(xiàng)工作,尤其是農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目,積極向上爭取資金,政策落實(shí)到位,發(fā)放有序。

 。ǘ┺r(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼資金主要用于購買耕整地機(jī)械、種植機(jī)械、收獲機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械等7大類12個(gè)小類26個(gè)品目機(jī)具。采取公開搖號方式確定補(bǔ)貼對象的政策及“全價(jià)購機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購后補(bǔ)、縣級結(jié)算、直補(bǔ)到卡”的'補(bǔ)貼方式等信息及時(shí)向農(nóng)民公布和宣傳,做到家喻戶曉,讓符合條件的農(nóng)民享有充分的知情權(quán)和選擇權(quán)。

  補(bǔ)貼范圍為納入實(shí)施范圍并符合補(bǔ)貼條件的2017年8月25日至9月20日購機(jī)的農(nóng)牧漁民、省級農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范社、監(jiān)獄農(nóng)場、縣屬農(nóng)場、林場職工。

 。ㄈ┲攸c(diǎn)提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平。優(yōu)先支持現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社和已經(jīng)申報(bào)省級種植專業(yè)合作社規(guī)范社、示范社,對購置免耕播種機(jī)、深松機(jī)和帶深松功能的聯(lián)合整地機(jī)的用戶全部實(shí)行優(yōu)先補(bǔ)貼。

  二、資金使用及管理情況

 。ㄒ唬┺r(nóng)機(jī)、財(cái)政部門共同編制《泰來縣2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作方案》,確定本年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施辦法、內(nèi)容,經(jīng)縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論通過,報(bào)市農(nóng)機(jī)辦審定后實(shí)施,并分別報(bào)送省農(nóng)委、省財(cái)政廳備案。本次農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次實(shí)施。10月30日搖號確定補(bǔ)貼對象。

 。ǘ┙刂2017年12月30日完成補(bǔ)貼資金的發(fā)放任務(wù),實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具806臺(tái)套,受益農(nóng)戶797戶,使用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金592.983萬元。

  (三)制定了《泰來縣2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作實(shí)施方案》,成立了以縣政府主管領(lǐng)導(dǎo)為組長的農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立了縣政府的網(wǎng)站農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄;設(shè)立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼投訴處理舉報(bào)電話;成立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資格審查組、審核驗(yàn)收組、搖號結(jié)算組、復(fù)查備案組;健全各項(xiàng)購置補(bǔ)貼工作責(zé)任制。

  三、項(xiàng)目績效情況、績效目標(biāo)完成情況分析:

  經(jīng)濟(jì)性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作涉及全縣千家萬戶,資金無論多少,實(shí)施的程序和環(huán)節(jié)不等少,從政策宣傳、方案制定、申報(bào)手續(xù)、機(jī)具類別、資金分配、審核驗(yàn)收、搖號結(jié)算、復(fù)查備案到最終的總結(jié)上報(bào),每一個(gè)步驟都考慮到項(xiàng)目成本控制和節(jié)約,實(shí)施過程做到不重、不漏、不誤、不斷,特別是審核驗(yàn)收和復(fù)查工作為減少農(nóng)民負(fù)擔(dān),提高工作效率,與財(cái)政部門組成兩個(gè)驗(yàn)收小組,每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)2-3個(gè)集中點(diǎn),提前按工作進(jìn)展時(shí)間和路程排序通知,特殊情況遺漏的機(jī)具安排就近的驗(yàn)收點(diǎn)補(bǔ)驗(yàn)。

  效率性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施環(huán)節(jié)的進(jìn)度快,2017年補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次開展,10月30日搖號確定補(bǔ)貼對象。每年我縣的補(bǔ)貼工作都搶前抓早,接到省補(bǔ)貼方案馬上擬定我縣實(shí)施方案,早宣傳、早驗(yàn)收、早搖號,今年的補(bǔ)貼目錄出臺(tái)晚,農(nóng)戶急于購車報(bào)名,造成車型復(fù)雜,報(bào)名集中,驗(yàn)收壓力大,工作組成員起早貪晚,加班加點(diǎn),午飯后不休息,特殊情況為農(nóng)戶服務(wù)到家,得到村民的一致贊賞。

  有效性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金2017年度投入594.987萬元,從農(nóng)戶報(bào)名的情況分析,資金供需矛盾突出,資金缺口338.7萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣大農(nóng)民購機(jī)的需求,通過搖號產(chǎn)生的補(bǔ)貼對象只占申請報(bào)名農(nóng)戶的63%,申請補(bǔ)貼的農(nóng)機(jī)具類型多為水田機(jī)械,旱田大馬力動(dòng)力機(jī)械少,田間工程機(jī)械、配套農(nóng)機(jī)具和秸稈收獲機(jī)械少。從當(dāng)前的購買力分析看,收獲機(jī)械趨于飽和,播種機(jī)械、整地機(jī)械和脫粒機(jī)械需求量大。補(bǔ)貼機(jī)械設(shè)備的投訴問題較少。

  可持續(xù)性分析:

  近幾年的.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作量逐年增加,補(bǔ)貼的前期準(zhǔn)備工作和后續(xù)整理、備案、復(fù)查工作時(shí)間緊張、時(shí)效性長、潛在的問題多,責(zé)任大,涉及補(bǔ)貼政策落實(shí)的部門多,人員機(jī)構(gòu)安排不穩(wěn)定,實(shí)施過程存在的意見和建議需要及時(shí)處理,否則會(huì)影響農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作高效、持續(xù)、健康發(fā)展。

  四、績效自評工作情況。

  績效自評100分,詳見自評表。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┯(jì)劃明年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作申請資金1689.3萬元,重點(diǎn)用于我縣水稻和玉米生產(chǎn)全程機(jī)械化、秸稈機(jī)械化收獲、保護(hù)性耕作技術(shù)應(yīng)用、糧食深加工機(jī)械設(shè)備的購置。

  (二)建議一是構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,與紀(jì)檢監(jiān)察、預(yù)防和防范瀆職犯罪部門進(jìn)一步協(xié)調(diào),構(gòu)建農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制和相應(yīng)的組織;二是協(xié)調(diào)財(cái)政和相關(guān)銀行盡快結(jié)算,將補(bǔ)貼資金打到農(nóng)民“一卡通”中;三是完善和調(diào)處農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作中申報(bào)、審核、搖號過程存在的具體問題,進(jìn)一步穩(wěn)定各項(xiàng)工作組織人員機(jī)構(gòu),建立責(zé)任明晰、獎(jiǎng)罰分明、補(bǔ)貼有序的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼管理機(jī)制,建議縣本級財(cái)政安排農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)5萬元,用于補(bǔ)貼工作中的材料印發(fā)(會(huì)議材料、宣傳單、公示公告)、交通經(jīng)費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、通訊經(jīng)費(fèi)等。

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇14

  為加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》(湘財(cái)績〔2020〕7號)、臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開展2021年第三方評價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(臨財(cái)發(fā)〔2021〕4號)文件,臨澧縣財(cái)政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司,對臨澧縣2020年度農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金支出情況進(jìn)行了績效評價(jià),現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景及立項(xiàng)依據(jù)

  根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省2019年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》的通知(湘建村〔2019〕45號)和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市2020年農(nóng)村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知(常建通〔2020〕24號)等文件立項(xiàng),臨澧縣脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實(shí)際情況,下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《2020年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知(臨脫貧指發(fā)〔2020〕1號),原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬元。

  項(xiàng)目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建,主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項(xiàng)目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡稱“縣住建局”)。

  2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

  對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造,其中包括9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵(lì)有條件的地方在保障完成4類重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)的情況下,對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點(diǎn)對象實(shí)施改造,提高農(nóng)戶滿意度。

  3.項(xiàng)目實(shí)施情況

  根據(jù)常建通〔2020〕24號文件,制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案》,本年度對4類重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點(diǎn)對象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。具體實(shí)施步驟:

  1.農(nóng)戶申請。

  2.民主評議,評議結(jié)果在村級公示欄予以公示,公示期至少7天。

  3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報(bào)材料后,組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),確認(rèn)開工時(shí)間,上報(bào)縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。

  4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示?h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)材料后,對申報(bào)材料進(jìn)行復(fù)核,對符合補(bǔ)助條件的,根據(jù)住房危舊程度,核定危房改造方式,并對審批結(jié)果及時(shí)反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示,公示期至少7天。

  5.組織竣工驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗(yàn)收合格后向縣住建局危改辦申請驗(yàn)收,縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗(yàn)收。

  6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

  4.項(xiàng)目資金投入和使用情況

  2020年,項(xiàng)目資金總投入1005.95萬元,截止2021年1月20日,實(shí)際使用資金1005.95萬元,資金全部使用完畢。

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

  嚴(yán)格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署,堅(jiān)持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則,全面落實(shí)精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”,結(jié)合農(nóng)村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役,加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造,到2021年前全部解決4類重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點(diǎn)對象危房改造問題,實(shí)現(xiàn)“人不住危房,危房不住人”的目標(biāo)。

  2.項(xiàng)目年度績效目標(biāo)

  通過本項(xiàng)目實(shí)施,對農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造,改善區(qū)域內(nèi)4類重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點(diǎn)對象的住房條件,對臨澧縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建,有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下:

 。1)數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。

  (2)質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險(xiǎn)房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則(試行)》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗(yàn)收實(shí)施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),均通過現(xiàn)場竣工驗(yàn)收,合格率100%,打卡發(fā)放到戶率100%,補(bǔ)助對象合規(guī)率100%,無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。

  (3)時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收、審批、資金支付及時(shí)率100%。

 。4)成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。

  (5)經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失,減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

  (6)社會(huì)效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量,保障危改戶居住安全,促進(jìn)社會(huì)和諧,無一例農(nóng)戶上訪戶,危改房利用率100%,相關(guān)對象政策知曉率90%以上。

 。7)可持續(xù)性影響。危房改造項(xiàng)目的'實(shí)施符合國家政策和社會(huì)發(fā)展,形成良性循環(huán)機(jī)制。

 。8)滿意度。受益對象滿意度達(dá)90%以上。

  二、績效評價(jià)工作開展情況

  湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財(cái)政局委托后,成立了評價(jià)小組,根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定了績效評價(jià)方案。聽取項(xiàng)目單位情況介紹,收集查閱項(xiàng)目相關(guān)資料,對項(xiàng)目資金情況、項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí);通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式,了解相關(guān)情況。與項(xiàng)目單位、財(cái)政部門溝通交流后,綜合分析形成本項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

  經(jīng)績效評價(jià)小組綜合評價(jià),該項(xiàng)目績效評價(jià)得分86.5分,評價(jià)等級為“良”,得(扣)分情況如下:

  詳見附件2專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系

  四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目投入情況

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)

  該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序規(guī)范。

  2.績效目標(biāo)

  填報(bào)的專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。

  3.資金投入

  項(xiàng)目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的名單及補(bǔ)助金額,補(bǔ)助名單及金額由各村級通過民主評議確定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報(bào)。

  (二)項(xiàng)目過程情況

  1.項(xiàng)目資金管理情況

 。1)項(xiàng)目資金到位率。

  截止到2020年年底,項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位1005.95萬元,資金到位率100%。

 。2)預(yù)算執(zhí)行率。

  截止2021年1月,撥付的專項(xiàng)資金使用1005.95萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

 。3)資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目資金使用時(shí)由縣住建局向財(cái)政提出申請,經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財(cái)局通過一卡通打卡發(fā)放,資金撥付程序合規(guī),部分資金未打卡到農(nóng)戶本人,簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

  2.組織實(shí)施情況

 。1)管理制度健全性

  無補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度,村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。

 。2)制度執(zhí)行有效性

  11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺(tái)賬資料均未按要求留底備查,僅一份交縣住建局。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況

  1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定,鑒定精準(zhǔn)率100%,改造房屋建立了一戶一檔資料,填制了現(xiàn)場竣工驗(yàn)收單,驗(yàn)收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%,補(bǔ)助對象合規(guī)率100%,無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標(biāo)。

  3.產(chǎn)出時(shí)效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時(shí)完成驗(yàn)收、審批、資金撥付。完成績效目標(biāo)。

  4.產(chǎn)出成本。新建179戶,補(bǔ)助540.7萬元;修繕201戶,補(bǔ)助445.35萬元,置換9戶,補(bǔ)助18.5萬元,安置1戶,補(bǔ)助1.4萬元,共390戶,合計(jì)1005.95萬元。補(bǔ)助實(shí)行個(gè)體差異化,未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案,無統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況

  1.經(jīng)濟(jì)效益

  投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造,促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展,有效拉動(dòng)了內(nèi)需。同時(shí)農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低,需要較多的勞動(dòng)力資源,尤其是農(nóng)村個(gè)體建筑工與小工,可為農(nóng)村勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會(huì),增加了務(wù)工人員的收入水平,農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。

  2.社會(huì)效益

  危房改造項(xiàng)目通過政府投入引導(dǎo),激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性,大部分困難群眾住房條件得到了較大改善,受益戶不斷增加,取得了明顯的社會(huì)效益。匯總統(tǒng)計(jì)調(diào)查問卷結(jié)果,危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。

  3.可持續(xù)性影響

  項(xiàng)目的實(shí)施,保障了農(nóng)村4類重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點(diǎn)對象的住房安全問題,住上了安全房、放心房,居住條件得到較大改善,生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠(yuǎn)意義。

  4.滿意度

  通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果,危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%,未完成績效目標(biāo)。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  1.高度重視,確保項(xiàng)目推動(dòng)。保障“住有所居,住房安全”,保證“人不住危房、危房不住人”,實(shí)施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導(dǎo)。

  2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達(dá)到入住條件的,要求立即整改到位;對嚴(yán)重超面積建設(shè)的,取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題,建立臺(tái)賬,整改一個(gè)銷號一個(gè)。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  1.項(xiàng)目管理欠嚴(yán)謹(jǐn)

  一是提供的危改戶花名冊中:電話號碼錯(cuò)誤115戶,如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等;無聯(lián)系方式45戶(葉發(fā)奎、黎伏英等);身份證信息與本人不符2戶(陳夏林、胡孟均);未填銀行卡號11戶(周煙珍、葉世來等);四類危改戶對象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶,主要是智障、精神病患者或五保戶(劉長江、田林、王作菊等)。

  二是湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省2019年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔2020〕45號)文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報(bào)、整理,竣工驗(yàn)收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農(nóng)村危房改造臺(tái)賬管理制度”,現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實(shí)準(zhǔn)確的檔案或臺(tái)賬資料。

  三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房,未制定具體的修繕代建實(shí)施方案,農(nóng)戶對代建的項(xiàng)目內(nèi)容和成本不清楚。

  2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省2019年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔2020〕45號)文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn),并在年度實(shí)施方案中明確”,在實(shí)際實(shí)施過程中,未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn),無完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù),補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù),如同為修繕補(bǔ)助,刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元,烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元,四新崗夏正發(fā)3.5萬元等,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助,太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。

  3.部分危改資金效益欠佳

  空置危改房(原屋主已故)比例較高,財(cái)政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑,建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套,財(cái)政補(bǔ)助危改資金30.45萬元?罩梅繜o后續(xù)管理制度。

  (二)原因分析

  以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理,檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實(shí)性、完整性欠缺;二是補(bǔ)助制度未制定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大;三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。

  六、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┚珳(zhǔn)完善檔案資料

  規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序,完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料,便于備查和核對。各級各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報(bào)到資金撥付等所有的檔案資料,并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,避免弄虛作假,套取財(cái)政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案,農(nóng)戶本人簽字確認(rèn),知曉代建內(nèi)容和成本情況,報(bào)村鎮(zhèn)審批確認(rèn),保證支出的真實(shí)合理,確保財(cái)政資金的效益發(fā)揮。

 。ǘ┲贫ü胶侠淼难a(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)文件規(guī)定,對危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底,針對不同情況的危改戶,按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行,確保補(bǔ)助資金的對象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正,避免資金安排隨意性,杜絕關(guān)系戶、虛報(bào)冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。

 。ㄈ┲贫ê罄m(xù)管理制度

  制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度,針對財(cái)政資金補(bǔ)助五保戶等危改對象,因亡故后房屋空置的情況,建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報(bào)縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。

  項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告 篇15

  為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署,加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理,提高專項(xiàng)債券資金使用效益,有效防范政政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《地方政府專項(xiàng)債券預(yù)算管理辦法》(財(cái)預(yù)[20XX]155號)、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》(財(cái)預(yù)[20XX]61號)、《湖南省政府債券項(xiàng)目績效管理暫行辦法》(湘財(cái)績〔20XX〕12號)、《關(guān)于開展政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作的通知》(嘉財(cái)發(fā)[20XX]50號)的有關(guān)規(guī)定,及其他績效評價(jià)文件相關(guān)要求,麻陽苗族自治縣財(cái)政局于20XX年10月31日至12月15日對麻陽苗族自治縣所使用專項(xiàng)債券20XX-20XX年項(xiàng)目資金開展績效評價(jià)工作。評價(jià)按照獨(dú)立、公正、客觀、科學(xué)的原則,根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況,實(shí)施了項(xiàng)目資料審閱、財(cái)務(wù)憑據(jù)核對、實(shí)地項(xiàng)目查看、詢問、分析計(jì)算等必要的評價(jià)程序,現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、政府專項(xiàng)債券資金基本情況

 。ㄒ唬┵Y金情況

  麻陽苗族自治縣20XX-20XX年申報(bào)使用專項(xiàng)債券62300萬元,其中20XX年發(fā)行專項(xiàng)債券7000萬元,占比11.24%;20XX年發(fā)行專項(xiàng)債券19500萬元,占比31.3%;20XX年發(fā)行專項(xiàng)債券35800萬元,占比57.46%。專項(xiàng)債券資金依法用于有一定收益的公益性項(xiàng)目建設(shè)資本性支出,優(yōu)先用于保障在建公益性項(xiàng)目后續(xù)融資,沒有用于經(jīng)常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項(xiàng)目支出。

 。ǘ╉(xiàng)目情況

  麻陽苗族自治縣20XX-20XX年專項(xiàng)債券投資項(xiàng)目共62300萬元,建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容共分為六類14個(gè)子項(xiàng)目。其中,土儲(chǔ)項(xiàng)目8個(gè),園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2個(gè),交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1個(gè),棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1個(gè),兩供兩治項(xiàng)目1個(gè),社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目1個(gè)。

  略

  二、績效評價(jià)工作情況

  (一)績效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績效評價(jià)目的

  通過對使用專項(xiàng)債券資金的各單位在專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目中資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況以及相關(guān)單位為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度、采取的措施等方面進(jìn)行分析,全面了解項(xiàng)目立項(xiàng)及管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,為項(xiàng)目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、資金支出的真實(shí)性和控制有效性,資金分配的科學(xué)性、合理性,各實(shí)施子項(xiàng)目的政策符合性等,評價(jià)專項(xiàng)債券資金的使用效率和效果,為以后年度編制專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)算、遴選項(xiàng)目、管理專項(xiàng)債券資金等提供參考依據(jù)。

  2、績效評價(jià)對象和范圍

  本次績效評價(jià)對象為麻陽苗族自治縣20XX-20XX年專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目,評價(jià)范圍涉及使用專項(xiàng)債券資金的5個(gè)單位,以及5個(gè)單位所實(shí)施的14個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。

 。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)抽樣

  1、績效評價(jià)原則

 。1)科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價(jià)注重專項(xiàng)債券資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,合理確定績效目標(biāo)和評價(jià)內(nèi)容,運(yùn)用簡便、實(shí)用、定量與定性分析相結(jié)合的方法,規(guī)范進(jìn)行評價(jià)。

  (2)公正公開原則。堅(jiān)持客觀、公平、公正,做到依據(jù)合法、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、實(shí)事求是、公開透明,并接受監(jiān)督。

 。3)分級分類原則。本次績效評價(jià)根據(jù)評價(jià)對象特點(diǎn)分類組織實(shí)施,發(fā)現(xiàn)問題提出明確整改措施和要求,并及時(shí)整改落實(shí)。

 。4)績效相關(guān)原則?冃гu價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

  2、績效評價(jià)指標(biāo)體系

 。1)績效評價(jià)指標(biāo)

  本次績效評價(jià)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),按照湖南省財(cái)政廳文件《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20XX-20XX年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)的通知》設(shè)置了4個(gè)一級指標(biāo)(項(xiàng)目決策、過程管控、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益);14個(gè)二級指標(biāo);26個(gè)三級指標(biāo)。

 。2)績效評價(jià)指標(biāo)分值權(quán)重

  績效評價(jià)指標(biāo)體系從項(xiàng)目決策、過程管控、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面進(jìn)行構(gòu)建,“項(xiàng)目決策”分值權(quán)重18分,“過程管控”分值權(quán)重41分,“項(xiàng)目產(chǎn)出”分值權(quán)重21分,“項(xiàng)目效益”分值權(quán)重20分。

  3、績效評價(jià)方法

  項(xiàng)目資料審閱、財(cái)務(wù)憑據(jù)核對、實(shí)地項(xiàng)目查看、詢問、分析計(jì)算等。

  4、績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

  本次績效評價(jià)采用百分制,各級指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值,最終得分由各級評價(jià)指標(biāo)得分加總形成。根據(jù)最終得分將評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分為四個(gè)等級:優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

  5、績效評價(jià)抽樣

  本項(xiàng)目涉及5個(gè)單位14個(gè)子項(xiàng)目,專項(xiàng)債券資金總額62300萬元,考慮到各子項(xiàng)目均為基本建設(shè)項(xiàng)目,且各子項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容各不相同,在實(shí)地評價(jià)中對資金進(jìn)行了全覆蓋評價(jià),隨機(jī)抽查項(xiàng)目資金量的30%以上進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。

 。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程

  編制實(shí)施方案、下發(fā)績效評價(jià)工作通知、數(shù)據(jù)填報(bào)和采集、綜合分析評價(jià)與撰寫報(bào)告。

  三、資金主要績效

  麻陽苗族自治縣20XX年-20XX年共發(fā)行專項(xiàng)債券62300萬元,主要用于土儲(chǔ)項(xiàng)目、兩供兩治項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目,主要績效如下:

 。ㄒ唬┩羶(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目

  麻陽苗族自治縣20XX-20XX年發(fā)行專項(xiàng)債券共涉及8個(gè)土儲(chǔ)項(xiàng)目,涉及專項(xiàng)債券資金18317萬元。通過土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金共開發(fā)土地40.9397公頃,產(chǎn)生土地出讓收入41937萬元,發(fā)揮了國土資源對新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的服務(wù)保障作用,支持地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長助力全面建成小康社會(huì)提高了新城區(qū)土地利用率,縮小和改變了城鄉(xiāng)差距,提高和改善了城鄉(xiāng)生活環(huán)境條件。

  (二)兩供兩治項(xiàng)目

  麻陽苗族自治縣20XX-20XX年發(fā)行專項(xiàng)債券共涉及1個(gè)兩供兩治項(xiàng)目,涉及專項(xiàng)債券資金600萬元。通過專項(xiàng)債券實(shí)施該項(xiàng)目,新建了近期處理規(guī)模為 2000m3/d、遠(yuǎn)期處理規(guī)模為 3000m3/d的錦和鎮(zhèn)污水處理廠。該污水處理廠運(yùn)行后能有效緩解逐年增加的污水排放量,減少對環(huán)境破壞,明顯改善當(dāng)?shù)乜h區(qū)水系水質(zhì)保障人民健康,滿足城市居民生活和社會(huì)活動(dòng)的需要,同時(shí),城市環(huán)境的改善,有利于提高城市的可持續(xù)發(fā)展空間和進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,調(diào)動(dòng)勞動(dòng)力向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

  (三)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

  麻陽苗族自治縣20XX-20XX年發(fā)行專項(xiàng)債券共涉及2個(gè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,涉及專項(xiàng)債券資金13100萬元。兩個(gè)項(xiàng)目為同一個(gè)產(chǎn)業(yè)園的二期和三期標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目。通過專項(xiàng)債券實(shí)施這兩個(gè)項(xiàng)目,麻陽苗族自治縣在園區(qū)建設(shè)了標(biāo)準(zhǔn)廠房(105483平方米)、員工宿舍(22779平方米)、綜合服務(wù)樓(15000平方米)、地下倉儲(chǔ)(14360平方米)、食堂及其他用房(3000平方米)等。兩個(gè)項(xiàng)目建成后,將極大拓展縣域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展空間,進(jìn)一步強(qiáng)化園區(qū)的功能和作用,強(qiáng)力推進(jìn)麻陽苗族自治縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。將會(huì)使企業(yè)在園區(qū)內(nèi)集聚成群,形成群體優(yōu)勢,產(chǎn)生集聚效應(yīng)和輻射帶動(dòng)效應(yīng),通過產(chǎn)業(yè)鏈條的拉長、地方稅收的增加、土地的增值、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)等,有效拉動(dòng)麻陽苗族自治縣經(jīng)濟(jì)的增長。同時(shí)能有助于營造當(dāng)?shù)亓己玫耐顿Y環(huán)境,改善了當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施薄弱現(xiàn)狀,拉動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)增長,為投資者創(chuàng)造一流的投資環(huán)境。

  (四)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目

  麻陽苗族自治縣20XX-20XX年發(fā)行專項(xiàng)債券共涉及1個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,涉及專項(xiàng)債券資金7200萬元。通過專項(xiàng)債券實(shí)施該項(xiàng)目,麻陽苗族自治縣完成了占地面積10906平方米、征拆戶數(shù)287戶的貨幣補(bǔ)償工作。該項(xiàng)目的實(shí)施改善和提高了拆遷居民生活和居住條件,充分挖掘了該區(qū)域內(nèi)原有建設(shè)用地的潛力,盤活土地資源存量,最大限度提高出讓收益、顯化土地價(jià)值,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進(jìn)一步煥發(fā)該區(qū)域的生機(jī)和活力,提高城市的管理水平。同時(shí),又能達(dá)到從嚴(yán)控制建設(shè)用地總量、土地節(jié)約集約利用的.目的。

  (五)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

  麻陽苗族自治縣20XX-20XX年發(fā)行專項(xiàng)債券共涉及1個(gè)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目為麻陽苗族自治縣高鐵西站站前廣場建設(shè)項(xiàng)目,涉及專項(xiàng)債券資金12400萬元。通過專項(xiàng)債券實(shí)施該項(xiàng)目,麻陽縣建成了西站廣場(21934平方米)、公交車場(4248平方米)、旅游巴士車場(3656平方米)、社會(huì)車場(12901平方米)、出租車場(3752平方米)、商業(yè)用房(5000平方米)。本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施,提高和改善了生活環(huán)境質(zhì)量,促進(jìn)生活配套等各方面設(shè)施的完善。在滿足交通、消防等市政設(shè)施的同時(shí),提高地塊的利用率,擴(kuò)大綠化面積,營造人與自然的和諧環(huán)境,建設(shè)風(fēng)格與城市周圍景觀相協(xié)調(diào)發(fā)展,給市民創(chuàng)造了一個(gè)具有良好的休閑廣場和游客集散場地,提高了市民的生活水平。本項(xiàng)目的實(shí)施將對麻陽苗族自治縣城市總體規(guī)劃起到示范作用,通過項(xiàng)目的實(shí)施,完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),不僅擴(kuò)展了城市的發(fā)展空間。改善了城市環(huán)境和市容景觀,同時(shí)對提高城市的綜合功能,推動(dòng)麻陽苗族自治縣的城市化進(jìn)程產(chǎn)生積極的作用。

 。┥鐣(huì)事業(yè)項(xiàng)目

  麻陽苗族自治縣20XX-20XX年發(fā)行專項(xiàng)債券共涉及1個(gè)社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目,項(xiàng)目為麻陽苗族自治縣公墓建設(shè)項(xiàng)目,涉及專項(xiàng)債券資金11300萬元。通過專項(xiàng)債券實(shí)施該項(xiàng)目,麻陽苗族自治縣將建成占地面積268.90 畝、總建筑面積 1934平方米、墓穴25125個(gè)的公墓。本項(xiàng)目的建設(shè)將大大完善麻陽縣殯葬基礎(chǔ)設(shè)施,加快推進(jìn)殯葬事業(yè)改革,改善人居環(huán)境,提升縣城市容市貌和城市品位,同時(shí)解決長期亂埋亂葬,大量濫占耕地、林地的現(xiàn)象的問題,有效節(jié)約土地資源。

  四、評價(jià)結(jié)論及其指標(biāo)簡要分析

  (一)評價(jià)結(jié)論

  麻陽苗族自治縣20XX-20XX年專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目績效評價(jià)得分平均分為86.62分,評價(jià)等級為“良”。一級指標(biāo)具體得分情況詳見下表:

  略

  麻陽苗族自治縣財(cái)政局金融債務(wù)股負(fù)責(zé)專項(xiàng)債券工作。同時(shí),根據(jù)國家、省級、州級關(guān)于專項(xiàng)債券發(fā)行、債券資金管理使用要求,明確了專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)主體單位。但項(xiàng)目存在前期謀劃不足,子項(xiàng)目遴選不夠科學(xué)合理,部分子項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢,績效目標(biāo)編制不規(guī)范等問題。

 。ǘ┲笜(biāo)簡要分析

  1、決策情況分析

  從評價(jià)得分情況看,此項(xiàng)評價(jià)滿分為18分,績效評價(jià)得分17.43分,得分率96.83%,具體分析如下:

 。1)項(xiàng)目決策方面。麻陽苗族自治縣20XX-20XX年專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目符合麻陽苗族自治縣總體規(guī)劃,建立了專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫,專項(xiàng)債券立項(xiàng)總體充分、項(xiàng)目程序總體規(guī)范,子項(xiàng)目遴選科學(xué)合理。

  (2)績效目標(biāo)方面。項(xiàng)目都設(shè)定了績效指標(biāo),但部分項(xiàng)目的績效指標(biāo)不符合績效目標(biāo)設(shè)置的要求,未能全面、清晰反映項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期產(chǎn)出和效益,績效目標(biāo)細(xì)化、量化不足、不具體,績效指標(biāo)設(shè)置與績效目標(biāo)、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)性不強(qiáng),影響后期績效監(jiān)控。

 。3)資金投入方面。麻陽苗族自治縣每年的財(cái)政預(yù)算報(bào)告中都將專項(xiàng)債收支、還本付息等納入了政府基金預(yù)算管理,并通過了人民代表大會(huì)會(huì)議通過。債券發(fā)行的14個(gè)子項(xiàng)目除了20XX年土儲(chǔ)項(xiàng)目外均有《一案兩書》,保證了項(xiàng)目的收支平衡。子項(xiàng)目的預(yù)算編制整體合理。

  2、過程情況分析

  從評價(jià)得分情況看,此項(xiàng)評價(jià)滿分為41分,績效評價(jià)得分33.35分,得分率81.34%,具體分析如下:

 。1)資金管理方面。截至20XX年11月30日,麻陽苗族自治縣20XX-20XX年專項(xiàng)債券資金62300萬元,均根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)額度分別撥付至14個(gè)子項(xiàng)目具體實(shí)施單位,債券資金到位率100%。所有專項(xiàng)債券的還本付息均已納入政府基金預(yù)算管理,每年均按時(shí)支付了所有利息。所有專項(xiàng)債券使用信息均錄入專項(xiàng)債券綜合管理平臺(tái)備查。各項(xiàng)目單位在使用項(xiàng)目資金時(shí)未建立專賬處理。專項(xiàng)債券資金預(yù)算執(zhí)行總體情況偏好,個(gè)別項(xiàng)目存在預(yù)算執(zhí)行率過低的問題。

  20XX年第一批次建設(shè)用地地塊一項(xiàng)目、20XX年第一批次建設(shè)用地地塊二項(xiàng)目、20XX年第一批次建設(shè)用地地塊三項(xiàng)目等3個(gè)土儲(chǔ)項(xiàng)目為同一批次項(xiàng)目,資金使用為同時(shí)使用,債券資金預(yù)算未達(dá)到省文件要求。錦和污水處理廠項(xiàng)目債券資金預(yù)算仍有部分沒有執(zhí)行到位。

  (2)項(xiàng)目管理方面。各項(xiàng)目實(shí)施單位已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目管理制度,項(xiàng)目管理制度合法、合規(guī)、完整。項(xiàng)目質(zhì)量控制效果較好、招投標(biāo)及政府采購管理流程規(guī)范,各項(xiàng)目均按計(jì)劃實(shí)施。

 。3)風(fēng)險(xiǎn)控制。20XX-20XX年專項(xiàng)債券項(xiàng)目通過編制《一案兩書》,有效識別各項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn),并作出了風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制。另外,麻陽縣下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<麻陽苗族自治縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案>的通知(麻化債辦[20XX]3號)》文件,建立了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制和應(yīng)對的防范措施。

  3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

  從評價(jià)得分情況看,此項(xiàng)評價(jià)滿分為21分,績效評價(jià)得分16.53分,得分率78.71%,具體分析如下:

  (1)產(chǎn)出數(shù)量。截至20XX年11月30日,14個(gè)建設(shè)子項(xiàng)目中,除麻陽縣省級工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)因項(xiàng)目計(jì)劃變動(dòng)未按計(jì)劃產(chǎn)出(將原申報(bào)時(shí)的規(guī)模分為兩期建設(shè),現(xiàn)在先做第一期),其余13個(gè)子項(xiàng)目均按計(jì)劃產(chǎn)出。14個(gè)債券項(xiàng)目已形成國有資產(chǎn)或?qū)⒂?jì)劃形成國有資產(chǎn)。

 。2)產(chǎn)出時(shí)效。截至20XX年11月30日,14個(gè)建設(shè)子項(xiàng)目中,9個(gè)項(xiàng)目已按時(shí)完成或符合項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度。20XX年第一批次建設(shè)用地地塊二項(xiàng)目、麻陽縣果蔬綜合貿(mào)易中心工程建設(shè)項(xiàng)目(土儲(chǔ)類)、麻陽高鐵西站站前廣場項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目未在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成建設(shè)。麻陽長壽產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房二期建設(shè)項(xiàng)目已完成項(xiàng)目建設(shè)但未進(jìn)行竣工驗(yàn)收。麻陽苗族自治縣公墓建設(shè)項(xiàng)目因項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整擴(kuò)大的原因,現(xiàn)在的建設(shè)進(jìn)度比計(jì)劃有所拖延。

  (3)產(chǎn)出成本。截至20XX年11月30日,14個(gè)建設(shè)子項(xiàng)目中,3個(gè)土儲(chǔ)類項(xiàng)目(20XX土儲(chǔ)第一次批次三個(gè)項(xiàng)目)只使用了部分債券資金,成本節(jié)約率為68%。污水處理項(xiàng)目使用了部分債券資金,成本節(jié)約率50%。其余項(xiàng)目均在計(jì)劃成本內(nèi)。

  截至20XX年11月30日,14個(gè)項(xiàng)目僅麻陽長壽產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房二期建設(shè)項(xiàng)目有運(yùn)營成本外,其余項(xiàng)目并未產(chǎn)生運(yùn)營成本。

  4、項(xiàng)目效益情況分析

  從評價(jià)得分情況看,此項(xiàng)評價(jià)滿分為20分,績效評價(jià)得分19.31分,得分率96.55%,具體分析如下:

  土儲(chǔ)類項(xiàng)目實(shí)施后已通過土地使用權(quán)出讓的方式獲得了收益41937萬元。棚戶區(qū)改造項(xiàng)目改善和提高了拆遷居民生活和居住條件。污水廠項(xiàng)目和公墓項(xiàng)目改善了居住環(huán)境,降低了污染。園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營帶動(dòng)了社會(huì)資本投資。高鐵廣場項(xiàng)目完善了城市建設(shè)。

  本次績效評價(jià)抽查的項(xiàng)目,大部分項(xiàng)目剛建成或處于在建階段,社會(huì)效益在短期內(nèi)很快實(shí)現(xiàn)。且 20XX-20XX年地區(qū)生產(chǎn)總值、人均地區(qū)生產(chǎn)總值、地方公共財(cái)政預(yù)算收入、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均純收入數(shù)據(jù)尚不能取得,且各預(yù)算主管部門未設(shè)置可量化指標(biāo)值,項(xiàng)目效益定量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況暫無法計(jì)算。

  五、績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問題

 。ㄒ唬┩羶(chǔ)類項(xiàng)目

  1、債券資金使用率低

  截至20XX年11月30日,8個(gè)土儲(chǔ)項(xiàng)目總申報(bào)20XX-20XX年專項(xiàng)債券資金18317萬元。8個(gè)項(xiàng)目中6個(gè)項(xiàng)目已完成,2個(gè)項(xiàng)目在建設(shè)中。8個(gè)項(xiàng)目共使用了1917.27154萬元專項(xiàng)債券資金,其余建設(shè)資金來源于前期墊付財(cái)政資金或其他資金,計(jì)劃使用專項(xiàng)債券資金進(jìn)行回補(bǔ)。

  2、部分項(xiàng)目無詳細(xì)開發(fā)論證報(bào)告

  經(jīng)查閱資料發(fā)現(xiàn),麻陽縣水果精加工及8萬噸倉儲(chǔ)物流中心一期工程建設(shè)項(xiàng)目、麻陽縣水果精加工及8萬噸倉儲(chǔ)物流中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目、麻陽縣冷鮮鵝綜合加工及倉儲(chǔ)系統(tǒng)二期工程項(xiàng)目、麻陽縣果蔬綜合貿(mào)易中心工程建設(shè)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目只有項(xiàng)目估算,無詳細(xì)開發(fā)論證報(bào)告。

  無開發(fā)論證報(bào)告,無法真實(shí)體現(xiàn)土儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)所需資金。項(xiàng)目前期管理不嚴(yán)謹(jǐn)。

  3、兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢

  20XX年第一批次建設(shè)用地地塊二項(xiàng)目在20XX年項(xiàng)目申報(bào)時(shí),計(jì)劃在年內(nèi)完成土地收儲(chǔ)。但截至20XX年11月,項(xiàng)目仍只完成了前期報(bào)批工作,土地征拆兌付未完成;麻陽縣果蔬綜合貿(mào)易中心工程建設(shè)項(xiàng)目在20XX年項(xiàng)目申報(bào)時(shí),計(jì)劃2年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè),但截至20XX年11月,項(xiàng)目暫未完成土地收儲(chǔ)工作。

 。ǘ┢渌愴(xiàng)目

  1、麻陽長壽產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房二期建設(shè)項(xiàng)目

  項(xiàng)目暫未進(jìn)行竣工驗(yàn)收

  項(xiàng)目于20XX年申報(bào)了債券資金,計(jì)劃在20XX年12月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)。但截至20XX年11月,項(xiàng)目雖已完成并部分投入運(yùn)營,但還未進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

  2、麻陽縣錦和鎮(zhèn)污水處理工程項(xiàng)目

  債券資金滯留國庫

  項(xiàng)目于20XX年申報(bào)了債券資金600萬元,到目前為止實(shí)際使用債券資金300萬元,項(xiàng)目已完成,剩余300萬元債券資金滯留國庫。

  3、麻陽高鐵西站站前廣場項(xiàng)目

 。1)項(xiàng)目進(jìn)度較慢

  項(xiàng)目于20XX年申報(bào)了債券資金,計(jì)劃在20XX年12月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)。但截至20XX年10月,項(xiàng)目才完成竣工驗(yàn)收。

 。2)資金支付進(jìn)度較慢

  項(xiàng)目計(jì)劃總投資19528萬元,其中專項(xiàng)債券資金12400萬元,截至20XX年11月,項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收,暫只支付了7329.28萬元工程款,剩余資金需待竣工結(jié)算后支付,資金支付進(jìn)度較慢。

  4、麻陽苗族自治縣公墓建設(shè)項(xiàng)目

  項(xiàng)目進(jìn)度較慢

  項(xiàng)目于20XX年申報(bào)了債券資金,計(jì)劃在2年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)并運(yùn)營。但截至20XX年11月,項(xiàng)目僅實(shí)施完成了公益性公墓區(qū)建設(shè),經(jīng)營性公墓區(qū)建設(shè)正在實(shí)施。

 。ㄈ┕残詥栴}

  1、20XX年項(xiàng)目未做融資平衡方案

  20XX年專項(xiàng)債券項(xiàng)目未及時(shí)做融資平衡方案。

  2、部分項(xiàng)目未進(jìn)行事前績效

  申請專項(xiàng)債券前,項(xiàng)目單位或項(xiàng)目主管部門要展開事前績效評估,并將評估情況納入專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施方案,經(jīng)查閱麻陽苗族自治縣20XX-20XX年專項(xiàng)債券建設(shè)項(xiàng)目前期資料,部分項(xiàng)目未進(jìn)行事前績效評估。

  3、項(xiàng)目資金使用未建立專賬管理

  經(jīng)查閱資料,各項(xiàng)目單位在資金使用時(shí),未進(jìn)行專賬處理,把債券資金和其他費(fèi)用放在一起,不容易區(qū)分和查閱債券資金使用情況,也不易進(jìn)行成本核算。

  六、有關(guān)建議措施

 。ㄒ唬⿵(qiáng)化自身績效管理理念,按要求完成事前績效評估

  建議主管部門在關(guān)注政府債務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)和資金投入使用過程的同時(shí),應(yīng)注重項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,聚焦政府債務(wù)項(xiàng)目的管理質(zhì)量、實(shí)施效果和項(xiàng)目效益。確定項(xiàng)目是否需要申請專項(xiàng)債券資金的可行性與必要性。

 。ǘ┘訌(qiáng)項(xiàng)目管理

  財(cái)政部門和各項(xiàng)目單位均需加強(qiáng)項(xiàng)目管理。事前要對項(xiàng)目的立項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格審核,確保各項(xiàng)目符合國家省市的專項(xiàng)債發(fā)行立項(xiàng)政策要求;事中要對項(xiàng)目的管理制度和執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,確保各項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行,有調(diào)整的及時(shí)調(diào)整并出具合理合法的調(diào)整文件。事后要對項(xiàng)目的竣工、資產(chǎn)登記、運(yùn)營進(jìn)行審查,確保項(xiàng)目的產(chǎn)出符合計(jì)劃要求,不出現(xiàn)國有資產(chǎn)閑置或流失及項(xiàng)目無運(yùn)營的情況。

 。ㄈ⿲Y金收支進(jìn)行專賬處理

  建議項(xiàng)目主管單位重新建立專賬對債券資金收支進(jìn)行專賬處理,調(diào)整會(huì)計(jì)分錄,建立專門臺(tái)賬,且理清本項(xiàng)目的資金使用明細(xì)。

 。ㄋ模┘涌祉(xiàng)目進(jìn)度

  各項(xiàng)目實(shí)施單位要加快項(xiàng)目進(jìn)度,及時(shí)使用債券資金。

 。ㄎ澹┱{(diào)整剩余債券資金使用

  建議根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<地方政府專項(xiàng)債券用途調(diào)整操作指引>通知(財(cái)預(yù)〔20XX〕110號)》的要求,縣財(cái)政部門在省財(cái)政的指導(dǎo)下對剩余的債券資金進(jìn)行用途調(diào)整,安排新的符合要求的項(xiàng)目。

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