項目績效自評報告（精選21篇）

　　在現實生活中，報告與我們愈發關系密切，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編為大家整理的項目績效自評報告，希望能夠幫助到大家。

　　項目績效自評報告 1

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。

　　按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）中央財政補助資金的通知》（紅財社發[20xx]25號）文件精神，通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

　　（二）項目績效目標。

　　1、項目績效總目標。

　　通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

　　2、項目績效階段性目標。

　　改善中醫診療環境，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務；提高中醫藥技術水平，重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作；配置中醫診療設備，按照“填平補齊”的原則，為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備；加強縣級中醫適宜技術推廣，縣級中醫醫院能夠規范開展45項以上中醫適宜技術，并遴選不少于10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。

　　二、績效評價工作情況

　　1.前期準備。

　　按照醫療服務能力提升的總體要求，通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啟動會，醫院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式，充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求，配置中醫適宜技術設備，加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面，提升醫療服務能力和技術水平。

　　2.組織實施。

　　提高認識，加強領導，明確職責分工，各盡其責，齊抓共管。統籌協調，財務部門牽頭，相關科室配合，提高工作質量。強化監督檢查，進一步完善資金支出管理制度。

　　3.分析評價。

　　按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案，由專人負責項目執行和具體的實施工作，管好用好項目資金，實行專款專用，加快項目執行進度，確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務，有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的`良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年3月16日，根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。

　　2.項目資金使用情況分析。

　　該項目資金主要用于醫療服務與保障能力提升（中醫藥事業傳承與發展建設項目，使用明細如下：共使用1，679，703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35，170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39，583元，中醫服務醫療設備購買1，225，886元，已支付款項1，164，591.70元，中醫藥文化建設（中醫館）440，358.93元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，無虛列項目成本，所有支出均通過轉賬結算，均按規定標準執行。

　　（二）項目管理情況分析。

　　按照實施方案的要求，我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，突出傳統文化特色，集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務，重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作；按照“填平補齊”的原則，配備必要和中醫診療設備，為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。

　　（三）項目績效情況分析。

　　1.項目成本（預算）控制情況。

　　按照績效指標該項目200萬元，成本指標完成83.98%，預計成本控制100%達標。

　　2.項目完成質量。

　　按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次，人才培養合格率95%，指標達標。

　　3.項目的效益性分析。

　　（1）項目預期目標完成程度。

　　按照績效指標該項目完成率83.98%，預計20xx年底項目完成率100%

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響。

　　按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%

　　四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

　　無

　　五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

　　無

　　六、其他需說明的問題。

　　無

　　項目績效自評報告 2

　　一、基本情況

　　（一）中央下達補助地方國家電影專資資助影院預算和績效目標情況。

　　20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業發展專項轉移支付預算10萬元，績效目標為推動影院建設和鼓勵國產影片的持續發展，鼓勵引導文化特色、藝術創新影片發行和放映，促進國產影片票房增長，推動國家電影事業持續發展。

　　（二）我市分解下達預算和績效目標情況。

　　我市于20xx年11月下達預算指標10萬元，納入政府性基金管理，專項資金主要用于：獎勵我縣國產片票房達標影院，影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

　　二、績效目標完成情況分析

　　通過電影事業專項資金對我市影院的資助，推動了我市影院國產電影制作發行；幫助影院完成設備更新，提升觀影環境；提高了國產影片票房比例及有關主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標；對國產片票房達標等具有可持續性的支持作用，營造了良好觀影風氣，促進社會和諧進步。

　　（一）項目資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　項目資金到位10萬元；

　　2.項目資金執行情況分析。

　　項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司，資金執行率為100%；

　　3.項目資金管理情況分析。

　　項目資金無挪用、截留情況。

　　（二）項目績效指標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　1、產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。資助國產片達標專資返還影院1家；

　　（2）質量指標。影院放映國產影片票房收入占全部票房收入比例≧66%；

　　（3）時效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位；

　　（4）成本指標。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。

　　2、效益指標完成情況分析。

　　（1）項目實施的經濟效益分析。

　　國產影片票房收入增長≧5%，縣城影片票房收入增長≧3%；

　　（2）項目實施的`社會效益分析。

　　國產影片觀影人次增長≧5%，縣城影院觀影人次增長≧5%；

　　（3）項目實施的可持續影響分析。

　　營造了良好觀影風氣，促進社會和諧進步，具有可持續發展的支持作用。

　　3、滿意度指標完成情況分析。

　　觀眾對影院的滿意度≧85%

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網公開。

　　項目績效自評報告 3

　　一、基本情況

　　（一）項目背景、內容

　　為有效保護森林資源，踐行綠水青山就是金山銀山理念，按照豐財投（20xx）85號、豐人社文（20xx）28號文件精神，購買服務21人，購買勞務28人，開展森林資源管護、安全防火宣傳巡查排查、禁種鏟毒踏查、林業有害生物測報等工作。

　　（二）項目資金情況

　　該項目資金年度預算資金81.89萬元，為年初預算項目，縣級資金，實際到位資金81.89萬元（縣級資金51萬元，其他資金30.89萬元），資金到位率100%，本年度該項目資金使用數為70.09萬元，資金使用率86%。

　　（三）績效目標。

　　1、產出指標

　　（1）數量指標：購買護林員55人。

　　（2）質量指標：有效管護森林6.29萬畝。

　　（3）時效指標：按時支付率100%。

　　（4）成本指標：81.89萬元。

　　2、效益指標

　　（1）社會效益指標：護林員增收300-36000元/年.人。

　　（2）生態效益指標：保護森林資源，有效改善生態環境。

　　（3）可持續性影響指標：管護延續性為長期。

　　3、滿意度指標：

　　（1）服務對象滿意度為95%。

　　（2）主管單位滿意度為95%。

　　（四）部門（單位）職能職責。

　　豐都縣楠木林場的職能職責：負責保護培育轄區內國有森林資源，負責管轄森林公園管理，負責轄區內國有禁區公路基礎設施建設維護和產業發展。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　項目總體績效目標：購買護林人員49人，有效管護森林6.29萬畝，實際購買護林人員56人（購買勞務12人，兼職護林員44人），有效管護森林6.29萬畝。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　1、產出指標

　　（1）數量指標：購買護林員55人，已完成。

　　（2）質量指標：有效管護森林6.29萬畝，已完成。

　　（3）時效指標：按時支付率100%，已完成。

　　（4）成本指標：81.89萬元，未完成。

　　2、效益指標

　　（1）社會效益指標：護林員增收300-36000元/年.人，已完成。

　　（2）生態效益指標：保護森林資源，有效改善生態環境，已完成。

　　（3）可持續性影響指標：管護延續性為長期，本年度目標已完成。

　　3、滿意度指標：

　　（1）服務對象滿意度為95%，已完成。

　　（2）主管單位滿意度為95%，已完成。

　　（三）評價結果

　　本項目自評得分94分，達到預期績效目標。

　　三、存在問題

　　（一）項目管理方面的問題

　　項目管理方面的問題：項目處于網格化管理推進過程中，有待提高。

　　（二）資金使用方面的問題

　　該項目資金81.89萬元（縣級資金51萬元，其他資金30.89萬元），本年度該項目資金使用數為70.09萬元，資金使用率86%由于支付不及時，導致成本指標未完成。

　　（三）項目績效方面的'問題

　　無

　　（四）其他方面的問題

　　無

　　四、下一步改進措施

　　拓寬項目的資金使用范疇，投入林業有害生物防治、林區排危搶險等。我場將開展督導檢查，強化管理。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　項目績效自評報告 4

　　按照《南江縣財政局關于20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求，我局對20xx年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日，共支出專項資金1388.38萬元。

　　一、生態環境局資金項目管理情況

　　（一）專項資金項目管理制度制定及執行情況

　　為加強環保專項資金和項目監管，我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》，對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規范，在項目建設實施中，對資金運行實行全程跟蹤、動態管理，對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理，適時完善項目資料，不斷提高項目成熟度，確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管，對項目進展實行季調度，督促監理單位代行監管職能，有效保證工程質量，協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃，適時組織開展績效評估，會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查，督導項目實施單位進行問題整改，保證項目有序實施和資金規范運行，確保項目質量和資金安全。

　　（二）項目儲備庫建立和管理情況

　　建立了項目儲備庫，對項目儲備庫實施動態管理，圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會，研究儲備項目，積極申報入庫，實時更新儲備庫項目。

　　（三）專項資金分配管理情況

　　省、市下達資金計劃后，縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等文件要求，依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況，結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排，以環境治理和環境監管能力建設為重點，會商提出資金分配初步方案，按照“三重一大”制度，報縣委、縣政府審批后，下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規；專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則，無“庫外安排項目”；中省專項資金在下達兩年后若有結余結轉資金，縣財政局及時對結余資金予以收回，重新安排用于環保類項目。

　　（四）專項資金項目監管情況

　　我縣成立了專班，對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度，并收集相關項目資料，每月赴項目現場監督檢查至少一次，檢查項目實施過程中存在的問題，及時協調解決并推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目，督促完工項目及時進行驗收，對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。

　　二、項目承擔單位資金項目管理情況

　　（一）資金使用情況

　　1．資金使用及財務收支核算情況

　　本次績效自評工作共涉及項目11個，下達中省專項資金3295.6萬元，截至績效自評日，共支出中省專項資金1388.38萬元，支付率42.13%。

　　中省專項資金在支付時需提供完整的資料，主要包括：資金下達文件、項目立項、規劃、國土、環評、財評、采購（含采購過程資料）資料；由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料；中省專項資金嚴格按預算范圍使用；未出現向個人賬戶支付專項資金或違規支付大額現金。

　　個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難，資金支付率較低。

　　2．地方配套資金和企業自籌資金到位情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，根據項目實施方案，20xx年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元，需地方投入23510.25萬元，截止績效自評日，縣財政配套農村污水治理資金423萬元，配套“廁污共治”示范村資金1024萬元，整合交通、糧食等部門資金1500萬元，專項用于中央農村環境整治項目，后期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。

　　（二）項目管理情況

　　1．項目立項、可研報告（實施方案）的編制及審批情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案，取得立項批復。

　　部分資金用于設備購置及服務，經縣委、縣政府審議通過，無需編制實施方案、辦理立項手續。

　　2．項目政府采購及招投標制度落實情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，應公開招標的項目均嚴格按照政府采購和招投標的相關規定組織進行了政府采購或公開招投標，在招標過程中，不存在虛假招標、化整為零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題，合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規范簽定。

　　3．項目組織管理情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度，并在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。

　　一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理，二是落實主體責任，明確責任單位，將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鉤。同時，將工作納入年度目標，逗硬督查考核，保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度，嚴格招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

　　4．項目實施過程中監理情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，20xx年中央農村環境綜合整治等項目均以政府采購方式分項目統一采購具有相應資質的監理單位，代行項目質量等綜合監管職責，監理資料完整、真實。其余為服務和設備購置項目，無需監理。

　　5．項目運維管護情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度，污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護，垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衛所負責運維管護，已建成的垃圾中轉站均投入正常使用，購買的垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用，建成的污水處理設施運行正常，同時縣財政安排了專門的經費，給予配套資金保障。

　　6．環境效益情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，一是水污染防治專項資金生態環境效益情況，項目實施后，有效解決了巴河流域水污染問題，每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標，減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a，城鎮垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網，能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內；在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標志，能加強和提高公眾的.環保意識。二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況，大氣污染防治項目的實施，確保揮發性有機物達標排放，減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量，從而降低大氣污染，特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。三是自然生態保護資金生態環境效益情況，光霧山保護區通過實施各種保護措施，將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬余畝水青岡林得到有效的保護，從而很好地保護生物多樣性，維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、凈化空氣、釋放氧氣起著重要作用。

　　三、下一步計劃

　　一是進一步建立健全制度，把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目后續績效評估有機結合，實現項目監管提質增效。

　　二是進一步加強組織領導，組建專門的項目實施班子，組織培訓一批專業的管理人才，確保項目實施程序規范、監管精準、高質高效。

　　三是進一步加快實施進度，有目的、有計劃推動項目快速實施，確保項目早日投產、投運，盡快發揮效益。

　　項目績效自評報告 5

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人，其中行政編制人員25人，事業編制人員113人。內設辦公室、開發安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規科、后期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉鎮移民工作站。主要工作職能是：組織編制移民安置規劃及移民后扶規劃；制訂并組織實施年度安置、開發計劃；負責督查驗收由移民資金實施的移民開發安置項目；負責移民補償費、移民安置和開發資金的使用與管理工作；負責移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發放與管理工作；對移民資金使用情況進行監督檢查；做好移民培訓、移民信訪接待和庫區社會穩定工作；參與和配合有關部門做好水庫突發性地質災害的調查、防治等工作。

　　(二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍。

　　20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元，其中：一是基本支出2175.86萬元，含工資福利支出1726.95萬元，商品服務支出393.64萬元，對個人和家庭補助支出45.46萬元，資本性支出9.81萬元；二是項目支出3444.80萬元，包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元，移民后扶項目支出450萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費；商品和服務支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費；對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規和單位實際，制定和完善了一系列的財務管理制度，在資金使用上堅持執行國家財經法規和單位財務管理制度的規定；資金撥付有合法的憑據和手續，相關發票由財務室審核后，報分管財務領導簽字，資金審批程序完整，保證了資金使用的合法、合規。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。按照上級要求嚴格執行了公務接待制度和內部審批制度，嚴格控制接待標準，遵循厲行節約反對浪費的原則，堅持從嚴從簡，堅持公開透明，接受各方監督，對無公函的公務活動不予接待，不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數10萬元，實際支出2.23萬元，實際支出小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。

　　（二）專項支出

　　1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

　　大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元，一是直補到人、用于移民生產生活補助；二是項目扶持，用于基礎設施、安全飲水、生產開發等方面，解決移民村群眾生產生活中存在的突出問題。

　　2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

　　撥付資金嚴格執行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。

　　3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

　　嚴格執行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發管理局關于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關事項的通知》（湘財綜[20xx]24號）、《湖南省水庫移民資金管理辦法》（湘財綜[20xx]27號）、《湖南省水庫移民開發管理局關于移民扶助金使用管理有關事項的通知》（湘移發[20xx]9號）、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規定，確保了移民項目按計劃組織實施，確保了資金專款專用。

　　三、部門專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

　　1、前期準備：20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環節：一是把好村申請環節，每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示；二是把好鄉（鎮）申報環節，接到村（居）申請報告后，鄉（鎮）黨委政府召開專題會議進行審議，以政府文件形式申報到局黨組；三是把好局黨組審定環節，接到鄉（鎮）的書面申報后，由局黨組組織局班子成員及相關業務科室對每個項目的可行性及績效性進行現場考察調研，審定最終的項目計劃。

　　2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規范，先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產業項目管理制度》。計劃下達后，我局及時組織相關設計單位、鄉鎮人民政府、移民站、村組現場進行勘測設計，依程序辦理開工手續，下達開工令。三是項目驗收，項目完工后，由項目實施單位申請，相關科室牽頭，組織鄉鎮人民政府、移民站、村居組成聯合驗收組對項目進行驗收，驗收合格的隨即移交給村居，并辦理資金結算手續。

　　3、分析評價：移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視，根據項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價，確保了專項資金的績效管理工作達到預期目標。

　　（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

　　項目建設過程中嚴格執行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規定，縣移民局項目分管領導、聯鄉領導和工程科、安置科、財務科等不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查，確保了項目建設未發生質量問題。

　　四、資產管理情況

　　（一）國有資產占用使用情況說明

　　截至20xx年12月31日，我單位事業單位國有資產664.3萬元，流動資產532.47萬元，占資產總額80.16%；固定資產131.83萬元，占資產總額19.84%。我單位共有車輛0臺，沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

　　（二）資產管理工作的成效及經驗

　　1、建立資產管理制度，合理配備并節約，有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。

　　2、管理和使用堅持統一政策，統一領導，分級管理，責任到人，物盡其用的'原則。

　　3、建立和完善了行政事業單位國有資產基礎數據信息庫。

　　五、部門整體支出績效情況

　　從自評情況來看，我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標，保障了部門各單位的正常運轉，促進了水庫移民開發安置事業發展，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求，有效防止了超預算，保障了機關有效運轉；堅持嚴格執行財經紀律和法規，嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規范機關事務管理工作，進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理，統籌安排，提高了服務質量，降低了運行成本，合理配置，提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。

　　六、存在的主要問題

　　（一）預算編制有待進一步優化和細化。

　　（二）沒有專門的資產管理員，人員配備有待加強。

　　（三）資金到位不及時。

　　七、改進措施和有關建議

　　（一）進一步細化預算編制工作，認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中，要進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。要進一步完善內部管理制度，加強經費審批和行政成本控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

　　（二）進一步加強資產管理，合理配備資產管理人員。

　　（三）積極爭取資金，著力化解存量資金。

　　項目績效自評報告 6

　　一、基本情況

　　(一)項目概況。

　　我單位納入部門預算績效評價的項目主要有教育安保經費、教師培訓經費、教育集團專項經費、教育督導工作經費、生均公用經費、校建項目前期費用、縣老體協工作經費、增人增資(教育)、建立健全家庭經濟困難學生資助政策體系、未成年人心理健康輔導中心運行經費、中小考高考費用。

　　1、教育安保經費：依據南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要〔20xx〕第4號文，為更好發揮學校保安人員在維護學校正常教育教學秩序及其周邊治安環境的作用，按照教師和學生數的比例聘用保安(14400元/人年)，72所學校共安排教育安保經費450萬元，完成支付450萬元，有效的保障了學生和教師的安全，使得各項教育教學活動能夠得以順利進行。

　　2、教師培訓經費：根據省委贛發〔20xx〕19號、贛教委督字〔20xx〕11號等文件規定，并根據20xx年4月11日，南昌縣人民政府辦公室會議紀要(23)號，制定關于將教師培訓經費列入財政預算的決定。根據估計的全縣生均公用經費總額約1.1億元，按生均公用經費5%的比例即500萬單獨列入縣財政預算用于全縣教師培訓。

　　3、教育集團專項經費：根據《南昌市教育局關于實施義務教育優質學校集群帶動發展戰略第一輪三年行動計劃(20xx年—20xx年)的通知》(洪教義教字〔20xx〕4號)文件要求，我縣出臺文件：《關于印發《南昌縣教育集團發展帶動戰略實施方案》的通知》(南教科體〔20xx〕91號)，按文件安排先后于20xx年2月9日和20xx年7月28日分兩批成立9個義務教育集團，20xx年9月新增南昌縣義務教育集團成員校18所。20xx年第72次縣長辦公會議紀要，同意撥付縣教育集團發展專項經費270萬元，由縣財政撥付給縣教體局，并從20xx年起列入縣財政預算。

　　4、教育督導工作經費：《江西省教育督導規定》、政府辦公會議紀要〔20xx〕199號，從20xx年起將86萬元教育督導專項經費列入年度財政預算，用于對全縣貫徹執行教育法律、法規、方針和政策的情況進行督導檢查，對教育行政部門的教育管理工作進行督導，全年共安排了86萬元，完成支付了86萬元，更好地保障全縣做好教育督導工作，推動全縣教育科學發展，進一步提高教育質量，使全縣教育基本均衡向優質均衡邁進。

　　5、生均公用經費：依據贛財教〔20xx〕206號、南政辦抄字〔20xx〕129號、贛財教〔20xx〕1號(包括上級轉移支付)，為保證義務教育學校正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用，20xx年共安排生均公用經費20xx萬元，完成支付20xx萬元。生均公用經費使用情況每學期在校內外公布，接受師生和群眾的監督，有效地保障了義務教育教學活動正常開展。

　　6、校建項目前期費用：教育發展是百年大計，各級黨委、政府都將教育發展放在重中之重的地位，努力促進教育公平、均衡發展。國家正在實施的教育工程主要有：中小學校舍安全保障長效機制、義務教育薄弱環節改善與能力提升、義務教育化解大班額、擴展學前教育資源、發展中職教育、高中資源擴充和適應課程改革需求等。為便于管理，縣政府在20xx年批準設立南昌縣教體局校建項目指揮部(縣政府20xx年35號會議紀要)。依據相關規定，設定校建項目前期費用300萬元。

　　7、縣老體協工作經費：根據縣委辦、縣政府辦印發《關于加強新形勢下南昌縣老年人體育工作的實施意見》的通知(南辦字〔20xx〕52號)文件精神，進一步明確了老年人體育工作的目標任務，及要加大對老年體育工作的保障力度，建立穩定的活動經費來源。要堅持財政投入為主，把老年人體育工作經費作為全民健身工作經費的組成部分，納入財政預算。每年撥付20萬元協會運轉經費。

　　8、增人增資(教育)：對于當年新招聘的教師錄取的.抄告單并不能及時發文，所以不能及時給他們上編上工資，而學校的人員經費又不夠充足，為了解決新招聘教師的基本生活需求，維護南昌縣教師隊伍的穩定性，在他們正常發放工資之前，先按一定的金額給他們發放基本的工資，等到給他們正式發放工資之時，再進行清算，多退少補，年初預算中列支7000萬。

　　9、建立健全家庭經濟困難學生資助政策體系：依據贛財教〔20xx〕206號、215號文，為了多方面切實解決家庭經濟困難學生就學難問題，每年都會根據全縣學校貧困生的數量和情況，下撥一定的資助資金，具體包括學前資助、普通高中國家助學金、義務教育生活補助、中職國家助學金，全年共安排300萬元，共發放300萬元，切實幫助到了全縣的貧困學生，做到了精準扶貧。

　　10、未成年人心理健康輔導中心運行經費：全國文明衛生城評估體系4-4中規定要有校外心理健康輔導中心并開展相關的工作。《中華人民共和國未成年人保護法》和教育部、省、市各級相關的法律、法規、文件精神，均要求加強未成年人心理健康輔導工作。20xx年，縣政府召開相關會議并下發《關于推進義務教育均衡發展工作有關問題協調會議紀要》，其中將未成年人心理健康輔導中心運行經費列入財政預算。預算資金為每年20萬元，主要用于未成年人心理健康輔導中心的日常運行。

　　11、中小考、高考費用：依據政府辦公會議紀要〔20xx〕246號文，為了做好學生考務工作，進一步提高全縣教育教學質量，每年在中考、高考、小考之前都會提前預撥部分款項于高招辦及各個考點，三項考試總共安排了預撥款100萬，完成支付100萬，有效的保障了全縣各項考試的正常開展。

　　(二)項目績效目標。

　　1、教育安保經費：有效保障了學生和教師的安全，各項教學活動得以順利開展;

　　2、教師培訓經費：保障全縣教師培訓工作正常運轉，提高南昌縣教師隊伍的整體素質;

　　3、教育集團專項經費：推進教育集團化發展，提升農村義務教育學校教育教學水平，推進義務教育優質均衡。

　　4、教育督導工作經費：更好地做好全縣教育督導工作，推動全縣教育科學發展，進一步提高教育質量，使全縣教育基本均衡向優質均衡邁進。

　　5、生均公用經費：保證中小學正常運轉，為教學活動和后勤服務提供保障;

　　6、校建項目前期費用：通過項目實施，完善縣城教育網點配置，解決“裝不下”“大班額”問題，確保校舍安全使用

　　7、縣老體協工作經費：保障老年體育協會的正常運轉，豐富老年人精神文化生活，提高老年人健康水平和生活質量

　　8、增人增資(教育)：保障新招聘教師基本的生活保障，維護南昌縣教師隊伍的穩定性;

　　9、建立健全家庭經濟困難學生資助政策體系：對學前教育、義務教育、普通高中、中等職業教育的貧困生提供資助，保障他們不因貧失學。

　　10、未成年人心理健康輔導中心運行經費：指導全縣中、小學心理健康工作有序開展，通過面詢、授課、電話、網絡等形式開展心理健康教育輔導，提高全縣未成年人心理健康水平。

　　11、中小考高考費用：保證各項考務工作得以順利進行，進一步提高全縣的教育教學質量

　　二、績效評價工作開展情況

　　(一)績效評價目的、對象和范圍。

　　目的：通過組織開展項目支出績效評價工作，探索建立規范的部門預算項目支出績效評價指標體系，完善項目支出預算編制方法，并為以后年度部門預算編制和安排提供參考;通過績效評價使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政資金的使用效率和效益。

　　范圍：20xx年度所有財政項目資金(既包含部門預算內的項目資金，也包含追加的各項專項資金)。

　　(二)績效評價的原則、依據。

　　原則：績效評價工作以客觀公正、實事求是、結果公開為原則。項目績效自評應做到依法依規，實事求是，確保數據真實、準確，內容全面、完整，邏輯清晰、客觀公正，嚴禁刻意抬高分數。

　　依據：依據財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)及《南昌縣關于全面實施預算績效管理的實施意見》和文件精神。

　　(三)績效評價指標的設置。

　　績效評價指標設計采用3級遞階層次結構，一級指標規定了績效維度，二級指標規定了評價內容，三級指標規定了評價要素。

　　1、設計依據：根據《南昌縣財政局關于開展20xx年度縣級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕1號)文件公布的指標參考樣表，對財政資金績效評價指標設計提出了規范要求和相關指標，評價指標設計主要參考了《項目支出績效評價共性指標體系框架》。

　　2、確定指標體系。

　　根據財政部制定的《預算績效評價共性指標體系框架》，一級指標包括投入、產出、效益、滿意度四個方面。

　　結合教育專項經費項目特點，從指標的適用性出發，主要在項目產出指標中分設數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，項目效益指標中分設經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標，滿意度指標只設服務對象滿意度指標。

　　參照《預算績效評價共性指標體系框架》，三級指標根據評價對象的實際情況進行具體設定。三級指標是對二級指標的進一步具體化，結合被評價項目實際情況，將二級指標分解為若干項反映項目不同特點的三級指標。(評見自評表)

　　指標權重的確定主要根據上級主管部門要求和本單位項目績效管理工作特點，進行歸類分析，確定基本框架后進行細化，通過討論協商擬定，報主管部門審定。

　　南昌縣教體局項目績效評價綜合評分采用加和法，具體為各項評價標準分值簡單相加。單項指標計算及評價方法包括：因素分析法、比較法、問卷調查法、訪談法、現場調查等。

　　(四)績效評價工作過程。

　　1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知，研究并確定評價體系及方案。

　　2.組織實施。調取項目資料，調查訪談取證，按照規定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。

　　3.分析評價。對評價結果進行整改，充分運用分析評價引領。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　總體上達到既定工作目標，效果明顯。評分情況：各項項目的得分都在95分以上，平均自評得分為98.64分，評價等級為“優”。具體評分情況見各個項目的項目支出績效自評表。

　　四、績效評價指標分析

　　(一)項目決策情況。

　　項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。領導重視，專人管理，責任明確，所有項目均通過三重一大決策，專項資金有上級專門資金文件。

　　(二)項目過程情況。

　　項目資金到位及時，未影響項目實施。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。專項立項依據充分，資金管理辦法較規范。

　　(三)項目產出情況。

　　幾個項目都很好地完成了數量指標、質量指標、時效指標、成本指標。

　　(四)項目效益情況。

　　本單位為行政單位，主要服務對象為中小學及幼兒園。經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標主要表現是否有利于推進義務(學前)教育均衡發展，是否實現項目預期目標，對學校幼兒園發展是否有持續性影響。

　　綜合評價：有利于推進全縣教育均衡發展，已實現預期目標，對全縣教育的高質量發展都有持續性的影響。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　做法：所有項目均有上級專項文件支持，并按三重一大事項完成所有流程，流程規范，項目管理符合規定，資金使用全程監管，并有效使用。

　　問題：我單位基建項目業主基本為同級人民政府，但資金撥付卻通過我單位，加上建設單位驗收不及時，資金使用環節不流暢。

　　六、有關建議

　　1、建議資金投入不大的項目從簡評價。

　　2、對學校部分項目屬性一致的項目合并評價。

　　七、其他需要說明的問題

　　我單位納入部門項目支出績效評價的項目共有11個，自評報告只有一份。

　　項目績效自評報告 7

　　一、項目概況

　　（一）項目背景資料

　　孤石水庫位于豐寧滿族自治縣大灘鎮孤石村南0.5km處，壩址以上控制流域面積58.9km2，鑒定總庫容277萬m2，本次復核總庫容為229.49萬m2，是一座以防洪為主、兼有灌溉的小（1）型水庫。水庫于1975年1月動工建設，1978年10月開始蓄水。工程等級為Ⅳ等，主要建筑物攔河壩、溢洪道、放水洞等建筑物按4級設計，次要建筑物按5級設計。水庫現狀為50年一遇洪水設計，300年一遇洪水校核。

　　（二）項目政策依據

　　冀財農[20xx]143號。

　　（三）項目建設內容及投資

　　主要建設內容為：攔河壩防滲處理、放水洞洞身加固、增設上壩交通、完善安全監測設施、金屬結構維護。

　　初步設計預算投資：工程總投資5062.14萬元。其中建筑工程3812.75萬元，機電設備及安裝工程0.13萬元，金屬結構設備及安裝工程0.002萬元，施工臨時工程328.91萬元，獨立費用667.69萬元，基本預備費為240.47萬元，水土保持費7.93萬元，環境保護費4.26萬元。

　　二、項目績效目標和項目績效指標設定情況

　　具體評價指標內容包括：項目批復與資金下達、項目實施進度、資金撥付進度、項目資金管理使用、資金使用效果（包括經濟效益、社會效益、生態效益等）。項目實施單位制定的項目實施方案應明確設定資金使用績效目標，并對績效目標的實現負責。

　　三、績效評價組織情況

　　縣水務局負責制定績效評價辦法（績效評價辦法應包括指標設置、評價方式方法、開展評價時間、評價結果運用等內容），負責組織開展績效評價工作。根據工作需要，可邀請有關部門或專家共同對財政專項扶貧資金進行績效評價，也可聘請第三方機構對資金效益進行評價。

　　四、績效評價指標分析情況

　　（一）項目管理績效情況分析

　　項目投資來源為20xx年中央水利發展資金。項目申報嚴格按照程序履行，檔案資料完備。

　　1.項目的'績效目標和指標

　　完成攔河壩防滲處理、放水洞洞身加固、增設上壩交通、完善安全監測設施、金屬結構維護。

　　2.項目的完成情況

　　完成年度建設任務的100%。

　　3.預算項目相關性

　　4.資金到位率

　　20xx年預計工程資金支付1670萬元，全部支出完成。

　　5.資金支出進度

　　20xx年12月30日支出工程資金1670萬元。

　　6.資金使用規范性

　　資金支出手續完整，嚴格按照資金管理辦法要求的撥付程序執行；資金使用符合財務管理制度和資金管理辦法規定。

　　（二）項目結果績效情況分析

　　1.效益情況

　　通過本次除險加固工程的實施后，主要提高水庫的防洪標準，達到水庫防洪保壩標準，使水庫能正常運轉。在確保大壩安全的前提下，通過水庫攔蓄洪水，保護下游孤石村、大灘村等7個村莊、1.5萬人及5.6萬畝耕地的安全，有利于群眾安居樂業、社會安定團結。可減免下游地區的洪水災害，改善當地及水庫周邊的自然環境和社會環境，有利于經濟發展。

　　2.受益群體滿意度

　　受益群眾滿意度100%。

　　項目績效自評報告 8

　　為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分，評價等級為“良”。有關情況如下。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目背景

　　為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）《關于印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會（以下簡稱“區住建委”）實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題，提高居民生活品質。

　　2.主要內容

　　項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門、樓宇門、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網管線整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個小區，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬平方米。

　　3.項目組織管理

　　本項目實施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項目批復概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。

　　20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。

　　本項目實際支出29164萬元，預算執行率為100%。

　　（二）項目績效目標

　　本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升，進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區13個。

　　二、績效評價情況

　　（一）績效評價方法

　　結合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價，并對改造后的13個小區進行了現場評價，覆蓋率100%。

　　（二）績效評價結果

　　經過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。

　　評價結論：本項目績效目標基本明確，預算執行合理，項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體，工程未及時結算，設計合同尚未簽訂補充協議的情況；項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風險，生態效益還需要進一步提升，社區長效管理機制尚待健全。

　　三、項目產出及績效

　　（一）項目產出情況

　　本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質量等級達到規定的質量等級標準，實施過程中未發生過質量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時完工，但共有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。

　　（二）項目實現的效益

　　1.社會效益-居民居住環境改善情況

　　本項目改造后收到了3個小區的錦旗，改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是，發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。

　　2.生態效益-生態環境改善情況

　　本項目新設置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成

　　本項目實施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關合同，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

　　4.服務對象滿意度

　　經調查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。

　　四、存在的主要問題

　　（一）預算測算費用過高，客觀性有待提高

　　評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高于合同價格。

　　以一期工程中地質家園為例，部分概算測算費用高于合同價，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

　　（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

　　本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。

　　（三）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化，制度不健全

　　本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節能改造的.具體范圍，居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。

　　（四）項目實施過程中部分制度執行不規范

　　1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產管理局，后期項目委托單位為區住建委，但委托單位發生變更后未簽訂補充協議。

　　2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前，應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導，并對檔案進行驗收”的規定，進行檔案驗收。

　　3.本項目共14個標段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成，大型項目一般不得超過3個月”的規定，應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結算工作。

　　4.本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶材質（塑鋼窗）不一致。

　　（五）前期調研工作不充分，導致總體變更發生率大于5%

　　本項目共14個標段，其中有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括：業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

　　（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患

　　評價組通過對13個小區的實地踏勘，發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。

　　（七）城市生態環境改善效果有待提高

　　經過評價分析，本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。

　　（八）未按照規定進行長效管理

　　本項目13個小區仍處于保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關的合同，并且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

　　（九）績效管理意識需進一步深化

　　區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。

　　五、相關建議

　　（一）加強預算績效管理，提高預算編制的精準性

　　針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實需求，為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場價格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理，保證預算額度與績效目標的匹配性，并符合行業造價水平。

　　（二）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設資金使用效益的充分發揮。

　　（三）具體業務與改造范圍要匹配，提高資金使用規范性

　　建議有關部門盡快完善老舊小區改造范圍，尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內，避免出現資金使用不規范的情況。

　　（四）加強制度執行規范性，推動項目提質增效

　　根據《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關要求，本項目結算已超過規定期限，建議區住建委盡快開展項目結算工作。

　　（五）相關部門充分做好前期調研工作，減少工程變更

　　建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的，應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分布圖，并對地上各類管線進行集中調查清理。

　　街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。

　　（六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率

　　雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區內居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統服務方式，不習慣使用可視化門禁的功能，導致樓門長期開啟，門禁系統形同虛設，無法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實養管責任的內容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。

　　（七）統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾，滿足居民對環境綠化的需求

　　老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善，在增設停車場地的同時，同步開展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車場可采用嵌草磚進行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化，滿足居民對環境綠化的需求。

　　（八）推動建立健全長效管理機制，引進物業全覆蓋

　　老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造，更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造后的效果難以長期保持，就會出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買服務意識，了解小區居民對物業管理的看法和需求。其次，根據小區居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務，著力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題，改善居民居住環境和生活品質，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區業主委員會，政府提供平臺讓居民充分協商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監督物業公司的管理行為，使改造后的老舊小區能夠長效有序管理。

　　（九）強化績效管理意識，提升績效管理水平

　　建議區住建委強化績效意識，以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規范化、嚴格化，確保績效評價結果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。

　　六、其他需要說明的問題

　　（一）因本項目的結算工作尚未完成，經與區住建委溝通確認，將《施工進度及撥付錢數情況說明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。

　　（二）本項目尚未結算、決算，無法確定項目總投資，經溝通確認，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。

　　項目績效自評報告 9

　　一、項目概況

　　理順醫療服務價格體系，節約醫療成本，提高運行效率，維護基層衛生院，村衛生室的公益性，減輕群眾看病負擔，切實緩解群眾“看病難，看病貴”問題，在基層衛生院，村衛生室實施藥品零差率銷售改革，縣財政每年安排藥品零差率補償資金給基層衛生院、村衛生室。

　　二、工作活動（項目）績效目標和指標設定情況

　　總目標：醫院收入結構趨向合理，患者負擔減輕，次均費用下降，醫務人員積極性提高，職工薪酬水平提高。

　　年度目標：基層衛生院和村衛生室全部取消藥品加成，合理調整醫療服務價格，項目資金做到專款專用、及時撥付、規范支付

　　三、工作活動（項目）實施績效管理情況及取得成績

　　6家基層衛生院及322個村衛生室全部實行了村衛生室藥品零差率，極大的滿足了轄區內群眾的醫療需求，合理調整了醫療服務價格，醫療服務能力得到提升。

　　項目按照每季度需求及時撥付資金，為人民群眾的醫療需求提供了強有力的保障。項目資金均做到按實際支付，做到專款專用，項目沒有出現超支情況。使人民群眾得實惠、醫務人員添動力、資金保障可持續、醫藥發展有后勁。

　　項目資金均按照每季度實際進度足額撥付，20xx全年撥付了補助資金288.51萬元。

　　四、工作活動（項目）績效自評情況

　　按照上級有關要求實施國家基本藥物制度，村衛生室的'國家基本藥物品種基本滿足需要。在群眾到村衛生室看病中所有國家基本藥品實施零差率銷售。國家基本藥物目錄主要臨床必須、安全有效、價格保證零利潤。通過實施國家基本藥物制度后，使村衛生室用藥逐步規范化，大大降低了村衛生室藥品金額，降低群眾看病的醫藥負擔。

　　縣衛健局按照《清河縣財政局關于開展20xx年縣級部門績效自評工作的通知》要求，認真填寫自評表，開展項目績效自評工作。

　　項目自評小組，依據各項評價指標的完成情況，綜合打分為98分，項目評價結果為優秀。

　　五、工作活動（項目）存在的問題、改進工作的意見和建議

　　網上采購點擊藥品時供貨公司不能及時確認，及時配送，導致缺藥的情況出現。配送藥品不全，需要的少部分藥品不能及時配送。

　　整改措施：加強與藥品供應商的溝通，督促其及時確認，及時配送，有部分藥品缺貨不能及時配送的，另選擇藥品齊全的供應商進行配送。在此次自查行動中，仍存在一些問題和不足，將嚴格按照要求，積極進行業務學習及自查工作，確保各項工作落到實處。進一步完善網上采購工作的各項細則，為人民群眾提供更加優質、方便的服務，保障醫療安全和醫療質量。

　　項目績效自評報告 10

　　根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔2022〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司發展改革委辦公廳國家委辦公廳農業農村部辦公廳林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[2019]68號）要求，對我縣20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效進行了綜合評價。現將有關自評情況報告如下。

　　一、績效目標分解下達情況

　　1、財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況

　　為打贏脫貧攻堅戰，按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，我縣進一步加大涉農資金整合力度，加快農村居民供水保障工程建設。20xx年繼續采取配套、改造、升級、聯網的方式，輔以新建集中供水和分散式供水的措施，實施農村居民供水保障工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程8處，管網延伸工程9處，改造擴建工程16處，解決和改善受益人口5萬多人，其中貧困人口11530人飲水安全問題，涉及19個鄉鎮、44個村（街）。工程投資5992.79萬元。

　　2、財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況

　　按照財政銜接及統籌整合資金項目由“村審報、鄉審核、縣審定”申報程序和管理求，在申報項目時就提供了項目績效目標相關信息，填報績效目標申報表，經項目主管部門審定后隨同項目一并報資金主管部門審批，確保了財政銜接及統籌整合資金項目資金績效目標科學、準確、合理。

　　二、績效自評工作開展情況

　　為推動我縣農村居民供水保障工程建設與管理，進一步加強財政支出管理，提高財政資金的管理效能和使用效益，提升財政科學化、精細化管理水平。根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔2022〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司發展改革委辦公廳國家委辦公廳農業農村部辦公廳林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[2019]68號）要求，我局成立金寨縣財政銜接推進鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效評價工作組，抽調相關工作人員成立了評價小組，對我縣20xx年農村居民供水保障工程財政銜接推進鄉村振興補助資金績效進行了綜合評價。評價采用定性和定量的方法對包括項目產出指標、效益指標、滿意度指標等3個方面客觀公正地進行了評價。

　　(一)資金投入情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，結合各鄉鎮申報的農村飲水安全工程建設實際需要，所需資金5992.79萬元全部足額到位。

　　2、項目資金執行情況分析

　　項目資金計劃下達后，項目主管部門立即按照農村飲水安全工程建設管理要求和資金計劃情況，組織編制實施方案，完善建設程序。各鄉鎮嚴格按照建管要求，履行招投標等各項建設、管理規定，加強項目監管和資金管理，按時完成建設任務。

　　3、項目資金管理情況分析

　　嚴格資金管理。上級安排的項目資金實行專戶管理，封閉運行，專款專用，確保建設資金全部用在工程建設上。為了加強農飲工程資金的監管，做到專款專用，制定了規范的報賬程序。首次報賬須提供專項資金報賬申請表、工程進度表、稅務發票、中標通知書、中標合同、招投標局備案表（由鄉鎮自行招標）。報賬申請表中必須有項目實施單位、施工單位、項目主管部門相關負責人簽字蓋章。資料齊全后，根據進度表中項目實施進度進行撥款。待工程結束后，需提供報賬申請表、稅務發票、監理報告（大中型工程）、驗收報告、決算審計報告方可撥付結余工程款，并扣除質保金，一年后該項目無質量問題，退回質保金。

　　(二)績效目標完成情況分析

　　截止20xx年10月，項目已全部完成，工程已投入使用，接水入戶率92%，12月項目驗收已全部完成。

　　1、產出指標完成情況分析

　　全縣全年下達計劃實施農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處。實際完成農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處；項目設計和施工符合現行國有關水利設施規模和行業標準要求；項目驗收全部合格，水質全部達標。按時、按量、按質完成建設任務。

　　2、效益指標完成情況分析

　　通過20xx年農村飲水安全工程的實施，具體成效如期實現。

　　一是社會效益顯著。項目實施，共解決了11530貧困人口飲水安全問題，提高了集中供水率和供水保障率，極大的改善了當地農民群眾的飲水條件，促進地區農村經濟社會發展和農民生活水平的提高。其社會效益十分顯著，主要體現在以下幾個方面：

　　①控制疾病傳播，提高農民群眾生活質量。

　　②解決飲水困難問題，促進了當地農村經濟發展，改善農業生產結構。

　　③工程項目的建設，需要使用大量的建筑材料和設備，這也拉動內需，帶動地方經濟的發展。

　　④實施農村安全飲水工程，是貫徹落實科學發展觀的重要體現，是造福廣大農民群眾的實事，體現了黨和政府對最廣大農民群眾的關心，體現了社會主義制度的優越性。二是經濟效益顯著。

　　農村飲水安全工程經濟效益主要是指工程完成后，為廣大農民群眾帶來普遍的直接受益。主要有：

　　①減少醫藥費的`支出。飲水問題的解決，使農村與水有關的疾病發病率大幅度降低，特別是降低了由于水質問題引發的傳染病的可能性。

　　②節省勞動力的效益。本項目實施后，解決了勞動力投入農業生產、可以外出務工等創收。

　　③促進農村經濟發展，實現農業增長和農民增收。

　　2、此項目屬公益性項目，對生態環境沒有影響，無生態效益。

　　3、滿意度指標完成情況分析

　　通過宣傳，特別是經歷了20xx年特大干旱影響之后，農村居民對農村飲水安全認知度、重要性和節水意識等大大提高，居民對政府、服務對象滿意度也大幅提高。據問卷調查和電話抽查受益戶滿意度達98%以上。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　本年度績效目標全部按時完成，無偏差。下一步將繼續加強對項目相關資料的整理與收集，及時上交相應材料；建立健全各項運行管護制度，落實管護責任，保證項目正常運轉，發揮長期效益，最終實現帶動村莊、村民增收的目的，為全鎮的鄉村振興做好模范帶頭作用。

　　四、自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果和報告按要求在政府網公示。

　　項目績效自評報告 11

　　一、縣級批復資金情況

　　我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統籌整合使用道路建設項目實施任務，該項目分三批實施，一批項目縣級批復總投資3374.3萬元（其中建筑工程3292萬元），二批項目縣級批復總投資2069.51萬元（其中建筑工程1975.775萬元），三批項目縣級批復投資778.59萬元（其中建筑工程757.44萬元），合計批復總投資6222.4萬元（其中建筑工程6025.215萬元）。

　　二、項目安排情況

　　我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮等八個鄉鎮官都村等49個村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為建設道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個村莊、路燈工程覆蓋7個鄉鎮58個村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為道路建設141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計114立方米；7個鄉鎮58個村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮（王家莊村）、石城鄉（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮（官都村）、趙莊鄉（雞亮村）5個鄉鎮11個村道路建設、道路護欄等，主要建設內容為建設道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設花磚3300平方米等。

　　三、項目管理情況

　　（一）資金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。

　　（二）資金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據鄉村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門支付，資金支付使用安全。

　　（三）組織實施。項目實施均采用公開招投標和政府采購方式進行，招投標程序規范，備案資料齊全，檔案管理規范。在施工過程中，由監理單位全程監管，確保工程質量。

　　（四）績效管理。三批財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目均已竣工驗收。

　　項目績效自評報告 12

　　為進一步規范財政專項銜接資金績效管理，強化部門責任意識，切實提高資金使用效益，現將我鎮20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　（一）財政專項銜接資金下達預算及項目情況

　　20xx年我鎮獲得財政銜接資金共1077.56萬元，其中：中央專項銜接資金630.2萬元，省級專項銜接資金429.36萬元，市級資金18萬元。此外，預撥資金53.15萬元。

　　根據我鎮銜接工作建設需求，決定建設項目為村集體經濟產業項目、危房改造項目、脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目、基礎設施道路建設項目。

　　（二）財政專項銜接資金項目績效目標設定情況

　　根據項目參考指標，結合我鎮落地項目，20xx年度銜接資金項目績效目標圍繞農戶收益、企業帶貧減貧能力、項目建設實際情況、群眾感知等方面進行設定。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據20xx年項目實施結束，我鎮于20xx年12月30日起組織鎮財務、振興辦、項目辦工作人員下村入戶開展項目指標，研究討論完成自評調研工作。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮項目資金共到位1130.71萬元，其中：財政銜接資金1077.56萬元，預撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下：儋州大皇嶺休閑農莊建設項目到位資金629.5萬元；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元；南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬元；20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵到位資金75.3萬元；蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目到位資金18萬元；蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目原下達資金335萬元，財政收回109.39萬元，收回后到位資金225.61萬元，年底預撥資金53.15萬元，該項目實際到位共278.76萬元。

　　2.項目資金執行情況分析。20xx年我鎮鄉村振興項目資金執行率：儋州大皇嶺休閑農莊建設項目資金629.5萬元，已支出629.5萬元，支出進度率100%；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元，已支出39.15萬元，支出進度率100%；南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬元，已支出90萬元，支出進度率100%；20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵資金75.3萬元，已支出75.2萬元，支出進度率99%；蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目資金18萬元，已支出18萬元，支出進度率100%；蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目資金278.76萬元，已支出278.76萬元，支出進度率100%。

　　3.項目資金管理情況分析。事前評估：為確保銜接資金安全，合作單位已到不動產中心辦理抵押工作；項目建設均經過標準的申報、審批、招標、中標等環節進行。事中監管：資金支付到共管賬戶后，合作單位每使用一筆資金都需要進行申請，提供相關發票或資料供班子會研究同意支出；組織鎮銜接辦、財務、三支辦、農戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告：20xx年初我鎮已對銜接資金使用情況進行公告。

　　（二）績效項目完成情況分析

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）村集體經濟項目：按海孔61萬元，加老54萬元，蘭洋83萬元，水南53萬元，番打20萬元，番加35萬元，番開71.5萬元，大塘19萬元，蘭泉9萬元，蘭興20萬元，三雅20萬元，頭竹39萬元，南羅45萬元，番新29萬元，番雅23萬元，南報48萬元的標準發展產業，共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農業開發中心，發展林下經濟、農莊基礎設施建設、康養升級改造等；項目本年度均正常產生分紅，簽訂時間為6月份，按協議本年度分紅資金為投入本金的'6%，第一期收益率為3%。

　　（2）村集體產業項目：按南羅行政村39.15萬的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目，種植榴蓮蜜726畝，種種養植作物存活率均大于80%；項目本年度均正常產生分紅，因簽訂時間為8月份，按協議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。

　　（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：完成沃柑園大棚和入口大門，外圍鐵絲圍網1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水溝244米以及其他相關工程等，對沃柑園等的升級改造。項目準時進行驗收，合格率為100%。

　　（4）番加村委會基礎設施建設項目：完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米；天祿新建硬化道路2條全長1.648千米，建設圓管涵1道，蓋板涵2道；尖領村新建硬化道路2條，全長2.295千米，同時建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m，路面寬度均為3.5m。項目準時進行驗收，合格率為100%。

　　（5）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵資金項目：按1000元/戶的標準發放753戶農戶獎勵金。

　　（6）蘭洋鎮農村四類重點對象危房改造項目；按2萬元/戶的標準共發放9戶農戶危房改造資金。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）村集體產業項目：簽訂協議合作期為5年，年化收益率各為6%和5.5%，20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元，根據村集體經濟收益分配方案，其中收益20%資金用于鼓勵農戶發展生產，帶貧主體通過就業帶動農戶3634人實現增收。

　　（2）基礎設施建設項目：建設過程嚴格把關不產生其他污染，經竣工驗收工程可使用年限遠大于5年，帶動番加村委會共計198戶826人受益。

　　（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：建設過程嚴格把關不產生其他污染，經竣工驗收工程可使用年限遠大于10年，帶動南羅村委會共計385戶1410人受益。

　　（4）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目：發放獎勵金75.3萬元，該項目帶動共計753戶3234人受益。

　　（5）危房改造項目：發放危房改造資金18萬元，該項目帶動共計9戶22人受益。

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　（1）村集體產業項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。

　　（2）基礎設施建設項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。

　　（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：根據抽樣調查滿意度均為100%。

　　（4）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。

　　（5）危房改造項目：根據抽樣調查滿意度均為100%。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　我鎮20xx年發展鄉村振興7個項目績效目標偏離原因無。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　自評結果通過審核后將在我鎮公示欄和村級、社區公示欄進行公示，以便接受群眾監督，歡迎廣大群眾提出意見。

　　項目績效自評報告 13

　　根據云南省農業農村廳種植業與農藥管理處《關于做好2020年中央農業轉移支付項目實施調度與績效評價工作的通知》要求，現將西雙版納州2020年中央農業生產發展資金（耕地地力保護）績效管理自評情況報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　根據《云南省財政廳云南省農業農村廳關于下達2020年中央第二批農業生產發展資金（非貧困縣）的通知》（云財農〔2020〕116號）精神，西雙版納州及時下發西雙版納州財政局/西雙版納州農業農村局關于下達2020年中央第二批農業生產發展資金的通知》（西財農〔2020〕111號），迅速將資金及績效目標下達景洪市、勐海縣、勐臘縣開展工作。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。景洪市2020年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目預算1860萬元，截止2020年12月30日，實際到位項目資金1860萬元，資金到位率100%。勐海縣。2019年底，西財農發（2019）252號文件、下達勐海縣2020年耕地地力保護補貼資金4593萬元；2020年，西財農發（2020）111號文件、在4593萬元之中調減126萬元；根據西財農發（2020）211號文件、實際下達到縣財政2020年耕地地力保護補貼資金是4466萬元。勐臘縣2020年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到2020年中央農業相關轉移支付資金（耕地地力保護補貼）1880萬元，資金到位率100%。

　　2.項目資金執行情況分析。景洪市截止2020年6月2日，景洪市農業農村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶24.7萬畝。補貼標準75.31元/畝，合計兌現資金1860萬元，其中第一批資金兌現完成775萬元，兌現標準31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬元，兌現標準43.93元/畝。2020年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目全年預算總額1860萬元，資金執行數1860萬元，預算執行率100%。勐海縣2020年中央耕地地力保護補貼資金4466萬元，歷年結余耕地地力保護補貼資金5.09萬元，2020年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬元，補貼涉及11個鄉鎮1個農場管委會，補貼面積為665467.8畝，補貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉（鎮）、4個農村管理委員會實際撥付到戶補貼金額1878.9935萬元（不含歷年結余75.17萬元），補貼面積25.9萬畝，享受補貼的農戶數有31775戶。

　　3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補貼工作，切實保護種糧戶利益，促進糧食生產和供給，保障糧食安全，增加農民收入，推進農業農村工作發展，各級黨委、政府高度重視補貼工作，一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標語等方式大力宣傳農業支持保護補貼政策，做到補貼范圍和依據宣傳到戶，補貼金額核定到戶，補貼數額公布到戶，補貼資金兌現到戶，實現補貼政策家喻戶曉，有效調動農民種糧積極性。二是認真制定實施方案。各縣市制定了實施方案，確保保護補貼政策落到實處，能及時、準確將補貼資金兌付到種地農民手中；三是層層抓落實。召開會議，專題研究安排耕地地力保護補貼工作，確保及時補貼工作有效落到實處；并安排相對應科室負責，加強補貼實施、項目管理、資金使用、管理、監督。

　　(二)績效目標完成情況分析

　　1.景洪市。

　　數量指標：2020年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝，產量10.46萬噸。其中水稻面積：3.86萬畝，產量1.53萬噸；玉米面積25.7萬畝，產量8.7萬噸。完成上級下達30萬畝播種面積績效目標，農業轉移支付耕地地力保護補貼面積24929戶246952.71畝。

　　質量指標：補貼對象審核準確性，符合條件的農戶100%發放；補貼面積審核準確性，不符合條件的耕地均不予補貼；補貼資金發放程序規范性嚴格按照景洪市2020年耕地地力保護補貼實施方案要求發放。景洪市2020年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農戶。資金撥付率100%。

　　時效指標：按照中央、省、州耕地地力保護補貼發放時限按時發放。

　　社會效益指標：耕地地力保護在保持政策的穩定性和連續性基礎上，兼顧“生產與生態、公平與效率、指向性與操作性”的原則，充分發揮農業支持保護補貼政策效應，調動和保護農民務農種糧的積極性，主動保護耕地地力，加強農業生態資源保護意識，實施耕地地力保護補貼約束性任務，2020年全市糧食播種面積達到30萬畝。資金使用無重大違規違紀問題

　　可持續影響指標：景洪市2020年耕地地力保護補貼項目實施，減少農藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農家肥；一是鼓勵有效利用農作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業；二是大力發展節水農業，鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；三是鼓勵深松整地，改善土壤耕層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

　　滿意度指標。農業支持保護補貼政策公開>95%，補貼農戶滿意度95%。

　　2、勐海縣。

　　數量指標：2020年勐海縣種糧面積為70.01萬畝，預計產量達29.3萬噸；實際納入補貼的面積66.55萬畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補貼面積范圍。

　　質量指標：為加強農業耕地及生態資源保護，補貼資金著重引導農民主要用于：減少農藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農家肥；鼓勵有效利用農作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業；大力發展節水農業，鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；鼓勵深松整地，改善土壤耕作層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

　　時效指標：提高種糧農民的積極性，確保勐海縣糧食主產縣地位不動搖，為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。

　　成本指標：不折不扣嚴格執行國家惠農補貼政策，確保資金全部發放到種糧農戶手中。

　　社會效益指標：提高種糧農民的積極性，確保勐海縣糧食主產縣地位不動搖，阻止農田非農化、非糧化現象行為，為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。

　　可持續影響指標：提高了糧農投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產持續發展提供有力支撐。

　　滿意度指標：指導服務對象滿意度：國家惠農補貼政策對農民是有利無害的政策，減輕了投入負擔、增加了種植收入，涉及農戶滿意度達100%。

　　3、勐臘縣。

　　數量指標：2020年糧食作物播種面積(萬畝)任務為29.52萬畝，通過上年實際統計的各鄉鎮和農場管委會糧食播種面積統計年報為基數，經核定2020年補貼實際面積為25.91萬畝。

　　質量指標：全縣耕地地力保護補貼受益農戶31775戶。

　　時效指標：兌現農民的補貼發放到位率100%

　　成本指標：耕地地力保護補貼發放金額1878.99萬元社會效益指標：資金使用無重大違規違紀問題

　　可持續影響指標：建檔立卡貧困人口受益5615戶

　　經濟效益指標：增加個人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬元

　　滿意度指標：指導服務對象滿意度%：各鄉鎮、農場耕地地力保護補貼政策公開率達到100%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　2020年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實施，完成績效目標，工作中存在問題：一是農作物爭地、爭勞現象一年比一年凸顯，農資成本逐年上漲，農民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農戶在提供銀行賬號時，出現提供的.賬號與實際申報姓名不相符，導致補貼資金未能及時兌付到農戶卡中；三是確權戶主與補貼系統中原存在的戶主不一致，農戶換卡、補卡手續復雜而辦理新卡較容易，農民手中一戶多卡現象突出，補貼資金難于一次發放到位。四是部分村委會重視程度不夠，掌握政策不細致，在匯總統計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現象，造成多次返回更正核實農戶信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專項工作經費，導致部分鄉鎮、農場管委會工作人員進村入戶開展工作困難，出現無法解決工作產生的開支等問題。下一步我們將加快補貼資金撥付，對項目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財政部門對接，加強對鄉鎮補貼資金監督督促，及時將補貼兌付農戶手中；同時加大農民補貼信息網絡系統的培訓力度，提高基層工作效率。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　項目實施，彌補了糧價偏底的不足，提高了種糧農民的`積極性，為糧食生產持續發展提供有力支撐的基礎，保障了糧食安全。

　　項目績效自評報告 14

　　一、項目概況

　　文件依據：根據海南財政廳《關于提前下達20xx年中央財政農業相關轉移支付資金的通知》（瓊財農〔2020〕1131號）、《海南省財政廳關于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的通知》（瓊農字〔20xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝，涉及補貼種植農戶14645戶，補貼標準為214元/畝，涉及補貼資金9094260.20元。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）整體績效目標情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元，其中中央補貼資金869萬元，省級資金補貼41萬元。

　　資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放909.4萬元。

　　資金管理情況：項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，專款專用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。

　　（三）項目組織情況

　　制定方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。

　　（二）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。

　　四、項目績效情況

　　（一）制定方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。

　　1、及時轉發省級文件。收悉省農業農村廳3月16日下發的《海南省農業農村廳辦公室關于印發20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》（瓊農字〔20xx〕74號）后，我局及時將省廳文件轉發給各鄉鎮，讓鄉鎮提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護補貼發放工作打牢基礎。

　　2、及時制定縣級方案。縣農業農村局與縣財政局于5月31日聯合印發了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的'通知》，明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容，并及下發到各鄉鎮，同時要求鄉鎮及時按照方案政策做好工作部署。

　　3、及時部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議，會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案，讓與會人員熟悉掌握補貼政策，同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作：一是嚴把補貼時間關。各鄉鎮必須按照補貼發放流程、時間節點發放耕地地力保護補貼，確保補貼發放的時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉鎮務必認真統計、匯總和核查，嚴格把控補貼虛報、多報關卡，確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉鎮務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。

　　4、及時落實經費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發放工作，使補貼發放按時間節點完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達，工作早安排，經費早落實，從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。

　　（二）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。

　　1、強化鄉鎮申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個糸統性較強的基礎性工作，一環緊扣一環，一環有錯，推倒重來，必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作，嚴格按照補貼流程，加強了工作督導檢查，盡最大能力做準補貼工作，盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉鎮認真對侍，高度重視，壓實責任，統籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。

　　2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作，確保補貼順利開展，我局于7月5日下發了《關于及時上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》，以函件形式及時督促鄉鎮報送補貼材料，各鄉鎮積極響應，及時報送材料，7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。

　　（三）加強補貼督導檢查工作，確保補貼規范性。

　　1、加強補貼實地核查工作。各鄉鎮認真開展耕地地力保護核查核對工作，共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在騙取、套取補貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護補貼發放過程中群眾反映、舉報的各種問題。

　　2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉鎮認真開展耕地地力保護抽查、對比工作，共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在多報、重報現象。

　　3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況，建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發放失敗農戶信息。在7月31日補貼發放中，127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因，造成發放失敗，涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作，我局8月2日下發《關于核對20xx年耕地地力保護補貼發放失敗信息的函》，完善處理了補貼發放失敗工作，使發放失敗的資金得到及時重新發放，目前發放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發放完成。

　　4、強化耕地數量和質量核實工作。一是加強耕地數量核實。經抽查核實，同時與土地確權比對，耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致，不存在補貼面積多過耕地數量現象，不存在清退補貼范圍現象。二是加強耕地質量核實。經核實，耕地質量得到保護和提升，其原因是：

　　（1）耕地得到輪作、土壤得到改良。

　　（2）我縣推行農民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。

　　（3）我縣重點推行測土配方施肥，主施有機肥，減施化肥和農荮，耕地質量得到保護。

　　5、強化資金監管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態化監督和規范化管理，全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發放給種植戶，沒有發現虛報、冒領、套取、截留等問題，資金發放有結余，由財政局統籌安排使用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　項目績效自評報告 15

　　為加強財政資金管理，切實提高資金使用效益，進一步提高財政科學化精細化管理水平，按照《河南省財政廳河南省農業農村廳關于提前下達2020年中央財政農業生產發展資金（耕地地力保護補貼農機購置補貼）預算指標的通知》（豫財農水〔2019〕68號）和河南省農業農村廳河南省財政廳《關于下達2020年中央財政農業相關轉移支付部分政策任務清單的通知》（豫農文〔2020〕86號）文件精神，現對2020度財政專項資金使用情況進行績效自評。現就專項資金績效自評工作匯報如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）決策投入情況。根據上級主管部門文件要求，以綠色生態為導向，提高農作物秸稈綜合利用水平，引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥，主動保護耕地地力，提高農業生態資源保護意識，促進耕地質量提升，實現“藏糧于地”。商城縣2020年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據，測算安排當年耕地地力保護補貼資金。

　　（二）過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，專款專用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶，補貼資金已于2020年9月30日前撥付到位。

　　（三）績效目標分解下達情況。2020年我縣補貼標準為150.87元/畝，實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下：長竹園鄉185.604046萬元、達權店鎮210.282606萬元、馮店鄉172.900792萬元、余集鎮269.318640萬元、吳河鄉173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮453.544655萬元、觀廟鎮372.338259萬元、鄢崗鎮890.292470萬元、雙椿鋪鎮632.736409萬元、河鳳橋鄉428.577163萬元、上石橋鎮1029.977571萬元、豐集鎮382.199725萬元、李集鄉515.854704萬元、蘇仙石鄉118.387669萬元、金剛臺鎮237.321075萬元、伏山鄉212.722174萬元、汪崗鎮165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業集聚區56.181281萬元。

　　（四）績效自評工作開展情況。根據市財政分配我縣資金，縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額，同比例將補貼資金分配到各鄉鎮（處）。各鄉鎮（處）農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金，統一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發放工作，支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作，商城縣主動作為，精心組織，突出重點，廣泛宣傳補貼政策，抓住關鍵，精準核定補貼面積，加強督導，全面兌付補貼資金。縣級財政部門通過惠民補貼“一折（卡）通”辦法兌付給農戶。

　　二、績效目標實現情況分析

　　（一）項目投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。資金到位情況：根據安排，商城縣2020年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元，其中中央補貼資金6836萬元，縣財政補貼3.395081萬元。

　　2.項目資金執行情況分析。資金使用情況：2020年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放6839.395081萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求，依照省級測算方法和統計數據確定各鄉鎮應分配資金計劃，嚴格耕地地力保護補貼資金發放工作，增強農業補貼政策的精準性和實效性，確保補貼資金及時、準確發放到位，實現“藏糧于地”，保障糧食安全，建立耕地地力保護激勵長效機制。

　　（二）績效目標完成情況分析（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　1．產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標。項目總補助面積453330.356畝，補貼標準：150.87元/畝，補貼資金6839.395081萬元，涉及全縣23個鄉鎮（處），覆蓋156190戶。

　　（2）質量指標。支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體實現生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。

　　（3）時效指標。耕地地力保護補貼資金在規定時間內工作量完成率為100%。

　　2．效益指標完成情況分析

　　（1）經濟效益。增加糧食生產總量。多年來，我縣農業生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產，截止目前增產潛力有限，耕地地力保護補貼補助項目的實施，以綠色生態為導向，減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，切實加強農業生態資源保護，不斷提升耕地地力，提高了土地產出比。

　　（2）社會效益。引導各類農業生產經營主體參與優質稻米的品牌化生產、加工，穩定種植效益，提升產業化水平，實現一二三產業融合發展。

　　（3）生態效益。優化了勞動力、機械和土地的資源配置，使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用，實行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤，提高土壤有機質，改善生態環境。

　　（4）可持續影響。農業供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩定糧食播種面積的基礎上，立足市場和資源優勢，調整優化糧食種植結構，積極發展再生稻、稻田綜合種養和優質小麥生產，推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。

　　3．滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施，實現糧食總產穩定，區域布局及品種結構優化，新型經營主體及種植戶生產效益提升，群眾滿意度高于85%。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求，切實提高上級財政專項資金使用效益，提高資金使用效率，總結項目的建設成效，查找資金項目管理中存在的問題，積累資金項目管理的經驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。

　　（二）績效評價工作過程。根據通知要求，主動作為，立即按照文件要求認真梳理本單位的項目，組建了績效自評工作專班，由專人負責2020年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作，如實填報，加強審核，按時報送績效自評報告和自評表，如發現問題要認真整改。項目科學合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，具有良好的社會效益。通過補貼的發放，增強了農業“三項補貼”指向性、精準性和時效性，確保耕地地力補貼政策的'落實。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　該項目實施時間較長，資金總額大，受惠農民廣，群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監管等各方面管理工作，達到預期的使用績效，項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示，接受群眾監督。

　　五、績效評價結果應用

　　加強涉農資金支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，優化資金支出結構，強化資金管理水平，支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。發放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍，促進農民主動保護耕地地力，加強農業生態資源保護意識，維護“藏糧于地”的政策初衷，有助于推進農村種植結構的協調發展，同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，提高績效意識和財政資金使用效益。

　　六、取得的成效和經驗亮點

　　耕地地力保護補貼項目實施，支持壯大了糧食生產適度規模經營主體的規模，為轉變我縣農業生產方式，確保糧食安全發揮了重要作用。近幾年，為深入推進農業供給側結構性改革，進一步提高農業生產效益，持續增加農民收入，促進農村經濟向好發展，以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養為抓手，加快農業轉方式、調結構，取得了較好的社會效益、經濟效益、生態效益，突出表現在“四增”：一是推廣面積在增長；二是產銷在增加；三是示范作用在增強；四是生態效益不斷增現。

　　七、存在的問題和建議

　　（一）存在問題

　　一是據調查，肥料、種子、農藥等農業投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高，產出效益與一季產出效益基本相當；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進一步降低，從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區，土地面積比較分散，核查時間相對較長，補貼資金支付時間緊、工作量大。

　　（二）建議

　　1.以推進農業供給側結構性改革為主線，圍繞農業增效、農民增收、農村增綠，加強科技創新引領，加快結構調整步伐，以糧食功能區規劃和優勢農產品布局規劃為依托，逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。

　　2.加強財政資金扶持力度，整合農業補貼資金，大力發展鄉村特色產業和新型服務業，加快形成“一村一品”“一縣一業”發展格局。深入推動農村一二三產業融合發展，以縣城或中心城鎮產業為重點，引導相關產業布局鄉村。鼓勵農村創業創新，培育新產業、新業態、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養，大力培育高素質農民和新型農業經營主體，發展農業適度規模經營，健全農業生產社會化服務體系，扶持帶動小農戶發展。

　　3.統籌用好用活農業補貼資金，加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度，進一步實化細化支持內容，重點完善田間地頭冷藏保鮮設施，不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。

　　4.采用補貼的形式，推廣綠色防控、統防統治，構建資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系，實現化肥農藥減量，推進綠色、生態發展。積極構建綠色農產品生產體系，支撐農業產業品牌化發展，實現優質優價。

　　項目績效自評報告 16

　　一、項目概況

　　本項目旨在升級公司現有的ERP系統，以提升業務流程效率、增強數據集成能力和支持未來業務擴展。項目自2023年1月啟動，計劃周期為6個月，預算總額為500萬元人民幣。項目團隊由項目經理、IT開發人員、業務分析師、測試工程師及外部顧問共20人組成。

　　二、績效目標回顧

　　1.系統功能完善：實現庫存管理、財務管理、生產計劃等核心模塊的全面升級。

　　2.系統穩定性提升：確保系統升級后的故障率降低30%。

　　3.用戶滿意度：通過用戶調研，確保新系統滿意度達到85%以上。

　　4.成本控制：項目總成本控制在預算范圍內。

　　5.時間管理：按時完成項目，不延期。

　　三、績效完成情況

　　1.系統功能完善：所有核心模塊已成功升級，并新增了智能報表生成功能，提高了決策效率。

　　2.系統穩定性提升：經過壓力測試和實際運行，系統故障率降低了40%，超出預期目標。

　　3.用戶滿意度：通過問卷調查，用戶滿意度達到92%，遠高于目標值。

　　4.成本控制：最終項目總成本為485萬元人民幣，節省了15萬元，成本控制良好。

　　5.時間管理：項目于2023年6月底順利完成，比原計劃提前半個月。

　　四、成功因素與挑戰

　　成功因素：高效的團隊協作、清晰的'溝通機制、靈活應對技術難題的能力。

　　面臨挑戰：舊系統數據遷移復雜度高，但通過引入專業工具和專業團隊，有效解決了這一問題。

　　五、問題與改進措施

　　問題：初期用戶培訓不足，導致部分員工對新系統操作不熟練。

　　改進措施：增加在線培訓資源和一對一輔導，提高用戶適應性。

　　六、總結與展望

　　ERP系統升級項目不僅達到了預期目標，還在多個方面超越了預期，為公司帶來了顯著的運營效益。未來，我們將持續優化系統功能，加強用戶培訓，確保ERP系統能夠持續支持公司的快速發展。

　　項目績效自評報告 17

　　一、項目背景

　　為提升夏季產品銷售量，增強品牌知名度，公司于2023年5月至7月期間舉辦了“夏日狂歡”促銷活動。項目目標是通過線上線下結合的營銷策略，實現銷售額增長20%，并增加5000名新客戶。

　　二、績效目標回顧

　　1.銷售額增長：目標為20%的增長。

　　2.新客戶獲取：計劃增加5000名新客戶。

　　3.品牌曝光度：通過社交媒體和傳統媒體渠道，提升品牌曝光度。

　　4.客戶滿意度：確保活動期間的客戶滿意度不低于90%。

　　三、績效完成情況

　　1.銷售額增長：活動期間銷售額同比增長了25%，超出目標。

　　2.新客戶獲取：成功吸引了6500名新客戶，遠超目標。

　　3.品牌曝光度：通過微博、微信、抖音等平臺，活動相關話題閱讀量超過1000萬次，品牌知名度顯著提升。

　　4.客戶滿意度：通過售后反饋收集，客戶滿意度達到95%，高于預期。

　　四、成功因素與亮點

　　創意營銷：利用AR互動游戲和限時折扣，有效吸引了消費者參與。

　　精準定位：通過大數據分析，精準推送個性化優惠信息，提高了轉化率。

　　線上線下融合：結合線下門店體驗和線上購物便捷性，提升了顧客體驗。

　　五、問題與反思

　　庫存壓力：部分熱銷商品庫存不足，導致部分顧客流失。

　　物流延遲：活動期間訂單量激增，部分訂單配送時間延長，影響了顧客體驗。

　　六、改進措施

　　加強庫存管理：利用智能預測系統，提前規劃庫存，避免缺貨情況。

　　優化物流體系：增加臨時倉儲點和物流合作伙伴，提高配送效率。

　　七、總結與展望

　　“夏日狂歡”促銷活動取得了顯著成效，不僅實現了銷售目標，還極大地提升了品牌形象。未來，我們將繼續優化營銷策略，加強供應鏈管理，確保每一次營銷活動都能為顧客帶來更佳的'購物體驗。

　　項目績效自評報告 18

　　一、項目概況

　　本項目旨在升級XX公司現有的客戶關系管理系統，以提升客戶服務效率，增強數據分析能力，實現精準營銷。項目自2023年1月啟動，計劃周期為6個月，預算總額為500萬元人民幣。項目團隊由項目經理、技術開發、UI/UX設計、測試及運維等15名成員組成。

　　二、項目執行情況

　　1.進度管理：項目按計劃分階段推進，各階段均按時完成，最終于2023年6月底提前一周完成所有開發工作，進入部署與測試階段。

　　2.質量管理：通過嚴格的代碼審查、單元測試、集成測試和用戶驗收測試，確保系統功能的完整性和穩定性。截至目前，發現并修復了237個bug，系統整體穩定性達到99.8%。

　　3.成本管理：通過有效的資源調配和成本控制措施，項目總支出控制在預算范圍內，最終結算為485萬元人民幣，節約了3%的預算。

　　4.風險管理：針對技術難點、人員變動等潛在風險，制定了詳細的.風險應對策略，有效避免了延期和預算超支等問題。

　　三、項目成果

　　1.系統功能：成功升級CRM系統，新增智能推薦、客戶畫像、多渠道客服接入等功能，顯著提升了客戶服務質量和客戶滿意度。

　　2.性能指標：系統響應時間縮短至平均0.5秒，數據處理能力提升3倍，支持并發用戶數增加至5000人，滿足公司未來兩年的業務發展需求。

　　3.培訓與推廣：對項目團隊成員及客戶服務部門進行了系統操作培訓，確保順利過渡；同時，制定了詳細的用戶手冊和操作指南，便于后續使用與維護。

　　四、自我評價

　　本項目在團隊的共同努力下，不僅按期完成了既定目標，還在成本控制、質量控制方面取得了優異成績。特別是在技術創新方面，引入的AI輔助分析功能大大提升了系統的智能化水平。然而，在項目初期，需求變更管理稍顯不足，導致部分開發工作略有延誤，未來需加強需求溝通和變更控制流程。

　　五、改進建議

　　1.強化需求管理：建立更完善的需求變更控制機制，確保需求變更能夠及時、有效地融入項目計劃中。

　　2.提升團隊協作效率：引入敏捷開發模式，縮短迭代周期，提高團隊響應速度和靈活性。

　　3.加強用戶反饋機制：建立長期的用戶反饋收集和處理機制，持續優化系統功能，提升用戶體驗。

　　項目績效自評報告 19

　　一、項目背景

　　隨著城市化進程的加快，垃圾分類成為解決城市環境問題的重要途徑。本項目由XX環保組織發起，旨在通過一系列宣傳教育活動，提高市民垃圾分類意識，促進垃圾減量和資源回收。項目自2023年4月啟動，為期3個月，預算為100萬元人民幣。

　　二、項目執行情況

　　1.活動組織：成功舉辦了垃圾分類知識講座、社區工作坊、學校互動課堂等20余場活動，覆蓋市民超過5000人次。

　　2.宣傳材料：設計并分發了垃圾分類指南手冊、宣傳海報、小禮品等宣傳材料共計10萬份，有效提升了公眾的知曉率。

　　3.媒體合作：與當地電視臺、廣播電臺、社交媒體平臺合作，發布垃圾分類公益廣告及新聞報道，累計曝光量超過500萬次。

　　4.志愿者招募：招募并培訓了100名志愿者，他們在活動現場引導市民正確分類垃圾，成為垃圾分類的“流動宣傳站”。

　　三、項目成效

　　1.公眾認知提升：根據問卷調查結果，項目覆蓋區域的市民垃圾分類知曉率從項目前的60%提升至90%，實際參與率提升至75%。

　　2.環境改善：項目直接促進了垃圾減量20%，可回收物回收率提高30%，有效減輕了城市垃圾處理壓力。

　　3.社會影響力：項目得到了政府相關部門的高度評價，吸引了多家企業和社會組織的關注與合作，為后續垃圾分類工作的推廣奠定了良好基礎。

　　四、自我評價

　　本項目在提升公眾垃圾分類意識、促進環境改善方面取得了顯著成效，得益于廣泛的合作網絡、有效的宣傳策略和志愿者團隊的積極參與。但在活動執行過程中，也存在部分社區參與度不高、宣傳材料分發不夠均勻等問題。

　　五、改進建議

　　1.深化社區合作：加強與社區居委會的.合作，通過更貼近居民生活的活動形式，提高社區參與度。

　　2.優化宣傳策略：針對不同年齡層、職業背景的市民，設計更具針對性的宣傳材料和活動，提高宣傳效果。

　　3.強化志愿者培訓體系：建立系統的志愿者培訓體系，提升志愿者的服務能力和宣傳技巧，確保活動質量和效果。

　　通過上述自評報告，我們不僅回顧了項目的執行情況，也明確了存在的問題和改進方向，為未來類似項目的實施提供了寶貴經驗。

　　項目績效自評報告 20

　　一、項目基本情況

　　項目名稱：企業信息化管理系統升級項目

　　項目周期：2023年1月2023年12月

　　項目目標：通過升級企業信息化管理系統，提升內部運營效率，實現數據集成化、流程自動化，降低運營成本，提高決策支持能力。

　　項目預算：人民幣500萬元

　　項目負責人：

　　參與部門：IT部、財務部、人力資源部、運營部

　　二、項目執行情況

　　1.項目啟動與規劃：2023年1月完成項目啟動會議，明確項目目標、范圍、時間表及預算分配，制定了詳細的項目計劃。

　　2.系統設計與開發：2月至6月，IT部門與開發團隊緊密合作，完成了系統需求分析、設計、編碼及初步測試工作。期間，進行了三次需求變更管理，確保了系統功能的實用性和靈活性。

　　3.系統集成與測試：7月至9月，進行了系統與其他現有系統的集成工作，并組織了多輪用戶驗收測試，發現并修復了上百個bug，系統穩定性顯著提高。

　　4.培訓與推廣：10月，為各部門關鍵用戶提供了為期兩周的系統操作培訓，制定了詳細的用戶手冊和操作指南。11月，系統正式上線運行。

　　5.后期維護與優化：12月，進入項目收尾階段，建立了系統運維機制，收集了初期使用反饋，啟動了第一輪系統優化迭代計劃。

　　三、項目成果與效益

　　1.成果展示：成功部署了一套集財務管理、人力資源管理、供應鏈管理于一體的信息化管理系統，實現了數據的實時共享與流程的.自動化處理。

　　2.效益分析：

　　效率提升：業務流程平均處理時間縮短了30%，員工工作效率提升20%。

　　成本節約：通過自動化減少了人工錯誤，預計年節省成本約80萬元。

　　決策支持：管理層能夠即時獲取精準數據，決策效率與質量顯著提高。

　　四、問題與挑戰

　　技術難題：系統升級過程中遇到部分技術兼容性問題，通過外聘專家團隊協助解決。

　　用戶適應性：部分員工對新系統操作不熟練，需加強后續培訓和支持。

　　五、自我評價與展望

　　本項目整體執行順利，達到了預期目標，但在用戶培訓和系統穩定性方面仍有提升空間。未來，我們將持續優化系統功能，加強用戶培訓，確保系統長期穩定運行，為企業發展提供更強的信息技術支撐。

　　項目績效自評報告 21

　　一、項目基本情況

　　項目名稱：秋季新品線上推廣活動

　　項目周期：2023年9月1日2023年10月31日

　　項目目標：通過線上平臺推廣秋季新品，提升品牌知名度，增加產品銷量，提高客戶滿意度。

　　項目預算：人民幣200萬元

　　項目負責人：

　　參與部門：市場部、銷售部、客戶服務部

　　二、項目執行情況

　　1.市場調研與策劃：8月底完成市場調研，明確了目標客戶群和推廣策略，制定了詳細的活動方案，包括社交媒體營銷、直播帶貨、限時折扣等。

　　2.渠道布局：9月初，與多家主流電商平臺及社交媒體平臺達成合作，鋪設了廣泛的.推廣渠道。

　　3.活動執行：9月中旬至10月中旬，舉辦了多場直播帶貨活動，邀請了知名網紅和KOL參與，同時，在社交媒體上發布了大量創意廣告和用戶互動內容。

　　4.客戶服務：活動期間，客戶服務部提供了24小時在線客服支持，及時處理用戶咨詢和投訴，增強了客戶體驗。

　　5.數據分析與反饋：10月下旬，對活動數據進行了全面分析，包括銷售數據、用戶參與度、轉化率等，總結了活動效果。

　　三、項目成果與效益

　　1.成果展示：活動期間，新品銷量較去年同期增長了40%，品牌曝光量超過1億次，新增注冊用戶50萬。

　　2.效益分析：

　　銷量增長：直接促進了秋季新品的銷售，提升了市場占有率。

　　品牌提升：活動有效增強了品牌影響力，提高了品牌知名度。

　　客戶粘性：通過優質服務和互動，增強了客戶忠誠度。

　　四、問題與挑戰

　　物流壓力：活動期間訂單量激增，導致部分區域物流延遲，影響了部分用戶體驗。

　　競爭加劇：同行競品也在同期進行了大規模推廣活動，增加了市場競爭壓力。

　　五、自我評價與展望

　　本次市場推廣活動取得了顯著成效，但在物流管理和應對市場競爭方面仍需加強。未來，我們將進一步優化供應鏈管理，提高物流效率，同時，深化市場洞察，創新營銷策略，以更加精準的市場定位和優質的服務，持續提升品牌競爭力。

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