(優秀)項目運行績效監控報告

　　在當下社會，報告對我們來說并不陌生，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編為大家整理的項目運行績效監控報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

項目運行績效監控報告1

　　一、部門（單位）概況

　　（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發現安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發生，撰寫水質監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發生發生率。

　　1.項目組織領導小組：負責指導、協調生活飲用水水質衛生監測及中小學視力篩查各項工作。

　　組長：黃時勇

　　副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

　　成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

　　2.項目管理

　　（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛生監測及視力篩查項目的現場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。

　　組長：羅宗賓

　　成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

　　何文峰、廖麗芬。

　　（2）現場工作組：負責現場采樣、視力篩查及質量控制。

　　一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

　　二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

　　數據錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

　　（3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成

　　（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉村，為農村水污染綜合治理提供有力證據。

　　（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。

　　（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。

　　項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。

　　賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標后，需增加的人員與經費計算如下：

　　（1）人員費用：

　　賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。

　　（2）交通費

　　按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。

　　（3）檢測藥劑費

　　檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。

　　（4）儀器設備及檢測車維護費

　　儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。

　　（5）辦公費等其他費用

　　辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。

　　3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務撥付使用。

　　（五）目前按預算及執行情況良好。

　　二、部門（單位）整體支出績效實現情況

　　（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數量、監測項目、采樣地點符合方案要求，及時發現安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數據及時上報。

　　（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。

　　（三）社會滿意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。

　　三、績效運行監控目標及目標值

　　績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。

　　四、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執行率等有效進行；

　　二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。

　　（二）績效運行監控其有效健康合法運行。

　　五、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在問題

　　1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經過有效的.凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監管不到位，或者只有幾戶人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。

　　2、隨著農村城鎮化的快速發展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

　　（二）改進措施

　　1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。

　　2、政府、水利、衛健、住建部門應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質量。

　　3、增加水源水監測經費，開展水源水監測，從源頭上防止水污。

項目運行績效監控報告2

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安穩定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿意度、獲得感持續上升。

　　2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。

　　3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度，保障重點，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

　　（二）項目績效目標

　　1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：

　　“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。

　　“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。

　　350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用于通信設備的運行及維修費用。

　　DNA建庫、采集維護經費50萬元，主要用于男性家族排查系統建設進行血樣采集、DNA檢驗入庫。

　　犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

　　防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

　　公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執法執勤車輛。

　　公安四級網絡租賃費20萬元，主要用于保護人民群眾生命財產安全，維護社會平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。

　　公安微蜂窩電子采集系統建設租用經費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

　　公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。

　　國保特別業務費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。

　　戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

　　禁毒經費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。

　　精神病人鑒定、治療經費10萬元，主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

　　警犬訓養經費10萬元，主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。

　　居住證制作及管理工作經費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

　　槍彈購置經費10萬元，主要用于每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

　　掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的'辦案業務費。

　　信訪、維穩工作經費30萬元，主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

　　2．項目應實現的具體績效目標：

　　目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數503萬元，完成率100%。

　　目標質量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

　　目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

　　3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況

　　20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批復503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。

　　（三）項目財務管理情況

　　總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度，本著量入為出，保障重點，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。

　　（二）項目監管情況。為確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民群眾，我局不斷積極創新：一是把好“五關”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰場”潛力。

　　四、目標及績效完成情況

　　平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會治安持續平穩，始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控，確保群眾滿意度持續上升。

　　20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

　　五、存在的問題及建議

　　1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。

　　2、公安民警時刻戰斗在維護國家安全和社會穩定的第一線，工作壓力大，職業風險高，隨著公安工作任務日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

項目運行績效監控報告3

　　按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

　　一、主要職能職責

　　學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。

　　二、機構基本情況

　　瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的`開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。

　　三、預算績效監控總體情況如下：

　　（一）年度預算安排情況

　　公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

　　（二）1-8月執行情況

　　部門預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

　　（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）校園文化建設經費200萬元；

　　主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

　　（2）育才樓災后重建工程經費874萬元；

　　主要用于育才樓災后重建工程。

　　（3）代管資金1800萬元；

　　用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。

　　四、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入3926.05萬元,全年預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元,執行率100%；項目經費預計執行2874萬元,執行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；

　　其他支出預計執行0元，執行率0%；

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　認真落實學校的教師教學研究工作，通過規范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態墻等文化墻及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。

項目運行績效監控報告4

　　按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校，為財政補助全額撥款事業單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的`教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

　　二、部門預算績效實施情況

　　（一）部門項目資金預算情況：

　　至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。

　　1、上年結轉結余49.8萬元，其中：公用經費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經費：23.9萬元。

　　3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經費)0.88萬元；20xx年“三區”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網絡設備質保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設備經費36萬元；解決二小采購計算機網絡教室設備經費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創建工作經費0.63萬元。

　　（二）20xx年1-8月預算執行情況：

　　至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的11.47%。

　　（三）全年預計執行完成情況

　　1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預算安排資金

　　部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預算資金

　　年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執行550.95萬元，完成100%。

　　（四）預算績效目標實現情況

　　按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。

　　20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動態優化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經費及日常運行經費管理，對于日常公用經費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實現了預算績效目標。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。

　　四、改進措施及建議

　　我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監管，加強對新事業單位會計制度和新預算法的學習。

項目運行績效監控報告5

　　一、單位基本情況

　　（一）部門職能職責

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發放服務管理等工作。

　　（二）20xx年度單位收支情況

　　1.財政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。

　　2.財政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。

　　3.財政撥款全年執行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。

　　二、20xx年度績效目標及工作重點

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規醫療服務管理工作。

　　20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務不少于1685對；住院分娩活產數不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫學檢查率不低于80.00%;三公經費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。

　　三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進行跟蹤評價。

　　四、績效目標完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現，部門履職情況一般。具體表現為，

　　（1）如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務20xx對；住院分娩活產數實際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學檢查率達90.08%;三公經費實際執行數49,927.38元；出院人次增長率實際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實際執行數297人，指標值未完成等；

　　（2）部分未實現的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；

　　（3）部分績效目標未能實現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

　　五、績效跟蹤評價結論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。

　　六、存在的問題

　　（一）年初設定績效指標可實現性低，甚至部分指標完全不可能實現的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。

　　（二）績效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。

　　七、建議

　　（一）彌勒市婦幼保健院應當樹立正確的`觀念，建立系統的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。

　　（二）彌勒市婦幼保健院應當定期開展相關培訓課程。

項目運行績效監控報告6

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目單位基本情況

　　近年來，我市將引導農村土地經營權有序流轉和確權登記頒證作為發展現代農業的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農村土地經營權有序流轉，土地的規模化水平明顯提升，新型農業經營主體蓬勃發展，現代農業發展步伐明顯增快。

　　2、項目的實施依據

　　《益陽市財政局關于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專項資金通知》（益財農指[20xx]241號）

　　3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　1)項目基本性質。通過20xx年農村土地經營權流轉和確權登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農村土地經營權流轉和確權登記頒證開展的效果進行核實；對資金的撥付和管理是否合規，對專項資金的效能作用的發揮是否良好進行了系統、全面的評價，從而確定項目的可行性和持續性。

　　2）項目基本用途。通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農村土地承包經營流轉工作有一個全面的規劃，為今后專項資金的發放、管理和效能作用的發揮提供依據，為政府的科學決策提供參考。

　　3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證工作進行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農村土地經營權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。

　　4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區、赫山區，沅江市、安化縣。

　　（二）項目績效目標

　　通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進我市土地流轉工作，優化土地資源配置，促進土地合理利用，完善承包經營關系，提升土地效能，發展現代農業。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　為全面掌握我市20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記專項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　以公平公正的原則進行評價，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備階段。一是傳達學習相關文件精神。組織相關人員傳達學習相關文件精神和財務會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負責績效評價工作的組織領導，制定下發績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。

　　2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查，認真填報有關數據和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的'審查，在檢查無誤的基礎上對基礎數據進行了匯總分析，進行了績效自評。

　　3.分析評價階段：深入到項目區進行了現場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務賬目等，根據評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目建設規模分析

　　項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區縣市。

　　2、項目資金到位和使用情況分析

　　市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金總預算70萬元，其中：市經管站確權頒證工作獎勵10萬元，資陽區9萬元，赫山區10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農業委扶貧辦點20萬元）。

　　（二）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　部里成立了財務聯審小組，負責財務把關，確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監察、財政等部門的監督檢查。

　　2、項目管理情況分析

　　1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、專款專用、專賬核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金專款專用。

　　2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書科根據實際情況報批，經分管財務的領導和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。

　　（三）項目績效情況分析

　　20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進農村土地承包經營權流轉，不斷創新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風險防空能力進一步增強；土地規模化、機械化、科技化經營水平進明顯提升，農民收益大幅增加，農業現代化進程加速。

　　一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經營面積245.6萬畝，規模經營比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業經營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農村產權流轉交易平臺，辦理流轉土地經營權證34本，他項權利證210本，發放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務基本完成”，嚴格按時間節點完成了第一階段目標任務。目前，全市79個鄉鎮（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權工作，完成入戶調查93.66萬戶，占農戶總數的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經費6357萬元。

　　四、績效評價結果應用建議

　　通過對市級20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證專項資金績效評價的結果看，兩項工作取得了良好的經濟效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

　　建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進農村土地承包經營權流轉提供支持。

項目運行績效監控報告7

　　一、項目基本情況

　　我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

　　2．項目資金執行情況。

　　落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。

　　按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

　　3．項目資金管理情況。

　　保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1．產出指標完成情況。

　　一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。

　　二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的.梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。

　　2．效益指標完成情況。

　　一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。

　　3．滿意度指標完成情況。

　　認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

　　五、績效自評結果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。

　　通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。

　　存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。

　　建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規范評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

項目運行績效監控報告8

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為了更好提高居民生活的環境質量，服務城市經濟發展，確保城市公共基礎設施發揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍

　　對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區主次干道環境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衛設施運行管理維護。

　　（四）項目資金安排落實、投入等情況

　　項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

　　（二）績效目標的核對情況

　　經核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　我局下設赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

　　（二）項目管理情況

　　項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　城區環境衛生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無害化處理率91.62%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

　　（二）效果和效益情況

　　1.通過有效及時的監督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發展。

　　2.通過燈光亮化，美化商業建筑外觀，促進內需。

　　3.美化旅游環境，為我市旅游經濟發展提供堅實基礎。

　　4.城市居住環境改善，為創文明城市工作提供堅實的基礎。

　　5.解決了454人就業。

　　（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　1.通過實施環衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。

　　2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環境污染。

　　3.對環衛工作實施有效管理，減少環境污染，優化城市環境。

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環衛保潔費年初預算嚴重不足。

　　2.環衛保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環衛經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

　　3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

　　4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的.費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實際安排支出51.44萬元。

　　5.拆違整治經費年初預算20萬元，現已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

　　（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

　　按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

　　2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　（二）改進措施與建議

　　1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數，并根據城市發展狀況適當增長。

　　2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

　　（三）績效跟蹤結論

　　通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

項目運行績效監控報告9

　　一、 項目基本情況

　　(一)項目名稱

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

　　(二)項目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項目主要內容、設計范圍

　　項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

　　項目設計范圍：關心企業軍轉干部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。

　　(四)項目資金投入安排情況

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

　　二、 績效目標的核對和確定情況

　　(一)項目績效目標設定情況

　　根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

　　(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)

　　經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

　　三、 項目組織實施情況

　　(一)項目組織情況

　　成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

　　(二)項目管理情況

　　為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

　　(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

　　無

　　四、 項目績效情況

　　(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

　　1、產出數量

　　州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

　　2、產出質量

　　移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的.后勤供應。

　　3、產出時效

　　烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。

　　4、產出成本

　　實際支出金額均控制在預算范圍之內。

　　(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

　　1、項目的經濟性分析

　　(1)項目成本預算控制情況

　　完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經局財務中心審核后使用及撥付。

　　(2)項目成本預算節約情況

　　項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

　　2、項目的效率性分析

　　(1)項目的實施進度

　　按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

　　(2)項目的完成質量

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。

　　3、項目的效益性分析

　　(1)項目預期目標完成程度

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

　　(2)項目實施對經濟和社會的影響

　　按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

　　4、項目的公正性分析

　　從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

　　2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

　　(二)改進措施

　　1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

　　(三)糾偏情況

　　無

　　(四)有關建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

項目運行績效監控報告10

　　青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。

　　工作任務

　　通過實施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質量。

　　績效監控開展情況

　　青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監控表，最終形成監控報告，其績效運行監控情況如下：

　　資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。

　　績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。

　　績效監控結論及分析

　　通過績效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。

　　績效監控存在偏差的問題及原因分析

　　無

　　糾偏建議

　　無

　　績效監控結果應用建議

　　無

項目運行績效監控報告11

　　為了加強政協委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據市政協工作安排，9月初，市政協副主席白生瑞帶領市政協提案委員會、提案者、部分政協委員和市政府督查室等部門負責人，赴市農業局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關于加快農村土地流轉，杜絕耕地閑置荒蕪現象發生的建議》進行了專題調研督辦，現就調研督辦情況報告如下：

　　一、現狀：

　　近年來，我市各級政府和農業部門認真貫徹落實中央《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》和市政府《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》精神，把農村土地流轉工作作為深化農村改革，促進現代農業發展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經營制度的基礎上，按照“落實集體所有權，穩定農戶承包權，放活土地經營權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償的原則，積極引導農村土地承包經營權依法、有序流轉。據統計，截至20xx年6月底，全市共流轉土地55.82萬畝，流轉率12.9％。

　　（一）流轉形式靈活。土地流轉形式，主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬畝，占總流轉面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉面積4.8%；轉讓0.3萬畝，占總流轉面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉面積0.7%。

　　（二）流轉模式多樣。以農戶為主體雙方自愿協商流轉，占流轉總面積的79.9％；以農民專業合作社為平臺組織流轉，占流轉總面積的12.2%；以企業為主體規模化租賃流轉，占流轉總面積的4.8%；流轉入其他主體的，占總流轉面積的2.8%。

　　（三）流轉措施得力。市政府于20xx年3月正式下發《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》（延政發[20xx]19號）文件，明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產業政策、獎勵引導新型經營主體等措施，促進土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉工作。

　　（四）宣傳工作到位。充分利用報紙、網絡等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經營權流轉相關法律法規，讓農民充分了解土地流轉的有關政策，消除心理疑慮，切實做到自愿流轉，放心流轉。

　　（五）流轉服務體系較健全。依托縣、鄉農經站、農綜站，成立農村土地流轉服務中心，健全土地流轉服務平臺，完善縣鄉村三級服務和管理網絡。據統計，全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務中心，各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會，為流轉雙方提供信息發布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務，切實保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經營權流轉合同文本》，從流轉的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規范，分別由縣鄉農村土地流轉服務部門統一管理，做到管有人、存有地、查有序。

　　（六）新型農業經營主體初具規模。重視培育各類新型農業經營主體，發展多種形式的適度規模經營，支持和引導有條件的農戶穩步擴大經營規模，發展家庭農場，引導土地流向農業經營主體，有效解決土地“非糧化”“非農化”的問題。截止6月底，全市農業部門認定家庭農場634家，創建各類農民合作社2829個，發展市級以上農業產業化龍頭企業98家。

　　通過土地流轉，有力地推進了我市農業適度規模經營和國家級現代農業示范園區建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預計蘋果產量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬畝，預計蔬菜產量125萬噸。累計啟動建設市級以上現代農業示范園區100個，帶動發展縣級園區78個，覆蓋36個重點鎮、百個新型農村社區。共引進新品種513個、新技術281項，累計培訓農民19.8萬人次，實現農業總產值19.6億元，園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一產業實現增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。

　　二、存在的問題：

　　（一）土地流轉規模較小，發展緩慢

　　受地理環境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發展現代農業的地方有限，農民不能完全使用農業機械，依靠人力耕作較多，致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制，流轉業主一旦經營上出現問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉的農戶造成經濟損失，加之沒有有效的補償辦法，風險全部由農民承擔，導致農民對流轉土地存在很多顧慮。

　　（二）土地流轉服務機構尚不健全。缺乏信息發布、查詢土地流轉信息的網絡平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務平臺不健全，人員編制不足、經費少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構，但除了吳起、子長以外都是掛靠農經或農綜部門，在一定程度上影響了土地流轉速度。

　　（三）農村社會保障體系不夠完善。目前，我市農村的養老、醫療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農民的后顧之憂，農民仍然把土地作為最基本的'生活保障，這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性，影響了我市土地流轉速度。

　　（四）流轉合同不夠規范。沒有真正的建立起規范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業主間的自愿自發行為，由于政府及部門主動介入少，農民對土地流轉環節了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監管，極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農民分享規模化、集約化生產經營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善，農民的長期權益難以保障。

　　三、幾點建議：

　　（一）加強財政獎勵和資金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉專項資金，用于對從事種植、養殖、農產品加工業的家庭農場、經營大戶、農民專業合作社、農業龍頭企業等新型農村經營主體，落實以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農場防范自然和經營風險能力。

　　（二）鼓勵創新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經營權權能的有效實現形式，允許通過健全擔保機制，穩步放開家庭承包方式獲得的土地承包經營權抵押，經土地承包經營權人同意允許流入方質押流轉合同，以拓寬農業生產經營者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進城農戶長期流出土地，使留在農村的勞動力種更多的地。

　　（三）強化機構隊伍建設。建議以農經站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心，賦予其集體土地資產管理監督，土地流轉信息、價格、法律指導公益職能，并在有關政策中予以明確。同時，建立土地流轉信息服務平臺、土地流轉市場價格評估體系和產權交易平臺，為農村經營制度創新、產權制度改革提供保障，為承包農戶、規模經營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作，制定簡便快捷科學的工作機制，實現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。

　　（四）在確權基礎上，加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂。充分運用確權的機遇，通過土地質量極差補償機制，鼓勵農民開展土地置換，引導農民放心流轉土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉步伐，解決土地“零碎化”，擴大規模經營，提高土地利用率。

項目運行績效監控報告12

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區占地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點醫院，是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛生服務及臨床醫療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

　　醫院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環境舒適，醫資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　　（一）資金安排落實及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業收入6333.18萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　　（二）資金實際使用情況

　　20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約，嚴控“三公”經費，降低一般運行經費，在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

　　（三）資金管理情況

　　為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關財經法規的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執行情況良好，經常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付程序規范，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規定執行，符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項目績效情況

　　1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。婚前醫學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　2、國家免費孕前優生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發現高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規范要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發生，提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為，20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　3、免費節育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例：其中：結扎59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優”。

　　4、計劃生育手術并發癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術并發癥發生，實現醫療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的`好評，收到了良好的社會效益。

　　5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫療機構分娩活產5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產機構共出生先天缺陷患兒54人，發生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　6、孕產婦免費產前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產前篩查風險人群1007人，接受產前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產11人，治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值，后經羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進行了引產處理，杜絕出生缺陷的發生，大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔，經績效評價認為，20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發現、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　　（一）人員經費不足。據了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養人員34人，其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

　　（二）專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

　　（三）專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　五、對策與建議

　　（一）建議根據國家衛生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求，重新核定醫院人員編制數，增加人員經費財政預算。

　　（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

項目運行績效監控報告13

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現獎扶資金107萬元；建設“民生100工程”：投入3萬元1個縣級土地流轉服務中心。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目績效總目標：建立“縣有市場、鄉鎮有中心、村有站點”的綜合服務體系，健全激勵機制，提高農村土地流轉積極性，進一步規范流轉行為，穩定土地承包政策，維護農民權益，逐步實現全縣農業規模化、產業化、現代化。

　　2.項目績效階段性目標：推行農村土地流轉績效化管理，推進農業集約化、規模化經營，實現全年新增土地流轉面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計流轉面積117萬畝以上；新建3個以上鄉鎮土地流轉服務中心目標。

　　二、項目單位績效報告情況

　　獎勵規模耕地流轉項目150個，落實獎扶資金107萬元，獎勵耕地規模流轉5.35萬畝。建設了1個縣級土地流轉中心，全年新增農村土地流轉面積2.44萬畝，流轉總面積達116.94萬畝，流轉比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社，入社農戶7140戶，入股土地6832畝。

　　三、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　通過實施項目績效評價，進一步優化項目資金結構，合理配置資源，提高項目資金高效使用。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法

　　1.原則：績效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開原則。

　　2.指標休系：項目產出成果目標、項目績效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。（具體見附表）

　　3.評價方法：現場核查工作進展，向群眾發放問卷調查表，組織召開測評會，綜合評價項目實施績效。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備：年初成立了績效評價工作領導小組，明確專人負責項目績效評價工作，制定了績效目標申報表，

　　2.組織實施：通過組成聯合檢查驗收組，深入各鄉鎮、各項目仔細核查，通過查看現場、資料臺賬等核對工作進展情況，通過進村入戶開展相關調查，發放調查表，對各項指標進行綜合測評。

　　3.分析評價：召開績效評價分析會，對照年初制定的績效指標認真開展分析，看是否完成年初預定任務，看社會公眾是否滿意。

　　四、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析：規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯合驗收組驗收后，報縣領導審批后實行一卡通發放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預算資金的97.3%。

　　2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬畝規模流轉耕地項目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個標準，建設1個縣級流轉中心。

　　3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開交易，實行合同管理制，固定資產統一通過政府采購購置，實行國庫集中支付和財政專戶管理，特別是獎勵規模土地流轉項目實行了“一卡通”發放，確保了資金安全高效使用。

　　（二）項目實施情況分析

　　1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領導小組；各鄉鎮也相應成立了領導小組，明確專人負責土地流轉項目實施。

　　2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產由局實行政府采購，統一派送到項目，資金結算清單由監管驗收人員簽出意見后，實行專戶結算，做到了層層把關、環環相扣。

　　（三）項目績效情況分析

　　1.項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況：本著節約的原則，從嚴管理項目預算資金，項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金，規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經營權流轉實施辦法》（永辦發[20xx]17號）執行。

　　（2）項目成本（預算）節約情況：因20xx年新增耕地面積超過預算面積，導致預算資金少9萬元左右。

　　2.項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度： 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作，12月底完成了1個縣級土地流轉中心建設，12月完成了驗收。

　　（2）項目完成質量：質量符合市縣文件要求，順利通過聯合驗收組考核驗收。

　　3.項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度：建設了1個縣級流轉中心；獎勵了150個規模流轉項目，獎勵面積5.35萬畝，推動全縣新增土地流轉面積2.44萬畝。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響：新增200畝以上規模流轉項目25個，推動全縣新增流轉面積2.44萬畝，累計流轉達到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農民增收2600余萬元，促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業規模化、產業化，廣大農民群眾對該項目的`實施反響良好，滿意度高。

　　五、綜合評價情況及評價結論（見附表）

　　績效評分為96分，評價結論為優秀。

　　六、績效評價結果應用建議

　　建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預算資金，推進現代農業發展。

　　七、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　主要經驗：通過實施農村土地流轉項目，推動了全縣農村土地有序快速流轉，20xx年新增土地流轉面積2.44萬畝，累計達116.94萬畝，占總面積的43.08%。

　　存在的問題：因新增規模土地流轉項目和面積無法準確預測，年初預算資金有缺口，導致20xx年三個鄉鎮土地流轉中心暫未建設，約缺口9萬元。

　　建議：繼續實施土地流轉項目，加快推動農村土地規模快速流轉，促進農業規模化、集約化經營。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

項目運行績效監控報告14

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責

　　我園屬全額撥款事業單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師范高等專科學校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展；同時為家長參加工作、學習提供便利。

　　2.機構設置

　　我園設大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名。現設有教學組、保育組、后勤組，無二級預算單位。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元，其中人員經費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經費204.83萬元，主要用于學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費、幼兒伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經費和公用經費不足。

　　（二）項目支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經費共計支出12萬元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設項目未啟動，該項目資金沒有支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無政府性基金預算安排的支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　我單位20xx年度無國有資本經營預算安排的支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無社會保險基金預算安排的支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項專項經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的`制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務；本園安全大局穩定，沒有出現任何安全事故。

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標

　　①設備采購數量

　　20xx年我園計劃采購4批次設備，實際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。

　　②幼兒伙食保障人數

　　20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。

　　③資金使用完成率

　　20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動，資金未支付。

　　（2）質量指標

　　①設備安裝驗收合格率

　　20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。

　　②幼兒伙食食品安全達標率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。

　　③經費使用準確性

　　20xx年我園計劃經費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。

　　（3）時效指標

　　①設備購置及時率

　　20xx年我園計劃設備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　　②幼兒伙食采購及時率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　　③資金使用及時率

　　20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。

　　（4）成本指標

　　20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）社會效益

　　通過20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。

　　（2）可持續影響

　　通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學前教育發展長效機制。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　經發放調查問卷，通過調查問卷統計統計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。

　　七、存在的問題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。

　　八、下一步改進措施

　　我單位今后在執行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經費，做到細化支出，確保績效執行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社保基數的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。

　　其他需要說明的情況

　　無

項目運行績效監控報告15

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

　　（二）項目實施時間跨度：20xx年

　　（三）項目實施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經安裝，完成項目任務。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

　　（2）項目完成質量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。

　　（3）項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝，等待驗收。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）項目實施的經濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經濟發展。

　　（2）項目實施的`社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動更多當地就業。

　　（3）項目實施的生態效益分析。項目實施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產生活環境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的生態環境。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　項目已實施結束，待驗收后撥付資金。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加快工作進度，9月中旬完成驗收。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

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