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項目績效運行監(jiān)控報告

時間:2024-10-26 20:49:36 海潔 報告 我要投稿

項目績效運行監(jiān)控報告(精選20篇)

  隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,我們都不可避免地要接觸到報告,報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編整理的項目績效運行監(jiān)控報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

項目績效運行監(jiān)控報告(精選20篇)

  項目績效運行監(jiān)控報告 1

  一、項目基本情況

  我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實保護(hù)人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作,加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項目的`一般公共預(yù)算財政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀,按時按質(zhì)完成并上報。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)(預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)(PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn))、縣(市、區(qū))專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程)。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。

  按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署,通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,各項目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排,完成了對全市五縣(市、區(qū))20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。

  3.項目資金管理情況。

  保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理,專款專用,嚴(yán)格按照財政資金支出進(jìn)度用款,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。

  (二)項目績效指標(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

  一是數(shù)量指標(biāo),得分21.15分,其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù),得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。

  二是質(zhì)量指標(biāo),得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規(guī)范阻斷424人,不規(guī)范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

  三是成本指標(biāo),得分2分,實際支出為11.96萬元。

  2.效益指標(biāo)完成情況。

  一是生態(tài)效益指標(biāo),得4分,不對生態(tài)造成不良影響。

  二是可持續(xù)影響指標(biāo),推動艾滋病防治工作得5分。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況。

  認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認(rèn)可和好評,基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

  四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  項目各項績效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。

  五、績效自評結(jié)果

  項目各項績效目標(biāo)完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進(jìn)行項目收支管理,績效得分93.77分,自評為優(yōu)。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預(yù)算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作,認(rèn)真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質(zhì)量。

  通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強(qiáng)對項目建設(shè)的監(jiān)管,加快項目建設(shè)進(jìn)度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強(qiáng)財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用,通過運用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。

  存在的問題:預(yù)算績效觀念不深入,思想認(rèn)識有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點;評價指標(biāo)體系不完善,實際操作有難度;評價結(jié)果運用不充分,推動作用有局限。

  建議:加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化績效觀念;完善指標(biāo)體系,規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn);強(qiáng)化運行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向;加強(qiáng)隊伍建設(shè),提高管理水平。

  八、其他需說明的問題

  無。

  項目績效運行監(jiān)控報告 2

  一、項目支出基本情況

  20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元,其中,辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元,公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元,債股權(quán)債務(wù)管理費50.15萬元。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  中心績效監(jiān)控按照“誰支出,誰監(jiān)控”原則,組織項目實施科室對照績效目標(biāo),對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的'項目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件,了解績效運行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合,科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元,20xx年1-6月份實際支出13.43萬元,完成項目績效支出27%。

  2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元,20xx年1-6月份實際支出44.39萬元,完成項目績效支出20%。

  3.中心債股權(quán)管理專項經(jīng)費50.15萬元,20xx年1-6月份實際支出18.03萬元,完成項目績效支出36%

  四、存在問題及原因

  1.對于績效運行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

  2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項目實際完成情況制定,在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加強(qiáng)績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化完善績效管理體系,促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

  項目績效運行監(jiān)控報告 3

  一、項目基本情況

  (一)項目的立項背景和目的。

  根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的'通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡稱“4個100%”)。

  (二)項目內(nèi)容。

  為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

  (三)資金安排情況。

  1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。

  2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。

  1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。

  (四)項目組織與管理。

  該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo),落實中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

  二、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實工資金額進(jìn)行核算,對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

  三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

  (一)項目實施情況。

  今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對象滿意度96%;1-6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。

  四、問題、糾偏措施和建議

  目前,在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

  項目績效運行監(jiān)控報告 4

  一、實施監(jiān)控基本情況

  我單位20xx年初預(yù)算專項項目23個,金額共計12768.16萬元,全部納入績效目標(biāo)運行監(jiān)控,20xx年1-7月,共計支付專項資金684.2萬元,完成年初預(yù)算的5.36%,具體情況為:部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。

  二、預(yù)計執(zhí)行情況分析

  我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付,所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年,考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性,在年底應(yīng)該都能完成。

  三、下步工作打算

  (一)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則,對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑,確保嚴(yán)格規(guī)范使用項目資金,提高資金使用效率。

  (二)加強(qiáng)預(yù)算編制股室與項目實施股室間的'溝通配合,更精準(zhǔn)核算各項開支。

  (三)加強(qiáng)項目支出績效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時開展績效評價管理。

  項目績效運行監(jiān)控報告 5

  一、項目基本情況

  (一)項目的立項背景和目的。

  1.項目立項背景。

  道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施,主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時,為道路上的行車及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標(biāo)志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標(biāo)志。

  2.項目立項目的。

  根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負(fù)荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。

  (二)項目內(nèi)容。

  該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支,路燈耗材及維護(hù)費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。

  (三)資金安排情況。

  1.項目資金。

  該項目20xx年財政預(yù)算撥款244.57萬元,具體安排如下:

  ①路燈電費:163.22萬元;②路燈維護(hù)費:81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護(hù)費。

  2.項目資金運行情況。

  依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護(hù)費項目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。

  該項目總預(yù)算投資244.57萬元,20xx年1-6月實際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬元,②維護(hù)維修費:14.06萬元。

  3.項目資金管理情況。

  按會計制度規(guī)定設(shè)置、登記項目經(jīng)費會計明細(xì)賬,對會計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算,負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,切實履行會計監(jiān)督職責(zé),加強(qiáng)對項目資金使用的管理,發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。

  4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

  該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。

  (四)項目組織與管理。

  1.項目組織情況。

  路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實后,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財務(wù)人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護(hù)維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時發(fā)現(xiàn)故障,關(guān)閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,進(jìn)行維修或者更新。

  2.項目管理情況。

  成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下:

  組長:

  副組長:

  組員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由xx擔(dān)任,副主任由xx擔(dān)任,成員xx等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護(hù)、經(jīng)費預(yù)算等工作。

  二、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  1.項目總目標(biāo)

  保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

  2.項目階段性目標(biāo)

  通過項目的`實施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%,每天亮燈時間平均約為10小時,城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

  三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

  (一)項目實施情況。

  該項目全年總預(yù)算244.57萬元,20xx年1-6月實際開支113.16萬元,完成項目目標(biāo)46.27%,具體開支:1、電費1-6月開支99.10萬元,占項目總支出的87.58%,2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元,占項目總支出的12.42%。

  (二)績效運行監(jiān)控結(jié)論。

  從項目完成情況來看,完成了項目范圍內(nèi)路燈電費的支付工作,每月對用電情況進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào),保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實時監(jiān)控路燈使用情況,對出現(xiàn)故障的路燈及時維修,保障了路燈亮燈率,總體實施效果較好。

  四、問題、糾偏措施和建議

  (一)存在的問題

  目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進(jìn)行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時采取相應(yīng)的控制措施,防止損失擴(kuò)大化。

  近年來城市發(fā)展越來越快,但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。

  (二)改進(jìn)措施

  一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。

  二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則,實施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。

  三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制,對形成支出的費用,及時取得發(fā)票入賬。

  項目績效運行監(jiān)控報告 6

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員19人,機(jī)關(guān)工勤人員0名,退休職工16人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

  一、年度預(yù)算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財辦〔20xx〕19號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元,其中:基本經(jīng)費3157917.87元,項目經(jīng)費3332000元。截至6月底,追加預(yù)算21377398.36元(撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金(住建局)600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)256363.84元、撥付20xx年市政設(shè)施維護(hù)費用(住建局)400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款2746106元、20xx年績效考核獎1302337元。

  二、1-6月執(zhí)行情況

  (一)部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元,完成全年預(yù)算35.24%;人員經(jīng)費支出1528615.43元,完成全年預(yù)算66.26%。

  (二)部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

  20xx年具體實施的項目(含20xx年續(xù)建項目)主要包括:工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)、20xx年市政設(shè)施維護(hù)項目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運行費、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款、20xx年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預(yù)算金額24709398.36元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項目為16個,有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因為:未及時組織資金,資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

  (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況

  1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升,1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升,1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  3.20xx年市政設(shè)施維護(hù)費用項目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制,1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運行維護(hù),1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  6.對口工作經(jīng)費資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支,1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元,完成該項目年度預(yù)算的89.05%。

  7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補償,1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展,1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  10.蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運行費資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠20xx年第四季度運行,1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費支出,1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元,完成該項目年度預(yù)算的'100%。

  12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造,1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元,完成該項目年度預(yù)算的16.95%。

  13.玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅項目,1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行,1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用,1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  17.20xx年績效考核獎資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月20xx年績效考核獎發(fā)放,執(zhí)行預(yù)算13023376元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支,執(zhí)行預(yù)算432000元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預(yù)算500000元,主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支,執(zhí)行預(yù)算500000元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  20.城投公司路燈電費資金預(yù)算2400000,主要用于城投公司路燈電費,執(zhí)行預(yù)算1345131.2元,完成該項目年度預(yù)算的100%。

  三、運行監(jiān)控分析

  (一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入6489917.87元,截至6月底追加預(yù)算21377398.36元,1至6月完成支付18587755.57元,其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預(yù)計執(zhí)行27867316.23元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

  (二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

  預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  四、存在問題及整改措施

  (一)存在問題

  1、沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。

  2、沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作。

  3、績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。

  (二)整改措施

  1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作,并及時公開單位績效評價材料

  2、按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作

  3、進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用工作,及時報送績效評價結(jié)果,并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。

  五、工作建議

  進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價指標(biāo)體系共建,加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善項目管理。

  項目績效運行監(jiān)控報告 7

  按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(米財預(yù)〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)報告如下:

  一、單位概況

  米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo),對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。

  二、部門預(yù)算績效實施情況

  (一)部門項目資金預(yù)算情況:

  至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬元。

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元,其中:公用經(jīng)費42.8萬元,校舍維修資金7萬元。

  2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經(jīng)費:23.9萬元。

  3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元(本級安排436.34萬元,上級補助114.61萬元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃(銀齡講學(xué)計劃)中央補助資金1萬元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元;解決二小采購小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費36萬元;解決二小采購計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬元;20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元;開展全國健康促進(jìn)試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。

  (二)20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:

  至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的'56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元,占追加預(yù)算金額的11.47%。

  (三)全年預(yù)計執(zhí)行完成情況

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。

  2、年初預(yù)算安排資金

  部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。

  3、年中追加預(yù)算資金

  年中追加預(yù)算資金550.95萬元,預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。

  (四)預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

  按照國家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標(biāo),實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

  20xx年度預(yù)算績效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實厲行節(jié)約,反對浪費規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強(qiáng)化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理,對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對于辦公日常運行維護(hù)費用加強(qiáng)審核力度,公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。

  三、存在的問題:

  20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法,及時落實項目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。

  四、改進(jìn)措施及建議

  我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè),加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理,把績效目標(biāo)作為實施項目的前置條件,加強(qiáng)預(yù)算績效運行監(jiān)管,加強(qiáng)對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

  項目績效運行監(jiān)控報告 8

  我校在接到長沙市財政局(長財績〔20xx〕號)關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下:

  一、項目支出基本情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護(hù)支出(99.19萬元)、勞務(wù)費(44.38萬元)、電費(40萬)和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬元)。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作,明確分工,指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,20xx年1-6月實際支出916.59萬元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué),部分支出會延遲到下半年才報賬,因此執(zhí)行率會略低于50%。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元,20xx年1-6月實際支出6.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購,在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。

  (二)項目支出績效目標(biāo)完成情況

  我校的項目支出都能按照項目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學(xué)和重點項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報,由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目:主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會;教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團(tuán)隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個團(tuán)隊進(jìn)入省賽,后續(xù)完成了11個省賽團(tuán)隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎,17個二等獎,15個三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點:學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點;湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目:專項資金績效運行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,對本年度尚未啟動和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項目,及時反饋各部門(二級學(xué)院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實際工作需要,依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況合理安排,資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

  四、存在問題及其原因

  1、項目支出的`績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時,部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項目支出的績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細(xì)化。

  2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假,部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異,因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1、細(xì)化項目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項目績效管理意識,嚴(yán)格按照項目的績效目標(biāo)要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項目支出;項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

  項目績效運行監(jiān)控報告 9

  根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、項目支出基本情況

  (一)資金下達(dá)情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元,其中:市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治2000萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)模化應(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

  (二)績效目標(biāo)下達(dá)情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個,金額2400萬元。年度績效目標(biāo):一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點;二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個,金額800萬元。年度績效目標(biāo):一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式,為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗;二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案,開展試點建設(shè),對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理,為全省提供經(jīng)驗參考,帶動全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個,金額2100萬元。年度績效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個,金額700萬元。年度績效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項目44個,金額560萬元。年度績效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的`標(biāo)準(zhǔn)補助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個,金額1450萬元。年度績效目標(biāo):一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點,分為三個層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地,試點單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進(jìn)行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗;開展智慧建設(shè)增效工程試點,促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點在20xx年度完成項目建設(shè),匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。

  7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個,金額1842萬元。年度績效目標(biāo):對援藏援疆及扶貧等項目安排適當(dāng)項目經(jīng)費;完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元。年度績效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點項目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標(biāo):確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,抓好重點項目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。

  (一)建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個項目一個績效目標(biāo)”的原則,對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

  (二)建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項目績效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。

  (三)加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各試點項目實施和專項資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實工作責(zé)任,加快試點項目進(jìn)度,并督促及時總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項整治2000萬元預(yù)計9月份下?lián)埽粶\層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>

  (二)項目支出績效目標(biāo)完成情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計劃9月全面完成項目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個,新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個,新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底,已完工1個、準(zhǔn)備開工2個;新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個,1個正在編制設(shè)計方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制,已完成3個村的示范項目設(shè)計,并開始施工,完成荷文公路(4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目,300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時,灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進(jìn)中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長沙市2個項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進(jìn)行項目主體工程實施;株洲市項目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項目。共44個項目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統(tǒng)村落16個)均已啟動保護(hù)規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進(jìn)行實施。其中,項目一、三完成了項目招投標(biāo),簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進(jìn)會等工作,目前項目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標(biāo)準(zhǔn)制定15個、服務(wù)事項14個。目前,已完成2個課題、7個標(biāo)準(zhǔn)、11個服務(wù)事項,其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

  8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,項目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

  (一)部分項目進(jìn)度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序,項目前期進(jìn)展緩慢;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同,按項目進(jìn)度分期付款,項目基本為下半年結(jié)題驗收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

  (二)部分項目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財政部門后,市縣項目承擔(dān)單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認(rèn)為項目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  (一)加大項目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目,制定項目時間計劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實工作責(zé)任,加快項目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗做法,加快形成示范效應(yīng)。

  (二)簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時,盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項目撥付進(jìn)度。

  項目績效運行監(jiān)控報告 10

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  (1)項目單位職能:

  1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。

  2、為兒童身體健康提供服務(wù),開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

  3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

  4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實施干預(yù)性措施,對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。

  (2)項目立項依據(jù):邵財預(yù)[20xx]1—4號文件

  (3)項目實施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護(hù)人員。

  (4)項目實施計劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。

  (二)項目預(yù)算情況

  (1)項目資金預(yù)算(或計劃)及其測算依據(jù):根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定,市級財政預(yù)算450萬元。

  (2)項目預(yù)算調(diào)整情況:無預(yù)算調(diào)整。

  (三)項目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的'構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

  (二)項目預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%;項目預(yù)算無結(jié)余。

  (三)項目資金實際使用情況:項目資金由財政下達(dá)指標(biāo),在財政專戶賬戶上,由出納和會計主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

  (四)項目資金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實情況:我單位積極投身重點民生項目,切實保障群眾利益,使項目層層推進(jìn)。

  (二)項目管理制度建設(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。

  (三)項目組織管理落實情況:項目完成由相關(guān)項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報,編制成報表,每月進(jìn)行統(tǒng)計,每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進(jìn)行抽查。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標(biāo)完成情況。

  20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項預(yù)算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下:

  1、經(jīng)濟(jì)效益:嚴(yán)格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續(xù)開展。

  2、社會效益:醫(yī)院的正常運行,有利于重大公共項目的開展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

  3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。

  4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

  項目績效運行監(jiān)控報告 11

  一、主要職能職責(zé)

  (一)培訓(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;

  (二)加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究,負(fù)責(zé)全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳;

  (三)承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班;

  (四)開展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究,承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù);

  (五)開展與有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流;

  (六)參與黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作;

  (七)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  中共瀘縣縣委黨校是一級預(yù)算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無二級預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé),中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

  中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名)。現(xiàn)實有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。

  三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

  (一)年度預(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預(yù)算20.8萬元。

  項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元;3科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元;4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元:1.干部培訓(xùn)20萬元;2.代管資金20萬元;3.基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

  (二)1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的'36.83%,4個項目支出29.97萬元,為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元,為財政撥款收入100萬元的22.17%。

  (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。

  項目支出

  1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排4個項目52萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元,共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

  年初預(yù)算項目:

  (1)其他交通費用2萬元;

  主要用于干部培訓(xùn)差旅費報銷。

  (2)上爭外引工作經(jīng)費10萬元;

  主要用于差旅支出。

  (3)科研調(diào)研經(jīng)費5萬元;

  主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。

  (4)干部培訓(xùn)經(jīng)費35萬元;

  用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。

  年中追加項目:

  (5)干部培訓(xùn)經(jīng)費20萬元;

  用于支付主體培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。

  (6)代管資金20萬元;

  主要用于支付單位水電等辦公費用

  (7)基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

  主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。

  總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),有序開展。

  四、運行監(jiān)控分析

  (一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入212.81萬元,追加156.53萬元,全年預(yù)計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:

  一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)217.34萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行152萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

  其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

  (二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

  中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要,預(yù)計能全面完成績效目標(biāo):黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

  干部培訓(xùn)項目中計劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開展宣講,打造好宣傳陣地,及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達(dá)到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究,為教學(xué)和社會實踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補助專項資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。

  項目績效運行監(jiān)控報告 12

  為了加強(qiáng)政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通,督促提案的辦理落實,根據(jù)市政協(xié)工作安排,9月初,市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負(fù)責(zé)人,赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號提案《關(guān)于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專題調(diào)研督辦,現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報告如下:

  一、現(xiàn)狀:

  近年來,我市各級政府和農(nóng)業(yè)部門認(rèn)真貫徹落實中央《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》精神,把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經(jīng)營制度的基礎(chǔ)上,按照“落實集體所有權(quán),穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán),放活土地經(jīng)營權(quán)”的總體思路,堅持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t,積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計,截至20xx年6月底,全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬畝,流轉(zhuǎn)率12.9%。

  (一)流轉(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式,主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積63.6%;出租16萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積28.7%;互換2.7萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積4.8%;轉(zhuǎn)讓0.3萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積0.5%;股份合作0.9萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積1.6%;其他形式0.4萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。

  (二)流轉(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的79.9%;以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺組織流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%;以企業(yè)為主體規(guī)模化租賃流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%;流轉(zhuǎn)入其他主體的,占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。

  (三)流轉(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》(延政發(fā)[20xx]19號)文件,明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、工作重點和具體措施。各縣區(qū)也出臺相應(yīng)激勵政策,通過直接補貼獎勵流轉(zhuǎn)戶、補貼扶持水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出臺扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導(dǎo)新型經(jīng)營主體等措施,促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實際,出臺了較為詳細(xì)、具體的補貼、獎勵措施,加快了土地流轉(zhuǎn)工作。

  (四)宣傳工作到位。充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒介,宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)相關(guān)法律法規(guī),讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關(guān)政策,消除心理疑慮,切實做到自愿流轉(zhuǎn),放心流轉(zhuǎn)。

  (五)流轉(zhuǎn)服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站,成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心,健全土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺,完善縣鄉(xiāng)村三級服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)統(tǒng)計,全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心,各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會,為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導(dǎo)、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務(wù),切實保障農(nóng)民合法權(quán)益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同文本》,從流轉(zhuǎn)的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權(quán)利和義務(wù)等方面進(jìn)行規(guī)范,分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)部門統(tǒng)一管理,做到管有人、存有地、查有序。

  (六)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營,支持和引導(dǎo)有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,發(fā)展家庭農(nóng)場,引導(dǎo)土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問題。截止6月底,全市農(nóng)業(yè)部門認(rèn)定家庭農(nóng)場634家,創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個,發(fā)展市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。

  通過土地流轉(zhuǎn),有力地推進(jìn)了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營和國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。20xx年蘋果面積達(dá)到350萬畝,預(yù)計蘋果產(chǎn)量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝,其中設(shè)施蔬菜面積達(dá)26.2萬畝,預(yù)計蔬菜產(chǎn)量125萬噸。累計啟動建設(shè)市級以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個,帶動發(fā)展縣級園區(qū)78個,覆蓋36個重點鎮(zhèn)、百個新型農(nóng)村社區(qū)。共引進(jìn)新品種513個、新技術(shù)281項,累計培訓(xùn)農(nóng)民19.8萬人次,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元,園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當(dāng)?shù)仄骄?0%以上。20xx年上半年,全市第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值18.89億元,增長3.7%,較第一季度增長0.8個百分點,增速位列全省第一;農(nóng)民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增長9%左右,高出全國增速約2.3個百分點。

  二、存在的問題:

  (一)土地流轉(zhuǎn)規(guī)模較小,發(fā)展緩慢

  受地理環(huán)境影響,我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的地方有限,農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機(jī)械,依靠人力耕作較多,致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對農(nóng)民利益的保護(hù)機(jī)制,流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營上出現(xiàn)問題或擅自改變土地用途,常常會給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟(jì)損失,加之沒有有效的補償辦法,風(fēng)險全部由農(nóng)民承擔(dān),導(dǎo)致農(nóng)民對流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。

  (二)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)平臺,供求雙方信息溝通不暢;指導(dǎo)體系服務(wù)平臺不健全,人員編制不足、經(jīng)費少、工作開展受制約,雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),但除了吳起、子長以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門,在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。

  (三)農(nóng)村社會保障體系不夠完善。目前,我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會救助、低保保障體系基本健全,但總體來說保障水平不高,不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂,農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障,這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性,影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。

  (四)流轉(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制和合同簽訂、簽證工作程序,容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的'自愿自發(fā)行為,由于政府及部門主動介入少,農(nóng)民對土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足,合同簽定隨意性大,加之條款不完善、不到位,缺乏監(jiān)管,極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主,合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營成果的分配機(jī)制和分享土地價值增長的市場價格機(jī)制均不夠完善,農(nóng)民的長期權(quán)益難以保障。

  三、幾點建議:

  (一)加強(qiáng)財政獎勵和資金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺具體的財政扶持政策,設(shè)立土地流轉(zhuǎn)專項資金,用于對從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場、經(jīng)營大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營主體,落實以獎代補政策和土地流轉(zhuǎn)補貼。加強(qiáng)金融信貸支持;完善保險政策,增強(qiáng)家庭農(nóng)場防范自然和經(jīng)營風(fēng)險能力。

  (二)鼓勵創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營權(quán)權(quán)能的有效實現(xiàn)形式,允許通過健全擔(dān)保機(jī)制,穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營權(quán)抵押,經(jīng)土地承包經(jīng)營權(quán)人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同,以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的融資渠道。鼓勵農(nóng)民在自愿基礎(chǔ)上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方,可以在土地出讓金中安排一定比例資金,用于鼓勵進(jìn)城農(nóng)戶長期流出土地,使留在農(nóng)村的勞動力種更多的地。

  (三)強(qiáng)化機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導(dǎo)中心,賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督,土地流轉(zhuǎn)信息、價格、法律指導(dǎo)公益職能,并在有關(guān)政策中予以明確。同時,建立土地流轉(zhuǎn)信息服務(wù)平臺、土地流轉(zhuǎn)市場價格評估體系和產(chǎn)權(quán)交易平臺,為農(nóng)村經(jīng)營制度創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)制度改革提供保障,為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務(wù)。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作,制定簡便快捷科學(xué)的工作機(jī)制,實現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。

  (四)在確權(quán)基礎(chǔ)上,加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作,它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準(zhǔn)、四址不清、證實不符等問題,從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運用確權(quán)的機(jī)遇,通過土地質(zhì)量極差補償機(jī)制,鼓勵農(nóng)民開展土地置換,引導(dǎo)農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地,杜絕耕地閑置荒蕪,加快流轉(zhuǎn)步伐,解決土地“零碎化”,擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營,提高土地利用率。

  項目績效運行監(jiān)控報告 13

  一、單位基本概況

  我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu),是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實力最強(qiáng)的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點醫(yī)院,是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療;常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

  醫(yī)院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬平方米,目前實際開放床位167張,擬增加開放床位至300張,環(huán)境舒適,醫(yī)資雄厚,設(shè)備先進(jìn),設(shè)置獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個,編制人數(shù)197人,其中全額編制人數(shù)34人,實際在崗345人(其中臨時人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

  (一)資金安排落實及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元);上級補助收入0萬元;事業(yè)收入6333.18萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。

  (二)資金實際使用情況

  20xx年度支出合計7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項目支出751.54萬元;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度,“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元,20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元(因公出國組團(tuán)0次,因公出國0人次);公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.57萬元(公務(wù)用車購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費支出決算為2.9萬元(公務(wù)接待38批,共計406人),20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費,降低一般運行經(jīng)費,在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。

  (三)資金管理情況

  為了加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

  我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元,實際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理,財務(wù)管理制度健全,執(zhí)行情況良好,經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實施,無明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。隨著財務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  三、項目績效情況

  1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬元,20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對,實際婚檢人數(shù)為 3923對。婚檢率為97.01%,比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是:男性353人,其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人。婚前醫(yī)學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。婚前醫(yī)學(xué)檢查項目實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的'認(rèn)識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬元,全年的任務(wù)數(shù)是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù),覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險人群,占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪,并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,形成分析報告,并將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時,對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析,寫出評估告知書,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  3、免費節(jié)育手術(shù)項目:20xx年項目資金104.86萬元,全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例:其中:結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實施以來,在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專項資金使用合理、效果顯著,績效自我評價為“優(yōu)”。

  4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬元,本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%;對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治;對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù);全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會效益。

  5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬元,我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人,無確診病例;MSMS可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人,接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人,診斷率達(dá)81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結(jié)局都及時進(jìn)行了追蹤隨訪,風(fēng)險人群1110人(其中15對雙胎),正常活產(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結(jié)局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負(fù)擔(dān),經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬元,全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬,早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達(dá)100%,隨訪、治療率100%,通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  四存在的問題與困難

  (一)人員經(jīng)費不足。據(jù)了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當(dāng)?shù)刎斦~保障,而我院實際在編在職人員187人,財政供養(yǎng)人員34人,其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。

  (二)專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本,未按服務(wù)單位物價收費標(biāo)準(zhǔn)實際計算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

  (三)專項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項目均無工作經(jīng)費和督導(dǎo)經(jīng)費,如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌,在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項目工作實施難度。

  (四)專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項目工作實施難度。

  五、對策與建議

  (一)建議根據(jù)國家衛(wèi)生部2006年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求,重新核定醫(yī)院人員編制數(shù),增加人員經(jīng)費財政預(yù)算。

  (二)科學(xué)測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開展。

  項目績效運行監(jiān)控報告 14

  一、項目基本情況

  (一)項目立項情況

  根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購置補貼任務(wù)190萬元。

  (二)項目資金管理使用情況

  1.項目資金安排落實、總投入等情況

  項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神,20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購置補貼政策宣傳、公示,并開始辦理補貼申請。

  2.項目資金實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍

  20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補貼資金190萬,完成拔付率100%。

  3.項目資金管理情況

  農(nóng)機(jī)購置補貼資金主要使用于當(dāng)年購機(jī)的購機(jī)農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機(jī)具,所購農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。

  4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況

  嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購置補貼方案實施、流程辦理,公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。

  二、項目績效情況

  (一)績效目標(biāo)完成情況

  20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.

  (二)績效分析

  1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補貼資金445萬,占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。

  2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購置補貼機(jī)具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機(jī)核實、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實處,避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。

  3.時效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳,在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算,對擬兌付補貼資金的購機(jī)者名單在其所在的'村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳椤?h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機(jī)中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機(jī)者的銀行帳戶上。

  4.成本指標(biāo)。20xx年縣財政安排農(nóng)機(jī)購置補貼專項工作經(jīng)

  費14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,專款專用。縣農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補貼各項工作時,通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點,減少下鄉(xiāng)費用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。

  (二)效果分析

  1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機(jī)具的開支,更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機(jī)購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

  2.社會效益。農(nóng)機(jī)購置補貼政策的實施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。

  3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。

  4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機(jī)購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策,申請農(nóng)機(jī)購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展,如軌道運輸機(jī),微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購置補貼政策的實施,激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。

  (三)滿意度指標(biāo)完成情況分析

  農(nóng)機(jī)購置補貼政策的實施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽,滿意度指標(biāo)完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。

  (四)總體評價結(jié)論

  20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。

  項目績效運行監(jiān)控報告 15

  一、單位基本情況

  (一)部門職能職責(zé)

  彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

  為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

  (二)20xx年度單位收支情況

  1.財政撥款收入情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。

  2.財政撥款支出情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。

  3.財政撥款全年執(zhí)行情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。

  二、20xx年度績效目標(biāo)及工作重點

  20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作;基本公共衛(wèi)生項目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

  20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

  三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

  彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評價的通知》要求,由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評價。

  四、績效目標(biāo)完成情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作,經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標(biāo)部分得到實現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為,

  (1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)2055對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人,指標(biāo)值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%;門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標(biāo)值未完成;病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實際執(zhí)行數(shù)297人,指標(biāo)值未完成等;

  (2)部分未實現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因為未開展該項工作,屬于非項目縣;

  (3)部分績效目標(biāo)未能實現(xiàn)主要因為年度指標(biāo)值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標(biāo)可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

  五、績效跟蹤評價結(jié)論

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分,等級為“良”,通過對單位上報資料分析和對各項指標(biāo)完成情況的分析,綜合評價結(jié)論如下:

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確;各項支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。

  六、存在的問題

  (一)年初設(shè)定績效指標(biāo)可實現(xiàn)性低,甚至部分指標(biāo)完全不可能實現(xiàn)的'問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標(biāo)71項,未完成指標(biāo)16項,占總指標(biāo)22.53%;未實施指標(biāo)3項,占總指標(biāo)4.23%。

  (二)績效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng),績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng),不嚴(yán)密。

  七、建議

  (一)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過程的績效管理體系;科學(xué)合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度,完善預(yù)算管理考核機(jī)制,提高資金使用效益;加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)算約束。

  (二)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

  項目績效運行監(jiān)控報告 16

  一、部門(單位)基本情況

  1.職能職責(zé)

  我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校,編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人,20xx年底實有在編職工人數(shù)36人,退休職工人數(shù)25人,聘用編外職工37人。

  我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展;同時為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

  我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班,共收托幼兒513名。現(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組,無二級預(yù)算單位。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  (一)基本支出情況

  湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標(biāo):資金總額992.88萬元,其中公共財政撥款收入619.28萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元,項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標(biāo):教育專項支出102萬元。

  湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元,其中人員經(jīng)費821.34萬元,包括工資福利支出725.58萬元,對個人和家庭的補助支出95.76萬元;日常公用經(jīng)費204.83萬元,主要用于學(xué)校日常運行,包括辦公支出、維護(hù)維修費、培訓(xùn)費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元,增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

  (二)項目支出情況

  湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項目支出66.80萬元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元,校園安保經(jīng)費共計支出12萬元,區(qū)角設(shè)施添置、更換共計支出19.47萬元,項目支出比去年減少44.2萬元,主要是校園文化建設(shè)項目未啟動,該項目資金沒有支出。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。

  四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  五、社會保險基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。

  六、部門整體支出績效情況

  本部門支出績效總體良好,各項目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度,各項專項經(jīng)費按預(yù)算實施,使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù);本園安全大局穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)任何安全事故。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  (1)數(shù)量指標(biāo)

  ①設(shè)備采購數(shù)量

  20xx年我園計劃采購4批次設(shè)備,實際采購了5批次設(shè)備,設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)到100%。

  ②幼兒伙食保障人數(shù)

  20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上,實際幼兒伙食保障人數(shù)512人,完成了年度指標(biāo)值。

  ③資金使用完成率

  20xx年我園計劃資金使用完成率達(dá)到100%,實際資金使用完成率達(dá)到了90%,出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項目未啟動,資金未支付。

  (2)質(zhì)量指標(biāo)

  ①設(shè)備安裝驗收合格率

  20xx年我園計劃設(shè)備安裝驗收合格率達(dá)到100%,實際設(shè)備安裝驗收合格率達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。

  ②幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率

  20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%,實際達(dá)標(biāo)率100%,完成了年度指標(biāo)值。

  ③經(jīng)費使用準(zhǔn)確性

  20xx年我園計劃經(jīng)費使用準(zhǔn)確性100%,實際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達(dá)時間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。

  (3)時效指標(biāo)

  ①設(shè)備購置及時率

  20xx年我園計劃設(shè)備購置及時率達(dá)到100%,實際也達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。

  ②幼兒伙食采購及時率

  20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達(dá)到100%,實際也達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。

  ③資金使用及時率

  20xx年我園計劃資金使用及時率達(dá)到100%,實際達(dá)到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費納入預(yù)算管理,撥付需要先上交報告再批復(fù)。

  (4)成本指標(biāo)

  20xx年我園計劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下,實際指標(biāo)值1092.97萬元,出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析

  (1)社會效益

  通過20xx年合理使用園內(nèi)資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

  (2)可持續(xù)影響

  通過20xx年我園整體項目的.實施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機(jī)制。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

  經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷,通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計,我園教師滿意度為98%,家長滿意度為98%,都完成了年度指標(biāo)值。

  七、存在的問題及原因分析

  湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。

  八、下一步改進(jìn)措施

  我單位今后在執(zhí)行過程中,做到嚴(yán)格控制支出,合理安排經(jīng)費,做到細(xì)化支出,確保績效執(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度,明確各崗位分工職責(zé),使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社保基數(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致,以免造成資金缺口。

  九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開,廣泛接受社會監(jiān)督。

  其他需要說明的情況

  無

  項目績效運行監(jiān)控報告 17

  一、部門概況

  1、基本情況

  核定全額撥款編制18人,差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。

  主要職責(zé):桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。

  2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  根據(jù)我中心工作實際,20xx年財政安排部門預(yù)算資金401.37萬元,其中基本支出367.45萬元(工資福利支出340.95萬元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬元),對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列的財務(wù)管理制度,全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專款專用,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  1、基本支出

  20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元,其中基本支出決算數(shù)373.78萬元(工資福利支出329.89萬元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬元),包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設(shè)備購置費等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費4.55萬元(其中:購置費0.00萬元、運行費4.55萬元),公務(wù)接待費2.03萬元。

  2、項目支出

  20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬元,我中心專項資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專款專用,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  三、資產(chǎn)管理情況

  國有資產(chǎn)總額:993.95萬元。其中:

  (1)房屋占有使用情況:房屋價值378.20萬元。

  (2)專用設(shè)備占有使用情況:專用設(shè)備價值462.67萬元。資產(chǎn)的'購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買

  四、部門整體支出績效情況

  20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元,免費產(chǎn)前篩查1100人次,免費兩癌檢查2004人次,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

  五、存在的主要問題

  1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利實施,臨時聘用人員較多,經(jīng)費預(yù)算比較緊張。

  2、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差

  六、改進(jìn)措施及建議

  1、由于人員編制少,公用經(jīng)費預(yù)算有限,存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況,建議增加公用經(jīng)費的預(yù)算;

  2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度,及時下達(dá)專用項目額度。

  項目績效運行監(jiān)控報告 18

  一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況:

  全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標(biāo)任務(wù)3000人,目標(biāo)人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險及臨界風(fēng)險)孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元,縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元,當(dāng)年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費;本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬元;印刷費1.2萬元;郵電、差旅費1.07萬元;維修維護(hù)費2萬元;會議費2.13萬元;專用材料費44.22萬元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核,面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話,加強(qiáng)了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項工作,婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報,由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應(yīng)對措施,確保項目正常運行,維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上,做到了專項資金專款專用,財務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。

  (二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

  目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

  (三)績效指標(biāo)完成情況分析。

  為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機(jī)制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容,以加強(qiáng)流動人口管理為手段,結(jié)合我縣實際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,目標(biāo)覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  (一)存在問題

  1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

  2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯誤。

  3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。

  4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記,未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪

  5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。

  6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。

  4、流動人口較多,難以管理到位。

  (二)持續(xù)改進(jìn)措施:

  1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的.項目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機(jī)制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

  2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項目人員的配備;

  (1)各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報,風(fēng)險人群的召回等工作。

  (2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血,督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

  (3)加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo),提高群眾認(rèn)識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識,提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。

  四、其他需要說明的問題

  無

  項目績效運行監(jiān)控報告 19

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、項目單位基本情況

  近年來,我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手,各區(qū)縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn),土地的規(guī)模化水平明顯提升,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

  2、項目的實施依據(jù)

  《益陽市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項資金通知》(益財農(nóng)指[20xx]241號)

  3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  1)項目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金使用的績效評價,有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實;對資金的撥付和管理是否合規(guī),對專項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評價,從而確定項目的可行性和持續(xù)性。

  2)項目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價,對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃,為今后專項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù),為政府的科學(xué)決策提供參考。

  3)項目主要內(nèi)容。項目主要是對各區(qū)縣(市)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持,促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作,確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。

  4)項目涉及的范圍。項目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū),沅江市、安化縣。

  (二)項目績效目標(biāo)

  通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價,深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作,優(yōu)化土地資源配置,促進(jìn)土地合理利用,完善承包經(jīng)營關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項資金使用情況及取得的效果,規(guī)范和強(qiáng)化專項資金使用管理,切實提高財政資金使用效益。

  (二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

  以公平公正的原則進(jìn)行評價,以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項目評價。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財務(wù)會計制度。二是成立市績效評價工作小組,負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定下發(fā)績效評價工作方案,組織落實績效評價工作。

  2.組織實施階段:一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查,認(rèn)真填報有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查,在檢查無誤的基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析,進(jìn)行了績效自評。

  3.分析評價階段:深入到項目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價、實地查看,核查專項資金使用和管理,財務(wù)賬目等,根據(jù)評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

  三、績效評價指標(biāo)分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目建設(shè)規(guī)模分析

  項目總投資70萬元,全部為市財政投入,涉及我市4個區(qū)縣市。

  2、項目資金到位和使用情況分析

  市財政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金總預(yù)算70萬元,其中:市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元,資陽區(qū)9萬元,赫山區(qū)10萬元,沅江9萬元,安化縣32萬元(含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點20萬元)。

  (二)項目實施情況分析

  1、項目組織情況分析

  部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組,負(fù)責(zé)財務(wù)把關(guān),確保項目實施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面,由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實施項目的全過程主動接受紀(jì)委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。

  2、項目管理情況分析

  1)制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、專款專用、專賬核算的管理辦法,配備會計、出納,完善了項目專帳,確保了項目資金專款專用。

  2)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費用由市農(nóng)清辦申請,秘書科根據(jù)實際情況報批,經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見,分管市長審批后,按計劃撥付給各實施單位。

  (三)項目績效情況分析

  20xx年,全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排,大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn),不斷創(chuàng)新工作方法,強(qiáng)化工作措施,土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善,風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強(qiáng);土地規(guī)模化、機(jī)械化、科技化經(jīng)營水平進(jìn)明顯提升,農(nóng)民收益大幅增加,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。

  一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前,全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝,其中耕地233.1萬畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝,規(guī)模經(jīng)營比率達(dá)71.6%,其中流轉(zhuǎn)30畝以上的'新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺,辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本,他項權(quán)利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元,余額11024萬元。

  繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”,成為全省第一個報告基本完成的縣后,其余五個縣市區(qū)(沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣)也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務(wù)基本完成”,嚴(yán)格按時間節(jié)點完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前,全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含3個街道)、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作,完成入戶調(diào)查93.66萬戶,占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%;完成耕地實測面積397.6萬畝,占二調(diào)耕地面積的90.7%;公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶,完成比率90.6%,區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費6357萬元。

  四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

  通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金績效評價的結(jié)果看,兩項工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

  建議:各級政府應(yīng)加大財政投入力度,為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。

  項目績效運行監(jiān)控報告 20

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。

  (二)項目實施期限

  20xx年1月1日到20xx年12月31日。

  (三)項目主要內(nèi)容、涉及范圍

  做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

  (四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

  根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績效目標(biāo)的核對和確定情況

  (一)項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況

  數(shù)量指標(biāo):聘請專業(yè)地勘單位1個;

  質(zhì)量指標(biāo):滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;

  保障時限:20xx年度;

  成本指標(biāo):保障經(jīng)費≤20萬元;

  社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;

  可持續(xù)影響指標(biāo):提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;

  服務(wù)對象滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%。

  (二)績效目標(biāo)的核對情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

  無

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。

  (二)項目管理情況

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

  無

  四、項目績效情況

  (一)項目實際產(chǎn)出情況

  為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。

  (二)效果和效益情況

  為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

  (三)從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  經(jīng)濟(jì)效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進(jìn)行處置,降低災(zāi)險情造成的.經(jīng)濟(jì)損失。

  社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

  (四)項目績效實際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細(xì)說明。

  項目績效實際情況與目標(biāo)一致。

  (五)項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

  技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

  五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議

  (一)主要問題

  技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。

  (二)改進(jìn)措施與建議

  積極完成支付程序。

  (三)績效跟蹤結(jié)論

  為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標(biāo)。

  六、其他需要說明的情況

  無。

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