整改回復報告

時間：2024-09-14 08:18:20 報告我要投稿

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整改回復報告范文

　　在生活中，報告與我們的生活緊密相連，報告包含標題、正文、結尾等。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家整理的整改回復報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

整改回復報告范文

整改回復報告范文1

　　在我部耐心的指引和公司的大力支持下，本人于20xx年度基本有效地完成了公司交予的工作任務，同時在這過程里本人接觸和學習了不少東西，并應用于工作中，工作效益比去年增長了許多。但就本人因素和公司體制的不完善，工作效沒有自己想要的結果�，F就本年度重要工作狀況總結以下：

　　一、樣板制作

　�、贅影逯谱鲾盗繛�793臺比去年增長了，但外觀質量問題仍然沒有從根本上解決，沒有到達較好的效果，樣品奪單的成功率較低。

　　②樣板物料的短缺雖然不是樣板制作的重要障礙，卻是本年樣品沒有完成次數占樣品單總次數的主要因素。

　�、蹣悠酚昧虾蜕a定單用料時有不一致，這問題仍然未杜絕。

　　④封樣管理還是一個漏洞，沒有一個有效的措施去控制封樣的流失是本年度樣板事項的'重大不足。

　　二、日常生產質量的協調

　�、僭谌粘Ｉa車間的質量控制雖然做了超多的工作，但仍出了不少問題，使得本年度客戶投訴到達了21次之多。

　�、谛驴蛻�，新工藝的要求與車間溝通做得良好的配合。

　　③在與采購部溝通合作的過程雖然還比較順利，但很被動，采購信息來源不夠，造成沒有物價競爭力。

　　三、客戶投訴的解決與回復

　　在今年隨著出貨量的增長和質量要求的加嚴后，客戶投訴的次數到達21次比20xx年減少2次。其中xxx之問題是本年度最大的質量問題，其他雖大雖小的問題都能有效去解決與回復了客人。但本人在解決這些問題過程中直接體現了以下幾點：

　�、贉贤ǚ椒ㄟ€不夠科學，跟蹤問題的力度不夠;

　�、诠居嘘P部門的配合程度還不夠，時常被拖遲時間。

　　四、協助新產品的開發和產品及客觀性能測試。

　�、僭趨f助新產品開發的跟蹤及測試，本人及工程部的人員幾乎都能按時完成技術部交予的工程。

　�、谟捎跊]有正確標準的技術指導書及設備的不精密，使得工程部在本工作不足的主要因素。

　　五、跟蹤客戶的驗貨

　　此項工作雖然比起20xx年一次驗貨透過率高，但對說服產品之缺陷仍不夠技巧和經驗不足。

　　六、產品認證工作是本年度本人覺得比較成功的工作。

　　觀上20xx年度的工作狀況，展望新的一年，本人力爭20xx年度做好以下之工作計劃：

　　（一）樣品工作有效及時地完成率要達90%，產品檢測與標準一致的準確率達98%。

　�。ǘ�1—5月份請技術部協助完成一套標準的檢驗技術指書。

　�。ㄈ┝�4月中旬完成對所有鍋類內線長度的規范和縮短標準化，力爭平均每臺鍋成本降元/臺。

　�。ㄋ模�8月份完成對原證認書里物料用料的備案更改。(尋找比原先用料更便宜的生產廠家)。加強質量的力度，同時大力從材料方面去挖掘降低成本。

整改回復報告范文2

　　一、處突物資保障審計活動的現狀

　　目前，對處突物資保障活動，審計監督都是以傳統的“事后審計”方式進行的。而處突物資保障是一個動態連續的過程，各個環節都因事態的不確定性和保障任務的變化等需隨時調整保障方案。在整個物資供應鏈上，物資規模大、種類多、流程環節復雜，組織管理中存在著很大的灰色地帶。所以，對這種事前難以準確預期、事中管控難度大的特殊經濟過程，采用事后審計的方法存在著很多弊端。

　�。ㄒ唬┦潞髮徲嫶嬖凇懊c”事后審計無法及時掌握處突物資保障實施過程中出現的問題以及保障機制、管理機制的運行狀況。只能事后發現后果性的問題。相比一般的經濟活動，除了經濟上無法挽回的損失，更重要的是可能對部隊和社會造成惡劣影響。

　�。ǘ⿲徲嫷谋O督作用無法發揮事后審計只能對賬單報表等紙面報告進行審查，對整個物資流程中的管理情況無法真實了解，無法客觀評價根據事態變化臨時調整的保障措施，進而難以針對問題追究責任。

　�。ㄈ⿲徲嫷母灸康谋坏瘜μ幫恢械奶厥饨洕顒�，審計的目的不僅僅是發現問題，而是要在過程中發現問題，并及時對保障組提出整改意見，將問題扼殺在萌芽狀態；總結病癥，對以后的同類保障活動產生警示；發現物資管理體制、保障預案、保障人員能力等的弊端，促進物資保障體系的不斷完善。而事后審計則難以發揮上述功能。

　　二、處突物資全程跟蹤審計的實施方法

　　處突物資審計是非常規審計，在審計程序上與常規審計有所不同，對一些審計事項的判斷以及方法運用等要在考慮到處突物資審計特殊性的前提下從實際出發。要正確處理好處突行動與物資審計的關系，在處突行動效率優先的前提下靈活開展。處突物資全程跟蹤審計可從以下四個階段逐步實施。

　　（一）計劃準備由于處突任務的突發性，后勤保障又常常須先于部隊起動，所以處突物資保障跟蹤審計的計劃準備時間非常短，不可能進行事先調查、業務培訓、周密計劃等準備工作。因此，該階段的工作應該盡量做在平時，主要有以下三個方面。

　�。�1）大量收集案例，總結普遍病癥，初步確定審計重點。充分了解現有物資保障機制以及處突物資保障各階段的特點和規律，以便掌握處突物資審計的方法和重點，調查時有的放矢，并提高審計人員根據突發事件的處置進度調整審計方法的應變能力。

　�。�2）根據突發事件類型特點，制定相應的審計預案。按突發事件的性質、規模、發生地域以及部隊是否聯勤保障、不同物資的專業技術特點等對處突物資保障進行分類，根據各類別特點科學設定審計預案。實際受領任務之后，結合現實情況迅速制定出針具體合理的審計方案，并制發審計通知。

　　（3）培養一批了解處突物資保障特點，熟悉有關理論、政策、法規和專業技術知識的審計隊伍。審計部門平時除了普通業務之外，應抽選一批綜合素質過硬的審計人員進行處突物資審計的學習培訓，以便應急之時可迅速組織一支熟悉這種特殊審計特點的審計小組。

　　（二）調查實施處突物資流程復雜、種類多樣，全程跟蹤審計應從處突物資的籌措、運輸、發放、使用和回收各個環節人手，不同的保障環節各有不同的審計重點。全面監督與重點調查相結合，分階段分主線開展。在實施審計的過程中，審計工作者應編寫審計日記、收集證據，并編寫審計工作底稿。

　�。�1）物資籌措環節。物資籌措可分為采購和請領兩種方式。物資采購環節，主要審計是否存在未經報批而擅自采購的；所采購物資的種類、數量等不符合申購計劃且無合理原因的；采購數量超計劃，又無有關增補手續或領導審批同意的；采購存在舍近求遠、或者其他尋租現象的；自購物資的相關手續、清單、收據等不全的；等等。物資請領環節，主要審計是否按處突必需和緊缺物資的類別、數量等請領；是否存在不按照程序、標準執行且無合理原因的；各項請領手續是否完整；是否存在多報、隱瞞、截留處突物資等現象。

　　（2）物資運輸和發放環節。可與業務部門共同執行物資運輸和分配任務，實施伴隨審計。主要監督運輸過程中物資保管情況和發放制度標準執行情況，明確物資的'去向、用處。例如，是否存在以下現象：因保管不當或技術原因造成物資在運輸和臨時存儲中損壞、丟失、損耗；超標準發放而無合理原因；物資領用手續不全而給予發放；有可以利用修復的舊物資而給予發放新物資。重點查處有無人為隨意分配、擠占、挪用、克扣、倒賣處突物資等問題。

　　（3）物資使用環節。主要防止使用中出現物資損壞、丟失、浪費、物資使用效率低下等現象，主要審計使用單位內部物資管理制度是否健全以及物資使用管理的規范性。例如，是否存在領用需用范圍之外的物資材料且無合理原因；有無因管理不善、使用不當造成物資損耗。但由于此時物資的使用與處突任務的執行是同一主體，故應分清輕重緩急，以任務的順利處置為第一位。根據處置任務的進程和需要，分階段、有間隔的進行，否則容易本末倒置，影響部隊精力和任務開展。

　�。�4）物資回收環節。主要監督廢舊物資的回收修復利用情況以及處理過程的合法性，提高舊物資回收率、利用率，節約新物資的投入。處突結束部隊撤回時，各部門上下最容易思想松懈、放松管理，通常物資丟棄、流失情況非常嚴重。該環節主要審計可修復物資材料是否都安排了修復；應回收物資是否都按要求回收、上交，并有完備的記錄；保管部門對回收物資是否按規定妥善保管，有沒有造成物資損壞、丟失；對修復可用的舊物資是否做好登記、歸庫等手續；有無將需處理的廢舊物資與非處理物資混放，造成物資流失；有無虛報廢舊物資等謀取不當利益的。對處理過程的合法性，主要審計處理廢舊物資是否有相應的審批手續；有無相關職能部門或人員鑒定手續以及是否按規定要求實施處理。

　�。ㄈ⿲徲媹蟾媾c常規審計方法的審計報告相同，跟蹤審計的審計報告須分兩步完成。

　　（1）審計調查組提出調查報告�，F場審計結束后，適時召開情況匯報會議，交流各調查組實施調查的基本情況，統一有關資料的計算、歸類反映口徑，討論調查中發現的問題，分析問題原因，結合有關

　　法律法規研究解決問題的建議與對策，并指定專人起草審計報告。初稿形成后應組織討論、修改，定稿后遞交審計機關。在提交之前，應當征求被審單位的意見，就報告中所列問題和情況作進一步核實。

　　（2）審計機關出具審計報告，報告審計結果。審計機關收到審計調查組提交的調查報告后，應認真復核審定報告，根據實際情況及時向被審單位的上級主管部門或者授權的上一級審計機關報告。此外，跟蹤審計的主要特色就是在過程中發現問題，在過程中及時解決。所以，除了發現問題及時處理并向被審單位提出整改意見之外，在審計過程中還應該根據處置突發事件的進展情況，分階段、分審計對象給出階段性的審計報告。這些階段性報告會對接下來的工作發揮重要的指導、警示作用。

　　審計報告是審計工作成果的綜合反映，可分為簡式和完全式。這兩種報告的主要內容有：本次審計調查的依據、范圍、內容、起止時間；被審事項的基本情況；調查中發現的問題及原因分析；調查結論和改進建議。完全式報告還包括被審單位的主要特點、本次調查發現的值得關注的其他問題、被調查單位是否重視審計建議、采取了哪些整改措施以及其他需反映的情況。

　�。ㄋ模⿲徲嫷暮罄m工作根據跟蹤審計的特點要求審計結束以后還需要從以下兩方面著手進行后續工作：

　　（1）審計結果的深度分析。跟蹤審計結束后，還要進一步對審計結果進行挖掘和總結，以分析問題背后的深層次矛盾。對被審單位提出建設性的意見和建議，并分析問題癥結，按規定進行通報、上報，促使被審單位管理機制、內部監督機制等的改進，以及處突審計體制的完善。

整改回復報告范文3

　　對照省《關于xx市語言文字工作的評估報告》提出的整改建議，現將我市整改情況報告如下：

　　一、提高認識，強化輿論氛圍建設

　　實現了語言文字“初步普及”、“基本普及”的目標，只是達到了新世紀語言文字工作的初步要求。語言觀念、用語用字水平等“軟環境”的“優”是江南名城題中之義，通過城市語言文字工作評估后,要避免“差不多”、“過得去”思想，對語言文字規范化工作提出更高的要求。

　　⒈抓住有利契機，融入文明城市創建洪流。為確保我市在20xx年之前創建成全國文明城市，市文明辦將語言文字規范化工作納入創建內容，并在《文明城市測評體系》和《創建全國文明城市工作責任分解表》中作出詳細規定。市語委將配合市文明辦做好規范用語用字的監測，把語言文字的規范化要求落到實處。

　�、膊扇∮辛Υ胧�，擴大法律法規的社會知曉度。繼續利用報紙、廣播、電視以及公交汽車等流動載體繼續做好《國家通用語言文字法》的宣傳，新聞部門在發揮好示范作用的同時，加強國家語言文字工作方針、政策的宣傳，擴大《國家通用語言文字法》的社會知曉度，提高群眾語言文字規范化的自覺性。要精心組織推普宣傳周活動，通過群眾喜聞樂見、形式多樣的推普活動，增強市民規范用語用字的意識。

　　⒊鞏固和完善現有的工作機制。強化政府領導、語委成員單位齊抓共管的工作格局，發揮語委辦公室的協調作用，做好工作規劃、教育培訓、科學研究、測試咨詢等項工作，積極探索和不斷完善適應時代要求和實際的依法監督和管理語言文字工作的長效機制，抓好達標后的鞏固、深化、拓展、提高工作。

　　二、提升水平，發揮學校的基礎作用

　　學校是語言文字工作的基礎。過去幾年，我市在“三納入一滲透”，即將語言文字規范化要求納入中小學生常規要求，納入教育督導的重要內容，納入培養目標、管理常規和基本功訓練之中，滲透到德、智、體、美及社會實踐等各項活動方面做了大量的工作,中小學語言文字規范化工作有了一定的基礎。通過城市語言文字工作評估后，我們將在以下幾方面提高應用水平：一是XX年中考改革方案的配套文件《初中學生綜合素質評價的實施意見》，把初中生“說普通話，寫規范字”列入其中。二是提倡有條件的職業學校，面向學生開展普通話培訓測試，逐步達到教育部、國家語委提出的“高中學生普通話水平達到二級以上標準”的要求。三是將語言文字規范化納入校園文化建設內容，真正實現普通話成為教學用語、交際用語、校園用語。按照省語委、省教育廳的部署，在中小學幼兒園全面開展語言文字規范化示范校的創建活動。四是尋求xx市語言學會、教育學會中語會等研究團體的`支持，發動、團結專家學者，加強語言文字基礎理論和應用研究，為推進語言文字規范化提供理論、技術和人力支持。

　　三、齊抓共管，搞好語言文字整體環境建設

　　按照市委、市政府依法治市的要求，開展城市語言文字工作法制調研，對現有各行業語言文字管理的相關規定進行梳理，在此基礎上修改、補充和完善，形成xx市語言文字管理的一整套規范管理文件。與此同時，進一步明確各部門的工作職責，探索有效的執法運行機制，依法管理城市語言文字工作，切實將語言文字管理納入依法治市的軌道。

　　抓好機關、窗口單位。要繼續做好國家通用語言文字的推廣和普及，提高漢語漢字應用的規范化水平。繼續采取各種形式對各行各業，尤其是機關公務員和窗口單位相關人員進行國家通用語言文字的專門培訓和考核，著手加強金融、保險、旅游等有關部門、行業的制度建設，提高相關人員語言文字的規范意識和應用能力，繼續開展公共服務行業一線服務人員的普通話培訓，逐步擴大對社會各類人員的普通話培訓，滿足市民提高普通話水平的要求。

　　加強社會用字監管。修訂《xx市社會用字管理暫行規定》，進一步明確工商、城管、文化等部門的管理責任，建立定期的檢查制度，加大對不規范用字的查處力度，形成有效的監管機制;加強對廣告從業人員的社會用字規范化的宣傳、教育和培訓，增強規范用字意識;市語委仍將會同教育局、城管局定期開展“規范社會用字，維護城市形象”檢查執法活動，努力提高城市規范用字水平，提升城市形象和文化品位。

　　四、健全機構，強化語委辦的效能建設

　�、痹鲈O語委辦公室主任崗位。XX年機構改革方案中，我市采取在市教育局辦公室增掛“xx市語言文字工作委員會辦公室”牌子，市語委辦公室主任由市教育局辦公室主任或副主任兼任的辦法。為了進一步加強語言文字工作，市語委擬向市編委申請，在市教育局現有機構編制框架內，增設1名正科級語委辦公室主任崗位，加強對語言文字工作的組織協調。

　　⒉加大對語言文字工作的投入。市政府將語言文字工作經費列入財政預算。從XX年開始，財政考慮撥付語言文字工作專項經費萬元，保證市語委工作的正常運行，加強對全社會語言文字的有效管理。

整改回復報告范文4

　　011年就快結束，回首20xx年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，時光過得飛快，不知不覺中，充滿期望的20xx年就伴隨著新年伊始即將臨近。能夠說，20xx年是公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年。現就本年度重要工作情景總結如下:

　　一、虛心學習，努力工作，圓滿完成任務!

　　(一)20xx年里，我自覺加強學習，虛心求教，不斷理清工作思路，總結工作方法，一方面，干中學，學中干，不斷掌握方法積累經驗，我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，經過觀察、摸索、查閱資料和實錘煉，較快地完成任務。另一方面，問書本，問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫忙指導下，不斷提高，逐漸摸清了工作中的基本情景，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

　　(二)愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

　　二、心系本職工作，認真履行職責，突出工作重點，落實管理目標職責制。

　　(一)20xx年上半年，公司已制定了完善的規程及考勤制度20xx年下半年，行政組織召開20xx年的工作安排布置會議年底工作目標完成情景考評，將考評結果列入各部門管理人員的年終績效。在工作目標落實過程中宿舍管理管理完善工作制度，有力地促進了管理水平的整體提升。

　　(二)對清潔每周不定期檢查評分，對好的獎勵，差的處罰。

　　三、主要經驗和收獲

　　(一)僅有擺正自我的位置，下功夫熟悉基本業務，才能更好適應工作崗位。

　　(二)僅有主動融入團體，處理好各方面的'關系。才能在新的環境中堅持好的工作狀態。

　　(三)僅有堅持原則落實制度，認真統計盤點，才能履行好用品的申購與領用。

　　(四)僅有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

　　(五)要加強與員工的交流，要與員工做好協調，解決員工工作上的問題，要與員工進行思想交流。

　　四、加強檢查，及時整改，在工作中正確認識自我。

　　(一)經過這樣緊張有序的一年，我感覺自我工作技能上了一個新臺階，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟，行動有了方向，工作有了目標，心中真正有了底!基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，從根本上擺脫了剛參加工作時只顧埋頭苦干，不知總結經驗的現象。就這樣，我從無限繁忙中走進這一步，又從無限簡便中走出這一年，還有，在工作的同時，我還明白了為處事的道理，也明白了，一個良好的心態，一份對工作的熱誠及其相形之下的職責心是如何重要。

　　(二)總結下來:在這一年的工作中接觸到了新事物、產生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經驗，使自我在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中，我時刻要求自我從實際出發，堅持高標準、嚴要求，力求做到業務不知素質和道德素質雙提高。

　　五、要定期召開工作會議，兼聽下頭員工的意見，敢于薦舉賢才，總結工作成績與問題，及時采取對策!

　　六、存在的不足

　　總的來看，還存在不足的地方，還存在一些亟待我們解決的問題，主要表此刻以下幾個方面:

　　1、對新的東西學習不夠，工作上往往憑經驗辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現出工作上的大膽創新不夠。

　　2、本部有個別員工，驕傲情緒較高，工作上我行我素，自以為是，公司的制度公開不新遵守，在同事之間挑撥是非，嘲諷，冷語，這些情景不利于同事之間的團結，要從思想上加以教育或處罰，為企業創造良好的工作環境和形象。

　　七、下步的打算

　　針對20xx年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個方面:

　　(一)積極搞好與員工的協調，進一步理順關系;

　　(二)加強管理知識的學習提高，創新工作方法，提高工作效益;

　　(三)加強基礎工作建設，強化管理的創新實踐，促進管理水平的提升。

　　在今后的工作中要不斷創新，及時與員工進行溝通，向廣大員工宣傳公司管理的相關規定，在明年的工作中，我會繼續努力，多向領導匯報自我在工作中的思想和感受，及時糾正和彌補自身的不足和缺陷。我們的工作要團結才力量，要合作才會成功，才能把我們的工作推向前進!我相信:在上級的正確領導下，公司的明天更完美!

整改回復報告范文5

　　一、了解審計結論，準確落實后續審計工作責任

　　在開展后續審計前，審計部門要做好審前準備工作，要對審計期間的各類審計決定和意見進行認真分析，全面收集審計資料，包括審計所需要的來自有關管理部門和被審計單位的相關資料，總之，資料的涵蓋面要廣，以便掌握全面而詳細的信息。將被審計單位的審計回復（報告）進行清理。找準審計決定和意見中的重要、疑難問題，逐項列出后續審計清單，要對所搜集資料按照審計目標進行整理和分類，這對確定審計重點有直接幫助。在審計資源及審計時間有限的情況下，根據成本效益關系原則和重要性原則，確定重點審計項目和重要關注點，將后續審計任務分解落實到每個審計人員，為現場審計打好基礎。

　　二、檢查被審計單位的審計，以便選擇后續審計的方向和重點

　　審計回復（整改）是被審計單位對審計報告提出的審計發現和建議做出的答復，是執行審計決定和意見的一種強制性要求。在規定的整改期限內向審計部門報告存在問題的整改情況，是落實審計決定的具體體現。對審計回復（整改報告）檢查主要分以下三種：

　　一是完全沒有報告整改情況的。如果被審計單位沒有在規定的整改期限內報告整改情況，要作為后續審計底稿的報告內容。

　　二是在檢查審計回復時，要重點檢查審計回復是否充分；對整改報告中已經整改的問題，要分析被審計單位整改的方法是否正確、措施是否有效、整改是否徹底。

　　三是對審計回復中未采取糾正措施的問題，要看是否有未整改的原因等詳細說明，未整改的理由是否充分等。在進行后續審計時，一般從以下幾個方面分析被審計單位的'審計回應：包括被審計單位在審計報告中提出來的對發現和建議的回應書面文件，以及被審計單位口頭回應或者被審計單位保留意見的方式。具體指：

　�、俨换貞�；

　�、诨貞怀浞�；

　�、郾粚徲媶挝淮嬖诜制绾推颍�

　�、鼙粚徲媶挝粚⒉徊扇〖m正措施的詳細說明。有效區分和充分了解被審計單位對審計發現和結論的各種意見是十分必要的。因為“回應”說明了被審計單位經過反復斟酌審計意見和審計結論作出的各種反應，內審人員還可通過回應選定今后的方向和重點（或者澄清事實，或者采取其他糾正措施）。

　　三、重視已整改問題的真實性和有效性

　　后續審計時，對被審計單位整改報告中已經整改的問題，要重視其真實性和有效性。主要分以下三種情況：

　　一是檢查被審計單位采取的糾正措施是否正確，有沒有移花接木、瞞天過海的現象，有沒有整改了一個問題又產生出新的問題的情況。

　　二是將被審計單位實際采取的糾正措施（糾正措施的運行情況）與審計回復中已經采取的措施（糾正措施的書面記錄）相比較，看是否一致、實現程度如何。

　　三是有無存在根本未整改，而審計回復中稱已經整改的情況，看是否有弄虛作假行為。對已經整改到位的，要做好復印、筆錄等審計取證工作，并作為后續審計資料保存。

　　四、重點審查未整改部分并分析查找原因，對癥下藥，督促整改

　　對在審計決定規定的整改期限內未整改到位的，要作為后續審計的重點。對未整改的問題，要實事求是地進行分析。對主觀故意不進行整改的，在交換審計意見時要督促其落實整改責任；對歷史遺留問題等客觀原因未整改到位的，要說明情況并有詳細實在的整改方案；對因政策變化使問題不需要整改的，不應作為未整改問題；在對被審計單位實施審計過程中，因某種原因出現漏審或錯審的情況，審計機關在后續審計時應及時修正。

　　五、做好后續審計記錄，提升審計質量和水平

　　（一）審計人員自身產生的記錄。包括工作信件以及描述后續審計性質及結果的記錄，如審計日記、審計工作底稿、調閱資料清單等。審計底稿要寫明檢查出的問題出自哪個審計結論，并說明被審計單位是否在回復中報告等。

　�。ǘ⿲Ρ粚徲媶挝坏膶徲嫿Y論和審計意見等結論性資料。（三）被審計單位以審計回復的形式產生的書面記錄。包括對計劃采取糾正措施的描述及對審計報告中確認的采取整改措施的文字資料等。（四）各種檢查取證資料。對于已經整改的重要問題，所進行的復印、記錄等調查取證資料，也要作為后續審計資料進行收集歸檔保存。（五）后續審計報告。后續審計報告是對后續審計的工作總結，也是對審計工作效果的反映。后續審計報告要說明后續審計的目的、重申以前審計發現的問題和審計建議，概括采取的糾正措施，后續審計時的審查結果，以及審計人員對糾正措施的評價。！

整改回復報告范文6

　　關于延安甲醇汽（柴）油調制中心（含成品油庫）陜西華林工程監理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程監理項目部存在問題的整改報告。

　　陜西省石油化工建設工程質量監督站:

　　20xx年11月20日至21日，由陜西省石油化工建設工程質量監督站站長帶隊一行赴延安甲醇汽（柴）油調制中心（含成品油庫）項目進行了冬季工程質量和安全執法監督檢查，對施工現場和監理內業資料進行了全面、系統的檢查和指導，并下發了工程質量安全檢查小結和陜石化質監通發（20xx）第10號監督通報，指出了監理過程中存在問題如下：

　　一、監理單位未辦理石油化工開工備案登記手續。

　　二、監理單位在監理過程中，發現存在質量問題，未嚴格按照技術標準要求施工單位整改，依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任。同時，將不合格的分項工程按照合格分項工程簽字確認。

　　三、工程監理單位未選派相應資格的安裝工程監理工程師進駐施工現場�？偙O理工程師不在施工現場，委托他人代行監理職責，現場共派6名監理工程師，土建3人（包括總監），監理員2人，安裝儀表監理工程師1名，無焊接專業監理工程師。

　　四、單位工程劃分工作已完成，但劃分不準確，資料收集整理規定已下發施工單位，但不規范，無法實施，應整改。

　　五、對專業分包單位、人員資格審查不嚴。

　　六、監理規劃、監理細則均已編審完成，但監理細則無操作性。且未下發施工單位。

　　七、未提供安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃及實施情況。

　　針對陜西省石油化工建設工程質量監督站提出的以上七項問題，我監理公司領導和延安監理項目部高度重視，深刻反思，認識其重要性，及時對庫區、發油亭、泵房工程的各道工序進行了全面的質量、安全排查，發現問題，及時進行了糾正，并組織監理人員認真學習，分析總結，樹立“質量第一，安全第一”的思想意識；建立完善的組織機構，合理配置監理工程師，明確監理人員職責，認真落實整改存在的問題，具體整改如下：

　　1、依據備案相關規定，我監理公司申報備案的各項證明資料已齊全，并安排了專人負責辦理石油化工開工備案登記手續，近期可完成備案登記手續。

　　2、監理組發現施工現場存在的質量問題，將嚴格按照石油化工技術標準和質量驗收規范，行使監理合同約定的職責，下發監理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質量達到約定的質量標準。對于質量問題有爭議的，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定。對于工程質量的控制，監理組將嚴格遵守法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，切實代表建設單位對施工質量實施監督管理。同時，對施工質量承擔監理責任；對于分項工程驗收必須執

　　行“三檢”制度，嚴格執行標準，對于不合格的，要求施工單位在限定的期限內進行整修后重新驗收，驗收不合格的分項工程，監理人員拒絕在相關文件資料上簽字。

　　3、我監理公司研究決定，選派資質、能力滿足要求的安裝工程監理工程師進駐施工現場，加強工藝安裝質量控制及技術管理，消除質量缺陷，確保工藝安裝質量合格，滿足建設單位的要求。總監理工程師將赴施工現場進行全面指導，按監理規范及合同要求履行總監理工程師的職責，組織高效、合理的監理人員組織機構和人員配置結構，確保各專業監理工程師對安裝工藝、電氣儀表、土建工程的全面質量控制，徹底消除質量缺陷。

　　4、單位工程劃分方面，監理組將嚴格按照質監站、石化標準、檔案資料管理等要求，重新調整單位工程劃分，并及時將新的劃分結果下發施工單位貫徹執行，確保工程管理及資料系統化、標準化、規范化

　　5、監理組將重新按照合同、強制性標準對專業分包單位的項目法人授權委托書、分包工程概況、營業執照、資質等級證書、業績證明、管理人員、專業技術人員、安全生產許可證、稅務登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業人員等進行全面的嚴格審查。

　　6、監理組將按照監理規范及技術標準、設計要求、圖紙等對原監理規劃、監理細則重新進行系統的修訂，刪除不適用的`內容，補充編制的規范標準及依據，進一步細化管道安裝、管道工藝、管道除銹防腐；油罐、附件制作與安裝、焊接工藝的控制、電氣儀表的控制程

　　序及質量控制點，監理細則重新審批后并及時下發施工單位遵照執行，有效地控制工程質量。

　　7、監理組將重新補充編制可行的安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃，并在實施過程中嚴格執行落實見證取樣計劃，確保工程材料、構配件和設備質量檢測的公正性、科學性、權威性，堅決杜絕不規范、不重視、不作為的現象，嚴格執行施工技術及驗收規范，確保檢驗批、分項工程合格。

　　監理部對下一步監理工作的質量安全監督管理要求如下：

　　一、健全監理管理機構，合理調劑各專業監理人員，選派監理業務精通、責任心強的監理人員進駐施工現場，嚴格監理、優質服務，建立高效、保障有力的監督管理體系。

　　二、建立健全各項監理規章制度，繼續規范各項監理工作程序，使工程建設規范化，程序化運行；嚴格監督陜西天源檢測單位、陜西化建單位、各分包單位對存在的質量、安全問題進行整改落實。

　　三、統一思想，提高認識，制定有效措施嚴格把關，全面推行工程質量終身責任制，劃分明確的責任區，實施質量責任追究制。

　　四、進一步加大工地巡視檢查，堅持旁站，強化事前監督，及時消滅質量安全隱患，特別是安裝工藝方面要做到全天候、全過程監理，發現問題及時處理。

　　五、加大檢測工器具的投入，提高實測實量和見證取樣力度，讓數據講話，確保工程內在質量穩定。

　　六、進一步加大監理人員、技術管理人員、特種作業人員、焊工