績效運行監控報告

時間：2024-10-17 13:01:19 報告我要投稿

(合集)績效運行監控報告15篇

　　在生活中，報告有著舉足輕重的地位，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的績效運行監控報告，歡迎大家分享。

(合集)績效運行監控報告15篇

績效運行監控報告1

　　一、項目基本情況

　　（一）項目的立項背景和目的。

　　根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的`通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

　　（二）項目內容。

　　為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

　　（三）資金安排情況。

　　1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　　（四）項目組織與管理。

　　該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

　　二、績效運行監控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。

績效運行監控報告2

　　根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預算績效監控工作高度重視，迅速落實，于20xx年7月組織館辦公室及各業務部室，對項目支出進行績效監控，現將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監控情況報告如下。

　　一、項目支出基本情況。

　　長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：

　　（一）長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。

　　（二）檔案保管保護與搶救經費：年初預算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。

　　（三）檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。

　　（四）檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。

　　（五）維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。

　　（六）市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我館根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號），扎實開展了預算績效運行監控工作，發現問題及時糾偏，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成。

　　（一）高度重視，及時安排部署

　　我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業務部室配合的分工協作機制，組織各部室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監控，由辦公室匯總監控結果后報市財政局審核。

　　（二）深入分析，筑牢監控基礎

　　在年初批復的績效目標基礎上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調查分析，逐一填寫績效監控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監控報告，為做好績效監控奠定基礎。

　　（三）匯總分析，加強結果應用

　　加強對各部室監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前我館已完成全部項目的監控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確保績效目標如期實現，不斷提高財政資金使用效率。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數2.22萬元，1-6月執行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執行率100%。

　　2.檔案保管保護與搶救經費：年初預算金額140.04萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數95.56萬元，1-6月執行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數0萬元，1-6月執行率0%。目前項目已啟動，預計款項8月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數0萬元，1-6月執行率0%。項目計劃8月啟動，預計款項8月—9月支付，全年預計執行率100%。

　　5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數27.4萬元，1-6月執行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數14.88萬元，1-6月執行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　（二）項目執行績效目標完成情況

　　1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。

　　2.檔案保管保護與搶救經費：按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。

　　3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷共計9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計35297件（20xx年之后）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。

　　4.檔案編研費：持續推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。

　　5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數字檔案館軟件系統進行維保，計劃下半年對長沙檔案信息網等三個項目進行維保。

　　6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數字化項目組進場開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數據和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。

　　四、存在的問題及其原因

　　我單位項目支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低，在6個預算項目中，有4個預算項目的執行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的.合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。

　　五、有關建議及工作措施

　　在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是業務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發現指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓，更好的推進我市的財政資金績效監控工作。

績效運行監控報告3

　　一、實施監控基本情況

　　我單位20xx年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。

　　二、預計執行情況分析

　　我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

　　三、下步工作打算

　　（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的.預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。

　　（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。

　　（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。

績效運行監控報告4

　　一、項目基本情況

　　（一）項目的立項背景和目的。

　　1.項目立項背景。

　　道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標志。

　　2.項目立項目的。

　　根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個街道及巷道。

　　（二）項目內容。

　　該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。

　　（三）資金安排情況。

　　1.項目資金。

　　該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：

　　①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。

　　2.項目資金運行情況。

　　依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。

　　該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。

　　3.項目資金管理情況。

　　按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發現問題按程序及時匯報。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況。

　　該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。

　　（四）項目組織與管理。

　　1.項目組織情況。

　　路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，并經我單位進行核實后，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。

　　2.項目管理情況。

　　成立城區道路路燈工作領導小組。

　　為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：

　　組長：

　　副組長:

　　組員：

　　領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。

　　二、績效運行監控目標及目標值

　　1.項目總目標

　　保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。

　　2.項目階段性目標

　　通過項目的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。

　　（二）績效運行監控結論。

　　從項目完成情況來看，完成了項目范圍內路燈電費的`支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。

　　近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

　　（二）改進措施

　　一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”為原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。

績效運行監控報告5

　　按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校，為財政補助全額撥款事業單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

　　二、部門預算績效實施情況

　　（一）部門項目資金預算情況：

　　至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。

　　1、上年結轉結余49.8萬元，其中：公用經費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經費：23.9萬元。

　　3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經費)0.88萬元；20xx年“三區”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網絡設備質保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設備經費36萬元；解決二小采購計算機網絡教室設備經費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創建工作經費0.63萬元。

　　（二）20xx年1-8月預算執行情況：

　　至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的11.47%。

　　（三）全年預計執行完成情況

　　1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預算安排資金

　　部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預算資金

　　年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執行550.95萬元，完成100%。

　　（四）預算績效目標實現情況

　　按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。

　　20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動態優化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經費及日常運行經費管理，對于日常公用經費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實現了預算績效目標。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。

　　四、改進措施及建議

　　我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的.前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監管，加強對新事業單位會計制度和新預算法的學習。

績效運行監控報告6

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區占地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點醫院，是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛生服務及臨床醫療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

　　醫院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環境舒適，醫資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　　（一）資金安排落實及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業收入6333.18萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　　（二）資金實際使用情況

　　20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約，嚴控“三公”經費，降低一般運行經費，在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

　　（三）資金管理情況

　　為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關財經法規的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執行情況良好，經常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付程序規范，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規定執行，符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項目績效情況

　　1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。婚前醫學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　2、國家免費孕前優生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發現高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規范要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發生，提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為，20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　3、免費節育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例：其中：結扎59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的`執行。經績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優”。

　　4、計劃生育手術并發癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術并發癥發生，實現醫療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。

　　5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫療機構分娩活產5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產機構共出生先天缺陷患兒54人，發生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　6、孕產婦免費產前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產前篩查風險人群1007人，接受產前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產11人，治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值，后經羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進行了引產處理，杜絕出生缺陷的發生，大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔，經績效評價認為，20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發現、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　　（一）人員經費不足。據了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養人員34人，其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

　　（二）專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

　　（三）專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　五、對策與建議

　　（一）建議根據國家衛生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求，重新核定醫院人員編制數，增加人員經費財政預算。

　　（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

績效運行監控報告7

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　（1）項目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計劃生育技術服務。

　　2、為兒童身體健康提供服務，開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業務。

　　3、結扎手術、助產手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。

　　4、保護婦女兒童群體健康的專業公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專業機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫療機構開展婦幼保健業務進行指導和培訓，提供技術支持。

　　（2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件

　　（3）項目實施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。

　　（4）項目實施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發放，彌補單位的'資金部分缺口。

　　（二）項目預算情況

　　（1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬元。

　　（2）項目預算調整情況：無預算調整。

　　（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務于廣大人民群眾。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況：項目經費經預算后再實施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發。

　　（二）項目預算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無結余。

　　（三）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。

　　（四）項目資金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產管理等各項制度進行管理。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。

　　（二）項目管理制度建設情況：我單位建立內部控制制度和專項資金經費管理制度。

　　（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數據統計匯報，編制成報表，每月進行統計，每季度進行匯總，一季度一次業務培訓，縣級領導都會進行抽查。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況。

　　20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環境和設備等原因限制了醫院的整體發展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫療設備基本全部要更新，業務收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發展，留住優秀人才，為醫院未來更好的發展，此項預算經費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：

　　1、經濟效益：嚴格執行項目經費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開展。

　　2、社會效益：醫院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。

　　3、生態環境效益：好的醫療環境，有利于建立和諧醫患關系，人人享受舒適的醫療服務環境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發展。

績效運行監控報告8

　　一、主要職能職責

　　（一）培訓全縣黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　　（二）加強馬克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；

　　（三）承辦縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班；

　　（四）開展重大理論和現實問題調查研究，承擔黨委和政府決策服務；

　　（五）開展與有關機構和組織的合作與交流；

　　（六）參與黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；

　　（七）完成縣委交辦的其他任務。

　　二、機構基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業單位，無二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。

　　中國共產黨瀘縣委員會黨校事業編制21名（其中參照公務員管理10名）。現實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業人員10人。

　　三、預算績效監控總體情況如下：

　　（一）年度預算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經費全年預算20.8萬元。

　　項目支出，主要包括：1.其他交通費用經費2萬元；2.上爭外引工作經費10萬元；3科研調研工作經費5萬元；4.干部培訓工作經費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

　　（二）1-8月執行情況

　　部門預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。

　　（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　年初預算項目：

　　（1）其他交通費用2萬元；

　　主要用于干部培訓差旅費報銷。

　　（2）上爭外引工作經費10萬元；

　　主要用于差旅支出。

　　（3）科研調研經費5萬元；

　　主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

　　（4）干部培訓經費35萬元；

　　用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　　年中追加項目：

　　（5）干部培訓經費20萬元；

　　用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　　（6）代管資金20萬元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費用

　　（7）基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

　　主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，有序開展。

　　四、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執行369.34萬元,執行率達到100%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執行369.34萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執217.34萬元，執行率100%；項目經費預計執行152萬元，執行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業支出預計執行0元，執行率0%；

　　其他支出預計執行0元，執行率0%；

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓項目中計劃舉辦的'11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

績效運行監控報告9

　　一、績效目標分解下達情況：

　　全縣孕產婦免費產前篩查項目目標任務3000人，目標人群覆蓋率100%，產前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經費59.35萬元，縣級配套項目經費52.6萬元，當年未收到財政下撥項目經費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務支出50.62萬元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專用設備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金發放，做到規范結算程序，并按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務嚴格審核經費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產篩項目工作的正常運轉。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　目標任務完成率100.20%，風險人群干預率103.18%，風險人群妊娠結局隨訪率104.83%。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發生，提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務網絡為依托，以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容，以加強流動人口管理為手段，結合我縣實際，保質量全面完成孕產婦免費產前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產婦免費產前篩查，目標覆蓋率為102%，發現高風險和臨界風險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人群干預診斷回補490人,并對風險人群提供規范的優生指導。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）存在問題

　　1、部分鄉鎮領導不夠重視。

　　2、個別采血單位產篩申請單填寫不完整，產篩系統錄入不規范，信息錄入錯誤。

　　3、部分鄉鎮產篩高風險人群管理不到位，轉診率低，風險人群召回干預率低。

　　4、部分鄉鎮衛生院無轄區產篩風險人群召回隨訪登記，未進行風險人群的召回與隨訪

　　5、所有鄉鎮衛生院未進行免費產篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。

　　6、發展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。

　　4、流動人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續改進措施：

　　1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫務科、婦產科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產科醫生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

　　2、加強產篩項目人員的配備；

　　（1）各采血單位要確定專人負責產篩信息的上報，風險人群的`召回等工作。

　　（2）鄉鎮衛生院、社區服務中心、計生辦要確定一名產篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時到醫療機構采血，督促風險人群的陽性召回及干預診斷。

　　（3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。大力普及預防出生缺陷科學知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產婦產前篩查項目專題講座。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

績效運行監控報告10

　　一、項目支出基本情況

　　（一）主要職能職責

　　1、組織貫徹執行國家財稅法律、法規和方針政策，擬定全市財政政策、改革方案草案并監督執行；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂市與區、縣（市）人民政府與國有企業的分配政策草案并執行，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。制訂財政科學研究和教育規劃。

　　2、執行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的制度及辦法；執行《企業財務通則》。

　　3、負責編制年度市本級預算草案并組織預算執行；匯編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算；受市人民政府委托，向市人大報告市本級預算及執行情況，向市人大常委會報告決算；組織制定市本級經費開支標準、定額草案，承擔審核批復部門（單位）的年度預決算責任，根據市人民政府授權，依法對各區、縣（市）人民政府的預算執行情況實施監督。

　　4、承擔政府非稅收入管理責任，按規定管理政府性基金；承擔審核市級行政事業性收費項目和標準責任，參與制定、調整行政事業性收費標準；管理財政票據，承擔彩票監督管理工作。

　　5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度，指導和監督本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；制定政府采購相關制度并監督實施。

　　6、承擔控制社會集團購買力責任；管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯。

　　7、會同有關部門管理市本級行政事業單位國有資產。

　　8、負責審核部門預算項目支出和政府投資項目決算；推行重點工程項目的報賬管理；承擔農業財務、財政支農有關專項資金和農業綜合開發責任。執行社會保障資金的財務管理制度。

　　9、貫徹執行政府內外債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險；承擔統一管理市人民政府內外債責任。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款；承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

　　10、負責管理全市的會計工作；指導財會人員培訓；指導和監督注冊會計師和會計師事務所的.業務，指導和管理社會審計，負責對國有資本營運機構委派財務監督員。

　　11、監督財稅方針政策，法律、法規的執行情況；組織實施本級財政支出績效評估工作。

　　12、負責履行市級國有金融資本管理相關職責。

　　13、負責牽頭編制國有資產管理有關情況報告。

　　14、負責全面實施預算績效管理相關工作。

　　15、負責牽頭擬定政府購買服務政策并組織實施。

　　16、承擔地方政府債務核查、監督等相關職責。

　　17、將農業綜合開發項目管理職責劃入市農業農村局。

　　18、將預算執行情況和其他財政收支情況的監督檢查職責劃入市審計局。

　　19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　根據編委核定，長沙市財政局本級內設處室27個，所屬事業單位4個。內設處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經濟建設處、自然資源和生態環境處、農業農村處、社會保障處、企業處、對外經濟貿易處、債務管理處、金融發展處、資產管理處、會計處、績效管理處、鄉鎮財政管理處、財政監督局、發展規劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關黨委（機關紀委）、離退休人員管理服務處。

　　所屬事業單位分別是長沙市財政科學研究所、長沙市財政信息管理中心、長沙市資產評估管理中心，所屬事業單位因財務未獨立核算，納入長沙市財政局本級核算。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我單位按照國家相關法律法規，收入、支出全部納入本單位財務部門統一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執行經費預算和資產配置標準嚴格。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　20xx年具體實施的項目主要包括：會計管理及會計職稱考試專項、財政綜合改革專項、預決算管理及編審等資料印刷經費、派駐紀檢監察組辦公經費、財政信息化建設及維護經費、績效評價管理專項經費。20xx年項目年初預算金額2733萬元，20xx年1-6月預算執行金額883.49萬元，1-6月執行率32%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　項目績效目標任務有序推進，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。1-6月部門預算項目支出總計883.49萬元，完成全年預算32%，其中：會計管理及會計職稱考試專項預算710萬元，1-6月支出91.88萬元，完成全年預算12.94%；財政綜合改革專項預算268萬元，1-6月支出100.63萬元，完成全年預算37.55%；預決算管理及編審等資料印刷經費預算92萬元，1-6月支出33.37萬元，完成全年預算36.27%；派駐紀檢監察組辦公經費預算3萬元，1-6月支出0.12萬元，完成全年預算4%；財政信息化建設及維護經費預算460萬元，1-6月支出181.81萬元，完成全年預算39.52%；績效評價管理專項經費預算1200萬元，1-6月支出439.41萬元，完成全年預算36.62%。

　　四、存在問題及其原因

　　預算績效監控未形成常態化意識；預算績效管理的專業水平有待進一步提高。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）強化績效觀念。加強宣傳引導，逐步建立并完善預算績效管理機制。

　　（二）加強專業培訓。加強業務交流等措施，加強隊伍建設，幫助和促進單位財務人員提高政策理論水平和實際工作能力。

　　（三）優化績效監控流程。加強財務系統之間的取數，簡化績效監控報表和報告填報流程，減少監控的工作量。

績效運行監控報告11

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目單位基本情況

　　近年來，我市將引導農村土地經營權有序流轉和確權登記頒證作為發展現代農業的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農村土地經營權有序流轉，土地的規模化水平明顯提升，新型農業經營主體蓬勃發展，現代農業發展步伐明顯增快。

　　2、項目的實施依據

　　《益陽市財政局關于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專項資金通知》（益財農指[20xx]241號）

　　3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　1)項目基本性質。通過20xx年農村土地經營權流轉和確權登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農村土地經營權流轉和確權登記頒證開展的效果進行核實；對資金的撥付和管理是否合規，對專項資金的效能作用的發揮是否良好進行了系統、全面的'評價，從而確定項目的可行性和持續性。

　　2）項目基本用途。通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農村土地承包經營流轉工作有一個全面的規劃，為今后專項資金的發放、管理和效能作用的發揮提供依據，為政府的科學決策提供參考。

　　3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證工作進行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農村土地經營權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。

　　4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區、赫山區，沅江市、安化縣。

　　（二）項目績效目標

　　通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進我市土地流轉工作，優化土地資源配置，促進土地合理利用，完善承包經營關系，提升土地效能，發展現代農業。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　為全面掌握我市20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記專項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　以公平公正的原則進行評價，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備階段。一是傳達學習相關文件精神。組織相關人員傳達學習相關文件精神和財務會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負責績效評價工作的組織領導，制定下發績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。

　　2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查，認真填報有關數據和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查，在檢查無誤的基礎上對基礎數據進行了匯總分析，進行了績效自評。

　　3.分析評價階段：深入到項目區進行了現場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務賬目等，根據評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目建設規模分析

　　項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區縣市。

　　2、項目資金到位和使用情況分析

　　市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金總預算70萬元，其中：市經管站確權頒證工作獎勵10萬元，資陽區9萬元，赫山區10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農業委扶貧辦點20萬元）。

　　（二）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　部里成立了財務聯審小組，負責財務把關，確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監察、財政等部門的監督檢查。

　　2、項目管理情況分析

　　1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、專款專用、專賬核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金專款專用。

　　2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書科根據實際情況報批，經分管財務的領導和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。

　　（三）項目績效情況分析

　　20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進農村土地承包經營權流轉，不斷創新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風險防空能力進一步增強；土地規模化、機械化、科技化經營水平進明顯提升，農民收益大幅增加，農業現代化進程加速。

　　一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經營面積245.6萬畝，規模經營比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業經營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農村產權流轉交易平臺，辦理流轉土地經營權證34本，他項權利證210本，發放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務基本完成”，嚴格按時間節點完成了第一階段目標任務。目前，全市79個鄉鎮（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權工作，完成入戶調查93.66萬戶，占農戶總數的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經費6357萬元。

　　四、績效評價結果應用建議

　　通過對市級20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證專項資金績效評價的結果看，兩項工作取得了良好的經濟效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

　　建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進農村土地承包經營權流轉提供支持。

績效運行監控報告12

　　根據《湖南省財政廳關于做好20xx年省級預算支出績效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績效運行監控。現將有關情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　　（一）資金下達情況

　　20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領域綠色發展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。

　　（二）績效目標下達情況

　　1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可復制模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。

　　3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示范，示范區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查并上線。

　　4.建筑領域綠色發展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現試點地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的'社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設，數據與房地產市場監管平臺進行對接，為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經驗。

　　7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

　　8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點項目示范，總結推廣典型模式和成功經驗。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

　　（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

　　（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

　　（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

　　3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

　　4.建筑領域綠色發展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，占總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。

　　7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

　　8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，項目均在施工階段。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）部分項目進度滯后。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

　　（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經驗做法，加快形成示范效應。

　　（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。

績效運行監控報告13

　　根據《仁懷市預算支出績效運行監控管理辦法》（仁財發〔20xx〕71號）的有關規定和《20xx年度預算績效管理工作方案》（仁財發〔20xx〕28號）的相關工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監控工作，排專項項目7個，金額共計464.00萬元，現將有關監控工作情況報告如下：

　　一、年度資金預算安排情況

　　我辦20xx年初預算安464.00萬元。

　　二、資金使用情況及分析

　　（一）20xx年1－7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元，完成年初預算的'11.00％。具體詳細情況：一是網絡辦公平臺維護及租用費18.96萬元，二是市政府重大事項工作經費22.17萬元，三是應急值班工作費用11.26萬元，四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。

　　（二）預算執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排，在年底前均能完成。

　　（三）下步工作打算：強化績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是認真落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。

績效運行監控報告14

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔xxxx〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關于印發 xxxx 年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

　　（二）項目實施期限

　　xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍

　　做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據xxxx年度年初預算，安排20萬元用于我市xxxx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　數量指標：聘請專業地勘單位1個；

　　質量指標：滿足我市xxxx年度地災防治技術支撐要求；

　　保障時限：xxxx年度；

　　成本指標：保障經費≤20萬元；

　　社會效益：為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全；

　　可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；

　　服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

　　（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內容。

　　（二）項目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書完成xxxx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。

　　（二）效果和效益情況

　　為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　　（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情并進行處置，降低災險情造成的經濟損失。

　　社會效益：為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

　　項目績效實際情況與目標一致。

　　（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的`問題。

　　技術保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　技術保障經費已完成撥付手續，未支付。

　　（二）改進措施與建議

　　積極完成支付程序。

　　（三）績效跟蹤結論

　　為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

績效運行監控報告15

　　一、項目支出基本情況

　　學校項目組織管理過程規范，內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批后立項，而后業務部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責，根據項目類型不同，學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經費管理的規定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進行管理。

　　2022年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數字資源。

　　1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學校基建處根據實際情況進行申報，學校重點基建項目有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。

　　2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。2022年部門預算安排經費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。

　　3.采購業務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的'代理服務費和評審費，保障采購業務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。

　　4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用于年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。

　　5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛處根據合同和實際情況申報，主要包括學校物業管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。

　　6.教學業務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。

　　7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經費、科研項目配套經費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。

　　8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質圖書和數字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　學校績效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：

　　1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進行梳理，將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。

　　2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監控表》。

　　3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監控情況，形成學校部門預算績效監控結果，完成績效監控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。

　　4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監控結果。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　2022年上半年，學校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源；預算執行進度適中的項目有3個，分別為：采購業務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。

　　2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。

　　3.采購業務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的采購項目能持續、穩定發展，年度目標可完成。

　　4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。

　　5.大院運行費：水電費按實際發生額確定，物業和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個別服務不到位的情況，則按合同約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。

　　6.教學業務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學生創新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”。優化專業布局和結構，出臺《長沙學院專業設置與動態調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業建設，新增國家級一流本科專業10個，省級一流本科專業2個，年度目標可完成。

　　7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產學研合作項目數量64項，已發表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。

　　8.圖書資料及數字資源：已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。

　　四、存在問題及其原因

　　1.部分預算項目執行進度較慢。主要原因如下：

　　（1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。

　　（2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。

　　（3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業務費1-6月執行率較低。

　　（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績效目標完成。

　　2.預算項目績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：

　　（1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。

　　（2）大院運行費中物業管理服務按照合同約定執行，個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務質量可保證，全年目標可完成。

　　（3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。

　　五、有關建議及工作措施