項目績效報告

時間：2024-10-27 10:06:43 報告我要投稿

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[實用]項目績效報告

　　在我們平凡的日常里，需要使用報告的情況越來越多，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編精心整理的項目績效報告，希望對大家有所幫助。

[實用]項目績效報告

項目績效報告1

　　一、基本情況

　　(一)項目概況。

　　我單位納入部門預算績效評價的項目主要有教育安保經費、教師培訓經費、教育集團專項經費、教育督導工作經費、生均公用經費、校建項目前期費用、縣老體協工作經費、增人增資(教育)、建立健全家庭經濟困難學生資助政策體系、未成年人心理健康輔導中心運行經費、中小考高考費用。

　　1、教育安保經費：依據南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要〔20xx〕第4號文,為更好發揮學校保安人員在維護學校正常教育教學秩序及其周邊治安環境的作用,按照教師和學生數的比例聘用保安(14400元/人年),72所學校共安排教育安保經費450萬元,完成支付450萬元,有效的保障了學生和教師的安全,使得各項教育教學活動能夠得以順利進行。

　　2、教師培訓經費：根據省委贛發〔20xx〕19號、贛教委督字〔20xx〕11號等文件規定,并根據20xx年4月11日,南昌縣人民政府辦公室會議紀要(23)號,制定關于將教師培訓經費列入財政預算的決定。根據估計的全縣生均公用經費總額約1.1億元,按生均公用經費5%的比例即500萬單獨列入縣財政預算用于全縣教師培訓。

　　3、教育集團專項經費：根據《南昌市教育局關于實施義務教育優質學校集群帶動發展戰略第一輪三年行動計劃(20xx年—20xx年)的通知》(洪教義教字〔20xx〕4號)文件要求,我縣出臺文件：《關于印發《南昌縣教育集團發展帶動戰略實施方案》的通知》(南教科體〔20xx〕91號),按文件安排先后于20xx年2月9日和20xx年7月28日分兩批成立9個義務教育集團,20xx年9月新增南昌縣義務教育集團成員校18所。20xx年第72次縣長辦公會議紀要,同意撥付縣教育集團發展專項經費270萬元,由縣財政撥付給縣教體局,并從20xx年起列入縣財政預算。

　　4、教育督導工作經費：《江西省教育督導規定》、政府辦公會議紀要〔20xx〕199號,從20xx年起將86萬元教育督導專項經費列入年度財政預算,用于對全縣貫徹執行教育法律、法規、方針和政策的情況進行督導檢查,對教育行政部門的教育管理工作進行督導,全年共安排了86萬元,完成支付了86萬元,更好地保障全縣做好教育督導工作,推動全縣教育科學發展,進一步提高教育質量,使全縣教育基本均衡向優質均衡邁進。

　　5、生均公用經費：依據贛財教〔20xx〕206號、南政辦抄字〔20xx〕129號、贛財教〔20xx〕1號(包括上級轉移支付),為保證義務教育學校正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用,20xx年共安排生均公用經費20xx萬元,完成支付20xx萬元。生均公用經費使用情況每學期在校內外公布,接受師生和群眾的監督,有效地保障了義務教育教學活動正常開展。

　　6、校建項目前期費用：教育發展是百年大計,各級黨委、政府都將教育發展放在重中之重的地位,努力促進教育公平、均衡發展。國家正在實施的教育工程主要有：中小學校舍安全保障長效機制、義務教育薄弱環節改善與能力提升、義務教育化解大班額、擴展學前教育資源、發展中職教育、高中資源擴充和適應課程改革需求等。為便于管理,縣政府在20xx年批準設立南昌縣教體局校建項目指揮部(縣政府20xx年35號會議紀要)。依據相關規定,設定校建項目前期費用300萬元。

　　7、縣老體協工作經費：根據縣委辦、縣政府辦印發《關于加強新形勢下南昌縣老年人體育工作的實施意見》的通知(南辦字〔20xx〕52號)文件精神,進一步明確了老年人體育工作的目標任務,及要加大對老年體育工作的保障力度,建立穩定的活動經費來源。要堅持財政投入為主,把老年人體育工作經費作為全民健身工作經費的組成部分,納入財政預算。每年撥付20萬元協會運轉經費。

　　8、增人增資(教育)：對于當年新招聘的教師錄取的抄告單并不能及時發文,所以不能及時給他們上編上工資,而學校的人員經費又不夠充足,為了解決新招聘教師的基本生活需求,維護南昌縣教師隊伍的`穩定性,在他們正常發放工資之前,先按一定的金額給他們發放基本的工資,等到給他們正式發放工資之時,再進行清算,多退少補,年初預算中列支7000萬。

　　9、建立健全家庭經濟困難學生資助政策體系：依據贛財教〔20xx〕206號、215號文,為了多方面切實解決家庭經濟困難學生就學難問題,每年都會根據全縣學校貧困生的數量和情況,下撥一定的資助資金,具體包括學前資助、普通高中國家助學金、義務教育生活補助、中職國家助學金,全年共安排300萬元,共發放300萬元,切實幫助到了全縣的貧困學生,做到了精準扶貧。

　　10、未成年人心理健康輔導中心運行經費：全國文明衛生城評估體系4-4中規定要有校外心理健康輔導中心并開展相關的工作。《中華人民共和國未成年人保護法》和教育部、省、市各級相關的法律、法規、文件精神,均要求加強未成年人心理健康輔導工作。20xx年,縣政府召開相關會議并下發《關于推進義務教育均衡發展工作有關問題協調會議紀要》,其中將未成年人心理健康輔導中心運行經費列入財政預算。預算資金為每年20萬元,主要用于未成年人心理健康輔導中心的日常運行。

　　11、中小考、高考費用：依據政府辦公會議紀要〔20xx〕 246號文,為了做好學生考務工作,進一步提高全縣教育教學質量,每年在中考、高考、小考之前都會提前預撥部分款項于高招辦及各個考點,三項考試總共安排了預撥款100萬,完成支付100萬,有效的保障了全縣各項考試的正常開展。

　　(二)項目績效目標。

　　1、教育安保經費：有效保障了學生和教師的安全,各項教學活動得以順利開展;

　　2、教師培訓經費：保障全縣教師培訓工作正常運轉,提高南昌縣教師隊伍的整體素質;

　　3、教育集團專項經費：推進教育集團化發展,提升農村義務教育學校教育教學水平,推進義務教育優質均衡。

　　4、教育督導工作經費：更好地做好全縣教育督導工作,推動全縣教育科學發展,進一步提高教育質量,使全縣教育基本均衡向優質均衡邁進。

　　5、生均公用經費：保證中小學正常運轉,為教學活動和后勤服務提供保障;

　　6、校建項目前期費用：通過項目實施,完善縣城教育網點配置,解決“裝不下”“大班額”問題,確保校舍安全使用

　　7、縣老體協工作經費：保障老年體育協會的正常運轉,豐富老年人精神文化生活,提高老年人健康水平和生活質量

　　8、增人增資(教育)：保障新招聘教師基本的生活保障,維護南昌縣教師隊伍的穩定性;

　　9、建立健全家庭經濟困難學生資助政策體系：對學前教育、義務教育、普通高中、中等職業教育的貧困生提供資助,保障他們不因貧失學。

　　10、未成年人心理健康輔導中心運行經費：指導全縣中、小學心理健康工作有序開展,通過面詢、授課、電話、網絡等形式開展心理健康教育輔導,提高全縣未成年人心理健康水平。

　　11、中小考高考費用：保證各項考務工作得以順利進行,進一步提高全縣的教育教學質量

　　二、績效評價工作開展情況

　　(一)績效評價目的、對象和范圍。

　　目的：通過組織開展項目支出績效評價工作,探索建立規范的部門預算項目支出績效評價指標體系,完善項目支出預算編制方法,并為以后年度部門預算編制和安排提供參考;通過績效評價使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識,提高財政資金的使用效率和效益。

　　范圍： 20xx年度所有財政項目資金(既包含部門預算內的項目資金,也包含追加的各項專項資金)。

　　(二)績效評價的原則、依據。

　　原則：績效評價工作以客觀公正、實事求是、結果公開為原則。項目績效自評應做到依法依規,實事求是,確保數據真實、準確,內容全面、完整,邏輯清晰、客觀公正,嚴禁刻意抬高分數。

　　依據：依據財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)及《南昌縣關于全面實施預算績效管理的實施意見》和文件精神。

　　(三)績效評價指標的設置。

　　績效評價指標設計采用3級遞階層次結構,一級指標規定了績效維度,二級指標規定了評價內容,三級指標規定了評價要素。

　　1、設計依據：根據《南昌縣財政局關于開展20xx年度縣級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕1號)文件公布的指標參考樣表,對財政資金績效評價指標設計提出了規范要求和相關指標,評價指標設計主要參考了《項目支出績效評價共性指標體系框架》。

　　2、確定指標體系。

　　根據財政部制定的《預算績效評價共性指標體系框架》,一級指標包括投入、產出、效益、滿意度四個方面。

　　結合教育專項經費項目特點,從指標的適用性出發,主要在項目產出指標中分設數量指標、質量指標、時效指標、成本指標,項目效益指標中分設經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標,滿意度指標只設服務對象滿意度指標。

　　參照《預算績效評價共性指標體系框架》,三級指標根據評價對象的實際情況進行具體設定。三級指標是對二級指標的進一步具體化,結合被評價項目實際情況,將二級指標分解為若干項反映項目不同特點的三級指標。(評見自評表)

　　指標權重的確定主要根據上級主管部門要求和本單位項目績效管理工作特點,進行歸類分析,確定基本框架后進行細化,通過討論協商擬定,報主管部門審定。

　　南昌縣教體局項目績效評價綜合評分采用加和法,具體為各項評價標準分值簡單相加。單項指標計算及評價方法包括：因素分析法、比較法、問卷調查法、訪談法、現場調查等。

　　(四)績效評價工作過程。

　　1.前期準備。成立部門績效評價小組,學習評價指標體系和績效相關文件通知,研究并確定評價體系及方案。

　　2.組織實施。調取項目資料,調查訪談取證,按照規定的工作程序組織績效評價自評,注重評價質量,撰寫績效評價報告。

　　3.分析評價。對評價結果進行整改,充分運用分析評價引領。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　總體上達到既定工作目標,效果明顯。評分情況：各項項目的得分都在95分以上,平均自評得分為98.64分,評價等級為“優”。具體評分情況見各個項目的項目支出績效自評表。

　　四、績效評價指標分析

　　(一)項目決策情況。

　　項目組織有計劃有措施,嚴格執行相關制度和文件規定,順利完成項目預期目標。領導重視,專人管理,責任明確,所有項目均通過三重一大決策,專項資金有上級專門資金文件。

　　(二)項目過程情況。

　　項目資金到位及時,未影響項目實施。資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用效益明顯。專項立項依據充分,資金管理辦法較規范。

　　(三)項目產出情況。

　　幾個項目都很好地完成了數量指標、質量指標、時效指標、成

　　本指標。

　　(四)項目效益情況。

　　本單位為行政單位,主要服務對象為中小學及幼兒園。經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標主要表現是否有利于推進義務(學前)教育均衡發展,是否實現項目預期目標,對學校幼兒園發展是否有持續性影響。

　　綜合評價：有利于推進全縣教育均衡發展,已實現預期目標,對全縣教育的高質量發展都有持續性的影響。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　做法：所有項目均有上級專項文件支持,并按三重一大事項完成所有流程,流程規范,項目管理符合規定,資金使用全程監管,并有效使用。

　　問題：我單位基建項目業主基本為同級人民政府,但資金撥付卻通過我單位,加上建設單位驗收不及時,資金使用環節不流暢。

　　六、有關建議

　　1、建議資金投入不大的項目從簡評價。

　　2、對學校部分項目屬性一致的項目合并評價。

　　七、其他需要說明的問題

　　我單位納入部門項目支出績效評價的項目共有11個,自評報告只有一份。

項目績效報告2

　　一、評估對象

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　　邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目。

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　　項目績效目標主要是為：項目總投資4,624.74萬元。項目總建筑面積6,255.00㎡，占地面積13.86畝。共建設12個班，新增學位360個。

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　　項目資金來源主要為財政資金及發行政府專項債券。項目總投資4,624.74萬元，其中：用于項目支出的財政資金2,624.74萬元，擬申請發行政府專項債券資2,000.00萬元。

　　（四）項目概況

　　邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目建設主體為邵陽市北塔區教育局，項目總投資：4,624.74萬元；建設地點：位于邵陽市北塔區茶元頭街道茶元頭中學對面；建設內容：本項目規劃12個教學班、360個學位，總用地面積9,237.71㎡（合13.86畝），總建筑面積6,255.00㎡，其中計容建筑面積4,320.00㎡；地下不計容建筑面積1,935.00㎡。建筑密度23%，容積率0.47，總機動車停車位43個，配套建設內部道路、公用工程（包括供電、供水、供氣）、環保衛生等相關設施；建設工期：建設工期為12個月，20xx年1月-20xx年12月。

　　二、事前績效評估的基本情況

　　（一）評估程序

　　本次事前績效評估工作包括以下三個階段：

　　1、評估準備階段

　　一是確定評估對象。我所與委托方溝通，明確了本次事前績效評估對象為邵陽市北塔區教育局“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目”。

　　二是成立事前績效評估小組（以下簡稱“評估小組”）。結合評估對象及評估工作需求，評估機構專業人員成立評估小組，負責組織落實具體評估工作，確保績效評估工作順利實施。同時為保障本項目事前績效評估工作的嚴謹、客觀和公正，評估機構組織5位相關領域的專家參與評估。

　　三是制定評估工作方案。依據事前績效評估流程要求，評估小組擬定事前評估工作方案，明確評估對象、依據、內容、方法、時間安排和工作要求等事項。

　　2、評估實施階段

　　一是資料收集與審核。評估小組全面收集與被評估項目有關的數據和資料，對數據和資料進行整理、審核與分析，并通過咨詢專業人士、集中座談等方式，多渠道獲取相關信息。

　　二是現場評估。評估小組到現場采取詢查、復核等方式，對項目有關情況進行調查、核實，對疑點問題進行詢問，聽取并記錄申報單位對有關問題的解釋和答復，形成工作底稿。

　　三是綜合評估。評估組選擇合適的評估方法，對照評估方案內容、評估指標體系，對項目立項必要性、實施可行性、績效目標合理性、投入經濟性、可持續性等方面進行綜合評估。

　　3、評估報告階段

　　一是形成初步評估意見。評估小組通過對收集的資料和現場調研獲得的信息進行綜合分析，結合專家意見形成初步調研意見，在匯總分析、論證后，形成最終評估結論。

　　二是撰寫報告。評估小組根據最終評估意見，撰寫事前績效評估報告，整理事前績效評估資料，一并報送委托方。

　　（二）評估思路

　　依據《湖南省財政廳關于印發湖南省省級預算事前績效評估管理暫行辦法的通知》（湘財績〔20xx〕8號）文，在全面了解項目實施內容的基礎上，將本次事前績效評估的資料及現場詢查過程中發現的問題進行整理分析、匯總后，對是否立項、是否安排預算資金提出明確的意見和建議。

　　（三）評估方式、方法

　　此次績效評估方式主要是通過現場調研、座談交流獲取相關政策和項目的真實情況，通過問卷調查獲取利益相關方對項目實施的持續性、必要性征詢意見；主要工作方法有比較法、因素分析法，通過對比績效目標與預算實施效果，分析項目情況對項目進行評估。

　　三、評估內容與結論

　　（一）立項必要性

　　邵陽市北塔區教育局申報的邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目符合省委、省政府、市委、市政府、區委、區政府教育工作部署，符合單位的職能職責，有明確的受益對象，立項依據充分且必要。其立項依據具體如下：一是湖南省人民政府辦公廳關于印發《湖南省“十四五”教育事業發展規劃》的通知（湘政辦發〔20xx〕43號）；二是邵陽市人民政府辦公室關于印發《邵陽市“十四五”教育事業發展規劃》的通知（邵市政辦發〔20xx〕30號）；三是《北塔區“十四五”發展規劃教育專項（20xx年-20xx年）》。

　　（二）績效目標合理性

　　邵陽市北塔區教育局的“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目”：

　　一是存在部分指標設置欠缺合理性，如：

　　①生態效益指標設置為“改善生活環境”、指標值為“改善適齡兒童學習條件”；

　�、跐M意度指標設為“公眾社會滿意度≥95%”、績效標準為“≥50%”。

　　二是項目績效目標表部分內容與可行性研究報告內容不一致，如：資金總額為6,050.49萬元，其中政府專項債券資金3,850.49萬元，其他資金2,200.00萬元；項目實施進度計劃：20xx年3月-20xx年12月�！渡坳柺斜彼䥇^茶元頭公辦幼兒園建設項目可行性研究報告》中本項目總投資估算為4,624.74萬元，其中財政資金2,624.74萬元，擬申請專項債券資金2,000.00萬元；項目建設工期12個月，計劃20xx年1月動工，20xx年12月建成。”之外，績效目標設置基本符合《北塔區“十四五”發展規劃教育專項（20xx年-20xx年）》的長期規劃，績效目標基本與現實需求吻合。（項目績效目標詳見附件1）

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　　邵陽市北塔區教育局的“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目”計劃申報資金4,624.74萬元，其中財政資金2,624.74萬元，擬申請專項債券資金2,000.00萬元；從成本投入合理性和成本控制措施有效性兩個角度來分析，具體分析情況如下：

　　1、成本投入合理性

　　邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目總投資估算為4,624.74萬元，其中：建安工程費用2,759.23萬元，工程建設其他費用1,538.40萬元（含征地拆遷費用1,108.80萬元），預備費255.11萬元，建設期利息72.00萬元。

　　估算依據：國家發展改革委員會、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《基本建設項目建設成本管理規定》（財建〔20xx〕504號）、《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》發改價格〔20xx〕299號、《關于規范工程造價咨詢服務收費的意見》（湘建價協〔20xx〕25號）、工程建設監理費依據（湘監協〔20xx〕2號）文規定計算、建設項目前期工作咨詢費依據國家計委（計價格〔1999〕1283號文）、工程勘察費按工程費用的1%計取、工程設計費依據《工程勘察設計收費標準》20xx年修訂版規定計算、招標代理服務費按（湘招協〔20xx〕6號）文規定計算、基本預備費按第一、二部分費用之和（扣除土地費）的10%計算等。

　　2、成本控制措施有效性

　　一是邵陽市北塔區教育局制定了《北塔區教育局財務管理制度》，制度中預決算管理、收入管理、支出管理、審批管理、資金管理、政府采購制度做出了明確規定，但是制度仍為區教育局的財務管理制度，未根據項目建設情況及項目性質修訂新的制度；二是項目可行性研究報告中明確要建立健全資金的內部管理制度，實際上無內部管理制度；成本控制措施欠缺。

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　　邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目的具體實施方案主要依據為《邵陽市北塔區茶元頭公辦幼兒園建設項目可行性研究報告》，報告中明確了具體項目地點、建設工期、建設內容及規模、建設條件、投資估算與資金籌措、項目建設方案、消防、勞動安全與衛生、項目組織機構與管理、項目進度、招標方案、風險分析等等情況，詳細情況如下：

　　1、項目組織機構與管理：項目實行法人負責制，機構按照統一領導、分層管理、人員精簡的原則設置。項目建設指揮部擬配置行政管理、計劃財務、施工管理、設備材料管理、技術管理等工作人員10人。

　　2、建設條件：項目用水，可從附近引入灌溉用水；所需電力可從附近農網接入；項目配套建設三格式化糞池，可實現生活污水達標排放；項目旁有建好的農村道路，道路條件優良，能夠滿足項目使用；建筑材料符合要求，可從建材市場購買，可用汽車運輸，運輸方便。

　　3、進度管理：在施工承包合同、監理合同中寫進有關工期、進度違約金等條款，通過招標的優惠條件鼓勵施工單位加快進度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應，建立相應的獎勵和懲罰措施等。依據規劃、控制和協調等管理職能手段，在工程的準備及實施的全過程中，對工程進度進行控制。根據目標工期編制合理的項目進度計劃，定期收集反映實際進度的有關數據，同時進行現場實地檢查。

　　4、招標范圍：根據《必須招標的工程項目規定》（國家發展和改革委員會令第16）的規定，自20xx年6月1日起，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目，其勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購達到下列標準之一的，必須招標：（一）施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；（二）重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；邵陽市北塔區茶元頭公辦幼兒園建設項目可行性研究報告（三）勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計達到前款規定標準的，必須招標。

　　5、勞動安全：嚴格執行國家有關規范標準，嚴格執行工作程序，并努力改善工作條件和現有環境，嚴格執行勞動法和采取勞動安全保護措施，以確保項目建設人員、服務人員的身體健康，維護正常的工作、生活秩序。

　　6、消防安全：規劃總圖布置滿足消防規范要求，在校區道路能覆蓋到大部分教學樓；道路的寬度，轉彎半徑須給消防車通行留有空間，建筑物均將連廊跨梁上翻，滿足消防車進出4m凈高的要求，確保消防車暢通行駛；校園內各建筑物之間的間距均須符合消防規范，單體建筑在設計時應按消防規范要求設置安全疏散樓梯通道，以滿足消防安全要求

　　7、生態性風險：工程建設期間，排氣、排水、廢物處理等，可能對周圍自然環境造成一定的負面影響。建設期間應倡導和推行綠色施工，嚴格執行《綠色施工導則》，減少生態性風險等等。

　　結論：除“建設工期為12個月，20xx年1月-20xx年12月；項目進度計劃：建設總工期預計24個月，具體安排如下：20xx年10月底以前，完成項目的'決策、立項審批；20xx年12月底以前，完成規劃設計、報建和施工招標；20xx年1月至20xx年11月，完成施工建設工程；20xx年12月初，竣工驗收�！�，存在項目建設工期和項目進度安排不一致、項目未建立事中管控措施以及績效監控等機制外，項目的實施方案基本可行。

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　　邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目資金籌資渠道為北塔區財政資金和政府專項債券資金：一是政府專項債券資金擬發行地方政府債券融資2,000.00萬元，債券預測利率以相同待償期國債收益率算術平均值上浮20%確定，計劃發行專項債券財務基準收益率按3.60%進行測算；計算期20年，建設期1年，運營期19年；本項目償債資金來源于債券存續期內的凈收益；通過估算，項目債券存續期內的預期收入為6,373.07萬元，運營成本估算為2,161.78萬元，可用于融資平衡的凈收益估算為4,211.29萬元，通過項目還本付息計算，債券存續期內需償還的本息共計3,440.00萬元，通過測算，預計相關收益對債券本息的覆蓋倍數1.22倍。二是北塔區財政資金在區財政承受范圍內，籌資合規，未發現類似項目資金重復投入。

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　　綜上所述，從項目的立項必要性、績效目標合理性、投入經濟性、實施方案可行性、籌資合規性五個方面進行綜合評分，結合專家組意見，綜合評分為88分，評分等級為“良好”。在單位補充完善制度建設、績效目標設置、成本控制措施后，建議給予資金支持。

　　四、評估的相關建議

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　　一是加強績效管理，設置合理且可衡量的績效指標，加強績效目標的約束作用，根據可行性研究報告內容，設置合理的績效指標，以便有明確、清晰的績效考核要點。二是加強績效運行事中監控，在績效目標存在偏差時及時分析偏差原因，需要調整績效目標的應及時糾正。三是建立績效管理機制，建立績效管理制度，做好績效管理培訓。

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　　建議單位根據項目建設要點以及現行政府采購制度、業務模式等內容要建立健全資金的內部管理制度；建立項目成本控制措施，節約成本，加強對資金的監督管理，避免財政資金投入風險。

　　（三）實施方案可行性方面

　　加強實施方案落地可行性管理，對于項目建設工期和項目進度合理安排；加強工作組織實施過程管理，做到項目責任到人，確�；A設施條件能夠得以有效保障，項目執行過程無障礙，項目順利實施。

　　五、其他需要說明的問題

　　本次事前績效評估工作基于項目單位提供的資料及溝通情況開展，項目資料的完整性和真實性由項目單位負責。此次評估結果僅作為政府決策的參考依據，本公司對以上評估結果不承擔法律責任，非經委托方和本所許可，不得用于其他目的。

項目績效報告3

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r。

　　1.項目立項背景。

　　紅色文化、紅色精神，是革命戰爭年代無數革命先烈用鮮血凝煉而成的。她是我們黨在各個歷史時期戰勝一切艱難險阻、奪取一次又一次勝利的不二“法寶”。在進入中國特色社會主義新時代同樣如此，需要大力宣揚紅色文化、傳承紅色精神。

　　2.資金用途及目的。

　　擬用83.6萬資金建設紅色文化廣場，主要是以“紅色”作為時代精神內涵的象征、務實的落點在于教育，其目的就是通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學習傳承紅色精神。

　�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況。

　　1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。

　　項目共投入83.6萬元，用于紅色廣場文化建設項目的建設，項目資金80萬由革命老區項目資金撥款，3.6萬由石龍鎮政府自籌。

　　2.項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。

　　項目已實施完畢，已收到財政撥款70萬元。

　　3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。

　　石龍鎮紅色大講堂項目資金預算總投資83.6萬元，項目資金為財政資金和業主自籌，主要用于石龍鎮紅色廣場文化建設。項目資金在完工驗收完畢后向上級申請財政資金支付給建設單位。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況。

　　該項目革命老區資金已下撥70萬元，均按相關管理辦法進行支出。

　�。ㄈ┠瓿蹩冃繕思捌浜饬恐笜嗽O定情況。

　　20xx年石龍鎮獲批實施的年度預算績效目標項目名稱為：石龍鎮紅色廣場文化建設項目，現該項目預算績效目標已100%完成，績效目標效果自評為優秀。

　�。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。

　　1.項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。

　　該項目嚴格遵守項目管理辦法等相關要求，進行預算、設計、財審、招投標、監理監管、驗收、結算。

　　2.項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）

　　項目在管理方面制定了相應的管理制度，并做到專人專管，項目負責人每天察看，施工負責人結合多方情況，及時分析，及時調整，保障項目工程符合建設要求。

　　二、項目評價工作開展情況

　　（一）評價指標構建及細化情況

　　一級指標：產出指標、效果指標、社會公眾或者服務對象滿意度

　　二級指標：產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、社會效益、滿意度

　　評價組織實施及流程

　　對照項目設備采購數量、安裝時效、效果質量等進行實地評價，并在使用中對觀眾進行滿意度測評。

　　三、項目績效情況

　�。ㄒ唬┛冃繕送瓿汕闆r

　　項目已按要求進行設備采購及安裝，總體情況符合要求，完成情況為100%。

　　績效分析：

　　至20xx年12月，項目已100%完工，質量基本符合要求，項目完成后通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學習傳承紅色精神。目前參觀學習人數約為5000人次。

　　總體自我評價

　　項目自評總分為97.8分，評價等級為優秀。

　　四、主要經驗做法、存在的問題和原因分析

　　主要經驗及做法：

　　一是能夠在項目實施前全面分析項目資金預算并主動對接上級部門，按要求落實相關程序；

　　二是在項目實施時落實專人進行管理，對項目施工過程中存在的`問題能夠有效監督，適時調整；

　　三是加強監督，嚴格驗收，確保項目質量。

　　五、工作改進建議

　　存在的問題是實施項目績效管理，相應的程序不明晰，檔案管理上一些資料不注意存檔。相關建議是項目開展前可以適當地根據實際情況進行多方調查，這樣分析后建成的項目會更得到服務對象滿意。

項目績效報告4

　　根據《中共遂寧市委遂寧市人民政府關于貫徹落實〈中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進一步加強我區預算績效管理工作，提高財政資金使用效益和管理水平，推進財政績效評價工作深入開展。我局制定我區20xx年區級財政績效評價工作計劃（《遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局關于開展20xx年部門、政策和項目支出重點績效評價工作的通知》）（遂開財金發〔20xx〕80號），并于12月25日完成了績效評價報告階段的工作。

　　現將績效評價情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u價選點

　　20xx年我區財政績效評價遵循“全面覆蓋、規范實施、確保質量、注重成效”的工作原則，績效評價的所屬時段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點選取了10個項目支出、5個部門（單位）整體支出、1個財政政策進行績效評價，資金66,028,400.00元，分別為：

　　1.遂寧市自然資源和規劃局經開區分局部門整體支出2,194,400.00元；

　　2.遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局部門整體支出1,976,000.00元；

　　3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17,143,600.00元；

　　4.遂寧市富源實驗學校部門整體支出25,148,000.00元；

　　5.遂寧市龍坪中小學校部門整體支出9,754,300.00元；

　　6.四川省遂寧高級實驗學�！敖】到淌腋脑臁表椖恐С�1,180,000.00元；

　　7.遂寧市公安局經濟技術開發區分局“物業管理費”項目支出810,000.00元；

　　8.遂寧經濟技術開發區建設與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務”項目支出1,543,000.00元；

　　9.遂寧經濟技術開發區房屋征收事務中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目支出800,000.00元；

　　10.遂寧市市場監督管理局經濟技術開發區分局“流通領域產品質量監督抽檢”項目支出405,000.00元；

　　11.遂寧經濟技術開發區統籌城鄉建設發展中心“河湖劃界購買服務勞務費”項目支出706,000.00元；

　　12.遂寧經濟技術開發區社區衛生服務中心“基本公共服務”項目支出558,600.00元；

　　13.遂寧經濟技術開發區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目支出2,500,000.00元；

　　14.遂寧經開區退役軍人服務中心“困難退役軍人關愛幫扶”項目支出500,000.00元；

　　15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網清掏工程”項目支出369,500.00元；

　　16.社會事業局“三免一補”財政政策支出440,000.00元。

　�。ǘ╅_展評價

　　我局作為重點績效評價牽頭部門，在具體評價階段，負責督促相關主管部門和項目單位積極開展自評；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評價機構組成評價組開展現場評價工作；目前，如期完成了現場評價工作，并提交了績效評價報告。

　　二、績效評價結果

　�。ㄒ唬┎块T整體評價結果

　　根據《遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局關于開展20xx年區級財政支出現場績效評價工作的通知》（遂開財金發〔20xx〕88號），此次共選取了5個部門進行績效評價，平均得分77.41分，其中：

　　1.遂寧市自然資源和規劃局經開區分局74.40分；

　　2.遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局69.92分；

　　3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處85分；

　　4.遂寧市富源實驗學校79.54分；

　　5.遂寧市龍坪中小學校78.17分。

　�。ǘ╉椖吭u價結果

　　根據《遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局關于開展20xx年區級財政支出現場績效評價工作的通知》（遂開財金發〔20xx〕88號），此次共選取了10個項目進行績效評價，平均得分88.22分，其中：

　　1.四川省遂寧高級實驗學校“校本部健康教室改造”項目84.57分；

　　2.遂寧市公安局經濟技術開發區分局“物業管理費”項目86.7分；

　　3.遂寧經濟技術開發區建設與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務”項目87.4分；

　　4.遂寧經濟技術開發區房屋征收事務中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目86.9分；

　　5.遂寧市市場監督管理局經濟技術開發區分局“流通領域產品質量監督抽檢”項目91.03分；

　　6.遂寧經濟技術開發區統籌城鄉建設發展中心“河湖劃界購買服務勞務費”項目90分；

　　7.遂寧經濟技術開發區社區衛生服務中心“基本公共服務”項目90分；

　　8.遂寧經濟技術開發區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目89.11分；

　　9.遂寧經開區退役軍人服務中心“困難退役軍人關愛幫扶”項目90.35分；

　　10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網清掏工程”項目86.13分。

　�。ㄈ┱咴u價結果

　　根據《遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局關于開展20xx年區級財政支出現場績效評價工作的通知》（遂開財金發〔20xx〕88號），此次選取了社會事業局“三免一補”1個財政政策進行績效評價，得分97.4分。

　　三、主要問題

　�。ㄒ唬┎块T整體評價存在的問題

　　1.預算編制準確率較低

　　（1）遂寧市自然資源和規劃局經開區分局：預算管理方面，全年預算調劑金額與年初預算數的比值為56.83%，比值較大，預算編制不準確。執行進度，20xx年6月實際執行進度2.61%，目標要求進度40%，9月實際執行進度36.73%，目標要求進度67.5%，11月實際執行進度64.00 %，目標要求進度82.5%，執行進度緩慢。編制預算時對全年工作進行充分調研和論證不夠，導致編制出的預算不夠全面和準確。

　　（2）遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局：20xx年財政資金年初預算2,054,333.44元，部門全年預算調劑金額為389,789.37元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為18.97%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數遠大于區財政局標準值10%。

　　（3）遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年財政資金年初預算1,184.00萬元，預算調整數是1,674.00萬元,部門全年預算調劑金額為490.00萬元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為41.39%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數遠大于區財政局標準值10%。

　�。�4）遂寧市富源實驗學校：富源實驗學校20xx年財政資金年初預算15,881,568.00元，部門全年預算調劑金額為10,350,974.84元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為65.18%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數遠大于區財政局標準值10%。

　�。�5）遂寧市龍坪中小學校：遂寧市龍坪中小學校20xx年財政資金年初預算715.96萬元，部門全年預算調劑金額為347.79萬元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為48.57%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數遠大于區財政局標準值10%。在公用經費支出控制方面，由于財政對于教育撥款的特殊性，此筆預算金額需要按照秋季學校在校生人數進行撥款，因此，無法在年初進行預算，而是直接進行追加撥款，在績效評價此項得分中，根據指標計算公式進行評分，此項得分為0分，我們在實際現場工作中，對公用經費的支出范圍、支出依據以及報銷簽字流程等內部控制方面進行了檢查，未發現違規情況。

　　2.無預算列支

　　遂寧市富源實驗學校：20xx年富源實驗學校無預算列支印刷費265,073.75元、郵電費14,566.72元、物業管理費139,238.00元、維修維護費266,094.30元、租賃費34,519.00元、會議費67,172.00元、培訓費11,345.00元、專用材料費96,439.00元、其他交通費用8,170.00元。以上不符合《中華人民共和國預算法》第十三條“經人民代表大會批準的預算，非經法定程序，不得調整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經批準的預算為依據，未列入預算的不得支出”和《事業單位財務規則》第十條“事業單位應當嚴格執行批準的預算”的規定。

　　3.執行進度緩慢

　　遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局：20xx年6月實際執行進度13.60%，9月實際執行進度31.12%，11月實際執行進度54.50%，與目標要求進度存在較大偏差。

　　4.財經手續不完善

　　遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局：經抽查20xx年7月記11號憑證，其中部分加班餐費報銷未附相應的菜單，不符合遂寧市環境保護局遂寧經濟技術開發區分局《遂環開[20xx]15號》通知中關于加班誤餐費報銷管理規定“報銷時必須要有加班用餐審批表、正規發票、菜單，‘三單’齊全，填寫無誤并由具體經辦人找領導簽字后方可報銷”。

　　5.公用經費的預算執行支出控制效果不佳

　　遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處公用經費年初預算數52.00萬元，決算數61.00萬元，差異率=（年初預算數-決算數）/年初預算數=17.31%，偏差度在10%-20%之間。

　　6.內控制度需進一步完善

　　資產管理方面，未對部門固有資產進行定期盤點，資產管理有待加強。

　�。ǘ╉椖吭u價存在的問題

　　1.預算金額存在一定偏差

　�。�1）“健康教室改造”項目：經查證，績效目標按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預算，計教室燈873*1050=91.665萬元、黑板燈273*990=27.027萬元，合計118.692萬元，預算金額118萬元，績效目標制定超過預算金額。

　�。�2）“河湖劃界購買服務勞務費”項目：項目預算資金計劃706,000.00元，實際收到財政撥款資金607,000.00元，實際招標簽訂合同價格為607,000.00元，項目預算偏差率達14.02%。

　　2.預決算金額差異較大，部分項目超預算執行

　　（1）“健康教室改造”項目：20xx年四川省遂寧高級實驗學校校本部健康教室改造項目支出，20xx年初預算資金118萬元，實際到位0萬元，項目發生118.401萬元，超預算執行。

　　（2）“國省道干線、遂樂路運維服務”項目：項目依據簽訂的合同期限按季度支付款項，20xx年按合同規定實際支付金額期限未達到12個月（新合同簽訂時間為20xx年4月10日起,4月10日至10月9日2個季度已按合同支付計量費用63.61萬元，10月10日至12月31日計量未滿1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時間段費用），20xx年實際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預算時按項目全年發生金額編制預算，導致20xx年實際支出金額與預算金額出現較大偏差，預算完成率不高。建設交運局20xx年國省干線、遂樂路運維服務項目資金結余資金較大，未充分發揮資金的效益。

　�。�3）“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目：項目預算資金計劃800,000.00元，實際發生資金支出331,875.46元，預算編制準確率較低。

　�。�4）“困難退役軍人關愛幫扶”項目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經開區管理委員會撥付困難退役軍人關愛幫扶專項基金50萬元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進行1批次集中關愛幫扶，幫扶人數達4人，幫扶資金合計17,490.00元，項目預算執行率較低，僅為3.50%。由于收到項目資金的時間接近20xx年底，轄區內符合關愛幫扶條件的對象人數較少，導致申請關愛幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的工作流程，對申請對象的資料進行調查核實，并按照項目資金發放實施辦法及時將關愛幫扶資金發放到位。

　　3.合同簽訂金額與中標金額不一致

　　“物業管理費”項目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務外包項目合同簽訂金額為250,824.00元/年（20,902.00元/月），按中標通知書計算金額應為286,656.00元/年（中標通知書為三年金額859,968.00元）。

　　4.決策依據欠缺

　　“物業管理費”項目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關會議紀要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠和人員變動的原因，保存不完善，無法提供。

　　5.未按規定進行資金支付

　�。�1）“物業管理費”項目：20xx年度辦公用房租賃費480,000.00元，實際支付0.00元，未按租賃合同相關約定支付房屋租賃費。

　�。�2）“秸稈禁燒”項目：根據各鎮、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據各鎮、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預算執行率為89.13%。

　　6.未嚴格執行招投標程序

　�。�1）“國省道干線、遂樂路運維服務”項目：該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實施相關程序，但新的'三年期合同簽訂時間為20xx年4月10日起，招投標程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用，由經開區管委會單獨與承包單位簽訂了短期續約合同，按合同約定支付36.48萬元，此短期合同未嚴格按照招投標程序實施。

　�。�2）“秸稈禁燒”項目：該項目20xx年暫未進行相關招投標程序。

　　7.項目建設滯后

　　“河湖劃界購買服務勞務費”項目：經開區統籌中心將開善河、新橋河劃界項目進行了公開招標，四川省農業科學院遙感應用研究所以60.7萬元于20xx年11月4日中標，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項目完成時間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農業科學院遙感應用研究所才移交技術文件并辦理完成數據入庫手續，沒有按照合同規定時間完成項目。

　　8.會計核算有誤

　　“秸稈禁燒”項目：北固鎮20xx年11月33號憑證中，將制作森林防火宣傳單費用2,000.00元，制作清明橫幅費用3,800.00元在秸稈禁燒經費中進行列支。

　　9.內控制度有待完善

　　“秸稈禁燒”項目：暫未設立專項資金管理辦法。

　　10.其他

　�。�1）“基本公共服務”項目：①村衛生室組織管理不到位，責任醫生服務意識不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉村醫生為主，年輕醫生不愿意到站室工作，個別村衛生室鄉村醫生信息化平臺操作不熟練，對規范知識掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質量；

　�、谟捎诘乩砦恢玫脑�，流動人口較多，加上健康意識不強，主動積極性不高，公共衛生服務管理難度較大；

　�、劬用窠】禉n案信息未達到動態管理，信息未及時更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區常住，但仍未建檔；

　�、芙】到逃矫妫褐v座參與人員不夠；

　�、輫乐鼐裾系K患者體檢率未達到85%。

　�。�2）“困難退役軍人關愛幫扶”項目：①幫扶對象覆蓋面稍窄。部分下崗失業志愿兵進入公益性崗位后，除去五險一金，實際領到工資1,600.00余元，且家屬無工作也無其他收入來源的退役軍人，現已享受職工養老金且家庭環境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的需要為較為迫切，但是現行的《遂寧市困難退役軍人及其他優撫對象關愛幫扶實施辦法》文件沒有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。

　　②單戶醫療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過10,000.00元，且經濟困難無力支付的對象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計不超過5,000.00元。按現行生活條件及物價，且重病(癌癥)較多，建議予以調整到不超過10,000.00元。

　�。ㄈ┱咴u價存在的問題

　　1.編制項目預算時，績效目標設定不完善，只上報了發放人數和發放金額，未對目標的全面性及達到的效果進行設定。

　　2.未編制自評報告。此政策項目實施分版塊較細，“三免一補”政策管理缺乏統一性，自評報告編制未能落實到部門。

　　四、結果運用及整改建議

　�。ㄒ唬┙Y果運用

　　根據遂開工委發〔20xx〕83號文件要求，績效評價結果，一是財政部門要將績效評價結果作為安排下一年度預算的重要依據，優先考慮和重點支持績效評價結果好的項目，減少績效評價結果差的項目資金安排，取消無績效和低績效項目，優化資源配置；二管委會目標績效辦要配合財政部門將部門預算績效管理納入管委會年度目標績效考核范疇，并占一定分值；區黨群部要將預算績效考核結果作為領導干部選拔作用、公務員考核的重要參考。切實貫徹落實全面實施預算績效管理，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質量，增強政府公信力和執行力。

　　（二）督促公開

　　1.自評報告公開。按照通知要求，督促各預算單位在完成績效評價工作后的20個工作日內，主動在門戶網站將自評結果進行公開。

　　2.財政績效評價結果公開。按照“誰評價、誰公開”原則，區財政局在完成部門（單位）整體績效、政策績效、項目支出績效評價工作后，匯總績效評價結果、存在的問題及整改建議等，并形成正式文件在門戶網站進行公開。

　　（三）督促整改、完善制度

　　1.對照整改。預算單位對績效評價過程中發現的問題和區財政局《績效評價問題及整改建議》的建議意見及整改要求須逐一對照核查，深入分析問題存在的原因，及時予以糾正改進。

　　2.完善制度。主管部門、項目單位將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規劃；用于改進業務管理、財務管理和資金管理。

項目績效報告5

　　一、項目基本情況

　　石棉縣建設局市政水費、電費項目的主要內容是：保障市政基礎設施建設、環境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工作順利進行。

　　二、評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┈F場評價抽樣選點情況

　　我們根據石棉縣財政局關于績效評價選點要求，選取了該項目實施單位石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局進行現場評價。

　�。ǘ╉椖靠傮w評價（包括項目評價得分表）

　　總體上看，項目目標明確、資金到位率高、組織監管體系完善。該項目資金較好地實現了績效目標。

　　項目績效評價得分為91.60分。

　　三、項目實施情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策

　　1、績效目標情況

　　主要用于市政基礎設施、環境衛生、園林綠化用水和路燈亮化用電。保障市政基礎設施建設、環境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工作順利進行。

　　2、資金分配情況

　　截至2016年12月31日該經費主要用于保障市政基礎設施建設、環境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工作順利進行。

　　3、分配結果情況

　　該項目2016年該單位預算申報市政水費電費資金2,400,000.00元�？h財政預算安排市政水費電費專項資金1,800,000.00元，截至2016年12月31日市政水費電費資金實際發生額電費發生額1,881,200.00元,水費支出212,700.00元。資金支付超年初資金安排293,900.00元。超額資金局機關墊付71,270.00元，向縣政府申請并支付281,200.00元。

　�。ǘ╉椖抗芾�

　　1、資金到位情況

　　該項目預算資金240.00萬元，縣財政局批復預算指標180.00萬元。實際撥付預算資金180.00萬元，資金到位率100%。

　　2、資金管理情況

　　該專項資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法，項目單位對該資金實行專賬管理，資金使用安全有效。

　　3、財務管理情況

　　本項目采用的是基建財務管理制度。遵循專款專用的基本原則。嚴格執行國家財經法律、法規，依照財務制度和項目資金管理辦法準確、及時進行財務處理和會計核算；記賬貨幣為：人民幣；會計核算采用權責發生制；會計記賬采用的借貸記賬法；記賬的會計年度為：每年1月1日至12月31日。

　　4、組織實施情況

　　市政用水、用電主要是：

　　1、建筑業管理市政基礎設施工程用水；

　　2、環境衛生管理所公廁和灑水車用水；

　　3、縣城園林綠化花草苗木用水；

　　4、縣城各大街小巷的路燈、各景點亮化用電。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬┠繕送瓿�

　　1、目標任務量完成情況

　　2016年園林綠化、環衛衛生、路燈亮化方面按照項目計劃目標，圓滿完成目標任務。

　　2、項目完成質量

　　2016年園林綠化、路燈管理、環境衛生完成當年目標質量。

　　3、項目完成進度

　　按照年初計劃園林綠化、路燈管理、環境衛生已完成本年目標任務。

　　（二）項目效果

　　1、環境衛生管理所：城區公共廁所改造提升工程已順利完工，改造公共廁所8座、新建公共廁所3座；完善提升公共廁所12座。加強了日常保潔和管理工作。出動灑水車1800余車次，清洗人員7000余人次，對城市道路、護欄、橋面進行全面清洗和清掃。

　　2、路燈管理所：承擔著全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工程的新建、維護、維修、運行管理工作。保持路燈完好率達到95%以上，主要干道亮化率95%以上，確保了路燈設備、設施的正常運行。

　　3、園林所：加強公共綠化區域的.日常管護根據天氣和花草樹木的生長情況等實際，及時進行澆水、施肥，并認真做好了病蟲害防治工作。美化了縣城，提升了石棉縣的旅游形象。

　　五、存在問題

　　存在的問題是服務面積大，管理難度大，時有浪費現象發生。

　　六、相關建議

　　建議采用市場化方式招租管理單位進行管理。

項目績效報告6

　　一、專項資金基本情況

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　　邵陽市國有資產投資經營有限公司（以下簡稱“項目單位”）于20xx年6月經邵陽市人民政府批準成立，是市政府直管、市國資委監管的從事資本營運、資產經營管理及投融資的大型國有獨資企業。注冊資本3億元，均由股東邵陽市人民政府國有資產監督管理委員會出資。

　　因項目管理需要，項目單位于20xx年9月2日成立全資子公司邵陽鼎泰文化教育投資有限責任公司，作為湘中職業技術學院建設工程項目的實施主體，該公司主要經營文化教育產業項目、衛生健康產業項目、體育產業項目的投資、開發及經營管理等業務。

　　（二）項目主要內容

　　本項目位于邵陽市大祥區雨溪區街道唐四社區和新沖村，根據邵陽市發展和改革委員會《關于湘中職業技術學院建設工程項目可行性研究報告的批復》（邵市發改社〔20xx〕246號）反映，項目總用地面積為 32.5 公頃，約487.5畝，總建筑面積為237800㎡。主要建設內容包括：教學樓、實訓樓、行政樓、圖書館、學生公寓、教師培訓中心、生活服務中心、體育田徑館等單體建筑及一個400米標準田徑運動場、室外運動場地、廣場、道路、綠化等附屬設施，并配備相應的各種教學及管理設備等。

　　項目概算總金額為126,957.23萬元，項目資金來源為項目單位自有資本金 26,957.23萬元，占總投資比21.23%；申請融資 100,000.00萬元，占總投資比78.77%。

　　（三）專項資金到位情況

　　專項資金通過《20xx年湖南省社會事業專項債券（十九期）-20xx 湖南省政府專項債券（八十七期）》發行專項債券10,000.00萬元，年利率 3.87%，期限 15 年，計息方式為付息式固定利率。

　　20xx 年 12月3日，項目單位收到邵陽市財政局撥付的專項債券資金10,000.00萬元，資金到位率 100%。

　�。ㄋ模⿲ｍ椯Y金使用情況

　　根據公司財務賬面記錄，截至到20xx年12月31日，本項目實際支付52,044.97萬元，其中專項金支出9,608.63萬元，主要用于支付建筑工程款、征地拆遷款、人防建設費等，剩余萬元391.17未使用（不含利息），專項資金執行率為96.09%。

　　二、績效評價工作情況

　　本次評價主要采取查閱資料和實地查看相結合的方式進行。在評價過程中，評價工作組通過聽取項目單位對項目情況的匯報，檢查和核對項目組織實施、監督管理等項目執行資料，查看項目收支明細賬及原始憑證等財務資料；實地查看項目實施情況，并向居民、施工人員進行滿意度調查，收集、整理、分析評價基礎資料和數據等。該項目共涉及1個項目，本年度共涉及專項資金10,000.00萬元。現場抽查項目個數1個，現場抽查金額10,000.00萬元，分別占抽查項目個數和資金的100.00%

　　三、績效評價結論及指標分析

　　按照績效評價工作通知要求，評價采用百分制，從決策、過程、產出、效益四個方面進行評價，湘中職業技術學院建設工程項目滿分100分，最終得分為84分（詳見附件1），評價等級為良。具體指標評價情況如下：

　　一是決策方面（分值15分）：項目單位設置項目績效目標不科學，績效目標指標量化、細化不夠等情況，根據評分標準，扣1.50分，得13.50發分。

　　二是過程方面（分值44分）：項目單位未專賬核算，建設手續不完善、合同簽訂不及時等情況，根據評分標準，扣10.50分，得33.50分。

　　三是產出方面（分值21分）：項目單位整體工程延遲、安全文明施工不到位等情況，根據評分標準，扣4分，得17分。

　　四是效益方面（分值20分）：根據評分標準，得20分。

　　四、項目支出主要績效

　　（一）突破四校發展瓶頸，提升學校辦學水平

　　原邵陽工業學校、邵陽市計算機學校、邵陽市交通學校和邵陽市女子學校四所公辦中等職業學校在生均校園面積、師生比、招生規模等方面遠遠達不到國家中職學校設置標準和建設標準。本項目建成后，將大大改善學校教學、科研、育人等設施環境，學生規�？蛇_8500人，不僅生均校園面積、師生比等達到國家標準，還能突破四校發展瓶頸、提升學校辦學水平。

　�。ǘ﹥灮殬I教育資源、提升專業競爭能力

　　項目建成后，通過相同或相近專業的歸并，師資隊伍的整合，實訓基地的規模建設，既可以保持服裝設計、網頁（電商UI）設計、社會文化藝術等傳統精品專業的競爭力，還可以增設消防安全等熱點專業，將“熱點”轉為區域內職業教育優勢，穩定下來進而提升城市經濟競爭力。

　　（三）輻射周邊產業發展、推動地區經濟建設

　　項目建設完成后，將會提高周邊住宅用房的居住率，帶動周邊交通運輸業、餐飲業、住宿業等相關產業的發展，極大地提升項目所在地區的人氣和商氣，對地區經濟發展、經商環境、改革開放、科技進步、旅游指導具有較強的帶動、輻射和示范作用，對保持社會穩定、推動邵陽的建設都將起到重要作用。

　�。ㄋ模┰黾恿x務教育學位，緩解市區學位壓力

　　通過搬遷市城區職業學校至職教新城（基地），騰出原校舍辦義務教育，增加義務教育學位，將大幅緩解市區義務教育學位壓力，是完成城區化解大班額任務的有力舉措。通過四校合并搬遷后，騰出原校舍辦義務教育。工業學校計劃辦成九年一貫制學校，解決學位3300個；計算機學校計劃辦成小學，解決學位1000 個；交通學校泥灣校區計劃辦成公辦幼兒園，解決學位200個；女子學校計劃辦成初中學校，解決學位800個。

　　五、存在的問題

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　　1、績效目標設定不夠科學、細化量化不夠

　　根據項目單位提供的績效目標表及自評資料，項目的具體年度目標不能支撐總體績效目標的達成，如具體年度目標為20xx年4月中旬完成全部建筑的主體工程驗收，20xx年1月完成全部項目的竣工驗收，但總體績效目標為在 20xx年9月達到招生使用條件。

　　績效目標是預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，本項目的績效目標僅反映了要達到的產出，未說明要達到的效果，績效目標設定不夠全面。同時，績效目標細化量化不足，部分指標沒有通過清晰、可衡量的指標值予以體現。如：經濟效益指標為產生極其重要的經濟接動效應和助推作用，具體指標值為促進地區經濟發展，提高就業率水平，沒有具體可考核的就業率提高比例。

　　2、績效自評報告質量有待提高

　　項目單位按照邵陽市財政局績效管理科的.要求提交了項目績效自評報告，提交及時，數據基本準確，但也存在幾個方面的問題，一是指標扣分點與扣分原因沒有關聯性，如：自評報告對指標運營成本節約率、建設成本節約率共扣4.5分，扣分說明為目前處于建設期，預計部分項目較估算金額節約、預計運營成本會有節約；二是指標扣分的地方在自評報告中沒有對應的問題及建議描述，如：自評報告中存在的問題均為績效管理理念、績效管理制度、績效監控方面，指標扣分的地方沒有在問題中體現。三是對問題總結不夠全面具體，如績效目標問題、工程進度問題、財務管理問題等均沒有提及。

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　　1、項目實施程序不規范

　　一是項目單位在建設用地規劃許可證、工程規劃許可證及建設工程施工許可證等尚未批復的情況下開工建設。經查看項目資料，項目建設用地規劃許可證時間為20xx年2月7日，建筑工程施工許可證時間為20xx年3月17日和20xx年3月26日，建設工程施工許可證時間為20xx年9月14日及20xx年9月17日，從施工日志及監理月報等資料來看，20xx年1月已施工，顯然，存在項目先施工，后取得施工許可證等的情況。

　　二是開工令時間與實際開工情況不符。根據基礎工程工程質量驗收記錄單反映，綜合辦公樓、食堂等基礎工程的驗收日期為20xx年9月10日，但工程開工令時間為20xx年9月17日，明顯與實際情況不符。

　　2、項目建設進度整體延遲

　　按照本項目預定的績效目標，在20xx年9月湘中職院達到招生使用條件，截止目前，項目正在建設中，所有樓棟主體結構已封頂；A 區（女生宿舍區）主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 70%；B 區（男生宿舍區）主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 90%；C 區（教學區）主體工程完成至95%，裝飾裝修工程完成至65%。根據現實情況來看，顯然20xx年9月達到招生使用條件是不能完成的，因此，本項目存在建設進度整體延遲的問題。另外，查閱20xx年1-12月監理月報，其中11個月的監理月報均反應因施工人員、材料不足等原因，施工進度滯后。

　　3、內控管理有待提升

　　工程總承包合同（EPC）日期與實際不一致。經查看項目單位官網，官網顯示20xx年1月6日，項目單位與湖南東方建設股份有限公司、邵陽市規劃建筑設計（集團）有限公司組成的聯合體簽訂合同，但查閱合同，合同簽訂日期為20xx年12月15日。實際日期與文字記錄日期存在差異，這說明項目單位工作還不夠嚴謹、認真，需要進一步加以規范。

　　4、驗收工作需進一步規范

　　經查閱相關驗收資料，圖書館、實訓樓、大學生活動中心等基礎工程于20xx年12月10日驗收合格，但體育館基礎工程驗收單無驗收日期，基礎工作有待進一步規范。

　　5、安全文明施工不到位

　　根據查看相關資料，施工過程中安全文明施工存在不到位的情況，1-12期監理月報多次反映存在安全隱患等，如監理工作月報第006期反映部分現場作業人員未佩戴安全帽、現場安全標示牌設置不到位等；監理工作月報第004期反映項目部無專職安全管理人員以及霧炮機和圍擋噴淋未及時開啟等。

　�。ㄈ┵Y金管理方面

　　1、專項資金未進行專賬核算

　　項目單位制定了《專項資金管理辦法》，辦法規定：“對各專項資金分別建立專賬，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用”。經查閱科目余額表等財務資料，專項資金與其他資金統一核算，未對專項資金和自籌資金分別進行單獨列式。

　　2、提前支付項目工程進度款

　　根據《建設項目工程總承包合同》：“每月25號按經審核的已完成工程造價的80%支付工程進度款”。經查閱相關資料，截至20xx年12月31日，項目單位已向施工單位湖南東方建設股份有限公司支付37,482.18萬元，其中預付工程款20,427.57萬元。預付款金額占施工合同總價（扣除設計費）的27.36%。

　　3、未按合同約定扣除預付款

　　根據《建設項目工程總承包合同》：“工程預付款2,000.00萬元分5次轉為工程進度款，前5次支付工程進度款時，每次扣除預付款的20%”。經查閱相關資料，20xx年10月第4次支付工程進度款723.21萬元，未按合同約定扣除預付款400萬元。

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　　1、合同簽訂流程不合規

　　一是合同簽訂時間早于監理履職時間。根據第一期監理月報，監理單位湖南明泰項目管理有限公司20xx年1月已履職，而監理合同簽訂日期為20xx年2月4日。

　　二是完工后補簽合同。20xx年12月12日，項目單位與湖南智謀規劃工程設計咨詢有限責任公司就本工程項目的方案設計和初步設計簽訂建筑工程設計合同，合同約定本工程的初步勘察工作定于20xx年8月26日開工，20xx年9月10日提交勘察成果資料。

　　2、合同簽訂不及時

　　根據施工監理合同反映，施工監理合同簽訂日期為20xx年2月4日，而監理中標通知書發出時間為20xx年12月25日，不符合《中華人民共和國招標投標法》中“招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同”的規定。

　　六、相關建議

　�。ㄒ唬⿵娀冃Ч芾砝砟�，重視績效自評

　　加強績效管理，規范項目績效目標申報，根據項目實際情況，科學合理設定績效目標，避免績效總目標和具體年度目標自相矛盾，做到績效目標明確、細化、量化，便于客觀評價和檢驗；及時反饋項目績效完成情況，認真開展績效自評工作，提高績效自評報告質量。

　　（二）重視項目過程管理，嚴按要求執行

　　建議項目單位在項目實施過程中，進行不定期檢查，隨時了解項目進展、施工情況，對進度滯后、安全文明施工不到位等情況，及時協調解決項目實施過程中的具體問題，確保項目按期完工；加強項目監管，對于資料不完整的情況，及時補充完整，強化項目單位的管控力與約束力。

　�。ㄈ┘訌妼ｍ椯Y金管理，規范財務核算

　　建議項目單位加強專項資金管理，嚴格執行財政資金專賬核算，如實、清晰反應專項資金的使用情況，確保�？顚Ｓ�。規范財務核算，嚴格按照合同約定進行工程款項支付。

　�。ㄋ模┩晟祈椖亢贤芾�，規范基礎工作

　　建議項目單位規范合同簽訂，杜絕先做后補的情況再次發生，同時，也要嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及其他相關規定，及時跟進項目合同簽訂進度，并積極協調相關單位和部門，確保合同及時簽訂。

項目績效報告7

　　居家養老服務是養老服務體系建設中對特定老人群體的購買服務項目，該項目的實施實現政府對特定老人居家養老的補充，進一步提升了居家養老老人的幸福感和獲得感�，F就xxxx年我區養老服務發展定向財力補助中55.98萬元的福彩資金使用情況自評如下。

　　一、內容摘要

　　xxxx年我區經公開招投標確定了居家養老服務項目的實施單位，經項目實施，全年共服務對象2.1萬符合條件的老人，省級下達的55.98萬元福彩資金全部用于該項目的實施。

　　二、目錄

　　居家養老服務

　　三、評價工作開展及項目情況

　　xxxx年居家養老服務項目通過公開招投標的方式確定了項目實施單位，此次自評工作主要內容包括對服務對象確定、服務標準的建立、項目實施過程的完整性、項目資金撥付情況、服務對象滿意度情況。

　　四、評價結論及績效分析

　�。ㄒ唬┰u價結論

　　xxxx年居家養老服務項目實施完整、服務對象符合相關政策要求，服務質量高、項目資金撥付符合相關財務管理規定，服務對象滿意度高。

　　（二）績效分析

　　1.項目決策

　　居家養老服務項目是通過政府購買服務的'方式對60周歲以上散居特困人員，60周歲以上低收入家庭中的失能老人、殘疾老人、獨居老人，低收入家庭中80周歲以上的老人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫等居家養老服務。該項目的實施進一步補充了政府對居家養老人群的關愛服務工作，完善了養老服務體系的制度建設。

　　2.項目實施

　　xxxx年共到位省級養老服務發展補助福彩資金55.98萬元，該項目資金全部用于居家養老服務項目，項目嚴格按照居家養老相關管理制度執行。

　　3.項目績效

　　居家養老上級預算55.98萬元，預算執行到位，項目嚴格按照服務內容執行，項目共服務對象2.1萬人，服務效果明顯，養老服務體系進一步得到完善，資金使用效率及時有效，受益對象滿意度高。

　　五、存在主要問題

　　項目的實施對部分群眾起到一定的效益，還有部分不是低保家庭或低收入家庭60周歲的重度殘疾人沒有納入服務范圍，如低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶等人群。

　　六、相關措施建議

　　建議加大項目實施范圍，將部分低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶納入到實施范圍。

項目績效報告8

　　根據《關于扎實做好20xx年省級民生工程項目績效自評工作的通知》（樅民生辦函〔20xx〕28號）的文件要求，我單位近期牽頭對全縣20xx年度14個美麗鄉村省級中心村建設情況開展回頭看和自查自評工作，現將有關情況報告如下：

　　一、項目總體情況

　　縣美麗鄉村建設工作推進中心一直按照鄉村振興戰略的總體要求及省、市、縣部署安排，科學謀劃，精心組織，扎實推進20xx年度全縣14個美麗鄉村省級中心村建設工作，取得重要階段性成效，打造了諸如“文山流韻，花海雙勝”的浮山雙勝中心村，“水泊人家，荷塘秀色”的麒麟泊塘中心村，“旅居相融，大美官青”的錢橋官青中心村等一批特色鮮明、環境優美、鄉風文明的美麗鄉村，安徽日報、銅陵日報及人民網、新華網、中安在線等新聞媒體，宣傳報道了我縣美麗鄉村建設工作。

　　二、績效自評結論

　　根據《安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室關于印發20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法的通知》（皖美辦發〔20xx〕3號）驗收指標及計分辦法，我單位20xx年美麗鄉村省級中心村建設自評得分102分，現將具體分析如下：

　　（一）建設規劃編制及執行（滿分5分，自評得分5分）

　　全縣14個省級中心村建設規劃編制工作均委托第三方設計院在符合土地利用總體規劃、鎮（鄉）總體規劃、縣域鄉村建設規劃和村莊規劃布局中進行科學合理選址，并與當地經濟和社會發展、產業發展斜街，使村莊生產、生活、生態空間布局合理�；A設施、公共服務設施、農民住房等布置科學，規劃人口符合《安徽省美麗鄉村建設“十三五”規劃》要求。

　　規劃過程中因地制宜，突出體現村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向，規劃進行以及項目申報中充分尊重農民意愿的，通過上報，經通過后方可實施。整個推進過程中要求施工單位嚴格按照規劃和圖紙施工，確保中心村建設規劃落實較好。

　�。ǘ┲攸c建設任務（滿分75分，自評得分75分）

　　1.垃圾處理（滿分9分，自評得分9分）

　　全縣14個省級中心村均建立生活垃圾收運處理體系，按照“戶分類、村收集、鄉鎮轉運、市縣處理”等方式進行有效收運處理。垃圾處理終端采用成熟處理工藝，符合環保要求。各中心村均按照4-5戶配置垃圾桶、垃圾收集車等收運設施，滿足生活垃圾及時收運的需要，同時每個中心村聘請專門的清潔人員對中心村進行清掃，確保中心村內保潔到位，生活垃圾得到及時收運，無暴露和積存生活垃圾就地焚燒現象。保證村內無建筑垃圾堆積，無病死畜禽尸體、農業投入品包裝物、廢舊農膜和農作物秸稈等隨意丟棄現象，對垃圾開展有效分類，資源化利用可回收垃圾與可腐爛垃圾。其中橫埠松崗中心村垃圾桶內少量垃圾未有效分類。鄉鎮美麗辦負責人將進一步做好垃圾分類宣傳與引導工作。

　　2.農村飲水安全（滿分4分，自評得分4分）

　　全縣14個省級中心村每戶全部接通自來水，我縣已推進城鄉供水一體化，中心村涉及飲水工作均按照《農村飲水安全評價準則》（T/CHES18-20xx），實現了農戶飲水安全有保障。

　　3.衛生改廁（滿分8分）

　　全縣14個省級中心村，戶用衛生廁所普及率達到95%以上，建設遵循改廁入戶的原則，拆除原先的旱廁和露天糞坑，進行衛生改廁，安裝水沖式廁所，每戶安裝三格式化糞池進行發酵、過濾無害化處理后，接入污水主管網排入人工濕地再次過濾，最后就近排入附近的`農田和水體，全縣14個省級中心村廁所糞污基本得到無害化處理。

　　4.房前屋后環境整治（滿分6分，自評得分6分）

　　全縣14個省級中心村均對電力、通信線路架設不安全和違章交越、搭掛的現象進行整治。

　　同時完成了對堆放雜物，村內亂搭亂建、亂堆亂放現象的有序規范。但是仍有部分村規劃范圍邊角區域還存在房前屋后環境整治不到位，特別是農戶庭院和屋后為薄弱環節。如官埠鎮新民中心村、山黃莊中心村農戶家中有少量簡陋搭建。

　　5.道路暢通（滿分10分，自評得分10分）

　　全縣14個省級中心村均納入年度農村道路暢通工程的建制村且村部位于中心村范圍內，實施通村主干道路拓寬改造，路面寬度均達到4.5米。

　　各中心村村內路網布局合理，主次分明，村內主干道路主要采用水泥、磚石等鄉土材質硬化，路寬均不低于3.5米，村內次干道采用水泥、砂石、廢磚等鄉土材質適度硬化,中心村均實現“戶戶通”，大大的給群眾出行提供了便利。

　　6.污水處理（滿分8分，自評得分8分）

　�。�1）污水處理設施建設及收集處理率方面。全縣14個省級中心村污水處理主要以分散處理為主，通過分戶式、聯戶式的辦法，分別采用三格式化糞池等簡易處理技術，同時結合采用人工濕地就地生態治理，14個省級中心村生活污水處理率達到90%以上。

　　（2）污水處理設施運維管理方面。全縣14個省級中心村污水處理設施運維管理以分散式和集中處理為主。針對農戶每戶安裝的三格式化糞池由農戶個人進行定期清掏；針對大三格、人工濕地和農戶個人小三格損壞的，各中心村均建立了專門的運維制度、有專門的運維人員，落實責任。

　　7.河溝渠塘疏浚清淤（滿分5分，自評得分5分）

　　全縣14個省級中心村均對中心村區域內的河溝渠塘進行整治疏浚，實現了水體清澈，同時對河溝渠塘疏浚后，進行了及時護坡、綠化。但同時部分中心村檢查時仍被發現水面有漂浮物，如：橫埠松崗中心村、山黃莊中心村、錢橋鎮小街中心村小塘內積存少量垃圾及白色污染物。

　　8.公共服務設施建設（滿分7分，自評得分7分）

　　全縣14個省級中心村按照因地制宜、資源整合、簡易適用的要求，利用現有設施統籌改造，或新建，或就近共享農村綜合服務中心。中心面積適當，基本具備社區服務、圖書室（農家書屋）、文化活動室功能并能正常開展活動。同時結合寬帶支撐工程，14個省級中心村基本實現寬帶與4G對村的覆蓋，提高固定寬帶家庭普及率。所有建設工程，均按規劃要求建設，杜絕出現實用性不強的門面建筑。

　　9.村莊綠化（滿分8分，自評得分8分）

　　全縣14個省級中心村均開展對村莊道路兩側、水體沿岸、庭院和村莊周圍進行綠化，村莊綠化適地適樹，以喬木、鄉土樹種為主，灌木為輔，倡導自然式種植，綠化效果較好的村莊建成區綠化覆蓋率不低于40%，村莊建成區范圍內道路、河渠綠化率達90%。

　　中心村范圍內房前屋后通過因地制宜發展小菜園、小果園、小竹園、小花園、小茶園等，基本實現村莊和庭院美化。其中錢橋鎮小街中心村在菜園、果園建設美化方面表現欠佳。

　　村莊綠化主要以鄉土樹種為主，輔以灌木，多采用自然式種植，植被覆蓋率高、綠化效果好。禁止過度使用人工草皮、砍伐天然大樹。

　　10.村莊亮化（滿分4分，自評得分4分）

　　全縣14個省級中心村均在村莊主干道和公共活動區域，安裝了太陽能路燈，進行了適度亮化，同時建立了運維制度，安排專人進行排查，確保無損壞、使用正常。

　　11.長效管護機制（滿分6分，自評得分6分）

　　縣美麗鄉村建設工作領導小組已下發《關于印發樅陽縣美麗鄉村建設項目后期管護實施辦法的通知》（樅美組發〔20xx〕41號），聯合縣財政局下發了《關于下達美麗鄉村20xx年度專項管護經費的通知》（樅財農〔20xx〕324號），基本建立了縣、鄉財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合等經費分擔機制，基本做到有制度、有資金、有人員，實現垃圾、污水、改廁、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長效管護。

　　三、產業發展（滿分10分，自評得分10分）

　　全縣14個省級中心村所在行政村、鄉鎮皆被評為縣級“一村一品”示范村、鎮；中心村內有省級以上示范農民專業合作社或示范家庭農場；中心村主導產業突出，其中主導產業產值均達到占總產值50%以上。

　　全縣14個省級中心村中心村土地（包括耕地、林地、水面）流轉適度規范，均超過全縣的流轉率平均水平。

　　全縣14個省級中心村村集體年經營性收入達到15萬元以上。

　　四、農村精神文明建設（滿分5分，自評得分5分）

　　全縣14個省級中心村均開展了移風易俗、弘揚時代新風，引導農民踐行社會主義核心價值觀，建好用好新時代文明實踐中心，建立完善“一約四會”（村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會）并充分發揮作用，教育引導農民群眾尊良俗、去低俗、除惡俗，有效遏制大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習。

　　全縣14個省級中心村均開展文明村鎮、文明家庭創建，五好家庭、最美家庭、星級文明戶、“好兒女、好媳婦、好公婆”評選等群眾性精神文明創建活動。

　　全縣14個省級中心村通過文化墻、公示欄等形式對村規民約合法簡約規范進行宣傳，群眾知曉率高，結合婦聯、文旅等部門經常性開展群眾喜聞樂見文體活動。

　　全縣14個省級中心村均不同程度發掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、家風文化、農耕文化等，傳承和保護鄉村非物質文化，將古樹古居保護較好。

　　五、群眾評價（滿分5分，自評得分5分）

　　通過實地走訪中心村的農戶，全縣14個省級中心村農戶均對中心村范圍內環境衛生、基礎設施、公共服務、鄉風文明改善感到滿意，群眾滿意度較高。中心村在建設過程中均不存在違背群眾意愿、損害群眾利益、搞面子工程等問題。

　　六、省級中心村加分項（滿分2分，自評得分2分）

　　全縣14個省級中心村建設自申報階段起，就要求村民簽字同意，整個建設過程中，充分尊重群眾意愿，突出農民主體，在村干部帶領下，群眾參與度較高。

　　全縣14個省級中心村在建設中，充分考慮當地生態以及環保問題，因地制宜，不同程度充分利用當地資源，做到能就地取材必就地取材，提倡“變廢為寶”，如利用廢舊的磚、瓦修建巷道、五小園等。

　　通過美麗鄉村建設后的中心村，農房與院落面貌較好，村莊與周圍環境自然和諧，村莊美化綠化，呈現鳥語花香，優美田園風光。

　　全縣14個省級中心村內均建設了污水管和雨水溝，實現了雨污分流。

　　全縣14個省級中心村在結合本村實際的基礎上，整合文旅相關項目，中心村村內均因地制宜地建設了大小合適的公共服務場所，如健身廣場、公廁、文化墻。

項目績效報告9

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

　　1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安穩定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿意度、獲得感持續上升。

　　2．項目立項、資金申報的'依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。

　　3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度，保障重點，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

　�。ǘ╉椖靠冃繕�

　　1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：

　　“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。

　　“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。

　　350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用于通信設備的運行及維修費用。

　　DNA建庫、采集維護經費50萬元，主要用于男性家族排查系統建設進行血樣采集、DNA檢驗入庫。

　　犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

　　防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

　　公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執法執勤車輛。

　　公安四級網絡租賃費20萬元，主要用于保護人民群眾生命財產安全，維護社會平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。

　　公安微蜂窩電子采集系統建設租用經費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

　　公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。

　　國保特別業務費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。

　　戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

　　禁毒經費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。

　　精神病人鑒定、治療經費10萬元，主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

　　警犬訓養經費10萬元，主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。

　　居住證制作及管理工作經費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

　　槍彈購置經費10萬元，主要用于每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

　　掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業務費。

　　信訪、維穩工作經費30萬元，主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

　　2．項目應實現的具體績效目標：

　　目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數503萬元，完成率100%。

　　目標質量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

　　目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

　　3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況

　　20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批復503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。

　　（三）項目財務管理情況

　　總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度，本著量入為出，保障重點，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。

　�。ǘ╉椖勘O管情況。為確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民群眾，我局不斷積極創新：一是把好“五關”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰場”潛力。

　　四、目標及績效完成情況

　　平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會治安持續平穩，始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控，確保群眾滿意度持續上升。

　　20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

　　五、存在的問題及建議

　　1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。

　　2、公安民警時刻戰斗在維護國家安全和社會穩定的第一線，工作壓力大，職業風險高，隨著公安工作任務日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

項目績效報告10

　　根據《開遠市財政局關于對20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價情況的通報》（開財發〔20xx〕268號）文件精神，市應急管理局對照評價結果認真開展整改，現將整改情況報告如下：

　　一、基本情況

　　根據州級實施方案要求，經20xx年12月30日市委機構編制委員會第六次會議研究同意，中共開遠市委機構編制委員會辦公室印發了《中共開遠市委機構編制委員會關于成立開遠市政府專職消防隊的批復》（開機編字〔20xx〕57號），開遠市政府專職消防隊實行開遠市消防救援大隊和開遠市市應急管理局雙重管理，開遠市消防救援大隊負責日常管理、執勤訓練及調度使用等，開遠市應急管理局負責事業編制人員的人事、工資關系；鄉鎮政府專職消防隊隸屬于鄉鎮人民政府，開遠市消防救援大隊負責業務指導。

　　開遠市應急管理局20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價得分為96.95分，評價等級為“優”。

　　綜合評價結論：通過20xx年政府專職消防隊建設經費項目實施，能夠實現全市消防知識宣傳、能夠保障人民群眾生命、財產安全。

　　二、存在問題

　　（一）績效目標編制不全面，考核指標有待完善。

　　部分績效指標設定不夠完善、全面；績效目標設定不完整；個別指標的三級指標不規范；部分三級指標、指標值設定不夠合理，可衡量性不足，未能充分體現項目的重點方向以及完成情況。

　　（二）管理制度不健全

　　應急管理局未制定項目管理制度，管理制度不健全。應急管理局政府專職消防隊建設經費項目的主要內容是為消防隊購置消防設備，該項目是依據《開遠市應急管理局機關政府采購管理暫行辦法》進行實施的，項目未制定項目管理制度，不能很好的反映和考核項目順利實施的保障情況，可能導致組織項目實施的管理機構不健全、項目主體責任不明確、管理不規范、過程監管不到位等問題。

　　（三）未按照合同約定付款

　　開遠市政府專職消防隊建設采購項目（一期）、（二期）合同書于20xx年9月22日簽訂完成，根據合同書約定，甲乙雙方簽訂合同之日起5個工作日內，甲方先行支付合同總價的30%作為預付款，在乙方收到預付款后乙方開始供貨，應急管理局未按照合同約定日期支付預付款。

　�。ㄋ模┵Y金預算、分配不合理。

　　根據《開遠市財政局關于下達20xx年財政經費支出預算的通知》（開財預字〔20xx〕1號）、應急管理局20xx年預算單位授權支付用款計劃表，20xx年政府專職消防隊建設預算金額822,000.00元，但截至20xx年12月31日，僅支出806,960.00元；存在實際支出金額小于預算金額情況，預算額度測算與實際存在差異；預算資金額度分配不合理，與實際不相適應。

　　三、整改情況

　　1.科學設定績效目標。督促項目執行科室重新調整績效目標。根據項目實施方案以及項目實際工作內容，確保績效指標適用性，細化三級指標，科學編制部門預算，保障重點任務順利完成。

　　2.建立健全項目管理制度。針對項目范疇和項目特點，建立了《開遠市應急管理局項目管理制度》，明確項目在實施過程中的.責任和權利，控制項目成本，減少項目風險，提高了項目實施計劃執行效率和效果，加強項目管理的覆蓋面和執行力度，調動職工的工作積極性，提高了項目的管理體系健康運行。

　　3.按照合同約定付款。在后期的項目實施過程中，根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務，督促單位按照合同約定及時付款，避免承擔違約責任。

　　4.按要求合理測算、分配資金。在后期的項目預算中，嚴格按照《開遠市應急管理局財務管理制度》及財政部門的要求，對下一年度的各項業務充分的估計，用規定的程序編制部門預算，提高預算質量。

　　20xx年度應急管理局政府專職消防隊建設經費項目資金合計為82.20萬元，截至20xx年12月31日，已使用80.70萬元；資金使用率為98.17%；剩余資金于20xx年12月25日，財政收回額度1.50萬元。

　　四、下一步工作打算

　　1.嚴格按照《中華人民共和國預算法》《云南省省級項目支出預算管理辦法》《預算評審表》等預算編制規定程序和要求申請設立項目，做好事前績效評估，對每一個預算項目都要進行必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。

　　2.根據項目實施方案及項目實際工作內容，設定績效指標，確�？冃е笜诉m用性，指向明確，能符合法律法規規定、國民經濟和社會發展規劃、單位職能及事業發展規劃等要求。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

項目績效報告11

　　一、項目基本情況

　　為了構建國家公共文化服務體系，建設我縣圖書館總分館模式，根據省文化主管部門及岳市文體改[20xx]2號《關于20xx年度文化體制改革任務落實和動態監測的通知》文件的`要求，我縣須建設以縣圖書館為總館，北景港鎮、三封寺鎮、梅田湖鎮、禹山鎮、東山鎮等5個單位為分館的總分館服務平臺。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　此項目由評審中心依照國家的有關法律、法規及相關文件，經工程量計算、核實，控制價為199.69萬元，由采購辦按程序辦理，縣財政列支179萬元列入20xx年預算。

　　三、項目組織實施情況

　　此項目先在縣紀委備案，由湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司代理，分成四個包，在岳陽市公共資源交易中心公開招標。

　　四、綜合評價情況及評價結論

　　通過建立縣級圖書館總分館制，發揮縣級總館在縣域公共文化建設中的中樞作用，把優質公共文化服務延伸到基層農村，增加公共文化產品和服務供給，更好地滿足了廣大人民群眾基本文化需求。根據目前縣圖書館總分館建設工作取得的成效和專項資金使用情況，自評績效等級為“優”，分數為97分。

　　五、項目主要績效情況分析

　　經實地考核，各分館積極探索，均成立了工作領導小組，出臺了具體后續工作方案，制定了各項管理制度，以“三個統籌、五個統一”為抓手，推進基層公共文化服務設施集約管理，提升基層文化服務效能，取得了初步成效。

　　六、建議

　　持續實施圖書館評估定級和“基層文化館站效能提升計劃”，扶持引導各鄉鎮推動建立健全基層公共文化服務設施的管理和使用制度，切實提升基層公共文化設施服務效能。

項目績效報告12

　　一、績效目標分解下達情況

　　根據四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于做好20xx年耕地地力保護補貼工作的通知》（川財農〔20xx〕16號）、四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于進一步做好耕地地力保護補貼工作的通知》（川農〔20xx〕16號）和達州市財政局、達州市農業農村局《關于下達20xx年中央財政農業生產發展資金的通知》（達市財農〔20xx〕4號）文件精神，結合我區實際，編制了《達州市達川區20xx年耕地地力保護補貼實施方案》，經區政府批復后，以通知的形式下發鄉（鎮、街道）并正式啟動實施。根據全區各鄉(鎮)、街道辦上報的20xx年耕地地力保護補貼面積636964.33畝，經達川區財政局與當年補貼資金測算確定我區20xx年度耕地地力保護補貼計劃補貼標準為149.15元/畝、補貼資金為95009098.58元。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1．資金計劃及到位

　　20xx年耕地地力保護補貼補貼資金95009098.58元（其中：20xx年上級兩批安排給我區耕地地力保護補貼資金92689000.00元，20xx年追加部分補貼納入20xx年耕地地力保護補貼資金2303500.00元，歷年結存的耕地地力保護補貼資金16598.58元。），資金按照計劃時間到位，到位率100%。

　　2．資金使用

　　耕地地力保護補貼資金在糧食風險基金專戶儲存，兌付時直接撥付到達州銀行并通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”監管系統支付。全區20xx年共計兌付耕地地力保護補貼230691戶、兌付資金94988168.99元（含高新區18221戶、7410805.24元，兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯、1戶為重復申報取消），兌付率100%；因兌付標準測算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現的死亡銷戶等原因結余資金20929.59元將退回糧食風險基金用于次年相同項目捆綁使用。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

　�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析

　　全區20xx年耕地地力保護補貼計劃補貼資金95009098.58元，實際兌付補貼資金94988168.99元，應補貼資金兌付完成率99.97%。

　　在資金使用上，嚴格按照項目要求，納入糧食風險基金專戶儲存管理，實行�？顚Ｓ�，區農業農村、財政等相關單位，加強對項目資金的監督管理，項目補貼資金使用實行公示制，公示無異議后，委托達州銀行通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放監管系統平臺兌付補貼資金。資金使用封閉運行，日常監督管理規范，確保了資金使用安全，無違規違紀情況發生。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　通過財政專項資金支持，落實好了稻耕地地力保護補貼有關工作，結合實際制定了具體補貼方案，及時兌付了補貼資金、確保了耕地地力保護補貼資金的合理使用。

　　一是保障了全區擁有承包土地農戶耕地地力保護補貼收益基本穩定、引導農戶提高耕地地力、減少撂荒地。

　　二是增加擁有承包土地農戶經濟收入，平均每畝增加收入149.15元，充分調動農民耕種的積極性，更新群眾思想觀念，增強科技意識，逐步改變習慣掠奪性生產方式，有利于農村經濟可持續發展。

　　三、績效自評結果擬應用和公開情況

　　1．我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分100分。

　　2．將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

　　財政對支農項目整體績效評價報告根據上級要求，現將我縣20xx年銜接資金績效使用情況作如下報告：

　　一、績效目標分解下達情況

　　20xx年各級下達我縣銜接資金（含縣級配套資金）共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元，省級資金1881萬元，市級資金561萬元，縣級配套資金715萬元，資金到賬后縣鄉村振興局從年度項目庫中提取項目，并及時將資金分批安排到具體項目。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實施項目84個，投入2184.7萬元，其中用于產業項目37個，投入資金1243.79萬元、基礎設施項目38個，投入資金660.3萬元，生產生活條件改善及安全飲水項目5個，投入資金43.2萬元，就業及管理費項目4個，273.41萬元。

　　2、省級資金到位投入情況分析。省級資金實施項目63個投入資金1881萬元，其中產業項目23個，投入資金957.47萬元，基礎設施項目23個，590.9萬元，改善人居環境及安全飲水項目4個，投入資金114.63萬元，公益崗位1個，投入資金218萬元。

　　3、市級資金到位投入情況分析。市級資金實施項目8個，投入資金561萬元；其中用于產業項目6個，投入資金280.4萬元，基礎設施項目2個，投入資金6.4萬元，就業獎補項目1個，投入資金274.2萬元。

　　4、縣級資金到位投入情況分析。縣級資金實施項目25個，投入資金715萬元。其中用于產業項目18個，投入資金341.652萬元，基礎設施項目4個，投入資金93萬元，生產生活條件改善及安全飲水項目3個，投入資金44萬元，交通獎補項目1個，投入資金236.348萬元。

　�。ǘ╉椖抠Y金執行情況

　　1、全年項目資金實施情況。全年共實施項目175個，項目安排資金5341.7萬元。其中產業項目90個，安排資金2823.312萬元，占總資金的52.85%；基礎設施項目77個，安排資金1350.6萬元，占總資金的25.28%；公益崗位項目1個，安排資金273.924萬元，占總資金的5.13%；雨露計劃項目1個，安排資金107萬元，占總資金的.2%；就業獎補項目1個，安排資金567.33452萬元，占總資金的10.62%；生活條件改善項目14個，安排資金201.83萬元，占總資金的3.78%，項目管理費17.7萬元。占總資金的0.3%。

　　2、全年項目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止，項目資金已撥付4844.8萬元，項目資金支付率90.70%。

　　三、項目資金管理情況

　　1、細化項目資金管理辦法。為確實加強項目資金管理，我縣在20xx年出臺了（黎財農[20xx]3號）《關于進一步加強和規范銜接推進鄉村振興補助項目和資金管理》的通知，對項目管理運行作出詳細規定。一是進一步嚴格銜接資金使用范圍，不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉村振興無關的支出。

　　2、是加強項目庫建設管理、做好項目管理工作，加快資金撥付進度、加強資金績效管理、嚴格公示公告制度；三是規范資產臺賬管理，規范后續管護運營，規范收益分配使用。

　　四、總體績效目標完成情況

　　20xx年我縣總體績效目標，主要圍繞產業發展、脫貧戶及監測對象就業、村級集體經濟增收、農戶增收、提升改善農戶生產生活條件等目標實施項目、項目實施后全部實現初定的績效目標。

　�。ㄒ唬┛冃е笜送瓿汕闆r分析

　　1.產出指標完成情況分析

　�。�1）數量指標。產業類：建設煙葉烘烤房38座，發展烤煙760畝，發展鱸魚育苗基地1個，生豬養殖10萬頭，種植黃桃110畝，獼猴桃20畝，藍莓20畝，林下種植黃精30畝，中草藥種植30畝，冷庫房及倉庫2430平方；

　　瓜蔞種植1500畝；激勵脫貧人口發展產業戶數1027戶，長豆角產值260畝，完成值大于260畝；�；A設施：新建護磅工程處12處，完成值大于12處；小額貼息貸款放貸980人，完成值大于980人；易地搬遷安置點消防隱患提升2個，完成值大于2個；通村、組硬化路初定目標1000米，完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處，解決安全飲水人數1476人；就業類：開發公益崗位360個，完成值大于360個；完成值大于1027戶；就業及省外務工交通獎補1900人，完成值大于1900人。

　�。�2）質量指標。全縣175個項目決算驗收評審合格，達到（或超出）項目績效預設值。

　�。�3）時效指標。截止到20xx年11月22日前，財政銜接推進鄉村振興補助資金175個項目，全部按年初目標全面完成驗收。

　�。�4）成本指標。項目通過預算、結算等監管核減，項目實施成本低于市場價格≥3%。

　　（二）效益指標完成情況分析

　　（1）經濟效益。財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施后，直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元，促進我縣產業發展，11個村村集體經濟收入大于5萬元。通過產業就業促進脫貧人口及監測對象人均收入達到當地農人均收入水平。

　　（2）社會效益。項目實施后、改善了當地群眾亟待解決的生產、生活基礎設施條件，群眾對美好生活的滿足感得更好實現，干部群眾關系更加融洽。

　�。�3）生態效益。項目實施后生態環保還原率達到95%以上。

　　（4）可持續影響。項目實施后減少環境污染，產業地壯大當地產業經營主體，激勵脫貧群眾通過發展產業、就業增收，可持續影響。

　　3.滿意度指標完成情況。項目實施后脫貧人口滿意率達到95%以上，產業經營主體滿意率達到100%。

　　五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）存在的問題及原因

　　1、項目產出指標不夠精準。因市場價格變動大，部分項目建設內沒有達到預期目標。

　　2、項目入庫前期績效表格填報不規范，造成項目績效統數據統計困難，個別項目統計不精準。

　　（二）下一步改進措施

　　一是加大項目庫建設力度，確保項目庫績效績效數據精準；二是加強項目管理力度，做好項目前期項目可行性論證，確保項目順利實施；三是定期對項目實施情況進行績效調度，推動項目績效目標規范化。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果我們主要以縣、鄉兩級門戶網站向社會進行公示公告，村級以宣傳欄形式向社會進行公示公告。

　　七、績效目標自評詳見附件

項目績效報告13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖績热荩嚎h中醫院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉換層），地下2層。

　　（二）項目資金情況：根據豐都縣財政局和豐都縣衛生健康委《關于下達20xx年衛生領域中央基建投資和市基建統籌資金的'通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預算內投資補助5000萬元，市基本建設統籌資金補助1250萬元，縣級投資1314萬元。

　�。ㄈ┛冃繕耍和瓿筛慕ㄖ嗅t院住院綜合樓，內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設，總建筑面積12939平方米。

　�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責：由縣中醫院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負責組織實施項目建設。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析：按照既定目標有序推進項目建設，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅持�？顚Ｓ迷瓌t，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，所有支出均通過轉賬結算。

　�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

　　完成了建筑主體工程建設，建筑面積為12939平方米，各項分部驗收和質量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項目尚未完全竣工交付使用，效益指標無法獲取。

　�。ㄈ┰u價結果

　　本項目自評得分95分，達到了預期績效目標。

　　三、存在問題

　　（一）項目管理方面的問題：因項目主體和裝飾裝修分開實施，存在交叉施工現象，導致不同程度對工期產生了影響。

　　（二）資金使用方面的問題：工程進度款未能按期撥付。

　　四、下一步改進措施

　　施工過程中加強各方協調，保證工程按照預定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務中發揮效益。

　　五、其他需要說明的問題

　　項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監督，未發生各種違規違紀問題。

項目績效報告14

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　按照關于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長工建發〔20xx〕10號）的工作部署，20xx年，在市委、市政府的正確領導下，我中心以黨的十九大精神為指導，著力在改革創新中推進項目建設，打造合法合規、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以項目建設為抓手，全年共組織實施市政建設項目21個，其中續建項目18個，分別為雅塘沖路和竹塘東路項目、東升路排水堵點應急處置項目、萬家麗路（福元路－湘府路）排水管道提標擴容項目、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（人民路-濱河路）道路工程項目、紅旗路涉及紅星農副產品全球采購工程項目、東南二環線團結立交搶險暨路面應急整治工程項目、紅旗路（湘府東路-戰備路）項目、楊家山立交節點改造項目、溁灣路道路工程項目、橘子洲大橋提質改造項目、戰備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、先鋒路道路工程項目、時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目、萬家麗路快速化改造工程項目、萬家麗路220KV電力隧道工程、洞井路建設項目。開工新建項目3個，分別為圭白路二期建設項目、沙灣路跨圭塘河鋼便橋及堤防缺口達標建設工程項目、芙蓉大道快捷化改造工程項目。截至20xx年底，完成萬家麗路快速化改造工程項目、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（湘府東路-戰備路）項目、戰備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、圭白路二期建設項目等共計16個市政建設項目。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目績效總目標

　　根據關于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長工建發〔20xx〕10號）的工作部署，機關各處室、各項目建設管理部、各項目現場管理工作組責任上肩，加快推進一批民生項目，抓好落實，高效完成一批民生項目。例如：萬家麗路220KV電力隧道工程項目實施后可有效緩解河東城區北部用電負荷高速發展需求，特別是可滿足區域內廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要；時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目對天心區、雨花區、武廣新區及空港城的溝通交流具有積極作用。

　　2.項目績效階段性目標

　　根據項目績效總目標和20xx年度工作計劃安排，將項目目標安排分解到具體工程，各部門抓好落實。如京珠高速東輔道道路工程項目3月完成南段所有工程，開放交通，北段完成至路基95區頂及強弱電、燃氣等管道埋設，4月完成北段路面工程，達到時全線通車，5月完成剩余工程掃尾工作。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目一標、二標計劃安排具體到每月的工程量，20xx年基本具備通車條件，20xx年12月竣工驗收。萬家麗路220KV電力隧道工程項目，計劃安排完成盾構掘進4.5km，基本完成2#盾構井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主體結構，完成1#、6#出線井和1#、3#盾構井部分主體結構，完成全部臨時管線遷改和部分永久遷改。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目4月完成土方工作，5月完成水穩、人行道，6月完成瀝青攤鋪，7月完成全部建設任務，10月竣工驗收。

　　二、項目單位績效報告情況

　　根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號），《關于印發<長沙市市級預算部門（單位）整體支出和項目支出績效管理辦法（試行）>的通知》（長財辦〔20xx〕24號），《關于開展20xx年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔20xx〕1號）要求，我中心為確�？冃гu價工作順利開展，制定了績效自評工作方案，各項目單位積極按該方案要求上報項目的實施情況、項目的績效（經濟性、效率性、效益性）情況。

　　三、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　為進一步推進全過程績效管理，強化支出責任意識，提高財政資金使用效益和管理水平，通過全面分析20xx年度市本級預算安排的公共項目資金，做出20xx年績效自評，為下年度財政資金的預算安排提供參考依據。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法

　　績效評價原則：1.科學公正。運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

　　2.激勵約束�？冃гu價結果與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

　　3.公開透明�？冃гu價結果依法依規公開，并自覺接受社會監督。

　　評價指標體系：在參考長沙市財政局提供的公共項目支出績效自評共性指標的基礎上，結合項目實際情況從項目的投入、過程管理、產出成果及產出效益設置績效評價指標，并細化個性指標，形成指標體系（詳見附表）。

　　評價采用定量和定性分析相結合、現場和非現場評價相結合的方法，從項目立項、目標設定、項目管理、資金使用、財務管理、項目產出、項目質量、項目效益等方面對項目進行綜合評價。

　�。ㄈ┛冃гu價工作過程

　　1.前期準備

　　我中心成立由財務處牽頭，辦公室、工程技術處、招標管理處、工程造價處、工程管理處等相關業務處室參與的績效自評工作小組，具體負責實施績效自評工作；績效自評工作小組根據有關規定和自評對象的特點，擬定詳細的自評工作方案。主要內容包括：自評目的和依據、自評范圍和對象、自評方法、自評內容、工作程序和步驟等，擬采用的績效自評指標、自評標準，及有關工作條件，并確定自評指標及抽取現場評價項目。

　　2.組織實施

　　項目管理部門上報績效自評工作小組所需項目資料，工作小組分類整理、審查和分析項目部門報送的項目資料，進一步落實細化績效評價指標；績效自評工作小組分3小組對隨機抽取的項目開展調研和核查工作，核查項目資金管理、資金使用情況以及其他信息，了解項目資金實施過程中存在的問題，并按照預定的績效評價指標進行項目評價。

　　3.分析評價

　　績效自評工作小組審核項目資金情況資料，在對現場進行調研和核查的基礎上，對本次績效自評情況進行全面定量、定性和綜合評價，發現問題及時反饋領導小組，進行集體討論研究，形成績效自評結論。

　　四、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　20xx年市級財政預算安排市政建設專項資金115,880.14萬元，實際到位資金115,880.14萬元，項目資金到位率100%，根據項目完工實際情況向財政申請撥付資金。

　　2.項目資金使用情況分析

　　本年度實際支出金額109,246.01萬元，資金使用比率94.28%。

　　3.項目資金管理情況分析

　　項目資金使用嚴格按照《長沙市政府投資建設項目管理辦法》（長政發〔20xx〕9號）有關規定執行，實行“雙控”管理，并制定了《機關財務管理制度（試行）》（長市政建發〔20xx〕20號）、《財務核算管理辦法（試行）》（長市政建發〔20xx〕21號），對財務審批、預算管理、支出管理進行了規范，明確了建設資金、前期費用核算管理中支付審批流程、財務各崗位工作職責。項目實施過程中，我中心基本能按相關規定，做到專人管理、專賬記載、支付審批流程合規、賬賬相符，檔案資料完整，項目資金支付流程較規范，資金管理制度得到了較好的執行。

　�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

　　1.項目組織情況分析

　　為確保長沙市重大項目建設目標任務全面完成，我中心明確了由主管項目建設的副主任負責，由工程技術處、前期工作處、招標管理處、工程造價處、工程管理處、安全督導處等業務部門具體負責的項目管理機構。還印發了《建設工程合同管理辦法》（長市政建發〔20xx〕43號）、《建設工程質量和安全生產管理制度》（長市政建發〔20xx〕56號）等合同管理、質量安全及現場管理制度文件。對項目建設的前期工作（包括項目建議書、計劃立項、可行性研究、用地許可、規劃許可），方案設計、初步設計及施工圖設計審查，工程建設項目招投標的組織和管理工作，工程設計估算和概算報審及預算、項目和材料設備招標標底編制，市政快速路、主次干道、支路網、道路景觀、亮化、交通設施、橋梁，地下結構等工程項目建設的組織實施，建設項目施工質量、安全生產和文明、環保施工的監督管理等工作進行了規范。

　　2.項目管理情況分析

　　項目管理機構人員配備主要以工程管理處、項目部現場管理人員為主，根據項目建設情況成立項目部，并明確機關各相關主要業務處室相對固定的經辦人參與的人員組成模式。負責工程項目現場建設方的日常管理及工作協調，負責審核工程進度計劃，監督監理單位督促施工單位按工程進度執行；負責對工程質量安全進行控制，監督監理單位督促施工單位按設計圖紙和行業規范進行施工；監督工程項目施工質量，參加工程項目檢查驗收、材料設備進場檢查驗收；對設計變更、現場簽證、工程計量與支付的工程量進行嚴格審核；督促監理單位定期組織召開項目例會；督促監理、施工單位上報質量、安全、進度、成本月報，并將其匯總上報相關處室；撰寫施工管理日記，定期檢查監理、施工單位做好監理日記、施工日記工作；每月對施工、監理單位的合同履約情況進行一次考核；參加分部分項工程驗收及工程竣工初驗；協助完成竣工資料備案歸檔工作。

　�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

　　1.項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況

　　為進一步加強工程的造價管理，規范工程計價行為，合理控制工程造價，下發了《關于進一步加強工程造價管理工作的通知》（長沙市政建發〔20xx〕31號），對新增及變更項目計價、暫估價材料設備的計價、計量與支付、合同價的調整及竣工結算進行了詳細的規定；全面推行“項目組”管理模式；嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，控制項目建設管理費。

　　（2）項目成本（預算）節約情況

　　我中心嚴格執行各項管理制度，厲行節約，控制項目成本，取得了一定成果。例如：在京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土，利用項目現場原有的建筑垃圾及廢土，現場處理、回填，實現就地利用建筑垃圾100%循環利用，為政府節省資金。

　　2.項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　20xx年，在市委、市政府的正確領導下，我中心以黨的十九大精神為指導，重點圍繞“機制重構、流程再造”開展工作，著力在改革創新中推進項目建設，打造合法合規、管理有序、高效廉潔的'“品牌工程”，堅持以項目建設為抓手，團結一心，開拓創新，順利完成了各項工作任務。例如：京港澳高速公路東輔道、戰備路、紅旗南路一段、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）等項目針對上半年雨水多、拆遷工作難度大、渣土運輸因政策調整等實際情況，大干晴天、搶干陰天、巧干雨天，搶進度，趕工期，如期完成年度目標任務并開放交通。同時，我中心加強與各政府職能部門協調，緊扣目標任務和時間節點，按期完成了市委市政府臨時交辦的沙灣路跨圭塘河鋼便橋拆除及堤防恢復應急工程項目。

　　（2）項目的完成質量

　　堅持“安全第一、質量為本”的方針，進一步落實工程質量與安全生產管理規范，明確職責職權，有效防止質量和安全事故的發生，成立質量安全管理工作領導小組，質量安全管理常態化，推動項目建設的事前、事中、事后全過程監管，全年未發生一起重大質量安全生產事故和社會治安事件。

　　3.項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　20xx年續建及新開工建設項目共21個，完工項目16個，順利完成項目全年預期目標。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目解決了大部分征地拆遷障礙及渣土消納等問題，完成渣土外運約160萬方，場內土方平衡約33萬方。先鋒路道路工程項目完成電力遷改土建部分和部分弱電臨時過渡遷改工程、雀園路~韶山路輔排水管道和部分路基施工，芙蓉大道快捷化改造工程項目完成了占道施工、交通分流、綠化移植和管線遷改等相關工作，目前正在實施主體工程和排水工程。萬家麗路220KV電力隧道工程項目完成盾構掘進4.5公里，完成了下穿地鐵3號線區間、側穿洪西小區民房和下穿瀏陽河等重大風險源的安全防控工作。

　�。�2）項目實施對經濟和社會的影響

　　20xx年加快推進一批民生項目，提升了長沙城市動轉效率。如雅塘沖路項目建成后，有效緩解了南二環、香樟路的交通壓力，同時為雅塘片區保障性安置住房、市兒童福利院以及周邊居民的出行提供重要的交通保障，同時，該項目建成后加快了整個雅塘片區綜合改造，提升該片區的城市品質，促進南片區經濟發展。萬家麗路220KV電力隧道工程項目的實施有效緩解河東城區北部用電負荷高速發展需求，特別是可滿足區域內廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　我中心指定了專門的項目管理部門和專職管理人員，對工程進度、工程質量和工程成本和工程款支付進度進行了有效控制，順利完成了20xx年度的市政建設項目工作任務，達到項目預定績效目標，但也存在績效目標不夠細化量化、竣工驗收結算不及時等問題，按照項目投入、過程管理、項目產出以及項目效益完成情況四方面進行評價，項目綜合評分97分。

　　六、績效評價結果應用建議

　　1、建議對于績效評價結果優秀且績效突出的實施過程評價的項目，財政部門要在安排該項目后續資金時給予優先保障；對于完成結果評價的項目，財政部門在安排該部門其他項目資金時給予綜合考慮。

　　2、不斷提升績效評價社會參與度，對社會關注度高、影響力大的民生項目支出績效情況，可通過有關媒體公開披露，使公眾了解有關項目的實際績效水平，接受社會公眾監督。

　　七、主要經驗及做法、存在的問題和建議

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　　1、全面推行項目副主任負責制

　　實行項目扁平化管理，充分發揮項目組長在項目全過程管理中的責任主體作用，實現項目前期與實施階段全過程無縫對接。

　　2、三大人員委派制

　　從技術處、造價處、財務處委派專人按照對應處室職能職責的規定，根據項目建設要求，推進好相關工作，確保責任上肩，有效推進項目建設。

　　3、技術創新和科研課題不斷推進

　　京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土，利用項目現場原有的建筑垃圾及廢土，現場處理、回填，實現就地利用建筑垃圾100%循環利用，為政府節省資金、縮短施工周期，實現綠色循環經濟。探索推進聶建國院士鋼砼組合結構科研成果，雙曲拱橋橋面鋪裝層耐久性研究課題已通過住建委驗收，發表了2篇論文（以我單位為主），申請了3項專利（理工大學2項，我單位1項）。

　�。ǘ┐嬖诘膯栴}和建議

　　1、績效目標不夠細化量化。

　　以關于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長工建發〔20xx〕10號）作為項目年度建設目標，該計劃明確了項目年度投資額及形象進度，未制定具體的績效指標，不能通過清晰、可衡的指標值來體現的項目的階段性完成情況。

　　建議：根據政策文件和項目計劃，對年度項目績效目標予以細化、量化，強化預算績效目標的申報和審核，做到績效目標細化、量化，可考核。

　　2、部分已辦理竣工驗收的項目未及時辦理結算、決算手續

　　部分已辦理竣工驗收的項目未嚴格根據《長沙市政府投資建設項目管理辦法》長政發〔20xx〕21 號第三十四條“項目建設單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后 28 個工作日內將項目結算資料報審計部門審計審核，并將審計部門出具的竣工結算審核報告及其他相關資料在15個工作日內交財政部門辦理竣工（財務）決算審核、批復。審計和財政部門在 6 個月內完成工程結算、竣工決算等相關工作”的規定執行。

　　建議：已辦理竣工驗收的項目應及時辦理結算審計。已辦理竣工驗收的項目應遵守《長沙市政府投資建設項目管理辦法》中規定：項目建設單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后28個工作日內將項目結算資料報審計部門審計審核。并將審計部門出具的竣工結算審核報告及其他相關資料在15個工作日內交財政部門辦理竣工（財務）決算審核、批復。

　　八、相關建議其他需說明的問題

　　20xx年雖然我中心做出了一些成績，比較圓滿地完成了各項任務，但還是存在一些不足，20xx年，在市委、市政府正確領導下，我們將“不忘初心、牢記使命”，強力推進項目建設，在改革新時期以新定位、新要求、新作為推動公建事業上新臺階。