城關鎮部門決算分析報告

時間：2022-10-09 19:33:50 報告我要投稿

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2018年城關鎮部門決算分析報告范文

　　一、部門(單位)情況

2018年城關鎮部門決算分析報告范文

　　(一)基本情況

　　1.主要職能。本次納入財政部門決算的單位名稱是貴州省畢節市赫章縣城關鎮人民政府，主要從事一般公共服務、文體廣播事業、人力資源按理、村鎮建設規劃、農林水事務管理、商業流通事務等職能，報表類型屬鄉鎮錄入匯總表。

　　2.機構人員情況。本年同上年相比，行政單位4個，與上年相同;事業單位9個，與上年相同。

　　3.機構人員當年變動情況及原因。本機構人員2014年為137人，2018年為139人，差額為2人，主要原因是2018年新分3人,調入9人,調出8 人，退休死亡1人，自然減員1人。

　　(二)當年取得的主要事業成效

　　本年以來,城關鎮在財務管理上取得了不少成績,一是及時發放涉農資金,確保人民及時分享社會主義建設成果，感受黨委政府的關懷;二是及時進行財產物資清理,確保國有資產的安全完整;三是加強債權債務的管理,保證各期報表的及時、準確;四是強化單位制度,保證一切工作順利進行,提高工作效率;五是強化“一事一議”財政獎補項目的監管，保證質量，讓老百姓切實感受到真正為人民辦實事辦好事。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　　(一)收入支出預算安排情況

　　本年度總收入3108.6萬元，其中：一般公共服務支出974.2萬元，公共安全支出5萬元，文化體育與傳媒21.2萬元，社會保障和就業支出1070.7萬元，醫療衛生與計劃生育支出250.3萬元，城鄉社區支出31.3萬元，農林水支出486.7萬元，資源勘探信息等支出26.5萬元，住房保障支出97.9萬元，其他支出144.8萬元;

　　本年度總支出3113.6萬元，其中：一般公共服務支出974.2萬元，公共安全支出5萬元，文化體育與傳媒21.2萬元，社會保障和就業支出89.55萬元，醫療衛生與計劃生育支出250.3萬元，城鄉社區支出31.3萬元，農林水支出491.7萬元，資源勘探信息等支出26.5萬元，住房保障支出97.9萬元，其他支出144.8萬元。

　　收入、支出變動情況及原因：總收入比上年增加5.16%，變動原因是增加通村油路資金等747.1萬元;總支出比上年增加5.33%，變動原因是人員經費比上年增加263萬元，日常公用經費比上年增加34萬元。

　　(二)收入支出執行情況

　　2018年和2014年收支情況見下表：

　　1.收入支出與預算對比分析

　　(1)預、決算差異情況

　　2018年和2014年收支預決算對比情況表

　　2.收入支出結構分析

　　(1)各項收支占總收支的比重(見下圖)。

　　(2)收入支出按部門所屬單位分布情況。

　　3.重點經濟分類支出執行情況

　　(1)“三公”經費支出情況：

　　(2)會議費支出情況：2018年會議費10.3萬元，2014年10.15萬元，增加0.15萬元。