學校內控工作小組成立方案（精選5篇）

　　做好可行性分析是做好工作方案的前提。在計劃開展某項工作時，通常我們需要先寫多份工作方案以便領導參考決策，現在你是否對工作方案一籌莫展呢？以下是小編精心整理的學校內控工作小組成立方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　學校內控工作小組成立方案 1

　　為進一步做好貫徹實施《行政事業單位內部控制規范（試行）》(財會〔20xx〕21號)（以下簡稱《內控規范》）工作，加強內部控制建設，提高管理水平，根據《xxx教育廳關于印發省教育廳部門屬預算單位內部控制建設的》（教財〔20xx〕737號）及《xxx財政廳關于進一步推進行政事業單位內部控制建設實施基礎性》（豫財會〔20xx〕17號）要求，結合我校實際，特制訂河南師范大學內部控制建設工作方案。

　　一、實施《內控規范》的意義

　　內部控制是指學校為實現控制目標，通過制定、實施措施和執行程序，對學校內部的部門管理、職責分工、業務流程、經濟活動等方面的風險進行相互制約、相互監督的防范和管控。它既是學校的一項重要管理活動，也是學校的一項重要制度建設；既是學校管理的一項系統工程，也是學校治理的重要基石。

　　二、實施《內控規范》的指導思想

　　以中國特色社會主義理論，以《會計法》、《預算法》等法律法規和相關規定為依據，抓住貫徹實施《內控規范》的有力契機，通過“宣傳動員、梳理流程、明確職責、建立制度、督促實施、完善提高”等措施，夯實學校各項基礎工作，保證經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，進一步推進財務規范化、精細化、信息化管理，有效防范舞弊和預防腐敗，提高學校內部管理水平。

　　三、組織領導

　　（一）領導機構

　　成立“河南師范大學內部控制建設領導小組”（以下簡稱“內控領導小組”），負責組織制定學校內控控制建設工作方案、協調解決重大事項、監督指導工作開展。

　　組長:

　　副組長：

　　成員：

　　（二）聯合工作機構

　　成立由財務處牽頭，黨委辦公室、校長辦公室、監察處、審計處、人事處、國有資產管理處、后勤管理處、基建處等部門參加的“河南師范大學內部控制建設聯合工作組”（以下簡稱“聯合工作組”），內控領導小組和聯合工作組下設辦公室（以下簡稱“內控辦公室”），內控辦公室設在財務處。聯合工作組在內控領導小組領導下，具體負責全校各單位內控建設的督促、指導、檢查等工作。

　　組長:

　　成員：

　　以上相關處室同時指定1名聯絡員。

　　四、主要任務及目標

　　（一）工作任務

　　根據《內控規范》要求，應從單位層面和業務層面兩個方面加強內部控制。一是建立并組織實施適合學校實際情況的內部控制體系，包括學校經濟活動的決策、執行和監督相互分離；建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監督；充分運用現代科學技術手段，加強內部控制等。二是梳理學校各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略；在此基礎上，根據國家有關規定，建立健全學校各項內部管理制度，并督促相關工作人員認真執行。三是落實《xxx財政廳關于進一步推進行政事業單位內部控制建設實施基礎性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）《xxx財政廳關于進一步推進行政事業單位內部控制建設實施基礎性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）等要求，進一步強化內部控制建設，提高學校管理服務水平和風險防范能力，促進學校可持續、健康發展，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法治校、推進廉政建設中的重要作用。

　　（二）任務分工

　　學校內控建設工作領導小組及聯合工作組，負責對學校內部控制工作的組織情況、內部控制機制的建設情況、內部管理制度的完善情況、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況、財務信息的編報情況等進行綜合評價并提出完善意見；各相關職能部門對具體經濟業務活動進行全面梳理，查找存在的風險，提出完善意見，制定具體制度，經學校審批后組織實施。

　　具體經濟業務活動主要包括預算業務管理、收支業務管理、票據管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理及內部監督管理等。財務處負責預算業務管理、收支業務管理、票據管理等相關業務；國有資產管理處負責政府采購業務管理、合同管理、固定資產管理等相關業務；基建處負責建設項目管理等相關業務；審計處負責審計等相關業務；監察處負責內部監督管理等相關業務；其他職能部門按照工作職責分工及《內控規范》要求，負責分管領域經濟業務活動控制的歸口管理；全校各單位按照《內控規范》和工作方案要求，認真開展內控機制建設，切實履行內部控制職責。

　　（三）工作目標

　　通過貫徹實施《內控規范》，將內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經濟活動的規章制度及其業務流程得到細致梳理，經濟活動的決策、執行、監督實現有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監督等內控機制更加完善；內部控制牽頭部門及其工作職責得到進一步明確，各單位在內部控制中的溝通、聯動機制更加順暢、高效，形成管控合力；內部控制關鍵崗位工作人員的培訓、評價、輪崗等機制得到建立健全；賬務處理及財務信息編報水平明顯提高；內控信息化手段建設長足發展，風險評估和內部控制方法更加科學規范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業務層面內部控制制度為主要內容，匯編形成學校《內部控制》；學校《內控規范》落實工作進入常態化、規范化軌道，內部控制工作成效全面顯現。到20xx年，基本建成與現代大學治理體系相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好地發揮內部控制在提升學校內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　五、工作步驟

　　(一)宣傳培訓學習階段（20xx年9月底前）

　　按照學校統一部署，在組織相關人員參加培訓的同時，要會同相關職能部門積極組織開展校內的宣傳、培訓和學習活動，使全校相關人員全面了解實施《內控規范》的意義、原則、內容和方法，在校內形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執行內控”的良好局面。各單位應立即啟動本單位的內部控制建設工作，確定1名中層干部為聯絡員，負責內部控制建設的聯絡工作。聯絡員基本信息表于20xx年9月15日前報財務處稽核科（辦公系統段世芳便箋）。結合本單位實際，制定周密詳細、切實可行的工作方案或，積極組織好本單位的內部控制建設工作。

　　（二）梳理工作流程健全內控制度階段（20xx年10月底前）

　　按照內控規范要求，在全面學習基礎上，各單位要對單位層面和業務層面現有的工作制度和業務內容進行全面梳理，查找風險點，制定風險防范應對措施。在全面梳理現有的工作制度和業務內容基礎上，各單位要按照科學、民主、規范、嚴謹原則，根據工作實際和業務特點，修改工作程序，利用文字、圖表等形式完善業務流程，建立單位內部控制制度的基本框架；充分利用信息化系統，固化工作流程。

　　(三)開展內部控制基礎性評價階段（20xx年10月15日前）

　　通過開展內部控制基礎性評價工作，一方面，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，使各單位在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數，圍繞重點工作開展內部控制體系建設；另一方面，旨在發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動各單位完成內部控制建立與實施工作。

　　(四)內控制度再完善階段（20xx年11月底前）

　　各單位將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告向單位主要負責人，明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向。按照內部控制要求，在單位主要負責人直接領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，確保在20xx年底前順利完成內部控制建立與實施工作。

　　(五)基礎性評價總結階段（20xx年12月5日前）

　　各單位應于20xx年12月2日前，向校內控辦公室報送單位內部控制基礎性評價工作總結報告，電子版同時發送至財務處稽核科段世芳便箋。總結報告內容包括本單位開展單位內部控制基礎性評價工作的經驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議等。學校于12月5日上報省教育廳基礎性評價總結。

　　(六)督導指導和檢查階段（20xx年9月起）

　　學校將加強監督檢查力度，加強建設過程的督導，對不重視內部控制建設工作和工作不到位，影響學校內控建設整體工作進展的的單位將在全校通報督促其整改，檢查結果作為安排年度經費預算、實施績效評價、學校年度考核的參考依據。對評價結果不真實的單位，一經查實，應嚴肅追究相關單位和人員的責任。

　　(七)評價報告報送階段（20xx年3月底前）

　　在各單位完成內控建設的基礎上，學校對整體內部控制基礎性評價和內部控制工作作進一步總結完善，再次開展內部控制基礎情況綜合性評價，最終形成學校的內部控制基礎性評價報告，作為20xx年決算報告的重要組成部分報送省教育廳。

　　六、工作要求

　　（一）高度重視，精心組織

　　各單位要站在促進學校事業健康發展的高度，要充分認識全面推進行政事業單位內部控制建設和實施內部控制基礎性評價工作的重要意義，把制約內部權力運行、強化內部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，通過“以評促建”的方式推動本單位內部控制水平的整體提升。工作涉及到單位層面、業務層面、評價監督等多方面工作，時間要求緊，工作任務重，必須加強宣傳、培訓和學習，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規范、邊執行，逐步建立權責明確、運行有效、執行有力、管理科學的內控體系。

　　（二）細化職責，落實責任

　　各單位（部門）要成立相應工作機構，加強對貫徹實施《內控規范》開展內部控制評價工作的組織協調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。各單位負責人作為內控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，帶頭組織推動內控實施。工作任務要落實到具體崗位和專人，做到任務到崗、責任到人、一級抓一級、層層抓落實。建立牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協調配合的聯動機制。要結合實際細化工作方案，明確工作職責，健全工作機制，加強組織落實，積極推進，確保完成各項工作任務。

　　（三）部門帶頭，齊抓共管

　　《內控規范》的'貫徹實施，不僅是一項全員參與的“系統性工程”，更是一項單位負責人帶頭執行的“一把手工程”。各職能部門、各單位要加強溝通、相互協調、齊抓共管，各階段工作可壓茬進行。各職能部門既是分管領域內控實施的組織者，也是內控工作的實施者，要把執行《內控規范》作為提升管理水平的基礎工作和重要抓手，積極帶頭開展工作，履行宣傳培訓、示范引導、督促檢查等職責。各單位作為《內控規范》實施的主體，要按照學校統一部署，主動開展工作，全面提升風險防控和內部管理水平。

　　（四）加大宣傳，營造氛圍

　　要加大對單位內部控制建設及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網絡、微信等媒體資源，進行多層次、全方位的宣傳報道，引導單位廣大干部職工自覺提高風險防范和抵制權力濫用意識，確保權力規范有序運行。同時，要加強對單位領導干部和工作人員有關制約內部權力運行、強化內部控制方面的教育培訓，為全面推進行政事業單位內部控制建設營造良好的環境和氛圍。

　　（五）加強監督，不斷完善

　　建立健全內部控制的監督檢查、自我評價和問責制度。通過日常監督和專項監督，檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節，進一步改進和加強內部控制。同時，將內部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結合起來，促進自我監督、自我約束機制的不斷完善，構建符合我校實際，具有較強操作性和適應性、完備的內部控制體系。

　　內部控制領導小組全面負責學校內部控制建設、實施和評價工作，內部控制堅持問題導向和共同治理原則，充分發揮內部控制和監督的相互作用，形成監管合力，優化監督效果，確保內部控制覆蓋學校經濟業務活動的全范圍，貫穿學校內部權力運行的決策、執行和監督的全過程。

　　內部控制工作小組：

　　組長：xx

　　組員：xxxx

　　內控工作小組責任重大，工作貫穿學校內控工作的方方面面，從學校的預算、支出、項目建設、合同管理、資產管理到內控的風險管理，都需統籌把握，合理、高效運行。

　　內部控制評價與監督小組：

　　組長：xx

　　組員：xxxx

　　為保障學校各項收支在陽光下運行，辦好人民滿意的教育，使學校各項工作經得起社會、群眾的考驗，內控評價與監督小組要定期、定量、定性對學校各項工作監督與評價。

　　學校內控工作小組成立方案 2

　　一、成立背景

　　為了進一步提高學校內部管理水平，規范學校經濟活動，加強廉政風險防控機制建設，確保學校教育教學工作的順利進行，特成立學校內控工作小組。

　　二、工作目標

　　1. 建立健全學校內部控制制度，規范學校經濟活動流程。

　　2. 加強對學校經濟活動的風險評估和控制，防范財務風險和廉政風險。

　　3. 提高學校財務管理水平，確保學校資產的安全和有效使用。

　　4. 增強學校內部管理的透明度和公信力，促進學校的可持續發展。

　　三、組織架構

　　1. 成立學校內控工作領導小組

　　組長：校長

　　副組長：分管副校長

　　成員：各部門負責人

　　領導小組負責學校內控工作的統籌規劃、組織協調和監督檢查。

　　2. 設立學校內控工作辦公室

　　主任：分管副校長

　　副主任：財務部門負責人

　　成員：各部門相關工作人員

　　辦公室負責學校內控工作的具體實施和日常管理。

　　四、工作職責

　　1. 領導小組職責

　　（1）制定學校內控工作的總體目標和規劃。

　　（2）審議學校內部控制制度和相關政策。

　　（3）協調解決學校內控工作中的重大問題。

　　（4）監督檢查學校內控工作的執行情況。

　　2. 辦公室職責

　　（1）起草學校內部控制制度和相關政策。

　　（2）組織開展學校經濟活動的風險評估和控制。

　　（3）負責學校內部控制制度的宣傳、培訓和實施。

　　（4）定期向領導小組匯報學校內控工作的進展情況。

　　五、工作步驟

　　1. 籌備階段

　　（1）成立學校內控工作領導小組和辦公室。

　　（2）開展學校內部控制現狀調研，了解存在的`問題和風險。

　　2. 制度建設階段

　　（1）起草學校內部控制制度和相關政策。

　　（2）廣泛征求意見，對制度進行修訂和完善。

　　（3）提交領導小組審議通過后，正式發布實施。

　　3. 培訓宣傳階段

　　（1）組織學校全體教職工進行內部控制制度培訓。

　　（2）通過校園網、宣傳欄等渠道，宣傳學校內部控制制度和相關政策。

　　4. 實施階段

　　（1）按照學校內部控制制度的要求，規范學校經濟活動流程。

　　（2）加強對學校經濟活動的風險評估和控制，及時發現和解決問題。

　　（3）定期對學校內部控制制度的執行情況進行檢查和評估，不斷完善和優化制度。

　　六、保障措施

　　1. 加強組織領導。學校內控工作領導小組要高度重視，切實加強對內控工作的組織領導，確保工作順利開展。

　　2. 明確工作職責。各部門要明確各自的工作職責，密切配合，形成工作合力。

　　3. 加強培訓宣傳。要加強對學校全體教職工的培訓宣傳，提高大家對內部控制制度的認識和理解，營造良好的工作氛圍。

　　4. 強化監督檢查。學校內控工作領導小組要定期對學校內部控制制度的執行情況進行監督檢查，對發現的問題及時整改，確保制度的有效實施。

　　學校內控工作小組成立方案 3

　　一、背景

　　為進一步加強學校內部管理，提升教育教學質量，確保學校各項工作的規范性和有效性，特成立小學內控工作小組。通過建立健全內部控制機制，促進學校各項工作的順利開展。

　　二、目的

　　1. 加強管理：通過內控工作小組的成立，強化學校內部管理，確保各項工作有序進行。

　　2. 提升質量：通過有效的內部控制，提升教育教學質量，保障學生的健康成長。

　　3. 風險防范：及時發現和防范學校管理中的風險，確保學校安全穩定。

　　三、組織架構

　　1. 組長：校長

　　2. 副組長：分管副校長

　　3. 成員：各年級組長、教務主任、后勤主任、財務主任、心理輔導老師等相關人員

　　四、工作職責

　　1. 制定內控制度：負責制定和完善學校內部控制制度，明確各項工作的流程和標準。

　　2. 監督執行：定期檢查各項制度的執行情況，確保各項工作按照規定進行。

　　3. 風險評估：定期對學校管理中的風險進行評估，提出改進建議。

　　4. 培訓與宣傳：組織內控知識的培訓，提高全體教職工的內控意識。

　　五、工作計劃

　　1. 成立會議：召開內控工作小組成立會議，明確工作目標和任務。

　　2. 制度建設：在成立后的一個月內，制定并發布學校內部控制制度。

　　3. 定期檢查：每學期至少進行一次內部控制檢查，評估制度執行情況。

　　4. 總結反饋：每學期末進行工作總結，反饋內控工作中存在的.問題及改進措施。

　　六、保障措施

　　1. 經費保障：學校應為內控工作提供必要的經費支持，確保各項工作的順利開展。

　　2. 人員保障：確保內控工作小組成員的穩定性和專業性，必要時可進行人員調整。

　　3. 信息支持：建立信息共享機制，確保內控工作的信息暢通。

　　七、總結

　　通過成立內控工作小組，學校將進一步加強內部管理，提升教育教學質量，確保各項工作的規范性和有效性，為學生的健康成長創造良好的環境。

　　學校內控工作小組成立方案 4

　　一、背景與目的

　　隨著教育事業的不斷發展和學校規模的日益擴大，學校管理的復雜性和風險也在不斷增加。為了加強學校內部管理，提高學校治理水平，規范學校經濟活動，防范和管控風險，確保學校教育教學工作的順利進行和資產的安全完整，特成立學校內控工作小組。

　　二、工作目標

　　1. 建立健全學校內部控制制度體系，明確各部門職責權限，規范經濟活動流程。

　　2. 加強風險評估和管控，及時發現和處理潛在的風險隱患。

　　3. 提高學校財務管理水平，確保資金使用安全、合理、高效。

　　4. 增強學校內部管理的透明度和公信力，促進學校可持續發展。

　　三、組織架構

　　1. 成立學校內控工作領導小組

　　組長：校長

　　副組長：分管副校長

　　成員：各部門負責人

　　領導小組負責學校內控工作的總體領導和決策，審議內控工作重大事項。

　　2. 設立學校內控工作辦公室

　　主任：分管副校長

　　副主任：財務部門負責人

　　成員：各部門相關工作人員

　　辦公室具體負責學校內控工作的組織實施、協調和日常管理。

　　四、工作職責

　　1. 領導小組職責

　　（1）制定學校內控工作的方針、政策和目標。

　　（2）審議學校內部控制制度和重大決策。

　　（3）協調解決內控工作中的重大問題。

　　（4）監督檢查內控工作的'執行情況。

　　2. 辦公室職責

　　（1）起草學校內部控制制度和相關文件。

　　（2）組織開展風險評估和內部控制評價。

　　（3）協調各部門落實內部控制措施。

　　（4）負責內控工作的培訓、宣傳和信息溝通。

　　（5）定期向領導小組匯報內控工作進展情況。

　　五、工作步驟

　　1. 籌備階段

　　（1）成立內控工作領導小組和辦公室，明確成員職責。

　　（2）開展學校內部管理現狀調研，分析存在的問題和風險。

　　2. 制度建設階段

　　（1）根據調研結果，制定學校內部控制制度草案。

　　（2）廣泛征求各部門意見，對制度草案進行修改完善。

　　（3）提交領導小組審議通過后，正式發布實施。

　　3. 培訓宣傳階段

　　（1）組織學校全體教職工進行內部控制制度培訓。

　　（2）通過校園網、宣傳欄等渠道，宣傳內控工作的重要性和具體要求。

　　4. 實施階段

　　（1）各部門按照內部控制制度的要求，規范經濟活動流程。

　　（2）辦公室加強對各部門執行情況的監督檢查，及時發現和糾正問題。

　　（3）定期開展內部控制評價，不斷完善內部控制體系。

　　六、保障措施

　　1. 加強組織領導。領導小組要高度重視內控工作，切實加強領導，確保各項工作順利推進。

　　2. 強化部門協作。各部門要密切配合，形成工作合力，共同推進學校內部控制工作。

　　3. 建立考核機制。將內控工作納入學校績效考核體系，對工作成效顯著的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的進行問責。

　　4. 持續改進完善。根據學校發展和實際情況的變化，不斷修訂和完善內部控制制度，確保其有效性和適應性。

　　通過成立學校內控工作小組，我們將進一步加強學校內部管理，提高風險防范能力，為學校的高質量發展提供堅實保障。

　　學校內控工作小組成立方案 5

　　一、背景

　　隨著教育改革的深入推進和學校管理的日益復雜，為了提高學校的管理水平和教育質量，確保各項工作的規范性和有效性，特成立高中內控工作小組。內控工作小組的成立旨在通過建立健全內部控制機制，促進學校各項工作的順利開展，確保學校的可持續發展。

　　二、目的

　　1. 加強內部管理：通過內控工作小組的成立，強化學校內部管理，確保各項工作有序進行，提升管理效率。

　　2. 提升教育質量：通過有效的內部控制，提升教育教學質量，保障學生的全面發展和健康成長。

　　3. 風險防范與控制：及時發現和防范學校管理中的風險，確保學校安全穩定，維護師生的合法權益。

　　4. 促進信息透明：建立信息共享機制，確保學校各項工作的透明度，增強師生及家長的信任感。

　　三、組織架構

　　1. 組長：校長，全面負責內控工作小組的工作。

　　2. 副組長：分管副校長，協助組長開展工作，負責具體事務的落實。

　　3. 成員：各年級組長、教務主任、德育主任、后勤主任、財務主任、心理輔導老師、信息技術主任等相關人員。

　　四、工作職責

　　1. 制定內控制度：負責制定和完善學校內部控制制度，明確各項工作的流程和標準，確保制度的科學性和可操作性。

　　2. 監督執行：定期檢查各項制度的執行情況，確保各項工作按照規定進行，及時發現問題并提出改進建議。

　　3. 風險評估：定期對學校管理中的風險進行評估，分析潛在風險的`成因，提出相應的防范措施。

　　4. 培訓與宣傳：組織內控知識的培訓，提高全體教職工的內控意識，增強全員參與的積極性。

　　5. 信息反饋：建立信息反饋機制，及時收集師生對內控工作的意見和建議，持續改進內控工作。

　　五、工作計劃

　　1. 成立會議：召開內控工作小組成立會議，明確工作目標和任務，制定工作計劃。

　　2. 制度建設：在成立后的一個月內，制定并發布學校內部控制制度，確保制度的有效性和適用性。

　　3. 定期檢查：每學期至少進行一次內部控制檢查，評估制度執行情況，發現問題及時整改。

　　4. 總結反饋：每學期末進行工作總結，反饋內控工作中存在的問題及改進措施，形成書面報告。

　　六、保障措施

　　1. 經費保障：學校應為內控工作提供必要的經費支持，確保各項工作的順利開展，包括培訓、檢查和制度建設等方面的費用。

　　2. 人員保障：確保內控工作小組成員的穩定性和專業性，必要時可進行人員調整，確保小組成員具備相應的專業知識和管理能力。

　　3. 信息支持：建立信息共享機制，確保內控工作的信息暢通，利用現代信息技術手段提升內控工作的效率。

　　七、總結

　　通過成立內控工作小組，學校將進一步加強內部管理，提升教育教學質量，確保各項工作的規范性和有效性，為學生的健康成長創造良好的環境。內控工作小組的成立不僅是學校管理的需要，更是提升教育質量、保障師生權益的重要舉措。希望全體教職工積極參與，共同推動學校內控工作的順利開展。

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