炭素公司項目可行性研究報告

　　項目背景：

　　預焙陽極炭素是電解鋁的重要原材料之一。近年來，隨著相關技術的不斷進步，鋁的應用范圍越來越廣泛，需求量和產量也隨之增長，2013年全球原鋁產量達到了4,650萬噸。我國的原鋁行業的發展更為迅速，2011年我國原鋁產量達到1,779萬噸，占全球產量的40.99%，2012年我國原鋁產量達到1,975萬噸，占全球產量的43.7%，2013年我國原鋁產量達到2,194萬噸，占全球產量的7.18%原鋁行業的發展和技術進步，帶動了預焙陽極炭素行業的增長和技術進步，大型電解槽的推廣，特別是500KA特大電解槽，對預焙陽極炭素的設備及技術等方面提出嚴格的要求。

　　預焙陽極炭素作為鋁電解槽的導電陽極，電解槽的“心臟”，是原鋁生產過程中必不可少的重要原材料，在原鋁的生產成本比例中僅次于電和氧化鋁，約占原鋁生產成本的12%-15%左右，其質量好壞不僅影響原鋁的質量，也直接影響原鋁的成本。高質量的預焙陽極炭素，可以降低鋁錠的雜質含量，提高電流效率，延長陽極使用壽命，減少對環境的污染等，是未來發展的必然趨勢。

　　項目概況：

　　本項目擬用3億元收購某炭素公司100%的股權，收購后一期設計產能20萬噸/年，而且將追加投資，將產能增至50萬噸/年。收購完成后將完善公司產業鏈、提高產品質量、增強公司市場競爭力。

　　目錄

　　第一部分 項目概況

　　一、項目名稱

　　二、項目承辦單位

　　三、收購動因

　　四、投資主體

　　五、收購計劃

　　六、項目主要經濟技術指標

　　七、可行性研究編制依據

　　第二部分 項目背景和必要性與可行性分析

　　一、項目背景

　　二、投資的必要性與可行性分析

　　第三部分 投資方案

　　一、預計投資總額

　　二、收購定價原則

　　三、收購方式

　　四、其他有關約定及承諾

　　五、資金來源

　　六、收購流程

　　第四部分 炭素行業現狀及市場分析

　　一、政策環境分析

　　二、炭素行業發展概況

　　三、中國炭素行業發展潛力分析

　　第五部分 目標公司的主要情況

　　一、目標公司概況

　　(一)企業基本情況

　　(二)現有股權結構及股東情況

　　(三)企業組織架構

　　二、目標公司的經營及財務情況

　　(一)生產能力及經營情況

　　(二)主要客戶

　　(三)主要財務情況

　　第六部分 收購后的經營發展規劃

　　一、收購后的經營與管理

　　二、未來發展規劃

　　第七部分 投資估算及資金籌措

　　一、投資估算依據和說明

　　二、資金使用計劃

　　三、資金籌措方案

　　第八部分 財務評價

　　一、基本財務數據假設

　　二、銷售收入預測與成本費用估算

　　三、盈利能力分析

　　四、盈虧平衡分析

　　五、財務評價結論

　　第九部分 項目收購影響效果分析

　　第十部分 項目風險分析及對策

　　第十一部分 結論

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