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　　詳細內容

　　1.0 執行概要

　　[公司名稱]將會成為[領域]的成功典范。

　　[簡要介紹一下公司的情況，主要業務內容，發展前景等，控制在300字以內]

　　公司在過去的3年中，銷售額平均每年增長__%，凈利潤平均每年增長__%。目前，市場情況呈現快速增長的趨勢�？蛻魧τ诠�司產品/服務的需求越來越大，為了進一步的發展，我們需要增加生產規模 / 擴大生產范圍 / 增加市場宣傳 / 加強技術開發。預計公司在今后三年中的銷售額及凈利潤分別為：

　　20__年 銷售額___________萬元 凈利潤___________萬元

　　20__年 銷售額___________萬元 凈利潤___________萬元

　　20__年 銷售額___________萬元 凈利潤___________萬元

　　我們正在尋求__________萬元的[分期貸款、權益或其他融資方法]資金支持，這筆資金用于________________________。我們采用[利潤分紅、二次融資、公開上市等]的方法，在___年之內償還這筆貸款或投資。

　　1.1. 目標

　　[簡要描述公司所要達到的目標，目標數量3~5個]

　　公司將市場定位于_________________________，并將采取__________________的方法來保持我們獨特的定位。我們將成為_______________領域的佼佼者。

　　 [目標一：例如客戶數目]

　　 [目標二：例如市場占有率]

　　 [目標三：例如公司資產總值]

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　　1.2. 任務

　　[簡要描述公司達到目標所必須完成的任務]

　　 [任務一]

　　 [任務二]

　　 [任務三]

　　1.3. 關鍵因素

　　[完成任務的關鍵因素]

　　 [因素之一，例如加強老客戶的平均購買金額，市場占有率]

　　 [因素之二，例如提高服務質量]

　　 [因素之三，例如加強技術或產品開發]

　　2.0 公司情況

　　[對公司進行簡要描述，營業范圍]

　　2.1. 公司所有權結構

　　[公司名稱]是由[創始人或股東]于[年份]年創建的。公司為[性質：有限責任、合伙制、股份等]的公司，注冊地址：[________________]。

　　共計投資人民幣[____]萬元。目前，股份結構如下：

　　出資額 股份比例 現任職位

　　[股東一]

　　[股東二]

　　[股東三]

　　2.2. 公司歷史

　　[介紹公司成立以來的經營狀況，取得了什么成果，等等]

　　2.3. 公司現狀

　　[介紹公司目前狀況]

　　[生產能力]

　　我們目前的月生產能力為___________，能滿足____________時間的市場需求。

　　[銷售情況]

　　公司年銷售額，增長率，利潤率等。

　　[客戶情況]

　　客戶數目、來源、特點。

　　[公司現有設備或資產]

　　我們的辦公樓大約面積為_______平方米，工廠或倉庫面積為________平方米。

　　[財務狀況]

　　請參見附錄所列財務報表。

　　[分析財務情況]

　　2.4. 商業模式

　　[介紹公司的商業模式、盈利點等]

　　2.5. 其它情況

　　[其它要說明的情況，如是否屬于國家扶植企業，是否享有稅收優惠，有哪些特許生產或經營權等]

　　3.0 產品及服務

　　3.1. 產品及服務描述

　　[介紹公司所提供的產品和服務的種類、具體內容]

　　[產品一]

　　3.2. 產品優勢

　　和市場上同類產品或服務相比，我公司的產品具有以下優勢：

　　[優勢一：例如成本優勢，我們的成本比競爭對手低____%，這是因為__________。]

　　[優勢二]

　　[優勢三]

　　3.3. 切入產品或服務

　　[闡述公司初期以什么樣的產品或服務進入市場，原因何在，會有何影響等]

　　3.4. 產品資源

　　[闡述產品的原材料供應情況，有那些優勢，可選擇的供應商情況等]

　　3.5. 產品技術

　　[闡述公司的產品或服務具有什么技術優勢，優勢產生的原因以及如何能保持技術優勢等]

　　3.6. 未來發展

　　[產品和服務的未來發展方向，未來的產品和服務計劃等]

　　4.0 市場分析

　　[簡述市場基本情況]

　　4.1. 市場組成

　　我們所要面對的市場主要由以下幾部分組成：

　　[部分一：特點、所占比例、需求等]

　　[部分二]

　　[部分三]

　　4.2. 目標市場

　　[針對上部分闡述的市場組成闡述我們的目標市場有哪些、原因何在]

　　4.2.1. 市場需求

　　[目前的產品有哪些無法滿足市場需要，我們的產品會滿足哪些需求，客戶為什么愿意購買我們的產品]

　　4.2.2. 市場趨勢

　　[市場發展的趨勢是什么，我們如何面對]

　　4.2.3. 市場增長

　　[我們所處的市場領域是逐漸擴大、保持不變還是逐漸萎縮，會給我們造成什么影響]

　　4.3. 行業分析

　　從以下幾個方面進行分析

　　4.3.1. 行業參與者

　　[行業參與者有哪些，都有什么特點，等等]

　　4.3.2. 行業分銷形式

　　[本行業中，產品的分銷渠道如何、分銷成本分析、本公司目前的分銷渠道如何，有什么優勢及不足]

　　4.3.3. 行業購買形式

　　[本行業客戶的購買決定受哪些因素影響、一般客戶的購買決定過程如何。針對這種情況，我們會采取哪些措施]

　　4.4. 競爭分析

　　4.4.1. 競爭形式

　　[闡述在此行業領域競爭的形式、程度以及特點，競爭的主要方面和關鍵因素]

　　4.4.2. 主要競爭者

　　[分別闡述競爭者的特點、優勢、劣勢]

　　[競爭者一]

　　優勢：

　　劣勢：

　　4.4.3. 我們的優勢及劣勢

　　優勢：

　　這些優勢會給我們帶來_____________________的益處，我們將采取______________________方法來保持優勢。

　　劣勢：

　　這些劣勢會給我們造成_____________________________影響，我們將采取______________________方法來克服劣勢。

　　通過上面的分析我們得出的結論是：

　　5.0 策略分析

　　[此部分闡述公司的策略到具體的行動計劃]

　　5.1. 價值體現

　　[公司的價值來源主要在于哪些方面，如：服務性、產品專有性、客戶數量等，如何通過市場定位來體現公司的價值]

　　5.2. 市場策略

　　[闡述如何開拓市場，包括以下幾方面策略：]

　　5.2.1. 定價策略

　　[公司產品的價格定位，如何與其他產品競爭]

　　5.2.2. 推廣策略

　　5.2.3. 廣告制定策略

　　5.2.4. 公共關系策略

　　5.2.5. 具體的市場計劃

　　5.3. 銷售策略

　　[闡述如何進行銷售，包括以下幾方面策略：]

　　5.3.1. 銷售體系的建立

　　5.3.2. 銷售目標

　　5.3.3. 銷售管理

　　5.4. 戰略聯盟

　　目前為止：我們已經和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立了合作伙伴關系，我們會通過他們取得______優勢。

　　我們將要和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立合作伙伴關系，我們會通過他們取得______優勢。

　　5.5. 進度計劃

　　[闡述具體行動內容、開始時間、結束時間、負責人、預算等，附進度表]

　　項目 工期 開始 完成 負責人/部門 預算

　　6.0 管理團隊

　　[這里先用一段話介紹一下管理團隊的大致情況]

　　6.1. 組織結構

　　[介紹公司的部門構成，主要職責分工，附組織結構圖]

　　6.2. 管理團隊

　　[高層領導或創始人介紹，包括他們的背景、經驗及在公司中的作用]

　　[領導一]

　　6.3. 管理團隊空缺

　　[領導層在哪些方面還需要哪些人員，如何獲得等]

　　6.4. 激勵方案

　　7.0 財務分析

　　[這部分主要介紹公司對未來財務狀況的預計和分析]

　　7.1. 重要前提

　　[這部分討論對于所要進行的商業計劃存在哪些假設，說明有哪些關鍵因素會對公司的財務計劃產生影響]

　　[提供公司過去兩年和今年最近月份的平衡表、損益表、現金流量表和利潤分配表，包括短期利率、長期利率、平均帳期、稅率等]

　　重要前提，例如：

　　[前提一]：[電子商務市場的持續發展，不會遇到災難性蕭條]

　　[前提二]：[公司現金流充足]

　　[前提三]：[競爭對手不會在未來的12個月內推出革命性的替代產品]

　　7.2. 投資回報

　　公司此前融資____次，目前計劃融資____萬元，融資為[融資性質：出讓股權、債券等]，計劃還需融資____萬元。

　　7.3. 盈虧平衡分析

　　[根據收集的數據進行盈虧平衡分析，公司將于何時到達盈虧平衡點。你需要知道公司每個月的固定費用和預計收入。對于銷售產品的企業，要依據你單位產品的價格和成本，每個月需要銷售多少才能支付固定成本和變動成本]

　　預計

　　單位產品銷售價格

　　單位產品生產成本

　　每月的生產固定成本

　　固定費用

　　房租

　　辦公費用

　　保險費用

　　人員工資

　　其它

　　總計

　　7.4. 利潤分析

　　[未來損益預估表]

　　7.5. 現金流分析

　　[未來現金流預估表]

　　7.6. 資產負債分析

　　[未來資產負債預估表]

　　7.7. 財務結構分析

　　[對未來預估的財務報表的分析]

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　　xxx公司(或xxx項目)商業計劃書

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　　保 密

　　本商業計劃書屬商業機密，所有權屬于xx公司(或xx項目持有人)。所涉及的內容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。收到本計劃書后，收件方應即刻確認，并遵守以下的規定：

　　1、在未取得xx公司(或xx項目持有人)的書面許可前，收件人不得將本計劃書之內容

　　復制、泄露、散布;

　　2、收件人如無意進行本計劃書所述之項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回。

　　目 錄

　　報告目錄

　　第一部分 摘要(整個計劃的概括)

　　(文字在2頁～3頁以內)

　　一、公司簡單描述

　　二、公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)

　　三、公司目前股權結構

　　四、已投入的資金及用途

　　五、公司目前主要產品或服務介紹

　　六、市場概況和營銷策略

　　七、主要業務部門及業績簡介

　　八、核心經營團隊

　　九、公司優勢說明

　　十、目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

　　十一、融資方案(資金籌措及投資方式)

　　十二、財務分析

　　1.財務歷史數據(前3年～5年銷售匯總、利潤、成長)

　　2.財務預計(后3年～5年)

　　3.資產負債情況

　　第二部分 綜述

　　第一章　公司介紹

　　一、公司的宗旨(公司使命的表述)

　　二、公司簡介資料

　　三、各部門職能和經營目標

　　四、公司管理

　　1.董事會

　　2.經營團隊

　　3.外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協

　　會等)

　　第二章　技術與產品

　　一、技術描述及技術持有

　　二、產品狀況

　　1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)

　　2.產品特性

　　3.正在開發/待開發產品簡介

　　4.研發計劃及時間表

　　5.知識產權策略

　　6.無形資產(商標/知識產權/專利等)

　　三、產品生產

　　1.資源及原材料供應

　　2.現有生產條件和生產能力

　　3.擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力

　　4.原有主要設備及添置設備

　　5.產品標準、質檢和生產成本控制

　　6.包裝與儲運

　　第三章　市場分析

　　一、市場規模、市場結構與劃分

　　二、目標市場的設定

　　三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

　　四、目前公司產品市場狀況，產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成

　　熟/飽和)，產品排名及品牌狀況

　　五、市場趨勢預測和市場機會

　　六、行業政策

　　第四章競爭分析

　　一、無行業壟斷

　　二、從市場細分看競爭者市場份額

　　三、主要競爭對手情況：公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市

　　場占有率等)

　　四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

　　五、公司產品競爭優勢

　　第五章　市場營銷

　　一、概述營銷計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)

　　二、銷售政策的制定(以往/現行/計劃)

　　三、銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務

　　四、主要業務關系狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等)，各級資格

　　認定標準及政策(銷售量/回款期限/付款方式/應收賬款/貨運方式/折扣政策等)

　　五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

　　六、促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

　　1.主要促銷方式

　　2.廣告/公關策略媒體評估

　　七、產品價格方案

　　1.定價依據和價格結構

　　2.影響價格變化的因素和對策

　　八、銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

　　九、市場開發規劃，銷售目標(近期、中期)，銷售預估(3年～5年)銷售額、占有

　　率及計算依據

　　第六章　投資說明

　　一、資金需求說明(用量/期限)

　　二、資金使用計劃及進度

　　三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應

　　價格等)

　　四、資本結構

　　五、回報/償還計劃

　　六、資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)

　　七、投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證)

　　八、投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)

　　九、吸納投資后股權結構

　　十、股權成本

　　十一、投資者介入公司管理之程度說明

　　十二、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

　　十三、雜費支付(是否支付中介人手續費)

　　第七章　投資報酬與退出

　　一、股票上市

　　二、股權轉讓

　　三、股權回購

　　四、股利

　　第八章　風險分析

　　一、資源(原材料/供應商)風險

　　二、市場不確定性風險

　　三、研發風險

　　四、生產不確定性風險

　　五、成本控制風險

　　六、競爭風險

　　七、政策風險

　　八、財政風險(應收賬款/壞賬)

　　九、管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)

　　十、破產風險

　　第九章　管理

　　一、公司組織結構

　　二、管理制度及勞動合同

　　三、人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)

　　四、薪資、福利方案

　　五、股權分配和認股計劃

　　第十章 經營預測

　　增資后3年～5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計

　　算依據

　　第十一章 財務分析

　　一、財務分析說明

　　二、財務數據預測

　　1.銷售收入明細表

　　2.成本費用明細表

　　3.薪金水平明細表

　　4.固定資產明細表

　　5.資產負債表

　　6.利潤及分配明細表

　　7.現金流量表

　　8.財務指標分析

　　(1)反映財務盈利能力的指標

　　a.財務內部收益率(firr)

　　b.投資回收期(pt)

　　c.財務凈現值(fnpv)

　　d.投資利潤率

　　e.投資利稅率

　　f.資本金利潤率

　　g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

　　(2)反映項目清償能力的指標

　　a.資產負債率

　　b.流動比率

　　c.流動比率

　　d.固定資產投資借款償還期

　　第三部分 附錄

　　一、附件

　　1.營業執照影印本

　　2.董事會名單及簡歷

　　3.主要經營團隊名單及簡歷

　　4.專業術語說明

　　5.專利證書/生產許可證/鑒定證書等

　　6.注冊商標

　　7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

　　8.簡報及報道

　　9.場地租用證明

　　10.工藝流程圖

　　11.產品市場成長預測圖

　　二、附表

　　1.主要產品目錄

　　2.主要客戶名單

　　3.主要供貨商及經銷商名單

　　4.主要設備清單

　　5.主場調查表

　　6.預估分析表

　　7.各種財務報表及財務預估表

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