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自查報告

會計基礎工作自查報告

時間:2024-07-24 02:52:10 自查報告 我要投稿

會計基礎工作自查報告

  根據《xxx財政局關于印發會計基礎工作合格單位創建活動實施方案的通知》文件精神,按照區民政局的安排,對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查,現就自查情況匯報如下:

會計基礎工作自查報告

  一、提高認識,搞好自查

  通過開展行政事業單位會計法律法規制度執行情況專題檢查,促進單位嚴格遵守《會計法》,認真執行會計制度,夯實單位會計基礎工作,完善內部會計控制制度,規范財務會計行為,提高會計工作的質量,做到管好,用好資金,保障本單位各項業務正常運行。

  二、明確目的,依法自查

  我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》,依法自查,確保達到自查的目的。

  三、認真自查,突出重點

  在自查中我們對照以下幾點,認真進行了自查

  1、從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;

  2、會計賬簿設置是否合規,是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;

  3、會計內部控制制度是否健全。

  4、包括財務制度在內的各項規章制度是否健全,是否得到嚴格遵守;

  5、會計核算是否真實合法,信息披露和財務會計報告是否真實完善。

  6、會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全,

  7是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。

  四、針對問題,認真整改

  (一)、財務收支執行情況

  在財務工作中,我園嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據我局實際撥入的、發生的會計事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制財務會計報表,嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記,核算,依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算,確保數據真實、完整。在安排經費支出時,分輕重緩急,即保證常規工作的需要,又保障重點支出所需,即體現實際工作需要,有考慮財力可能,合理安排支出。

  (二)、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據我園工作實際,在建立并實施內部監督和控制過程中,建立了經費支出管理,授權審批,財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性,以及單位財產的安全,加強了對各項資產的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員,經辦人員的職責權限,使其相互分離,相互制約,以確保責任,防止舞弊,各項款及事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效率。

  3、明確了經費支出的開資范圍和標準,采取各種有效措施,控制力經費支出,杜絕了浪費現象的發生。

  (三)、固定資產管理和使用情況

  為加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。通過建立健全制度,會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查,無固定資產不入賬、公物私用及其他違規違紀問題。

  通過自查,我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度,強化內控管理,狠抓落實,切實規范財務會計行為,提高會計工作質量,提高會計工作效率,管好用好資金,保障各項業務正常運行,為建設“xxx”作出貢獻。


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