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自查報告

單位財務自查報告

時間:2024-09-13 21:51:14 自查報告 我要投稿

單位財務自查報告范本

  單位財務自查報告范本

  一、財務收支情況

單位財務自查報告范本

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿 ,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  按照****文件精神,我鎮(zhèn)本著實事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財務進行了全面自查單位財務自查報告單位財務自查報告。切實把財務管理和實際情況相結合,對好的經(jīng)驗,進行總結,對存在的問題,積極改進,從而夯實我鎮(zhèn)各單位的財務基礎工作,同時為xx年財務工作的科學管理奠定基礎。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一總體工作情況

  (一)加強綜合管理,健全財務管理崗位職責設置

  xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位責職,使財務管理的'各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規(guī)定從事會計工作,配備財務人員,財會人員具有一定的專業(yè)理論素質和較強業(yè)務工作能力,工作中真正做到報表的及時性,數(shù)據(jù)的真實性,資料的完整性,分析的針對性,財務的規(guī)范性,從而進一步提高工作質量,通過考核來促進基礎管理。為了提高我鎮(zhèn)財務管理水平和會計核算質量,制訂了工作目標考核辦法,量化、細化考核內容,實行工作目標考核責任制。

  (二)完善財務管理制度,規(guī)范財務管理行為

  xx年的財務管理工作中,我鎮(zhèn)以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統(tǒng)一財務管理的表單,是管理必須遵守的工作規(guī)范,也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務管理制度,規(guī)范了財務管理行為。

  (三)夯實會計基礎工作,理順業(yè)務流程

  對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務都嚴格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范,使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經(jīng)費的使用上,本著節(jié)約、合理使用的原則,堅持以預算為主線,所有的支出嚴格按照預算執(zhí)行,并合理安排用款進度,保證預算期間各階段的資金需要。

  (四)增強賬務核算準確性,為決策提供有效支持 在財務核算上,嚴格業(yè)務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入帳,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據(jù)各項資金的性質,嚴格做到專款專用,賬目清楚,手續(xù)齊全,沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準確、內容完整,報送及時并附有財務情況說明書。

  (五)加大固定資產管理工作力度

  結合我鎮(zhèn)實際,明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求,從而進一步規(guī)范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試,進一步強化了全鎮(zhèn)的固定資產管理工作。1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃,嚴格入庫手續(xù),做好帳務處理。2、定資產已經(jīng)按照要求建檔建冊,物款相符,登記準確,沒有造成固定資產流失的情況。

  二通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

  (一)財務管理力度需進一步加強 還存在管理工作上的松懈,各項制度的執(zhí)行力方面有待加強,沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

  (二)財務人員素質需進一步提高 隨著電算化在財務工作的應用,在規(guī)范和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質提出了更高的要求,提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題單位財務自查報告默認。

  (三)內審制度需進一步健全 各單位均沒有設置內部審計人員,建議上級單位制定一個統(tǒng)一的財務審計制度,以便遵照執(zhí)行

  三今后工作努力的方向及措施

  (一)加強財務管理力度。 嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度,嚴格執(zhí)行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務管理制度,規(guī)范財務管理行為。

  (二)提高財務人員素質。 不斷提高財務工作水平,繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

  此次自查工作中我鎮(zhèn)領導高度重視,科學合理地安排好自查工作,以《會計法》及其實施細則為準繩,以我鎮(zhèn)制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務核算,分析、預算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

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