支出預算績效報告

時間：2022-12-16 09:18:42 報告我要投稿

支出預算績效報告

　　在經濟發展迅速的今天，報告十分的重要，報告具有語言陳述性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的支出預算績效報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

支出預算績效報告

支出預算績效報告1

　　自20xx年8月25日收到《長安鎮專職消防隊績效評價報告整改通知書》后，我單位高度重視評價報告提出的“1號文”執行過程存在問題，當即成立問題整改小組，對評價中所發現的問題開展整改工作，并按照評價報告中提出的意見及建議擬定了一系列的整改措施。現將目前已開展整改工作情況及后續計劃整改措施報告如下：

　　一、已開展整改工作情況

　�。ㄒ唬┲贫ā丢勓a申報指南》，加速獎補發放進度

　　為減少社區（集團公司）因不了解申報流程或相關材料要求而導致申請不通過情況的發生，我單位在原有文件基礎上制定了一份《獎補申報指南》（詳見附件1），對申報主體及條件、申報材料、申報時間、申報流程、申報受理咨詢電話等方面均進行具體說明。特別針對設備安裝位置、安裝照片拍攝要求、發票內容填寫等前期獎補審核過程中需注意事項作詳細補充，明確規定需提交文件的具體要求，充分提升政策實施的可執行性和可操作性。同時，在指南中提供消防隊和消安委咨詢電話專線，以便及時對群眾提出的'問題給予反饋。

　�。ǘ⿵娀Y料管理工作，提升規范化管理水平

　　加強資料規范管理意識，在政策執行過程中注意保留和整理完整原始憑證及其他相關材料，以便備查。具體如下：

　　1.針對存在的各類資料內容不全、更新不及時等問題，我單位分三個大類規范、整合各項資料，以便及時備查。一是原始憑證類，包括記賬憑證、收據、付款憑證、發票、預算經費呈批表等文件；二是數據材料類，包括各社區（集團公司）提交獎補申請材料、獎補資金發放至社區（集團公司）明細清單、社區（集團公司）獎補資金發放至群眾明細清單等文件；三是文件材料類，包括政策制定依據、政策申報文件、政策批復文件、政策調整文件等。

　　2.針對獎補資金發放至社區（集團公司）明細清單填寫不規范的問題，我單位根據申請驗收臺賬內容制定了對應的獎補資金明細表模板（詳見附件2），并要求相關工作人員在填寫過程中不得修改表頭內容和順序，提高獎補發放的規范性。

　　二、計劃整改措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶冃е笜梭w系設計

　　在下年度填寫績效目標申報表時，我單位將從指標設置的合理性、全面性、規范性等方面優化績效指標體系，具體如下：

　　1.提升數量指標設置的全面性。可設置專項獎補資金發放率、“三小”場所火災探測報警器安裝完成率、出租屋火災探測報警器安裝完成率、“三小”場所簡易噴淋頭安裝完成率、出租屋簡易噴淋頭安裝完成率、安裝噴淋頭設施補貼完成率、安裝煙感設施補貼完成率等數量指標，并根據填報時的工作開展情況適當制定可實現指標值，全方位考察設備安裝和獎補發放情況。

　　2.提升質量指標和時效指標設置的可操作性�？稍O置補貼合規率、應補盡補率、政策知曉率、獎補資金發放足額率等質量指標；設置專項獎補資金發放及時率、火災探測報警器安裝按時完成率、簡易噴淋頭安裝按時完成率等時效指標，并對各項指標內容或計算公式進行說明和解釋，更加有效追蹤獎補資金發放質量和時效。

　　3.提升效益指標設置的規范性。可設置“三小”場所、出租屋火災風險防控提升度、“三小”場所、出租屋火災事故發生數量降低率、“三小”場所、出租屋火災事故傷亡人數降低率、補貼對象覆蓋面等社會效益指標；設置社區（集團公司）滿意度、群眾滿意度、群眾投訴處理滿意率等滿意度指標，切實追蹤項目實施所帶來的經濟、社會、生態效益情況，并定期就獎補政策實施情況對社區、群眾兩大群體進行調研，了解公眾需求，深化實施效果。

　　（二）規范政策執行過程監管

　　我單位將從消防基礎設施現場安裝建設情況、獎勵標準目標口徑、財務記錄合規性等方面完善政策執行過程監管方案，提升財政資金的使用效率，具體如下：

　　1.對設備安裝工作加強監督。不定期對社區（集團公司）消防基礎設施現場安裝建設情況進行抽查，抽查問題包括：感煙報警器、噴淋頭安裝位置是否規范；安裝位置是否因緊靠墻壁而減小了有效保護面積；是否嚴格按照安裝規范在“三小”場所住人區域和出租屋樓梯間首層位置進行安裝；噴淋頭室內供水管是否違規采用PVC管等，對抽查存在問題的社區（集團公司）要求其在規定期限內整改，并不定時復查。

　　2.明確目標數據口徑。下發各社區（集團公司）煙感、噴淋頭獎補申請年度目標值，督促社區（集團公司）根據年度目標值進行任務分解，按時按量追蹤任務完成情況。

　　3.提升費用支出和財務記錄合規性。收集社區（集團公司）獎補資金發放至群眾的明細表，嚴格要求社區（集團公司）規范填寫、記錄、存檔，并不定期進行抽查。同時，為加強獎補資金發放的后續落實情況，我單位擬對已收到獎補的社區進行調研，落實獎補資金去向，是否按要求發放到群眾手中。此項工作落實到位后，將會提高廣大群眾安裝基礎設施的積極性和主動性，從而加快各項工作進展。

　　（三）加強獎補政策宣傳力度

　　我單位將從社區（集團公司）層面和居民層面兩方面優化獎補政策宣傳方案，具體如下：

　　1. 在社區（集團公司）層面，在原有以文件下發傳達政策內容為主的基礎上，完善線下會議、線上座談等交流宣傳方式。我單位擬于近期下發新制定的《獎補申報指南》，盡可能通過召開會議的形式對指南中各項要求作具體講解及答疑交流，督促社區遵照申報程序，整理驗收資料，提起驗收申請，抓緊時間申報資金獎勵，確保設施安裝獎勵資金及時兌現，提高廣大群眾安裝消防基礎設施積極性和主動性，全面加速“以獎代補”獎勵發放。

　　2. 在居民層面，一是督促社區（集團公司）通過社區公眾號、微信群通知、派發宣傳單等線上線下相結合的宣傳方式，定期宣傳相關政策要求、政策進展、政策變動等內容。二是督促社區（集團公司）定期召開動員大會，細致講解安裝政策及獎補政策。三是督促社區（集團公司）對未落實安裝的居民進行電話或短信的方式提醒。四是督促社區（集團公司）對存在困難的居民入戶解答問題。

　　同時，我單位將不定期組織社區（集團公司）相關人員進行宣傳、交流，及時解決社區在1號文執行過程中存在問題，加速推進1號文安裝及獎勵發放。并抽查社區（集團公司）獎補宣傳工作進展、調查群眾對政策的知曉程度，針對存在的宣傳問題提出意見、建議。

支出預算績效報告2

　　為加強衛生院管理，調動我院衛生人員的積極性，為農民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛生和基本醫療服務，實現人人享有基本衛生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績效考核標準，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核，現將績效考核自查情況匯報如下：

　　一、考核內容基本情況

　　（一）、基本醫療服務。

　　1、服務質量。嚴格執行診療常規和操作規程,執行病歷書寫規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關法規制度,處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫院感染管理和病案管理符合要求。

　　2、服務數量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。

　　3、執行基本藥物制度。我院于20xx年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應監測情況。

　　4、醫療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費用實現負增長。

　�。ǘ�、公共衛生服務。

　　1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛生部《城鄉居民健康檔案管理規范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。

　　2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。

　　3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規劃接種率≥99.6%；及時接種率96.9%。

　　4、傳染病及突發公共衛生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統正常運行；共報告傳染病16例，及時報告16例，及時報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現場疫點處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場所、學校、職業等衛生指導與管理工作。

　　5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規范開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統管理率達96%。

　　6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊,規范開展孕產婦保健工作；年度孕產婦系統管理率達94%。

　　7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。

　　8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。

　　9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。

　　10、重大公共衛生服務項目。按照重大公共衛生服務項目實施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛生服務項目的有關工作。

　�。ㄈ⑿滦娃r村合作醫療。

　�。�1）新農合政策宣傳；設置新農合宣傳欄1個，認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷流程，公示醫療服務與藥品價格。

　�。�2）新農合監督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。

　�。�3）新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作,及時、準確、全面上傳醫療服務信息,并按要求開展即時結報工作。

　�。ㄋ模⑧l村衛生服務一體化管理。

　�。�1）按照浙江省社區衛生服務中心、村衛生室建設標準，基本完成鄉鎮衛生服務中心標準化建設工作,目前建成10個村衛生室的建設工作。

　�。�2）衛生院對村衛生室管理情況。協助衛生行政部門建立鄉村醫生準入制度；建立鄉村醫生例會制度；對村衛生室進行業務指導和監管：建立統一制度；村衛生室能統一收費標準。目前村衛生室按基本用藥目錄用藥。

　�。ㄎ澹⑷耸仑攧展芾�。

　�。�1）人員配備情況。人員崗位設置合理，配備到位,基本公共衛生服務崗位人員人，占衛生院專業技術人員的30%；衛生專業技術人員具備相應崗位的.執業資格。

　�。�2）財務管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務預算制度和會計制度，業務收入存入專戶，基本能按照當日發生，當日入帳，并定期結算，收費使用統一票據，票款相符；醫院年終有結余。

　�。�、院內環境與管理。

　　建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。院容院貌干凈整潔，工作環境及病員休息環境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規范，醫務人員精神飽滿,服務態度和藹得。

　�。ㄆ撸�、群眾評議與監督。

　　醫患溝通情況,群眾滿意率。院內設有群眾意見箱,能開展問卷調查,有群眾及病人評價結果,群眾滿意率達90%。

　　二、存在問題

　　自查發現存在許多問題，主要表現在：

　�。ㄒ唬⒐残l生服務情況。

　　1、健康教育方面：工作不到位，質量不高，開展講座次數不夠。咨詢工作開展不到位等。

　　2、資料收集完善，人員對公共衛生項目工作業務尚不夠熟悉。

　　3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。

　　4、科室設置房屋不足。

　�。ǘ⑨t療質量情況。

　　1、未能完善質量管理機構，特別是質控和院感方面工作開展較差，未能落實完善。

　　2、病歷書寫規范尚未完善。

　　3、“三基”工作開展不夠。

　　4、職工對醫院核心制度不熟悉，未能很好的執行醫療核心3制度的情況。

　　5、護理水平有待進一步提高。

　　三、整改措施

　�。ㄒ唬┘訌娕嘤柵c管理，努力提高衛生院整體水平。

　�。ǘ⿲残l生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。

　�。ㄈ┘訌娐〉墓芾�，特別是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動發現病人，主動管理病人。

　　（四）加強進修與培訓，加強“三基”培訓，提高人員素質，提高醫療技術水平。

　�。ㄎ澹┘訌娽t病質量的管理。

支出預算績效報告3

　　按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求，加強和推進預算績效管理。貴處下發的《關于報送20xx年度財政監督評價工作總結的通知》（藏財監[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結內容，進行認真梳理，現將我市開展預算績效管理工作總結匯報如下：

　　一、績效管理制度建立情況

　　結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區下發的《預算績效管理工作考核辦法》、《關于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉發至市直各單位及各縣（區）財政局。

　　二、預算績效管理工作開展情況

　　一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標，涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大，事關民生方面的支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結果運用，對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態監控，市本級和12個縣（區）20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成，在監控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內公開。六是各縣（區）穩步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。

　　三、配合自治區開展績效評價相關工作

　　積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。

　　四、成效及問題

　　預算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預算管理理念開始轉變，開始重視財政支出績效問題，重視預算支出成本結果導向的'績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責”，強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性，項目安排的合理性，提高了預算的規范性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平，推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執行進度，提高財政支出績效。

　　盡管預算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結果與預算安排還未完全有機結合，優化、促進預算管理的作用尚未充分體現等，需要在今后的工作中著力予以解決。

　　五、下一步工作計劃

　　通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，市財政將側重從以下四個方面深化改革：

　�。ㄒ唬┞鋵嵵黧w責任，形成工作合力

　　按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監督管理。為了提高財政重點績效評價的質量，我們將繼續邀請部分專業領域的人大代表和政協委員共同參與,合謀共評。

　�。ǘ┩苿涌冃Ч芾硖豳|擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理

　　為了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標數據對比，提高預算編審的科學性，結合項目庫建設，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。

　　（三）加強評價結果應用，提高部門績效監控和自評工作質量

　　對監控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，預算部門要及時將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預算部門，將在今后預算安排時予以優先支持，對開展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開展績效監控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據。

　�。ㄋ模┲鸩焦_，營造良好的社會氛圍

　　績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結果等在一定范圍內公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果。

支出預算績效報告4

　　根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現將20xx年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門，內設辦公室、綜合審計股、經濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業企業審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個股室，下設茂南區審計事務中心一級事業單位。

　　（二）人員情況。茂南區審計局公務員編制13名，事業編制5名，現實有公務員12名，工勤人員3名，事業編制5名，政府購買服務人員5人，退休人員5人。車輛實有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務中心。

　�。ㄈ┕ぷ髀毮�。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關審計工作的法律法規、方針政策和工作部署，擬定我區審計監督的規范性文件，制訂審計業務規章制度，制定并組織實施審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

　　二、自評工作情況

　�。ㄒ唬┰u價小組情況。

　　根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，為明確職責分工，落實工作責任，更好完成績效自評工作，經局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領導小組，組成成員如下：

　　組長：張文鋒

　　副組長：何衛

　　成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

　�。ǘ┳栽u工作情況。

　　1.前期準備。

　　接到通知文件后，我局迅速組織召開會議，認真研究將任務落實分解到人。

　　2.組織過程。

　　由績效評價小組會同辦公室、財務室等，按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上，相關股室根據與項目相關的發展規劃、項目管理的相關文件、資料對各自負責的項目進行評價，再由評價小組整理匯總上報。

　�。ㄈ┳栽u材料報送時間及質量。

　　根據文件要求，在20xx年8月5日前形成自評報告，按時按質報送自評材料，及時在網站公開發布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

　　我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

　　三、預算支出管理情況

　�。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門預算支出391萬元，預算收入391萬元，本部門預算支出完成程度達100%。

　　（二）財務合規性。茂南區審計局資金支出規范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的'情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

　�。ㄈ┬畔⒐_。

　　1.自評信息公開。根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，遵循“客觀、真實、準確”原則，按照規定時間在茂名市茂南區人民政府網公開發布《20xx年茂南區審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網站進行公開，接受社會監督。

　　2.預算決算信息公開。茂南區審計局按照政府信息公開有關規定在茂南區人民政府網網站公開20xx年度部門預決算信息、公開時間、公開內容等，20xx年度部門預算公開網址：

　　四、預算管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾�。

　　無。本年度我局沒有工程項目的預算。

　�。ǘ┵Y產管理。

　　1.資產管理安全性。本單位資產管理和使用情況。制定了資產管理使用制度，資產登記造冊、專人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實行每年盤點，做到賬實相符。

　　2.固定資產利用率。本單位實際在用固定資產總額是2666672.28元，所有固定資產總額是2666672.28元，固定資產使用率為100%�，F將固定資產類別、價值、在用情況等（見下表）。

　�。ㄈ┙涃M管理。

　　1.“三公經費”控制率。茂南區審計局20xx年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數為 0.00 萬元，預算數為 0.00 萬元；公務用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的100% ；公務接待費支出決算為 0.00萬元，預算為0.00萬元。

　　2.“公用經費”控制率。20xx年本部門機關運行經費支出155.64萬元，比預算數增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動情況是：本單位有相關人員調整增加。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構編制部門核定單位公務員編制數為13人、事業編制人員5名，當年年末單位實際在職人數為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關工勤人員。

　　五、整體績效

　　根據財政預算管理要求，20xx年度我單位組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關項目。

　　六、存在問題

　　無。

　　七、今后改進措施

　　建立以績效目標為基礎，以績效運行跟蹤監控和績效評價為手段，以結果應用為保障，以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發揮審計的業務水平，提高審計業務質量。

支出預算績效報告5

　　一、概述

　　為客觀、公正、準確地評價干部職工的德才表現和工作實績，建立以工作績效為核心的干部考核評價機制，進一步激發干部履職盡責、爭創一流工作業績的責任感和積極性，達到持續改進的目的，XX市局于20xx年7月份組織完成了市局上半年績效考評工作，本次參與績效考評共計15個科室，81名干部職工。

　　二、考評成績

　　從完成情況看，被考評科室和干部職工均能按照年初制定的任務指標完成上半年的工作任務，各科室考評成績令人滿意，且個人績效考評無不合格人員。

　　三、考評結果分析

　　從各科室共性、個性指標得分上來看，各個科室考評結果差異性不大，且得分相對較高，大體上反應出各科室和個人的工作實績，達到預期效果，但仍有個別方面表現不足，需繼續改進和完善。

　　四、考評存在問題及建議

　　（一）各科室分工不同造成的考核標準不同。由于各科室職能和分工不同，考核一個科室、一名干部完成工作任務的評判方式不同，容易造成不同科室和干部間的考核標準不同，尺度把握不同。因此，必須對指標進行科學地細化和量化，充分考慮各科室職能，量身制作，體現出干得多、干得快、干得好，得分就高，得出公正的結果，讓群眾信服。

　　（二）少數干部對內部考核評分有流于形式之嫌，對于量化指標能夠較為公正、客觀的考評，但對于非量化的.績效指標尺度就難以掌控，特別是一些職能科室的個性指標，其他部門并不涉及而且難以評判，考評方式只能自考自評，未能起到真正合理的考評科室及干部個人。建議成立獨立的績效考核部門，而非由人教科兼職，各縣市人教部門對口兩三個處室，除人事工作和教育培訓工作外，還承擔局內其他事物，人手十分匱乏，成立獨立績效考評部門后可專職于績效工作，嚴格考評標準，上下尺度一致，公正、客觀的對局內各科室及干部職工進行考評。

　�。ㄈ┛冃И剟顧C制無法兌現�？冃И剟钤谕茝V績效考核工作中發揮著至關重要的作用，但績效獎金卻無法保證，甚至無法兌現，這無疑會對考核本身產生影響，更重要的是對隊伍整體的動力和活力造成沖擊。就目前而言，省局績效獎金并不明朗，地方性績效獎金更無法兌現，政府對財務制度進一步規范，使得局內對績效獎金的發放受到了嚴格限制，甚至不能發放；而且省局、當地政府對績效工資的支持額度不同，地方額度較低，影響了部分干部對績效考核的熱情，間接導致了績效考核工作開展的難度加大。建議明確績效考核獎勵制度，建立合理統一的獎勵標準，同時確�？冃И剟钪贫鹊恼＿\轉。

　　五、總結

　　經過不斷實踐探索，我局績效考核工作取得了初步成效�？冃Э己说捻樌_展，打破了過去“干與不干，干多干少，干好干壞一個樣”的被動局面，充分調動了廣大干部職工的工作積極性，激發了干部活力，形成了比學趕超的良好氛圍，促進了局內各項工作有序開展。績效管理工作是一個循序漸進、層層推進的過程，隨著績效指標和管理制度的不斷完善，以及全體干部職工思想認識上的轉變和提高，績效管理工作將真正發揮其重要作用。

支出預算績效報告6

　　根據東區財政局《關于開展20xx年度部門預算整體評價和財政重點項目（政策）支出績效評價工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門整體支出進行了績效自評，現將相關績效自評情況報告如下:

　　一、部門概況

　　（一）單位基本職能

　　街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示，負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作，完成區委、區政府部署的各項任務。開展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務、維護社會穩定、指導社區建設、培育社會組織、監督專業管理、落實安全生產、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。

　　（二）機構、人員、資產情況

　　炳草崗街道辦事處內設6個股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪辦公室牌子）、公共服務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態環境辦公室牌子）。另下設便民服務中心、社會治理事務中心、統計站三個事業單位。

　　編制總額34人（行政編制15人、事業編制18人、機關后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業編制空4個、行政編制空3個）、企管8人、區聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。

　　辦公室面積309.74平方米，經營性資產19處，公務用車1輛（機關事務管理局資產）。

　　二、部門資金基本情況

　　東區炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元，預算支出總計2932.3萬元，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。

　　炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績效管理的有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.32萬元、小區清掃保潔費123.54萬元、綠地管護費107.19萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費22.6萬元、市政基礎設施運轉維護費45萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費825.12萬元、專職網格管理員補助經費230.4萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.66萬元、黨群服務經費326.89萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費73.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費118萬元。全年預算項目資金共計2198.85萬元。

　　20xx年1月東區行政區劃調整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預算也從原預算中進行了劃分，20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績效管理的`有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.05萬元、小區清掃保潔費98.66萬元、綠地管護費84.72萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費9.8萬元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費525.25萬元、專職網格管理員補助經費148.8萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.13萬元、黨群服務經費183.21萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費40.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費118萬元。全年預算項目資金共計1566.25萬元。

　　(一）年初部門預算安排及支出情況

　　1、基本支出安排及使用情況

　　20xx年度基本支出為1002.44萬元，比年初預算增加268.99萬元，其中：人員經費支出612.05萬元，日常公用經費支出390.39萬元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經費，增加原因為240名網格員勞務費（賬務處理在公用經費）和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會費等。

　　2、部門預算項目安排及支出情況

　　20xx年項目支出預算數為2198.85萬元，項目支出決算數為3478.4萬元，差額1279.55萬元。差額原因是：20xx年度項目經費財政應返還資金（因財政金庫緊張，當年不能保障支付）和臨時性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營造專項資金、榕樹街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會穩定、城市管理等支出。

　�。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況

　　20xx年共計追加1279.55萬元，主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門下撥的臨時工作經費和臨時項目經費。

　�。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況

　　20xx年初其他收入0.91萬元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進賬單。

　　20xx年初結轉結余648.5萬元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經費和差旅費、福利費、工會費等財政返還資金。

　　三、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬﹨^級財政資金績效目標完成情況

　　1、年初部門預算績效目標完成情況

　　20xx年預算執行率100%。年度總體績效目標完成情況全部達到預期。

　　上級專項（項目）資金績效目標完成情況

　　20xx年收到市級專項資金是基層組織活動和公共服務運行補助經費8萬元。已按照每個社區1萬元的標準及時分配到各社區，全年均嚴格按照資金撥付程序，無截留，無余額。因區財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現已足額支付到社區賬戶。

　�。ㄈ┳栽u結論

　　我單位支出績效總體良好，各項目標基本達到了相應時期執行進度，使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實施效果。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　我單位超過年初預算的原因主要是上級各部門臨時工作經費和臨時項目經費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產生的。

　　五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

　　績效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網公示。

支出預算績效報告7

　　根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改�，F將整改情況報告如下：

　　一、整改情況：

　�。�一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。

　　整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的'前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確�？冃繕巳缙谕瓿�。

　�。ǘ┱少張绦新什桓叩膯栴}。

　　整改：20xx年年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留；強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。

　�。ㄈ┕潭ㄙY產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。

　　二、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┘皶r完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。

　　(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

支出預算績效報告8

　　收到長安財政分局《社�；鹬行牟块T整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改�，F將有關整改情況報告如下：

　　一、基本整改情況

　�。ㄒ唬╊A算績效管理的問題整改

　　一是針對專項績效目標出現方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養老保險（村社區）費、社會基本醫療保險（村社區）、生育保險（村社區）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險這四個專項的績效目標都是“目標1：按文件規定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發放財政補貼，因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費項目的績效目標是“目標1：按文件規定及時完成養老津貼申領的工作”，主要是根據業務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當的調整。

　　二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統一績效目標的表述，避免出現不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。

　　三是績效指標中未完全包含常規工作的相關指標問題。完善長安鎮部門（單位）整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規工作的相關指標和指標賦值，全面體現基本支出預算資金涉及的常規工作的績效考核指標。

　　四是部分績效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績效指標目標值的統一性；合理設置人員經費和公用經費，體現績效指標的本質特性。

　　（二）資金管理的問題整改

　　一是預算調整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發生，我鎮使用的是年中調整預算方式，但由于我中心業務承接量大、業務種類繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時，充分參考上一年預算金額來審批預算，可有效避免我中心出現預算調整率過高的問題。

　　二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔，中央財政補貼會不定期的調整，市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會根據政策不定期的調整，因此我中心需按照政策指引及時調整相關專項。

　�。ㄈ╉椖抗芾淼膯栴}整改

　　一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領取終老待遇”問題，由于我中心業務系統沒有與公安系統數據實時聯網對碰，目前死亡數據日常是由社區報至我中心，我中心再根據報送的數據聯系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領業務。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關信息，對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規暫沒有規定終老待遇的領取時間，我中心已在收到相關數據后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實時聯網對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇。另外，我中心受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇，沒有出現超期的'情況。

　　二是對數據分析挖掘功能未充分問題。下來繼續挖掘分析擁有的大量數據，充分發揮數據的潛在功能與價值。

　�。ㄋ模┵Y產管理問題

　　由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產隨人員崗位安排發生變動，為避免影響工作開展，已按需求統籌資產使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產流失。為有效處理此類問題，我中心后續將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產管理工作。

　�。ㄎ澹﹥瓤刂贫鹊膯栴}整改

　　一是業務流程規范性存在不足問題。1.內部控制制度健全。長安人社、醫保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經費使用事前審批制度，不存在業務流程規范性存在不足情況。2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴格按照采購有關規定進行采購，不存在多頭采購問題。

　　二是部分內控制度執行不深入，未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內部控制體系，加強對單位經濟活動的風險防范和管控，規范單位管理行為，及時識別的問題，提高內部控制制度執行力，減少各類風險事故的發生。

　　（六）人力資源管理的問題整改

　　一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經費支出欠合理問題。1.人員經費支出欠合理問題。由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進一步做好人員經費發放工作。2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關系各項業務已對應設置受理、復核人員崗位，加強業務辦理過程中對關鍵流程的內部控制力度，降低業務風險。

　　二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發揮不充分問題。1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關規定建立健全員工輪崗管理制度。2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮社�；鹬行目冃Э己酥贫�，該制度對激勵機制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開展內部控制領導小組培訓、聘員培訓，下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。

　　二、下一步工作計劃

　　下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴格對照實際存在問題，繼續落實整改工作，避免類似情況再次發生。同時，有效加強財務隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續按照政府相關財務會計制度規定，進一步加強財務工作的規范化，建立健全財務內部管理制度。

支出預算績效報告9

　　根據《萬源市財政局關于開展20xx年度預算事后績效評價的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績效評價報告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬C構組成。

　　萬源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。

　�。ǘC構職能

　　貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門的地方統計調查項目，承擔組織領導和協調全市統計工作，負責統計數據真實、準確、及時。

　　建立健全全市國民經濟核算體系，組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，開展分析研究，參與全市經濟社會目標責任考核。

　　按照國家、省、達州市的'統一部署，組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查，匯總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。

　　（三）人員概況。

　　萬源市統計局編制共26個，其中：統計局機關行政8個，城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個，普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┠甓炔块T預算收入情況

　　20xx年年初預算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。

　�。ǘ┠甓炔块T預算支出情況

　　截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。

　　三、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┱w支出績效完成情況

　　截止20xx年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預算績效評價，支出績效評價全程進行。

　　（二）整體支出績效效益情況

　　20xx年績效目標全面完成，單位財務制度健全，管理規范，得到有效執行。通過加強績效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現。

　　四、評價結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結論

　　本單位預算執行基本完成，執行進度平穩進行。

　�。ǘ┐嬖趩栴}

　　部分資金未及時支付

　　（三）工作建議

　　及時支付部分支出，加強項目資金管理。

支出預算績效報告10

　　一、針對“國有資產管理制度未完善、固定資產管理不及時”的問題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機構改革從大亞灣社管局獨立出來，20xx年1月1日資產系統才完成移交資產的接收工作，接收工作完成后，我單位主動開展單位的資產清查工作，并聘請第三方協助核查盤點工作，同時加強和完善單位的資產管理制度。根據區財政最新公布的《大亞灣區直行政事業單位資產處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進行固定資產管理工作。經我單位進行固定資產實物盤點后，截止到清查基準日（20xx年12月31日）的固定資產現狀如下：

　　賬面固定資產原值：8465570.79元，凈值：5071954.31 元；實有固定資產原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤虧固定資產原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤盈固定資產原值：0元。

　　下一步我單位將繼續做好固定資產管理工作，加強實物管理，做好核對，對于清理出來的有問題資產，及時報批并進行賬務處理，進一步增強資產管理制度優化和細化。

　　二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項目績效的關系未建立”問題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評估機構溝通評估的方式和內容，組成了評估驗收小組，評估專家通過社工信息系統全年檢測查看社工項目點服務臺賬，中期通過提交電子臺賬線上進行專業評估和線下財務評估的方式開展評估工作，末期評估均進行了線下聽取社工匯報、專家查看電子臺賬、電訪和入戶走訪服務對象滿意度及財務評估等進行。根據審計要求已完善評估驗收程序。二是關于驗收結果與合同資金支付掛鉤的機制，我局已調整評估時間，在12月初完成評估并出具報告，根據評估報告，按照合同要求撥付經費，避免評估不合格的站點資金提前撥付。三是關于居家養老服務項目，按照我局簽訂的服務合同內容，“互聯網+居家養老”線上服務由電信局提供全天24小時服務，具備六大功能。具體提供服務是由線下承接的服務機構，提供全方位的居家養老服務，我局將進一步做好與第三方合作機構的協作和督促改進，提升服務效果。

　　三、針對“項目招標未按照規定公開合同，驗收程序不夠規范”問題，我局整改如下：一是針對路牌新增、修復問題，按照區管委會《大亞灣區開展城市管理提升專項整治工作方案》，市政府要求大亞灣區作為試點，對路名牌進行創新示范，要求在2個月內全面（20xx年10月底前）完成示范區域新路名牌的定制和安裝。為此，區民政局馬上聯系了全市有全國標準地名標志證書質資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設計樣式，按照國標地名標志，設計出一款符合全市示范推廣標準型（不帶戶外廣告）的T型路牌。由于市政府和區管委會要求我們完成這項工作的時間非常緊迫，大批量制作運輸和安裝路牌，按照時間進度，一個制作單位根本無法完成，而且路牌的單價（含購買運輸安裝）已經經過了區財政部門的基建審定，是統一的單價標準。為了保證在規定時間內完成市政府和區管委會交待的任務，區民政局經過局務會討論通過，自主選擇供應商，最后選定了2家具有全國標準地名標志證書資質的公司來完成了此項任務，預結算程序按照區財政基建審核進行。受到市政府和區管委會的好評，并以此作為全市的標桿向全市推廣。這是當時為什么沒招標采用同一家供應商承建的特殊原因。

　　20xx年路牌新增、修復項目工程撥款驗收表資料不完善一項，已經按照區民政局的財務要求進行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區片區）安裝新型路名牌項目缺少簽字蓋章一項，已經按要求補簽字和蓋章；20xx年大亞灣區道路路名牌被損壞修復及新增加安裝項目缺少落款日期一項，已經補落款日期。在今后工作中，我們會嚴格加強檢查，確保各項臺賬完善準確。

　　二是針對社工服務合同簽訂問題，我單位將結合外聘法律顧問加強對合同合法性、合規性審查，做好合同管理的嚴肅性和細致性，杜絕同一站點簽署多份合同的問題，并督促各合同簽訂股室做好相關合同的實施情況監督檢查，并負責及時將簽署的合同進行上網公開，確保公眾監督到位。

　　四、針對“部門對項目績效目標質量控制不嚴，績效管理的`深度不足”問題，我局整改如下：一是關于項目績效目標質量控制不嚴的問題，我單位將加強與合作單位就績效評估計劃制定的溝通研討，力求在制定績效目標過程中合規、合理、可操作性強且有較強的激勵性質，提升績效目標的導向性作用，由重數量完成度向重質量完成度轉變，利用績效考評機制提高服務質量，提升管理水平。二是關于“殘疾人就業招聘會就業率低”的問題:總結近幾年的招聘會，效果都不是很好。主要原因一是就業年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業不愿接收、也不適合就業。以后的招聘會，在加大政策宣傳的同時，采取有針對性個案的方式進行職業介紹，做好接收企業需求與殘疾人實際情況的對接，擴大接收企業范圍，做細殘疾人背景意愿調查，立爭提高就業率。

支出預算績效報告11

　　根據《預算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定及衡山縣財政局關于印發《關于20xx年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》（山財績〔20xx〕84號）文件精神，我局對部門整體支出及專項項目資金支出進行了績效評價，現將自評有關情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　衡山縣衛生健康局為一級預算單位，負責人：唐自立，機構地址：衡山縣開云鎮衡山大道918號，統一社會信用代碼11430423MB0Q64921Q。

　　（二）機構設置情況

　　衡山縣衛生健康局內設構16個股室，分別為辦公室（體制改革股）、人事股、計劃財務股、規劃與信息股、政策法規與綜合監督股、行政審批服務股、疾病預防控制股、醫政醫管股、中醫藥管理股、基層衛生股、婦幼健康服務股、藥物政策與基本藥物制度股、愛國衛生工作股、人口監測與家庭發展股、科技教育股、老齡健康股；

　　所屬副科級公益類事業單位4個，分別衡山縣流動人口健康服務站、衡山縣衛生計生綜合監督執法局、衡山縣衛生和計劃生育應急管理中心、衡山縣老年人服務中心；

　　所屬正股級公益類事業單位3個，分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛生健康宣傳指導站、衡山縣120調度中心。

　�。ㄈ┤藛T編制情況

　　截止20xx年12月31日，衡山縣衛生健康局編制人數65人，其中行政編制21人，事業編制44人；在職人員115人，其中一般公共預算財政補助開支人數115人。

　�。ㄋ模┎块T職能職責

　　1、貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規、省、市衛生健康地方性法規，擬訂全縣衛生健康政策、規劃并組織實施。統籌規劃全縣衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　2、協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化，提供方式多樣化的政策措施。

　　3、負責全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃，嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實，制定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案，突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，收集上報法定傳染病疫情信息，突發公共衛生事件應急處置信息。

　　4、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

　　5、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄，組織制定衡山縣增補藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價格政策的建議。

　　6、負責落實職責范圍內的職業衛生，放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，職業安全健康監督管理。組織開展食品安全風險監測、評估，負責食源性疾病及食品安全事故有關的流行病學調查。

　　7、負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施，制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范標準并組織實施，會同有關部門執行省、市衛生專業技術人員準入，資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執行規劃和服務規范，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。

　　8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議。

　　9、指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，擬訂并組織實施基層醫療衛生、婦幼健康發展規劃，組織擬訂全縣衛生健康人才發展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設；加強全科醫生等急需緊缺專業人才建設和培養，推進衛生健康科技創新發展。

　　10、負責全縣健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。

　　11、貫徹執行中央、省、市保健政策，負責全縣保健工作的管理，負責縣保健對象的醫療保健工作。承擔全縣重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

　　12、制定全縣中醫藥事業發展規劃，并納入全縣衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。

　　13、承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。

　　14、指導縣計劃生育協會的業務工作。

　　15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

　　二、基本支出情況

　　衡山縣衛生健康局基本支出為1826.7萬元，其中用于工資福利支出為1211.77萬元，商品與服務支出為439.02萬元，對個人家庭的補助為171.81萬元。

　　三、項目支出情況

　�。�1）基本公共衛生服務項目：

　　中央及省財政補助下達2505.36萬元，按照財政事權分擔比例，縣本級配套600萬元，主要用于基層醫療衛生機構基本公共衛生開展服務支出，主要包括人員支出、公用支出、購買服務支出、成本支出等。

　　（2）計劃生育服務專項：

　　農村部分計劃生育家庭獎勵扶助中央共下達383.62萬元，省財政67.13萬元，縣本級配套29.95萬元；計劃生育家庭特別扶助中央財政下達102.58萬元，省財政下達30.79萬元，縣本級配套164.35萬元；城鎮獨生子女父母獎勵項目省財政下達128.64萬元，縣本級配套170.26萬元；獨生子女保健費省財政下達2.46萬元，縣本級配套7.87萬元；失獨人員一次性撫恤金縣本級配套15萬元；特扶、手術并發癥人員農保及醫療保險縣本級配套10.33萬元；特扶人員節日慰問金縣本級配套26.55萬元；特扶家庭住院護理保險縣本級配套7.74萬元。

　　（3）衛生醫藥體制改革專項:

　　縣本級配套3000萬元，主要用于鄉鎮衛生院人員及公用經費財政補助包干。

　　（4）老年鄉村醫生生活困難補助專項：

　　縣本級配套81.79萬元，主要用于全縣從事村衛生室的鄉村醫生老年生活困難補助。

　�。�5）肇事肇禍精神病人監護獎勵經費專項：

　　肇事肇禍嚴重精神病患者“以獎代補”縣本級下達經費103.2萬元，全縣經核查實際符合補助對象要求的動態管理嚴重精神病患者400余人，實行對精神病監護人發發放監護費年每人補助2400元。

　�。�6）突發公共衛生事件應急處理專項資金：

　　縣本級配套1150萬元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物資、設備、新冠疫苗、隔離點賓館的租賃等費用。

　�。�7）衛生專項支出

　　縣本級配套49.37萬元，主要用于支持基本公共衛生服務和重大公共衛生服務項目，本公共衛生服務項目是面向全體城鄉居民免費提供的公共衛生服務項目；重大公共衛生服務項目是面向特定人群或針對特殊公共衛生問題提供的公共衛生服務項目。

　　四、部門整體基本支出績效情況

　�。�1）、基本支出資金績效情況：

　　基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費等日常公用經費。

　　1、機關行政運轉保障。衡山縣衛生健康局20xx年基本支出1826.7萬元，較上年增加3.87萬元，增加0.21%。按經濟科目劃分，各項支出金額分別為：工資福利支出1211.77萬元；商品和服務支出439.02萬元，對個人和家庭的補助171.81萬元，其他支出4.1萬元，合計1826.7萬元。

　　2、機關厲行節約。20xx年，財政批復局機關“三公經費”預算46萬元，實際支出8.2萬元，其中：公務接待費4.82萬元；公務用車購置及運行費3.38萬元；三公經費實際支出比預算減少37.8萬元，執行率17.83%，比上年同期支出減少2.95萬元，落實中央八項規定，“三公經費”支出連年下降，厲行節約效果明顯。

　�。�2）項目專項資金支出績效情況：

　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要用于醫療衛生管理專項、公共衛生專項、其他醫療衛生支出專項和計劃生育服務、計劃生育獎勵扶助專項等。

　　1、疫情防控呈上“高分報表”。今年我局的中心工作任務是全力做好新冠肺炎疫情防控，確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進。在縣委、縣政府高度重視和正確領導下，我局作為疫情防控的主力軍，將疫情防控作為政治任務和頭等大事來抓，全系統率先取消節假日，盡銳出戰，局領導靠前指揮，深入一線檢查指導，廣大醫務工作者不畏生死、連續奮戰，彰顯了衛健力量、展現了衛健擔當，筑牢了“外防輸入、內防反彈”防控城墻。二是合力抗擊�？h人民醫院作為定點救治醫療機構，院內成立工作組，調派精干力量，周密部署由預檢分診、發熱門診到院內防控的無縫對接，全力開展新冠肺炎患者的救治工作，實現疑似病例“零漏診”，確診病例“零死亡”。截至12月底，該院累計隔離治療113人次（其中確診病例8人；無癥狀感染者4人）�？h疾控中心落實了疫情監測、流行病學調查、隔離點消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作，做好了各部門單位的疫情防控指導。局機關、縣中醫醫院、婦幼保健院、各鄉鎮衛生院派出醫務人員在交通卡口開展體溫檢測篩查，其中高鐵站從元月23日至今仍在堅持進行測溫、查碼等監測工作，累計體溫監測1313605人，問診1184355人。組建醫療小分隊深入重點場所、部門開展疫情風險隱患排查指導工作。三是強化保障。隔離點能夠隨時需要隨時啟用，疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟醫院、眾憶賓館作為集中醫學觀察點，較好地滿足了隔離觀察、醫療救治的需要。常態化防控階段，我縣啟用的集中隔離點有3個，備用集中隔離點有2個，共計200余間隔離房。目前，正加快推進方艙醫院設計、平戰結合醫院前期準備工作。醫務人員能夠隨時待命隨時備戰，我縣所有醫療機構全面進入強內涵、提能力階段，加強專業技術、疫情防控知識、應急處置能力的培訓，專業化防控水平提升迅速，確保召之即來、來之能戰、戰之能勝。醫療物資能夠隨時調配隨時可用，各醫療機構均按照最高既往高峰期疫情規模儲備3個月用量的物資，并及時清點、補充到位，確保物資隨時需要、隨時調配、隨時使用。四是嚴密管控。加強醫療機構院感管理，提高感染性疾病診療防控能力，有效預防和控制院內感染性疾病傳播。抓好境外及國內中高風險區入衡山人員的管控，閉環管理落實較好，對境外入衡山人員實行“14+7”和“2+1”管理，對中高風險區入衡山人員實行“14+2”管理。特別加強對治愈出院確診病例和無癥狀感染者的治療和隔離，執行14+14的隔離措施，盡量避免復陽等情況的發生。注重隔離治療對象的人性化管理，從生活用品、營養搭配、心理疏導方面花心思，增強隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間，我縣累計報告確診病例8例，已于2月28日全部治愈出院，從2月9日至今連續300多天實現新增病例零報告。累計報告無癥狀感染者4例，核酸檢測已全部轉陰。累計追蹤到密切接觸者336人，已全部解除醫學觀察。五是提升檢測能力。全縣共建成人民醫院、縣中醫院、疾控中心三個核酸檢測實驗室，日單檢能力達2000多份。此外，我局還牽頭制定疫情防控相關的各類文件通知，起草疫情防控相關匯報材料、會議紀要。安排各醫療機構發放中醫藥湯劑68069人份，用藥金額34.5萬元。

　　2、醫藥衛生體制改革結出“豐碩果實”。從20xx年啟動藥品零差率銷售以來，我局就將醫藥衛生體制改革作為核心工作要務來抓，今年在疫情防控中暴露出的'短板，更加增強我系統“一往無前、突破突圍”的發展定力，強化“三醫”聯動改革，破解“看病難、看病貴”問題，促使醫療機構之間配合更加權責一致、統一高效。一是公立醫院改革“放大招”。健全以公立醫院管理委員會為核心的管理體系，落實公立醫院經營管理自主權。醫療衛生基層服務能力、醫療服務量、群眾滿意度得到“三提升”；藥品使用監測體系逐步完善，科學合理的用藥格局形成；聘用、崗位管理等制度的執行以及縣級公立醫院編制備案制的改革，使得用人機制更加靈活；薪酬制度改革全面鋪開，醫院各項指標不斷優化，平均住院天數、藥占比、耗材占比、住院患者次均費用下降，基藥占比、醫療服務收入占比提升。中醫藥領域改革攻堅戰打響，中醫藥惠民效果不斷彰顯，圓滿完成全國第四次中草藥資源普查項目，共制作中草藥臘葉標本1237種、種子標本123種、藥材標本198種；新建兩所中醫館，實現社會效益和經濟效益同步增長；參加中藥技術比武，2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級診療“下猛藥”。成功建立縣內首個緊密型醫聯體，縣人民醫院與南華附二簽訂五年合作協議，南華附二首批選派6位專家常駐醫院。專家帶教查房、會診、門診接診共計750余人次；對280余名基層醫生進行培訓；完成手術67臺；指導開展無痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實施結腸癌根治術，胸椎以及嚴重腰椎壓縮骨折微創手術時間短、效果佳。全力推進專科深度合作，縣人民醫院與市肺病診療中心建立�？坡撁恕娙趼摻ù呱铱h醫療領域新活力，基層首診、上下聯動的分級診療模式形成，群眾看病難、看病貴的問題有效緩解。三是醫保支付方式改革“出良方”。全面開展單病種定額付費，門診費用、自費比例、間接成本實現“三下降”。

　　3、生育服務工作孕出“幸福之花”。穩妥實施“全面兩孩”政策，全縣出生人口性別比116.21，符合政策率90.47%。增強家庭發展能力，落實計劃生育家庭獎勵扶助政策，縣本級共撥付各類計生項目經費2083.65萬元。提高扶助關懷工作水平,“雙崗”聯系人、家庭醫生簽約、就醫綠色通道三項制度落實率達100%。推進優生優育全程服務改革，實施母嬰安全和健康兒童行動計劃，轄區內出生缺陷發生率為萬分之30.25。協會工作蓬勃發展，進入省計生協會績效考核模范行列。組織縣鄉村三級計生協積極開展疫情排查、防疫知識宣傳、募捐等工作；持續開展暖心行動，發放慰問物資、各類補貼補助、購買健康保險等共計32.34萬元；有序開展“生育關懷”計生系列保險活動，全年完成保費31.22萬元，超額完成市定目標。

　　4、基本公衛迎來“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心，緊盯防、控兩個環節，圍繞3個方面抓落實，全方位提升公共衛生服務能力。一是圍繞指標任務抓落實。全面落實基本公衛服務，各項指標穩步向好。建立居民電子檔案348057份，家庭醫生簽約144894人。高血壓規范化管理率為70.86%，糖尿病規范化管理率為72.36%。強化重度精神疾病管理，落實嚴重精神障礙患者監護獎勵499人，重性精神疾病患者管理率為100%，孕產婦管理率為99.09%，產后訪視率為97.85%，0-6歲兒童管理22647人，新生兒訪視率98.92%，全縣免疫兒童建卡率、建證率均達到100%。二是圍繞應急體系建設抓落實。新冠肺炎疫情既是一次挑戰也是一次機遇�！�1完善2加強”促突發公共衛生事件處置能力全面升級。完善機構機制。作為公共衛生事件處置牽頭單位，我局進一步健全突發公共衛生事件應急指揮機構，局長親自掛帥、臨陣指揮，做到決策部署及時、問題處置及時、結果反饋及時。新冠肺炎疫情防控中，各醫療衛生機構也相應成立院內應急指揮機構，使得突發事件發生后能第一時間響應，第一時間救援。進一步完善應急處置機制，工作方案、應急預案、處置預案、救治預案競相出臺，各項工作有的放矢、循序漸進。加強培訓指導。各醫療機構紛紛加大專業技能培訓力度、考核力度，醫療救治服務能力直線上升；對17所鄉鎮衛生院臨床醫生、防疫專干、慢病專干、兒保專干及280名鄉村醫生進行能力培訓，基層防控水平不斷提高；對231名參與核酸采樣、檢測人員，235名參與流調、消殺人員進行新冠肺炎疫情防控能力培訓，專項防控能力逐漸增強。加強應急演練。強化應對突發公共衛生事件的應急救援技能，要求全縣醫療機構多次開展醫療救治應急演練，并牽頭組織全縣范圍內多部門聯動的應急演練，提高了快速反應能力、應急救援能力以及協同作戰能力。三是圍繞宣傳引導抓落實。重視公共衛生，就是要堅持預防為主，改變“重治療、輕預防”的觀念。我局強化宣傳造勢，提升全民健康素養。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目；印發溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識宣傳海報等倡導群眾重視健康行為的培養；聯合宣傳部門利用宣傳車進村入巷、“村村響”隨處可見播放健康防護、預防病毒等知識，引導群眾配合縣委、縣政府決策部署，做好自身防護；組織各醫療衛生單位利用宣傳陣地營造濃厚的宣傳氛圍，各醫療衛生單位紛紛利用LED屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發布健康知識、疾病預防等宣傳信息，提高廣大群眾預防意識。

　　（3）項目的產出成果及效益情況分析

　　1、加強精神疾病患者的管理，促進社會和諧發展

　　20xx年衡山縣衛生健康局對全縣范圍內的肇事肇禍的精神病人進行了核查統計，“以獎代補”的形式發放肇事肇禍精神病人監護獎勵經費112.6萬元，年初計劃人數432人，實際人數499人，超計劃人數67人。加強對肇事肇禍等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危險行為帶來的社會和經濟影響，促進社會和諧穩定。

　　2、加強關懷失獨家庭，幫助失獨家庭解決實際困難

　　20xx年失獨家庭慰問金預算金額15萬元，當年實際發生失獨事件的家庭為9戶，發放失獨家庭一次性撫慰金4.5萬元。加強對失獨家庭的關愛幫扶力度，可以了解他們的生產、生活狀況，解決失獨家庭生產、生活中存在的困難和問題。

　　3、解決特扶、手術并發癥人員農保、醫療保障和特扶家庭住院護理津貼保險，全力推進脫貧攻堅。特扶、手術并發癥人員農保及醫療保險：20xx年計劃解決295位特扶、手術并發癥人員農保及醫療保險，實際為272人購買了醫療保險，272人購買了農保。特扶家庭住院護理津貼保險：20xx年計劃購買人數270人，實際購買247人。解決了特扶、手術并發癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問題；減輕了特扶、手術并發癥人員就經濟壓力。

　　4、積極落實人口和計劃生育獎勵政策，切實維護實行計劃生育育齡群眾的合法權益

　　獨生子女保健費：20xx年計劃發放328人，實際發放281人。

　　農村計劃生育家庭獎勵：20xx年計劃發放人數5200人，實際發放4995人。

　　城鎮獨生子女父母獎勵：20xx年計劃發放人數2522人，實際發放2700人，超計劃178人。

　　獨生子女保障費、計劃生育家庭獎勵的發放，體現了黨和國家對獨生子女家庭的關愛，讓居民感受到了響應國家號召實行計劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計劃生育工作的積極性。

　　5、解決計劃生育家庭特別扶助和手術并發癥人員家庭的實際困難，完善人口和計劃生育利益導向政策體系

　　手術并發癥人員扶助：20xx年計劃發放人數25人，實際發放25人，按計劃完成任務。

　　計劃生育家庭特別扶助：20xx年計劃發放人數245人，實際發放247人，超計劃完成任務。

　　計劃生育家庭特別扶助項目的執行，解決計劃生育特扶家庭的實際困難，完善人口和計劃生育利益導向政策體系。

　　五、部門整體支出綜合績效評價

　　一年來，我單位財政資金嚴格按照預算管理要求和財經財務制度規定執行，中央、省、市財政下撥給我縣的各項衛生計生項目資金和本級財政預算安排的專項經費，嚴格按照項目專項資金使用管理要求和相應項目實施方案加強管理，制定了相關資金管理制度，嚴格資金支出，資金使用規范，項目工作開展措施有力，工作穩步推進，且成效明顯。項目專項資金到位和撥付及時，財政相關配套項目資金有保障，資金使用單位嚴格專項資金使用與管理，專賬核算，�？顚Ｓ�，用到實處，沒有出現項目資金被擠占、挪用、和嚴重偏離績效目標的情況，確保了資金效果，項目專項資金產出效果比較明顯，達到預期目標，發揮了財政專項資金效益和作用。

　　年度部門預算執行整體收支平穩，衛生各項工作開展順暢，工作目標如期實現，重點工作突出，各項工作繼續保持，資金投入準確到位，資金支出成效明顯，整體效果好。20xx年衡山縣衛生健康部門財政資金整體支出和專項資金使用、管理、產出績效總體評價為：“良好”。

　　七、其他需要說明的情況

　　無

支出預算績效報告12

　　一、部門概況：

　�。ㄒ唬┗韭毮埽�

　　1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，確定全區工會工作的指導思想、目標和任務。

　　2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。

　　3、調查研究與職工利益有關的重大問題，向區委、區政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關注弱勢群體和困難群體，向區委、區政府提供情況及相關建議；參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，受區委安排或政府委派，配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。

　　4、指導基層工會、行業工會、機關工會組織建設。

　　5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的`組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；研究指導工會的自身改革和建設；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導基層工會協助黨政不斷提高職工的職業道德水平和科學文化素質。

　　6、會同區委組織部等有關部門和各基層黨組織協商推薦工會主要領導人選；制定工會干部管理制度和培訓規劃，加強工會干部隊伍建設。

　　7、協助區政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動模范的管理工作。

　　8、負責全區工會經費的管理、審計工作；會同有關部門制定發展工會事業的政策和規定。協調、指導全區工會企（事）業的發展。

　　9、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。

　�。ǘ┗厩闆r：

　　東區總工會人員編制數7人、實有人數18人(其中在職人員7人，區聘人員1人，自聘人員10人)，內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。

　　二、部門資金基本情況

　�。ㄒ唬�20xx年度部門預算收入情況:

　　20xx年東區總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。

　　（二）20xx年度部門預算支出情況：

　　20xx年東區總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。

　　（三）其他資金收支及結余情況：

　　20xx年東區總工會無其他收入、無財政結余。

　�。ㄋ模┎块T財政支出管理情況

　　1、預算編制情況：

　　20xx年東區總工會嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關要求，并按時按質完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區財政局根據預算編制草案，進行審核，批復20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規定上繳結余資金。

　　2、執行管理情況：

　　一是規章制度建立健全，制度執行嚴格合規，會計核算符合相關規定。二是嚴格按照有關規定，加強對財政各項資金的監督管理，確保資金及時、足額到位，�？顚Ｓ茫Y金支付依據和開支標準合法合規，未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數為240.42萬元，當年財政撥款數為416.56萬元，當年決算支出數為416.56萬元，預算執行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區行政事業單位上解的工會經費232.30萬元全額納入區總工會部門支出數中核算。財政資金均實行專項管理、�？顚Ｓ谩Ｔ陧椖繉嵤┻^程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3、決算編制情況：

　　20xx年部門決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。

　�。�1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

　　（2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。

　�。�3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當年財政預算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務支出377.35萬元，社會保障和就業支出17.35萬元，衛生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；

　　B、按支出性質和經濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。

　　三、績效目標完成情況分析

　　（一）年初部門預算績效目標完成情況

　　年度目標任務: 20xx年，東區總工會在區委、區政府的正確領導下，在市總工會的大力支持下，以“團結動員億萬職工積極建功新時代，開創我國工運事業和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會組織建設，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區企業的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結2020年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新臺階；提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

　　總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經費財政撥款預算數0.6萬元，其中：公務接待費預算0.6萬元。實際公務接待費0.55萬元。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執行三公經費的控制政策。

　�。ǘ﹨^級項目資金績效目標完成情況

　　項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現金結算較少。

　　20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節日走訪慰問；勞模管理工作專項經費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執行情況未按計劃推進，但區總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。

　　（三）評價結論：

　　1. 20xx年總工會的部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。

　　2. 20xx年總工會部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結果應用10分，合計76分。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）存在問題：

　　1.績效目標管理意識淡薄。

　　2.加快預算執行進度，確保資金使用及時、有效。

　　3.預算編制精準度不夠。

　�。ǘ└倪M措施：

　　加強財務管理制度建設，完善單位內部財務管理制度，增強可執行性；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態管理，確保資金使用效益最大化。

　　五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

　　對績效評價發現的問題進行認真整改，應用績效評價結果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。

支出預算績效報告13

　　一、預算單位基本情況

　　株洲市供銷合作社聯合社是參照公務員管理的財政全額撥款正處級事業單位，屬市一級財政預算單位，主要承擔構建農業生產服務、農產品流通服務、城鄉社區綜合服務、農村合作金融服務、農村電商、供銷合作社綜合改革等工作。本單位現有科室5個，編制19個，在職人員17人，提前退休2人，離休人員0人，退休人員1人。

　　二、預算支出及績效情況

　�。ㄒ唬╊A決算及信息公開情況

　　20xx年初預算資金421.91萬元，本級追加265.81萬元，總收入687.72萬元，其中：財政撥款687.72萬，其他收入0萬元。20xx年總支出687.72萬元，其中：基本支出370.78萬元（包含人員支出315.95萬元，公用經費支出54.83萬元），項目支出316.94萬元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經費支出265.81萬元。我社年末資產總額368.3萬元，負債總額252.07萬元。

　　20xx年，我社“三公”經費年初預算26萬元，本年支出11.15萬元，其中，公務車運行維護費5.9萬元，出國經費0萬元，公務車運行維護費下降1.67%，公務接待5.25萬元，因公務接待人均標準比20xx年提高，使得公務接待費上升15.55%�？傮w來看，全年“三公”經費比20xx年增加5.76%，但未超過本年預算數。20xx年部門結轉資金3.54萬元（福利費）為年底退票，當年完成已經支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進行采購，本年度貨物采購13.64萬元。

　　20xx年2月，單位已經將《株洲市供銷合作社20xx年部門預算和“三公”經費預算說明》在政府部門官網上進行公開。目前20xx年部門決算工作已經完成，決算信息公開工作等市人大、市財政局統一安排。

　�。ǘ┎块T整體績效情況

　　在市委、市政府的領導和市財政的大力支持下，我社20xx年供銷系統主要經濟指標平穩增長。全年完成供銷系統購銷總額達289億元，商品購進132億元，銷售總額157億元，消費品零售額80.75億元，農業生產資料銷售額21.90億元，社辦企業農業產品銷售額11.16億元，社辦企業工業產品銷售額2.62億元，連鎖經營銷售額33.35億元，農產品交易市場交易額64.89億元，再生資源交易市場交易額11.83億元，綜合服務營業額1.91億元。全年供銷系統銷售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲備34479噸；銷售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸；農資銷售額21.90億元。

　�。�1）基層組織體系建設專項資金。我社不斷完善基層組織體系建設，夯實供銷社基層基礎，對鄉鎮基層社進行了分類改造提升，從開展基層組織體系建設工作以來，我市惠民綜合服務中心已建設64個，惠民綜合服務社535個。20xx年新建惠民綜合服務中心（社）253個，完成全年目標建設的126.5%，把供銷合作社系統打造成為與農民聯結更緊密、為農服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經濟組織體系，成為服務農民生產生活得生力軍和綜合平臺。

　　（2）新農村現代流通服務網絡工程專項資金。我社積極搭建營銷平臺，拓寬農產品銷售渠道，聚力發展電子商務，積極改造傳統經營網點和模式，將電商網點延伸至鄉村和社區，全市供銷系統電商業務銷售額18.19億元，農產品電子商務銷售額9.78億元。20xx年，我社進一步加強市、縣、鄉、村四級網點建設，逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉鎮配送服務站+村級經營網點”的農資供應服務體系。

　�。�3）深化供銷合作社綜合改革專項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷合作社聯合社關于印發<株洲市供銷社綜合改革專項資金管理辦法>的通知》（株財發[20xx]38號）文件要求，結合綜改工作實際，經分管副市長同意后，將綜改專項資金下撥到各縣市區。20xx年，我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點。一是形成了攸縣農業社會化服務大農合經驗模式。攸縣供銷合作社惠農公司聯合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農合農業生態有限公司，通過社有資金的帶動，有效地撬動了社會資本，走上合作經濟發展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務、村務、商務“三務合一”的思路，依托市委組織部“美醴新村”的`建設，與村兩委合作共建村級供銷惠農服務有限公司。三是淥口區供銷社領辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養殖專業合作社牽頭，整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業等4家省市級龍頭企業的優勢組建聯合社。五是大力推進基層合作社發展。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農民專業合作社等11家合作社為20xx年度農民專業合作社示范社。

　　20xx年我社通過使用項目資金，充分發揮了供銷合作社服務“三農”得獨特優勢和重要作用，有效的促進全市農業現代化、農民增收致富和農村全面小康社會建設，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會滿意度。

　　三、存在的主要問題及下一步改進措施

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}：

　�。�1）預算績效觀念不深入。我社在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標編制仍有缺失，需要進一步加強對資金績效管理的重視程度。

　�。�2）預算績效規范管理有盲點。在市財政逐步加強績效管理的情況下，我社財務人員面對當前績效管理工作既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內部分工作只能停留在表面，難以做到程序規范、管理科學，難以滿足當前績效管理要求。

　�。�3）機關運行經費亟需增加。我社機關日常運轉經費存在人均公用經費偏低，扶貧經費、美麗鄉村幫扶經費等擠占了公用經費，使得全年公用經費存在較大缺口的情況，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷社深化改革工作的投入力度。

　　（二）改進措施：

　�。�1）進一步增強績效管理理念。在管理和使用預算資金的過程中，我社將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強與財政績效科的溝通協調，按照績效評價原則，開展資金安全性、規范性的監督，確保專項資金的使用符合績效管理要求。

　�。�2）進一步嚴格財務管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩，嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規，嚴格執行內部控制規范，確保資金使用、管理、監督等各個環節有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭每筆資金的使用都為供銷事業帶來促進作用。

　�。�3）進一步加強財務素養和專業技能培訓。我社希望邀請市財政局相關科室，針對預算資金績效管理和相關法律法規，對全市供銷社系統財務人員開展培訓，學習預算績效管理的法律法規、規范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。

　　四、其他需要說明的情況

　　無。

支出預算績效報告14

　　一、項目自評工作基本情況

　�。ㄒ唬┙M織實施情況

　　20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。

　　（二）績效目標

　　通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的.5個項目，綜合得分89.77分。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

　　為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結項目管理經驗和存在的問題，進一步規范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系

　　績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

　�。ㄈ┛冃гu價工作過程

　　根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經費情況進行自評工作。

　　三、績效評價指標分析

　　（一）決策（投入）情況

　　20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬元。

　�。ǘ┻^程情況

　　資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。

　　（三）產出情況

　　1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項支出。

　　2.財政撥入單位的專項經費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規定和上級部門要求，專款專用，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。

　　（四）效益情況

　　當年組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫療救助項目資金，減輕了生大病職工的經濟負擔。

　　四、成本效益分析

　　主要經驗及做法、存在的問題和建議：

　　在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。

支出預算績效報告15

　　一、預算單位基本情況

　　株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關，主要職責：

　　1.貫徹執行國家、省、市有關交通運輸管理的法律、法規和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略、政策和規范性文件，統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關規范性文件的起草工作；負責全市交通運輸執法檢查和監督；指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。

　　2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，承擔相關協調工作；組織擬訂全市交通運輸發展規劃、產業政策和行業標準、規范并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略、規劃、有關政策并監督實施。

　　3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。

　　4.承擔水上交通安全監管責任。

　　5.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸的專項資金安排方案；提出涉及交通運輸的財政、土地價格等政策建議；監督管理公路、水路有關規費政策的實施，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。

　　6.負責全市公路、水路建設市場監管。

　　7.負責公路路政、港政、航證管理。

　　8.指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。

　　9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實施；組織推進交通運輸信息化建設；指導全市交通運輸環境保護和節能減排工作。

　　10.負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。

　　11.承辦市人民政府交辦的其它事項。

　　株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪科、機關黨委、離退休人員管理服務科15個科室；

　　下屬單位包括：

　　1.市國防動員委員會交通戰備辦公室（正科級行政機構）

　　2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業單位)

　　3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業單位)

　　4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業單位)

　　5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業單位)

　　6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業單位)

　　7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業單位)

　　8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業單位)

　　9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業單位)

　　10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業單位)

　　二、預算收支情況

　　株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級8個預算單位（不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數404人，20xx年年末實有人數600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。

　　截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業務用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務用車40輛；執法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設備7套。

　　20xx年年初部門收入預算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預算9108.16萬元，其中，社會保障和就業支出1009.43萬元，醫療衛生與計劃生育支出640.27萬元，交通運輸支出7458.46萬元。

　　20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。

　　20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經費6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經費2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。

　　1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　1.1、人員經費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。

　　1.2、公用經費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。

　　1.3、20xx年“三公經費”支出152.76萬元，其中公務用車運行維護費128.56萬元，公務接待費24.2萬元，因公出國費0萬元。上年“三公經費”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數減少相應的車輛運行維護費減少；公務接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務接待費減少幅度過大；二是公務接待較以前標準提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學習經驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創建圓滿成功，在創建過程中與相關部門的協調、匯報較多，導致公務接待費有部分增加。

　　1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費225萬元；辦公樓修繕費用250萬元；軟件開發、通訊系統維護費116.6萬元；其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執行數為1465萬元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養及燃油費128.5萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費229萬元；維修費172萬元；軟件開發、信息網絡系統維護費220.7萬元；咨詢費110萬元；其他會議、培訓、公務接待等54.8萬元。

　　1.5、20xx年政府購買服務預算299萬元，一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經費200萬元，二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬元。

　　2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我局項目經費包括：執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經費200萬元；湘江庫區船舶防污治理項目經費200萬元；數字交通系統運行、維護專項經費131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經費219.33萬元；20xx年第一批油補省統籌資金75萬元；部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元；重大項目前期經費52萬元；《株洲市港口總體規劃》（修編）環境影響評價費30萬元；船艇建設費和質保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態治理資金18萬元。

　　2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行；確保全轄區挖砂、淘金作業船安全生產。通過對海事船艇日常維護，確保了水上安全監管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產安全發揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標，確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態環境的良好。

　　2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發〔20xx〕1號為立項依據，通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉運，確保水環境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉運垃圾52車。實現了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應急物資足額配備的標準，達到了無船舶污染現象的指標值。

　　2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發展來制定和實施的，包括數字交通項目維護、視頻監控路線租賃、軟件開發以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協調，打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力，大力推進現代交通運輸業發展。監控安裝質量標準參照《出租汽車服務管理信息系統項目設備及相關服務采購合同書》（采購編號JYZB-1311200G）執行，目前已完成監控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標，強化了市場監管，促進了節能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。

　　2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質改造升級。主要改造內容包括：原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設，促進道口的安全標準化管理與發展，提升運輸安全服務品質。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整，預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產安全。

　　2.5、根據《湖南省財政廳關于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關于下達的通知》相財預〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創建工作。根據《關于“公交都市”和綜合運輸示范創建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創建公交都市驗收工作經費，150萬元為平臺建設工作經費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系，基本形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補公交盲區62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造，實現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數字化，運營運行網絡化，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市創建進行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創建驗收的地級市，預計將取得更好的結果。

　　2.6、新建干線公路規劃經費是為推進十三五規劃項目進度，謀劃好十四五規劃，我局經黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經費，其中各縣市區項目前期工作經費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經費（即新建干線公路規劃經費）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭，各業務部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運輸網絡布局研究、清水塘物流發展（含建霞多式聯運項目）研究、淥水水域整體綜合開發研究、國省道布局優化調整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進節能減排與沿線經濟社會發展。

　　2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復，預計在20xx年8月建成湖南工業大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設將促進所在地區城鎮體系的進一步完善和產業經濟的快速發展，將提高所在地區居民的出行效率，提高居民收入、創造新的就業機會，對項目所在地經濟社會的發展將起到重要的支撐作用。

　　2.8、《株洲市港口總體規劃》（修編）環評報告編制費為年中追加項目經費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環境評價工作。經研究簽訂湖南匯恒環境保護科技發展有限公司作為環評報告編制單位，并按合同執行各項程序，至20xx年底，由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發布，導致環保主管部門行政審批的環評文件暫時還無法下發，項目暫未完結，目前合同執行50%，剩余部分將在20xx年完成。

　　2.9、20xx年洞庭湖生態治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的.通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發布《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場對生態環境帶來的影響。

　　2.10、船艇建設費和質保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發〔20xx〕68號）要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場有序發展。

　　三、部門整體支出績效情況

　　20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領導和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現了跨越式發展�？朔w制機制改革困難、行業不穩問題易發以及防范化解債務風險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標任務。

　　1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規定動作，還充分體現了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。

　　2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產品物流交易中心完工；黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。

　　3、加快推進了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公里；農村公路提質改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創建省級“四好農村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點。

　　4、交通運輸經濟指標穩步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運、貨物運輸、網約車平臺等市場主體23家；新增執證從業人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業、拉動增長的作用明顯增強。

　　5、三大攻堅戰成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務圓滿完成，實現扶貧項目優先安排、扶貧資金優先保障、扶貧工作優先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機制逐步完善，節約建設資金約6000萬元，爭取交通運建設和運行資金2.98億元。

　　6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發展規劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發展規劃編制，即1個交通運輸發展總體規劃、10個縣市區交通運輸專項規劃、7個專題規劃研究。

　　7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成，清理規范經營關系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業積累多年的矛盾問題，強力扭轉了行業不穩定風險易發多發的局面，推動了行業步入良性健康發展的軌道。

　　8、公交都市創建在全國成為典范。聚焦重點任務、主動創新實踐，克服地方財政不足的困難，構建了公交都市創建的“六大模式”，形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。

　　9、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協調和大量具體的工作，醴茶鐵路復開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關部門和當地群眾的大力支持，沿線設施改造和隱患整治全面完成，老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現。

　　10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放；交通運輸綜合行政執法先行先試，成立了聯合執法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規行為400余起；所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結；溫暖企業行動、交通文明行動深入開展。

　　11、安全生產、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關于安全生產的工作要求和部署，嚴格落實部門監管責任和企業主體責任，深入開展“落實企業主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產經營單位3774家次，下達執法文書342份，排查安全隱患118個，實施經濟處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統安裝587臺，“兩客一危”企業安全生產標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用，實現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行，危貨企業安監系統實現全覆蓋。交通運輸安全生產形勢持續穩中向好，全年未發生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發送旅客1471.73萬人次，未發生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現象和重大服務質量投訴；應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災后重建任務圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產安全，最大程度降低了災毀損失。

　　12、黨風廉政建設持續向縱深推進。堅持黨對一切工作的領導；意識形態絕對安全；學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮；成功創建“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定，“三公經費”穩步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風持續轉變；全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問責工作，主動接受民主監督，未發生違規違紀問題。

　　13、智慧交通建設提速提質。ETC發行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實現互聯互通；駕校AI機器人教學創新發展；對出租車智能管理系統進行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車載設備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運輸綜合信息監控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動態監管，實現管理手段由“人海戰術”到“技防戰術”的重大轉變。

　　14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業改制、機關后勤、新聞宣傳、信訪維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協調推進，共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。

　　四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

　　20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現在：一是運轉經費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經費人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬，能夠用于日常工作運轉的經費就只有人均3萬多，遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水平，造成了行政負擔過重，日常公用經費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執法公務用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經費200萬元（20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經費總共才180萬元），但實際達350萬元以上，且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運轉經費中開支，擠占了公用經費。三是根據職能職責，二級機構辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業、水電、維修等費用也相應的加大運轉經費負擔，因此出現了改變專項經費經濟用途來彌補運行經費缺口的情況。四是權職不對等，建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊，建設資金分在兩個單位，事權、財權不對等，造成建設資金長期沉滯在賬上。

　　今后我局將繼續延續之前的優點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領導，對發現的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規定辦理資金結算，確保�？顚Ｓ�。

　　五、其他需要說明的情況

　　無

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