項目績效運行監控報告【通用19篇】

　　隨著社會一步步向前發展，報告與我們愈發關系密切，報告具有成文事后性的特點。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的項目績效運行監控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　項目績效運行監控報告 1

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預算數4869.04萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。

　　共設置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監控日，44個三級指標的完成情況如下：

　　1.產出指標

　　項目支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。

　　嚴格把控所有項目的'合格率、合規性、規范性準確率的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關項目的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。

　　2.效益指標

　　為政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發揮所有項目的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標

　　社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標預計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本部門整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務學習和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　項目績效運行監控報告 2

　　一、部門概況

　　1、基本情況

　　核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人，離退休8人。

　　主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學檢查唯一指定機構。

　　內設機構：綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫務科。

　　2、部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　根據我中心工作實際，20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元，專項工作經費31.10萬元。用于全中心各項開支。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　我中心成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由中心財務室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經法規和本中心財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的.規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經制度的有關要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出

　　20xx財政撥款決算數475.84萬元，其中基本支出決算數373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　20xx年三公經費支出決算數為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務接待費2.03萬元。

　　2、項目支出

　　20xx年專項支出決算數為102.05萬元。其中：商品和服務支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、資產管理情況

　　國有資產總額：993.95萬元。其中：

　　（1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。

　　（2）專用設備占有使用情況：專用設備價值462.67萬元。資產的購置按照財政規定先報財政國有資產管理部門進行資產配置申請，各相關部門股室審批后再進行購買

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業務凈收入180萬元，免費產前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經濟效益和社會效益達到了預期目標。

　　五、存在的主要問題

　　1、編制少，人員多。為了保證臨床業務開展以及各項公共衛生服務項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經費預算比較緊張。

　　2、績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差

　　六、改進措施及建議

　　1、由于人員編制少，公用經費預算有限，存在用其他資金彌補公用經費的情況，建議增加公用經費的預算；

　　2、二是加快經費撥付進度，及時下達專用項目額度。

　　項目績效運行監控報告 3

　　根據《湖南省財政廳關于做好20xx年省級預算支出績效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績效運行監控。現將有關情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　　（一）資金下達情況

　　20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領域綠色發展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。

　　（二）績效目標下達情況

　　1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可復制模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。

　　3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示范，示范區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查并上線。

　　4.建筑領域綠色發展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的.補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現試點地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設，數據與房地產市場監管平臺進行對接，為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經驗。

　　7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

　　8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點項目示范，總結推廣典型模式和成功經驗。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

　　（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

　　（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

　　（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

　　3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

　　4.建筑領域綠色發展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，占總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。

　　7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

　　8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，項目均在施工階段。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）部分項目進度滯后。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

　　（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經驗做法，加快形成示范效應。

　　（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。

　　項目績效運行監控報告 4

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

　　（二）項目實施時間跨度：20xx年

　　（三）項目實施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經安裝，完成項目任務。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

　　（2）項目完成質量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。

　　（3）項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝，等待驗收。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）項目實施的經濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經濟發展。

　　（2）項目實施的.社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動更多當地就業。

　　（3）項目實施的生態效益分析。項目實施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產生活環境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的生態環境。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　項目已實施結束，待驗收后撥付資金。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加快工作進度，9月中旬完成驗收。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　項目績效運行監控報告 5

　　一、 項目基本情況

　　(一)項目名稱

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

　　(二)項目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項目主要內容、設計范圍

　　項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

　　項目設計范圍：關心企業軍轉干部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。

　　(四)項目資金投入安排情況

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

　　二、 績效目標的核對和確定情況

　　(一)項目績效目標設定情況

　　根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

　　(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)

　　經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

　　三、 項目組織實施情況

　　(一)項目組織情況

　　成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

　　(二)項目管理情況

　　為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

　　(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

　　無

　　四、 項目績效情況

　　(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

　　1、產出數量

　　州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

　　2、產出質量

　　移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。

　　3、產出時效

　　烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的.愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。

　　4、產出成本

　　實際支出金額均控制在預算范圍之內。

　　(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

　　1、項目的經濟性分析

　　(1)項目成本預算控制情況

　　完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經局財務中心審核后使用及撥付。

　　(2)項目成本預算節約情況

　　項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

　　2、項目的效率性分析

　　(1)項目的實施進度

　　按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

　　(2)項目的完成質量

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。

　　3、項目的效益性分析

　　(1)項目預期目標完成程度

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

　　(2)項目實施對經濟和社會的影響

　　按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

　　4、項目的公正性分析

　　從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

　　2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

　　(二)改進措施

　　1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

　　(三)糾偏情況

　　無

　　(四)有關建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　項目績效運行監控報告 6

　　一、單位基本情況

　　（一）部門職能職責

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發放服務管理等工作。

　　（二）20xx年度單位收支情況

　　1.財政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7，875，072.5元，為基本支出財政撥款收入。

　　2.財政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7，875，072.5元，為基本支出財政撥款支出。

　　3.財政撥款全年執行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數為6，275，114.72元，預算確定數為7，875，072.5元，全年執行數為7，875，072.5元，全年執行率為100.00%。

　　二、20xx年度績效目標及工作重點

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規醫療服務管理工作。

　　20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務不少于1685對；住院分娩活產數不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫學檢查率不低于80.00%;三公經費不超過63，312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。

　　三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進行跟蹤評價。

　　四、績效目標完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現，部門履職情況一般。具體表現為，

　　（1）如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務20xx對；住院分娩活產數實際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學檢查率達90.08%;三公經費實際執行數49，927.38元；出院人次增長率實際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實際執行數297人，指標值未完成等；

　　（2）部分未實現的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；

　　（3）部分績效目標未能實現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

　　五、績效跟蹤評價結論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。

　　六、存在的問題

　　（一）年初設定績效指標可實現性低，甚至部分指標完全不可能實現的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。

　　（二）績效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。

　　七、建議

　　（一）彌勒市婦幼保健院應當樹立正確的.觀念，建立系統的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。

　　（二）彌勒市婦幼保健院應當定期開展相關培訓課程。

　　項目績效運行監控報告 7

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目概況：資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。

　　（二）項目實施期限：20xx年。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　（一）項目組織情況

　　年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

　　（二）項目管理情況

　　為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

　　三、績效運行監控情況

　　項目支出預算執行情況

　　截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。

　　四、項目支出績效目標完成情況

　　截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。

　　（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的.投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。

　　項目績效運行監控報告 8

　　為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監控工作的通知》（甘建電發〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：

　　一、預算管理制度落實情況

　　績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關支出，項目按照績效目標嚴格執行。

　　二、資金執行進度情況

　　20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。

　　三、資金使用規范情況

　　在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產的現象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。

　　四、存在的.問題

　　對于績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理；績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、下一步改進措施

　　1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

　　3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協調財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續，加快辦理程序和資金支付進度。

　　項目績效運行監控報告 9

　　一、績效監控工作開展情況的簡要說明

　　我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執行共計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。

　　二、監控結果總體分析

　　（一）20xx年1-6月執行情況

　　1.部門整體

　　截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效運行，對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測，保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續，為環境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測數據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會秩序。

　　2.項目執行

　　（1）年度水質全監測費用項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，為環境管理、決策提供技術支持和有力依據。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態考核提供參考，及時發布水質監測數據，滿足公眾健康需求。

　　（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　我局20xx年依據《關于解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮調度執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯系相關人員到現場處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

　　（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

　　我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，為人民創造良好生產生活環境。

　　（4）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發放工作。

　　（二）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題

　　1.部門整體

　　我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；后續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

　　2.項目執行

　　（1）年度水質全監測費用項目

　　年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，后期將持續開展水質監測工作，并出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金，充分發揮項目成效。

　　（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的.相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

　　污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委托服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，著力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

　　農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　三、存在的問題及原因

　　資金執行率未達到預期

　　我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。

　　四、下一步工作措施

　　1.強化資金監控管理，提高資金執行效率

　　我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

　　五、其他有關問題說明

　　無

　　項目績效運行監控報告 10

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目單位基本情況

　　近年來，我市將引導農村土地經營權有序流轉和確權登記頒證作為發展現代農業的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農村土地經營權有序流轉，土地的規模化水平明顯提升，新型農業經營主體蓬勃發展，現代農業發展步伐明顯增快。

　　2、項目的實施依據

　　《益陽市財政局關于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專項資金通知》（益財農指[20xx]241號）

　　3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　1)項目基本性質。通過20xx年農村土地經營權流轉和確權登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農村土地經營權流轉和確權登記頒證開展的效果進行核實；對資金的撥付和管理是否合規，對專項資金的效能作用的發揮是否良好進行了系統、全面的評價，從而確定項目的可行性和持續性。

　　2）項目基本用途。通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農村土地承包經營流轉工作有一個全面的規劃，為今后專項資金的發放、管理和效能作用的發揮提供依據，為政府的科學決策提供參考。

　　3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證工作進行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農村土地經營權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。

　　4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區、赫山區，沅江市、安化縣。

　　（二）項目績效目標

　　通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進我市土地流轉工作，優化土地資源配置，促進土地合理利用，完善承包經營關系，提升土地效能，發展現代農業。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　為全面掌握我市20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記專項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　以公平公正的原則進行評價，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備階段。一是傳達學習相關文件精神。組織相關人員傳達學習相關文件精神和財務會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負責績效評價工作的組織領導，制定下發績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。

　　2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查，認真填報有關數據和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查，在檢查無誤的基礎上對基礎數據進行了匯總分析，進行了績效自評。

　　3.分析評價階段：深入到項目區進行了現場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務賬目等，根據評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目建設規模分析

　　項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區縣市。

　　2、項目資金到位和使用情況分析

　　市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金總預算70萬元，其中：市經管站確權頒證工作獎勵10萬元，資陽區9萬元，赫山區10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農業委扶貧辦點20萬元）。

　　（二）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　部里成立了財務聯審小組，負責財務把關，確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的.全過程主動接受紀委、監察、財政等部門的監督檢查。

　　2、項目管理情況分析

　　1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、專款專用、專賬核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金專款專用。

　　2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書科根據實際情況報批，經分管財務的領導和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。

　　（三）項目績效情況分析

　　20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進農村土地承包經營權流轉，不斷創新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風險防空能力進一步增強；土地規模化、機械化、科技化經營水平進明顯提升，農民收益大幅增加，農業現代化進程加速。

　　一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經營面積245.6萬畝，規模經營比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業經營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農村產權流轉交易平臺，辦理流轉土地經營權證34本，他項權利證210本，發放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務基本完成”，嚴格按時間節點完成了第一階段目標任務。目前，全市79個鄉鎮（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權工作，完成入戶調查93.66萬戶，占農戶總數的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經費6357萬元。

　　四、績效評價結果應用建議

　　通過對市級20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證專項資金績效評價的結果看，兩項工作取得了良好的經濟效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

　　建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進農村土地承包經營權流轉提供支持。

　　項目績效運行監控報告 11

　　一、主要職能職責

　　（一）培訓全縣黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　　（二）加強馬克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；

　　（三）承辦縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班；

　　（四）開展重大理論和現實問題調查研究，承擔黨委和政府決策服務；

　　（五）開展與有關機構和組織的合作與交流；

　　（六）參與黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；

　　（七）完成縣委交辦的其他任務。

　　二、機構基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業單位，無二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。

　　中國共產黨瀘縣委員會黨校事業編制21名（其中參照公務員管理10名）。現實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業人員10人。

　　三、預算績效監控總體情況如下：

　　（一）年度預算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經費全年預算20.8萬元。

　　項目支出，主要包括：1.其他交通費用經費2萬元；2.上爭外引工作經費10萬元；3.科研調研工作經費5萬元；4.干部培訓工作經費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

　　（二）1-8月執行情況

　　部門預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。

　　（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的.36.83%。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　年初預算項目：

　　（1）其他交通費用2萬元；

　　主要用于干部培訓差旅費報銷。

　　（2）上爭外引工作經費10萬元；

　　主要用于差旅支出。

　　（3）科研調研經費5萬元；

　　主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

　　（4）干部培訓經費35萬元；

　　用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　　年中追加項目：

　　（5）干部培訓經費20萬元；

　　用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　　（6）代管資金20萬元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費用

　　（7）基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

　　主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，有序開展。

　　四、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執行369.34萬元，執行率達到100%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執行369.34萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執217.34萬元，執行率100%；項目經費預計執行152萬元，執行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業支出預計執行0元，執行率0%；

　　其他支出預計執行0元，執行率0%；

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

　　項目績效運行監控報告 12

　　按照縣財政局《20xx年開展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

　　一、主要職能職責

　　瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領導下開展以下工作：

　　1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。

　　2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規劃。

　　3.負責全縣的'教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。

　　4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。

　　5.負責全縣社區教育學校、社區教育工作站的學習指導工作。

　　6.負責全縣中小學的教學質量監測工作。

　　二、機構基本情況

　　瀘縣教師進修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發展改革室、信息資源中心、社區學院辦、總務處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業編制。在職事業人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進修學校是財政一級預算單位，全額撥款事業單位，無下屬二級單位。

　　三、預算績效監控總體情況如下：

　　（一）年度預算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學校正常運轉的辦公費、公務接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務車運行維護費、印刷費、公會經費、福利費等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經費20萬元；2.教學質量考核經費10萬元；3.教學成果獎勵經費7.96萬元；4.教師培訓經費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施，保障全縣中小學教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。

　　（二）1-8月執行情況

　　部門預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

　　（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執行面發生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、公務車運行維護費、公會經費、福利費等日常公用支出費用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關的文件、通知。

　　我校制定了嚴格的“三公經費”使用和管理制度，比如公務接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務接待，按照《瀘縣黨政機關國內公務接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務接待管理實施細則》執行，對公務接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務活動結束后，接待部門應當如實填寫接待清單，由相關負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。報銷時，報銷憑證包括財務票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。③公務接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務車使用上印制了《瀘縣教師進修學校公務用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務用車，先審批后用車。

　　項目支出：

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排1個項目20萬元，1-8月根據單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）期末試卷印刷經費年初預算數20萬元，執行數14.09萬元，執行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經費年終結余5.81萬元。

　　（2）教學質量考核經費年中追加預算數10萬元，執行數0萬元。

　　主要用于支付高中教育教學高質量發展有關的費用，本項目還未實施，預計10月份安排實施。

　　（3）教學成果獎勵經費年中追加預算數7.96萬元，執行數7.96萬元，執行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。

　　（4）教師培訓經費年中追加預算數50萬元，執行數2.22萬元，執行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學學科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。

　　（5）代管資金年中追加預算數88.77萬元，執行數84.35萬元，執行率為95.02%。

　　主要用于支付國家、省、市、縣專項經費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正常或推遲實施，能夠保證20xx年目標任務100%完成。

　　四、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入716.27萬元，全年預計執行710.46萬元，執行率達到99.19%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執行710.46萬元，執行率達到99.19%。（基本經費預計執696.27萬元，執行率100%；項目經費預計執行14.19萬元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經費預計總體執行170.92萬元，執行率96.71%。）

　　事業支出預計執行867.19元，執行率99.33%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

　　項目績效運行監控報告 13

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　（1）項目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計劃生育技術服務。

　　2、為兒童身體健康提供服務，開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業務。

　　3、結扎手術、助產手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。

　　4、保護婦女兒童群體健康的專業公共衛生機構。院逐步完善公共衛生專業機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫療機構開展婦幼保健業務進行指導和培訓，提供技術支持。

　　（2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件

　　（3）項目實施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。

　　（4）項目實施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發放，彌補單位的資金部分缺口。

　　（二）項目預算情況

　　（1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬元。

　　（2）項目預算調整情況：無預算調整。

　　（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的'服務于廣大人民群眾。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況：項目經費經預算后再實施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發。

　　（二）項目預算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無結余。

　　（三）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。

　　（四）項目資金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產管理等各項制度進行管理。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。

　　（二）項目管理制度建設情況：我單位建立內部控制制度和專項資金經費管理制度。

　　（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數據統計匯報，編制成報表，每月進行統計，每季度進行匯總，一季度一次業務培訓，縣級領導都會進行抽查。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況。

　　20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環境和設備等原因限制了醫院的整體發展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫療設備基本全部要更新，業務收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發展，留住優秀人才，為醫院未來更好的發展，此項預算經費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：

　　1、經濟效益：嚴格執行項目經費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開展。

　　2、社會效益：醫院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。

　　3、生態環境效益：好的醫療環境，有利于建立和諧醫患關系，人人享受舒適的醫療服務環境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發展。

　　項目績效運行監控報告 14

　　一、項目基本情況

　　（一）項目的立項背景和目的。

　　根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的.通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

　　（二）項目內容。

　　為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

　　（三）資金安排情況。

　　1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同，續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人，20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　　（四）項目組織與管理。

　　該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

　　二、績效運行監控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。

　　項目績效運行監控報告 15

　　一、實施監控基本情況

　　我單位20xx年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的`5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。

　　二、預計執行情況分析

　　我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

　　三、下步工作打算

　　（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。

　　（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。

　　（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。

　　項目績效運行監控報告 16

　　一、項目基本情況

　　我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

　　2．項目資金執行情況。

　　落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元，得分20分。

　　按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。2022年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費2000.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

　　3．項目資金管理情況。

　　保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1．產出指標完成情況。

　　一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。

　　二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。

　　2．效益指標完成情況。

　　一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。

　　3．滿意度指標完成情況。

　　認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的`艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

　　五、績效自評結果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。

　　通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。

　　存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。

　　建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規范評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　項目績效運行監控報告 17

　　按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校，為財政補助全額撥款事業單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

　　二、部門預算績效實施情況

　　（一）部門項目資金預算情況：

　　至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。

　　1、上年結轉結余49.8萬元，其中：公用經費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經費：23.9萬元。

　　3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經費)0.88萬元；20xx年“三區”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網絡設備質保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設備經費36萬元；解決二小采購計算機網絡教室設備經費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創建工作經費0.63萬元。

　　（二）20xx年1-8月預算執行情況：

　　至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的`11.47%。

　　（三）全年預計執行完成情況

　　1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預算安排資金

　　部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預算資金

　　年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執行550.95萬元，完成100%。

　　（四）預算績效目標實現情況

　　按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。

　　20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動態優化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經費及日常運行經費管理，對于日常公用經費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實現了預算績效目標。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。

　　四、改進措施及建議

　　我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監管，加強對新事業單位會計制度和新預算法的學習。

　　項目績效運行監控報告 18

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責

　　我園屬全額撥款事業單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園，主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師范高等專科學校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展；同時為家長參加工作、學習提供便利。

　　2.機構設置

　　我園設大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名。現設有教學組、保育組、后勤組，無二級預算單位。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元，基本支出890.88萬元，項目支出102萬元，其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元，其中人員經費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經費204.83萬元，主要用于學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費、幼兒伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經費和公用經費不足。

　　（二）項目支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經費共計支出12萬元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設項目未啟動，該項目資金沒有支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無政府性基金預算安排的.支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　我單位20xx年度無國有資本經營預算安排的支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無社會保險基金預算安排的支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項專項經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務；本園安全大局穩定，沒有出現任何安全事故。

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標

　　①設備采購數量

　　20xx年我園計劃采購4批次設備，實際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。

　　②幼兒伙食保障人數

　　20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。

　　③資金使用完成率

　　20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動，資金未支付。

　　（2）質量指標

　　①設備安裝驗收合格率

　　20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。

　　②幼兒伙食食品安全達標率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。

　　③經費使用準確性

　　20xx年我園計劃經費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。

　　（3）時效指標

　　①設備購置及時率

　　20xx年我園計劃設備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　　②幼兒伙食采購及時率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　　③資金使用及時率

　　20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。

　　（4）成本指標

　　20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）社會效益

　　通過20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。

　　（2）可持續影響

　　通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學前教育發展長效機制。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　經發放調查問卷，通過調查問卷統計統計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。

　　七、存在的問題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。

　　八、下一步改進措施

　　我單位今后在執行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經費，做到細化支出，確保績效執行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社保基數的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。

　　其他需要說明的情況

　　無

　　項目績效運行監控報告 19

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為了更好提高居民生活的環境質量，服務城市經濟發展，確保城市公共基礎設施發揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍

　　對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區主次干道環境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衛設施運行管理維護。

　　（四）項目資金安排落實、投入等情況

　　項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

　　（二）績效目標的`核對情況

　　經核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　我局下設赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

　　（二）項目管理情況

　　項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　城區環境衛生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無害化處理率91.62%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

　　（二）效果和效益情況

　　1.通過有效及時的監督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發展。

　　2.通過燈光亮化，美化商業建筑外觀，促進內需。

　　3.美化旅游環境，為我市旅游經濟發展提供堅實基礎。

　　4.城市居住環境改善，為創文明城市工作提供堅實的基礎。

　　5.解決了454人就業。

　　（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　1.通過實施環衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。

　　2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環境污染。

　　3.對環衛工作實施有效管理，減少環境污染，優化城市環境。

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環衛保潔費年初預算嚴重不足。

　　2.環衛保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環衛經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

　　3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

　　4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實際安排支出51.44萬元。

　　5.拆違整治經費年初預算20萬元，現已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

　　（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

　　按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

　　2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　（二）改進措施與建議

　　1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數，并根據城市發展狀況適當增長。

　　2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

　　（三）績效跟蹤結論

　　通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

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