離職經濟責任審計報告

時間：2024-07-31 21:25:59 審計報告我要投稿

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2016離職經濟責任審計報告范文

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2016離職經濟責任審計報告范文

　　經濟責任審計報告【范文一】

　　陳蘭同志因置換需要由護城支行離職，受總行人力資源部委托，根據《湖南省農村信用合作社干部職工離任經濟責任審計暫行規定》和常武農商行(2015)經審字第39號審計通知書，我稽核小組于2015年8月20日對陳蘭同志在護城工作期間的德、能、勤、績、廉五個方面的表現進行了稽核審計，在審計過程中采取了聽取本人述職、進行座談等方法，現將情況報告如下：

　　一、基本情況

　　陳蘭，女，現年48歲，大專文化，助理會計師，1988年至1995年9月本人在武陵區德山信用社工作，先后從事過儲蓄員，儲蓄所長，1995年因工作的需要從德山信用社到到護城信用社工作至今。

　　二、主要工作成績：

　　1、認真學習業務，與時俱進

　　陳蘭同志在護城支行工作期間，能認真學習政治理論知識，不斷加強對自身修養的提高，積極參加總行的各項學習。

　　2、愛崗敬業，做好本職工作

　　陳蘭同志長期在一線臨柜儲蓄，在工作中沒有和客戶發生過一次口角，沒有出現過一次差錯，每年都能很好的完成領導下達的各項指標和任務。2000年9月至2008年任護城信用社稽核員和分管信用社的專管員，在任職期間能很好的履行自己的'職權，做好領導的幫手，看好信用社的大門，做好領導的參謀，管好信用社的資源 1

　　和人。

　　2009年至2011年在護城信用社的本部任所長，在任職期間能帶領所有的員工認真做好各項工作，積極的完成領導下達到所里的各項任務和指標。

　　2011年至今任護城支行濱湖西路分理處的一級主管，在任職期間能積極帶頭學習各項新的業務和新的規章制度。提高自己和員工的業務水平和道德修養，所以從2011年至201年濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達的各項任務，并且2012、2014年被總行評為先進集體。

　　三、經濟責任情況

　　本稽核小組通過職工座談和審計，未發現陳蘭同志在護城支行

　　工作期間有遺留問題、經濟責任問題。也未發現違紀違規行為，也無自借、介紹和擔保貸款。陳蘭所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細見移交表)。

　　四、審計結論及建議

　　通過對陳蘭同志在護城支行工作情況的座談、走訪以及對相關

　　資料審計，本稽核小組認為：該同志在護城支行工作期間，工作踏實，政治思想好，較好的完成了各項工作任務，未發現其經濟方面的違規問題及應由本人負責的其他責任問題。

　　稽核審計小組：

　　二0一五年八月二十三日

　　經濟責任審計報告【范文二】

　　潭審報„20××‟××號

　　被審計單位:×××(單位)

　　項目名稱: ×××同志自200×年××月至200×年×月

　　任×××(單位)×××(職務)期間經濟責任的審計

　　根據《中華人民共和國審計法》第二十五條的規定和中共××委組織部審計委托書(組審字„20××‟×號)的要求，我們于×××年××月××日至××月××日，對×××同志自×××年××月至×××年××月任×××(單位全稱，以下簡稱×××)×××(職務)期間的經濟責任進行了審計，重點審計了該同志任期內的主要經濟工作職責履行情況，包括執行國家財經政策和財經法律法規情況、內部經濟管理情況、重大經濟決策的制定、實施和效果情況以及個人廉潔自律情況等，并對該單位，并對×××(單位)進行了審計，延伸審計調查了×××(經濟事項或專項資金收支)情況。

　　依據《中華人民共和國審計法》及有關法律法規的規定，×××(單位、延伸審計單位)應對其提供和承諾的與審計相關的會計資料及其他證明材料的真實性和完整性負責。我們依據《中華人民共和國國家審計基本準則》的規定，在審計過程中結合該單位的實際情況，對照現行國家有關財經法規的規定，實施了包括進行審計公告、審計座談、抽查會計記錄及有關經濟活動資料等認為必要的審計程序和審計方法。

　　根據《中華人民共和國審計法》第四十一條的規定，現出具如下審計報告。

　　一、基本情況

　　(一)任期內所在單位基本情況。

　　1.單位的性質、財政財務管理體制或業務管理體制、組織結構(機構設臵及人員情況)。

　　2.主要工作職責或經營范圍;

　　(二)×××同志個人經濟職責范圍。

　　二、審計評價

　　通過審查有關經濟資料、查閱該單位×××會議記錄以及

　　與中層以上干部座談，審計認為，×××同志任職期間能較好地履行經濟管理職責，×××，×××。

　　在單位內部經濟管理方面，該單位的.各項制度較完善，制定了×××，×××。

　　但是，經審計發現，×××存在×××，×××等問題。

　　(一)任期經濟指標完成情況。

　　1.主要經濟業務指標(績效考核指標)完成情況。

　　任期內，×××(單位)全面超額完成了績效考核目標(詳見附表)。

　　2.主要財務指標完成情況(詳見附表)。

　　(1)該單位的會計資料反映任期初(20××年×月末)的資產總額×××萬元，負債總額×××萬元，凈資產總額(或所有者權益)×××萬元;任期末(20××年×月末)的資產總額×××萬元，負債總額×××萬元，凈資產總額×××萬元。國有資產增值了×××萬元。

　　(2)該單位的會計資料反映任期內收入總額×××萬元、支出總額×××萬元，任期內收支累計結余×××萬(任期初結余×××萬元，至任期末結余×××萬元)。

　　(二)任期內主要經濟職責(含重大經濟事項決策)履行情況。注：反映任期內的主要經濟工作取得的成效(以任期內的單位年度工作總結和被審計責任人的述職報告為基準，對其進行取證)。

　　(三)×××專項資金管理和使用情況。

　　(四)“三項經費”控制指標的執行情況。

　　(五)遵守廉政規定情況。

　　×××同志任×××(單位)×××(職務)期間，建立健全了×××等與廉政相關的制度。×××同志本人辦公用品的配備及個人公務消費都是按規定執行的。從對×××(單位)提供的經濟資料的審查，經審計公告、與職工座談及公開電子舉報郵箱情況來看，未發現×××同志個人經濟問題，也無人反映×××同志有不廉潔行為。

　　三、以往審計決定執行情況和審計建議采納情況。

　　注：是指任期前及屆中審計發現的問題。

　　四、此次審計發現任期內所在單位存在的主要問題及其處理意見和責任界定

　　(一)存在的主要問題及其處理意見。

　　1.經濟事項決策與國家經濟政策不符的問題。

　　注：反映問題及定性依據，審計處理處罰依據及處理意見。

　　2.執行國家財經法規方面存在的問題。

　　注：主要反映私設“小金庫”、截留(擠占挪用)專項資金、違規擔保、少繳有關稅金及附加等問題及定性依據，審計處理處罰依據及處理意見。

　　3.經濟管理及單位內部控制制度中存在的問題。

　　注：反映問題及定性依據，審計處理處罰依據及處理意見。

　　(1)項目和資金的程序管理方面問題;

　　(2)單位內部控制制度方面問題;