預算績效管理開展情況報告范文（通用10篇）

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　　預算績效管理開展情況報告 1

　　為進一步規范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位20xx度預算績效情況進行客觀、公正的評價。現將情況報告如下：

　　一、部門概況

　　資陽區新橋河鎮人民政府系科級行政機關，辦公地址坐落于資陽區新橋河鎮虎形山社區。截至20xx年底，新橋河鎮人民政府在職實有人數91人，其中：行政編制43人、事業編制48人。自20xx年6月機構改革調整之后，新橋河鎮人民政府機關共設19個站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、重點項目建設管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、黨群和政務服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、農業綜合服務中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯、團委、工會。

　　鎮財政所負責全鎮的財務管理工作，負責全鎮的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鎮年度財政預算、總預算，負責監督全鎮單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發放各類政策性補貼資金，進一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放機制；負責對各類專項資金的`監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。

　　二、部門資金基本情況

　　新橋河鎮20xx年安排部門預算共計20xx.97萬元，總支出20xx.97萬元，其中：一般公共服務支出655.07萬、科學技術支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業支出105.78萬、衛生健康支出126.62萬、城鄉社區支出2萬、農林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。

　　20xx年三公經費預算安排數為13.5萬元，其中：公務接待費10萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。

　　三、20xx年，根據年初計劃的重點工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：

　　一是全面做好城鎮建設規劃，充分運用財政調劑作用，積極爭取各項優惠政策，并積極帶動社會資金的投入，引導和支持企業進行產業轉型提升、科技創新、開拓市場和發展生產，以培養財政收入新的增長點。

　　二是加強財政支出管理，促進經濟全面發展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為和細化部門預算編制。

　　三是進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產性開支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經費明顯下降。

　　四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業的正常開支。

　　五是落實好中央各項惠農政策，促進農業生產、農民增收和各項社會事業的發展，認真落實好中央各項惠農政策，進一步增加對農業的投入和各項涉農補貼資金，不斷穩定發展農業生產，促進農民增收。

　　六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，切實解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點問題。

　　七是繼續實行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行公用經費定額標準，使財政總預算真實反映了財政資金的實際支出數，進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。

　　八是切實抓好債務管理工作，鎖定債務基數，嚴格控制新增債務。

　　九是加強村級財務管理，完善“村賬鎮代管”制度，全力推進“互聯網+監督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。

　　十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進財務人員依法行政，依法理財。

　　四、績效自評具體如下：

　　20xx年度本單位“三公經費”總預算數為13.5萬元，實際支出數為12.26萬元（其中：公務接待費6.22萬元，公務用車購置及運行維護費6.04萬元），支出小于預算，因此，20xx年度本單位“三公經費”預算符合相關規定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區委、區政府總體經濟和社會發展規劃及職責，體現當年重點工作，資金投入相匹配，財政資金預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%＝100%。建立了各項財務管理制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行，但也存在專項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，支出一定程度上符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績效考核文件精神，績效目標在本年基本完成，20xx年度績效考核結果為一類單位。

　　20xx年，我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預算績效管理，是我國財政部門的重點關注部分，一個完整有效的績效管理方案，需要以預算為導向，結合我鎮實際過程中支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出結果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。

　　與此同時，通過這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著一些不容忽視的問題，財政管理還不夠規范，財經紀律還有待進一步加強。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強理論政策學習，提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》等法規制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與年初預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

　　五、自評結論

　　根據以上預算績效情況，我單位20xx年預算績效自評為優秀。

　　預算績效管理開展情況報告 2

　　一、基本情況

　　我單位屬正科級行政單位，現有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內設機構13個，具體是：文書（法規）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務股，人事股（機關黨委辦公室），調查研究股，全面深改股，財經股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務服務中心；另下轄事業單位兩個，市委辦機關后勤服務中心和仁懷市機關事務服務中心。

　　代做財務賬務兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。

　　二、職能概述

　　我單位主要職能如下：

　　（一）負責辦理市委日常工作事務，確保市委工作正常運轉

　　（二）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態、綜合調研；組織安排市委各種會議、事務工作和市委領導同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領導同志批示。

　　（三）承擔市委文稿的起草、修改和審核工作；負責市委日常文書處理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關規章制度的服務工作；聯系、指導全市黨委辦公室系統業務工作和辦公自動化的有關工作，組織指導業務培訓。

　　（四）承擔廳級以上和市主要領導安排的接待工作，承擔大型觀摩活動、考察活動及重要會議的后勤保障工作；承擔食堂監管、公務用車車輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業管理、會議中心后勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領導機關及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。

　　（五）負責市委辦機關行政事務、國有資產、財務管理等工作。

　　（六）負責市級重要接待任務的協調工作，參與接待部分重要賓客的工作。

　　（八）協調市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協辦公室和市紀委機關的有關事宜。

　　（九）完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務。

　　（十）市委黨史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關黨史工作的`方針、政策和工作部署，統籌協調全市黨史研究工作。

　　（十一）市委督查局負責督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務會議、市委和市政府主要領導專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。

　　三、資金使用及預算績效管理情況

　　（一）資金使用情況

　　我單位20xx年度預算績效目標共計1748.79萬元，項目基本性質屬經常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關平臺的正常運行等，主要內容：

　　1、督查局工作經費5萬元；

　　2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經費4.76萬元；

　　3、市委重大事項工作經費319.20萬元；

　　4、黨研室工作經費17.23萬元；

　　5、政策研究室經費0.78萬元；

　　6、機關事務服務中心工作經費1313.88萬元。

　　（二）預算績效管理情況

　　我單位年初預算專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符，不存在違規違法使用現象。

　　四、其他需要說明問題

　　無。

　　五、項目自評情況

　　我辦績效管理情況總體較好，對預算專項支出的7個項目進行了自評，自評綜合得分98分，其中對車輛綜合保障中心費用項目自評情況如下：

　　（一）該項目資金情況：年中追加預算87.94萬元，實際支出87.94萬元。

　　（二）年度總體目標完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運轉。

　　（三）具體指標完成情況：

　　1、數量指標：購置公務用車3臺，其中新能源1輛，國產紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標值3，全年實際值3；

　　2、質量指標：資金使用是否規范　，年度指標值：是，全年實際值：是　；

　　3、時效指標：購車經費是否及時支付，　年度指標值：是，全年實際值：是；

　　4、成本指標：　資金是否控制在預算內，　年度指標值：是，全年實際值：是。

　　5、服務對象滿意度指標：車輛使用滿意度，年度指標值：≥95％，全年實際值：100％，

　　（四）該項目績效自評情況：很好，得分100分。

　　預算績效管理開展情況報告 3

　　一、主要目標

　　從20xx年起，在全縣范圍內全面實施預算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算績效管理新機制，實現預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果，為經濟社會發展提供有力保障。

　　二、工作重點

　　（一）建立全方位預算績效管理格局

　　將績效管理實施對象從項目預算為主向鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、政府收支預算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。

　　1.實施政策和項目預算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態評價調整機制；對即將到期或者執行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調整、清退執行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉鎮、部門負責實施。

　　2.實施鄉鎮、縣級部門和單位整體預算績效管理。將鄉鎮、縣級部門和單位的預算收支全面納入績效管理，增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業發展規劃、年度重點任務，以預算資金管理為主線，統籌考慮資金、資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量鄉鎮、縣級部門和單位整體及核心業務實施效果。

　　3.穩步推進政府預算績效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績效管理。預算收入要實事求是、積極穩妥、講求質量，與經濟社會發展水平相適應、與宏觀經濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支持重大發展戰略實施和重點領域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設定過高民生標準和擅自擴大保障范圍。

　　（二）建立全過程預算績效管理鏈條

　　將預算績效管理融入預算編制、執行和監督的各個環節，著力打造事前、事中、事后有機銜接的預算績效管理鏈條，實現事前績效評估和績效目標管理與鄉鎮、部門和單位預算編制同步，目標運行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門和單位預算執行同步，事后績效評價結果與鄉鎮、部門和單位履職問責和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環鏈條。

　　1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉鎮、部門要重點圍繞立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績效評估報告，并將評估結果作為申請預算的必備條件。縣、鄉鎮財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關口前移，加快實現預算立項評價前置化、制度化、機制化，并將評價、評估結果作為預算安排的重要參考依據，對重點單位、重大項目組織第三方機構獨立開展績效評估。

　　2.強化績效目標管理。將績效目標設置作為預算安排的前置條件，未按規定設定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門和單位要將績效目標設置范圍從政策和項目績效目標擴大到鄉鎮、部門和單位整體績效目標。績效目標應依據法律法規、單位職能、中長期規劃和相關標準等從數量、質量、時效和效果四個維度設定，做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經同級人大批準后，績效目標與預算同步批復下達。

　　3.做好績效運行監控。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預期進度或目標的，各鄉鎮、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正；對確因突發事件等因素影響需調整預算和績效目標的，應按規定程序調整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執行或停止預算執行；對問題整改不到位的予以調減或收回預算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。

　　4.組織開展績效評價。建立鄉鎮、縣級部門和單位自評、鄉鎮和部門重點評價、財政重點再評價相結合的多維度績效評價體系。各鄉鎮、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規模大、社會關注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，并向縣級財政部門和相應主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉鎮、縣級部門和單位預算績效自評結果的財政重點再評價機制，重點審核評價結果的科學性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經濟社會發展具有重要影響、社會公眾普遍關注的重點領域，選擇部分鄉鎮、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。

　　5.加強評價結果應用。健全完善績效評價結果反饋制度和問題整改責任制，加快形成結果反饋、問題整改、績效提升的良性循環，將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規劃，用于改進業務管理、財務管理和資金管理，用于調整預算安排方式、增減預算規模和優化支出結構，并及時調整完善相關制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉變。

　　6.強化預算績效信息公開。各鄉鎮、縣級部門和單位要將年度預算績效目標隨鄉鎮、縣級部門和單位預決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內主動向社會公開。縣級監督機構和審計部門應將績效問題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門和單位預算績效信息公開作為監督和審計的重要內容。縣級財政部門要將績效目標運行監控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉鎮、縣級部門和單位，各有關責任鄉鎮、縣級部門和單位要及時整改和完善預算管理。

　　（三）建立全覆蓋預算績效管理體系

　　加快構建覆蓋“四本預算”的預算績效管理新體系，著力增強預算績效管理的整體性和協調性。一般公共預算績效管理重點關注財政收入質量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務、政府債務、PPP項目的績效管理；政府性基金預算績效管理重點關注征收標準、使用效果和對專項債務的支撐能力；國有資本經營預算績效管理重點關注落實國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況；社會保險基金預算績效管理重點關注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯動，整合使用方向相同或類似的預算資金，提升財政資金配置績效。

　　三、保障措施

　　（一）加強組織領導，明確職責分工

　　堅持黨對全面實施預算績效管理工作的領導，充分發揮黨組織的領導作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門要建立黨委、黨組領導的預算績效管理工作機制，加強對本鄉鎮、本部門預算績效管理的組織領導，強化預算績效管理力量。

　　1.各鄉鎮、各部門要加強組織領導，建立健全相關工作協調機制，提出本鄉鎮、本部門貫徹落實方案，明確本鄉鎮、本部門預算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。

　　2.縣級財政部門要加強組織協調，健全與全面實施預算績效管理相適應的內部組織架構，強化預算績效管理力量。要加快推進預算績效信息系統一體化建設，實現信息資源共享；要牽頭建立預算績效管理工作專家庫，對專業性強的工作應當引入專家參與和評估，提升工作質量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監控、績效評價管理、績效結果應用等預算績效管理各環節和重點領域的相關制度辦法。

　　3.新增政策和項目的鄉鎮、縣級部門分別負責政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監控、評價結果應用等各關鍵環節的管理流程，評估結果作為申請預算的必備要件。

　　4.國資管理部門負責國有資本經營預算績效管理。

　　5.人力資源和社會保障部門、醫療保障部門負責社保基金預算績效管理。

　　6.各鄉鎮、縣級部門要切實承擔起主體責任，負責本鄉鎮、本部門整體、政策和項目的預算績效管理，制定本鄉鎮、本部門預算績效管理制度辦法，探索建立鄉鎮和部門預算整體績效報告制度，組織實施本鄉鎮、本部門及所屬單位全過程預算績效管理，并對本鄉鎮、本部門績效結果的真實性負責，確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

　　（二）完善標準體系，強化考核激勵

　　1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類管理相結合的`共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責建立分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，并報縣級財政部門備案。

　　2.各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領導干部選拔任用、公務員考核的重要參考。建立考核結果通報制度，對工作成效明顯的鄉鎮和部門給予表彰，對推進不力的鄉鎮和部門提請縣政府進行約談并責令限期整改。

　　3.財政部門會同鄉鎮、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規定統籌用于亟需支持的領域。

　　（三）壓實責任，健全問責機制

　　各鄉鎮、縣級部門和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門、本單位預算績效負總責，項目責任人對項目預算績效承擔具體責任，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制。

　　各鄉鎮、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協和社會監督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為。縣級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉鎮、部門、單位整體的績效監督工作。縣級審計部門要依法對各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理情況開展審計監督并納入領導干部經濟責任審計內容。財政、審計部門發現違紀違法問題線索應當及時移送紀檢監察機關。各鄉鎮、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關人員責任，切實做到花錢必問效、無效必問責。

　　預算績效管理開展情況報告 4

　　一、預算績效管理工作總體情況

　　20xx年，我辦在市委、市政府的領導下，在財政部門的指導下積極推進預算績效管理工作。我單位以實現績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進了我辦預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機制，明確職責分工。二是做好事前目標績效編制并及時報送。三是加強事中績效跟蹤監控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查。四是強化評價結果應用，對發現的問題及時改進。

　　二、自評得分情況及說明

　　通過自查自評，20xx年度我辦預算績效管理工作自評得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過程管控體系81.85分，基礎支撐體系4.5分，考評監督體系2分，其他考評事項5分。具體分值及得分依據如下：

　　（一）組織保障體系（4分）

　　根據市政府辦公室內設機構、直屬事業單位職責及分工，我辦預算績效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級調研員王平負責日常業務管理，邱強、黃智慧負責日常業務辦理。

　　（二）過程管控體系（81.85分）

　　一是年初預算申報各類項目時，提前做好調研，精準測算，科學合理進行績效評估，據實申報。

　　二是項目實施時，逐項落實到各辦公室及具體經辦人，強調時間節點，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。

　　三是實時進行績效監控管理，以設定的'績效目標為核心，認真收集數據、分析數據，把數據信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理，對項目運行進行全面監控。對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，發現問題及時督促整改，從而提高了預算績效評價的準確性和有效。

　　四是科學應用績效評價結果。將績效評價結果向社會公開，根據評價結果進一步完善管理制度，改進管理措施，提高財政資金使用效率。

　　（三）基礎支撐體系（4.5分）

　　我辦一直高度重視制度建設，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務管理制度》《巴中市人民政府資產管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構汽車使用與安全管理制度》等相關制度，為績效管理工作提供了制度保障。

　　（四）考評監督體系（2分）

　　我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》以及相關財務制度來考核監督內部科室，但預算績效管理工作考核監督還需進一步加強。

　　（五）其他考評事項（5分）

　　我辦一直積極支持并配合績效評價工作，及時提供相關材料并做好相關保障工作，按規定時間報送自查報告及相關材料。

　　三、存在的問題及不足

　　預算績效管理工作雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，一是全過程預算績效管理制度體系不健全，工作流程和操作細節需進一步規范。

　　二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不夠到位。

　　三是有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作有待加強。

　　四、下一步工作打算和改進舉措

　　一是加強領導，精心組織，實現預算績效目標全覆蓋。

　　二是積極開展績效跟蹤監控，及時糾偏，確保績效目標實現。

　　三是積極開展績效自評工作，積極運用評價結果，提高資金使用效率。

　　四是進一步修訂完善相關制度，推進制度落實。

　　五是積極同財政部門溝通，尋求預算績效管理工作業務指導和技術支撐。

　　預算績效管理開展情況報告 5

　　為貫徹落實全面實施預算績效管理，加快全方位，全過程，全覆蓋的預算績效管理體系，進一步提高財政資源配置效率和使用效益，20xx年屏南縣預算績效管理工作情況如下：

　　1、我縣預算績效管理工作開展的總體情況

　　20xx年，我縣按照省市的考核要求，積極開展預算績效管理工作，實現預算績效管理全過程化。縣本級一般公共預算資金的績效目標、績效監控、績效自評、整體支出覆蓋率分別為99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各項相應權重，我縣20xx年的財政資金績效覆蓋率為78.5%（不包含重點績效評價覆蓋率權重20%）。在全市考核排名中第二名。

　　20xx年，財政資金績效覆蓋率指標已納入政府效能考核指標體系中，財政資金績效覆蓋率指標占各預算部門績效考核分值權重為5分。在該體系中，按要求及時編報項目資金預算績效目標、按季度開展績效運行監控、按要求制定項目資金預算績效評價等具體的評分標準，形成以政府重視、財政牽頭、部門實施的良好的工作聯動機制。

　　2、績效目標管理情況

　　20xx年，我縣選擇部門預算一般公共預算的項目支出資金進行填報績效目標。開展績效目標編報的部門106個，項目403個，項目金額37326.9977萬元，績效目標覆蓋率達99.12%。我縣績效目標項目經預算編審會議確定后，布置預算部門填報績效目標表、經業務股和預算股審核確認后、和部門預算一并批復下達給單位，但未能完全實現績效目標與預算編制同步申報、同步審核、同步批復。業務股室對績效目標進行合理性審核，包括績效目標與部門職能的相關性，績效目標的實現所采取措施的可行性等；預算股進行合規性審核。

　　3、績效監控管理情況

　　20xx年，所有納入績效目標管理的項目均要開展績效自行監控，實現部門自行監控的全覆蓋。開展績效監控的部門106個，項目402個，項目金額37326.9977萬元，績效監控覆蓋率達99.12%。預算部門從本年第一季度開始，每個季度自行監控并將監控表格和文字的形式反饋給財政局，并在每個季度結束后15日內報送財政部門，以便定期監控項目單位預算績效執行情況和財政部門及時了解有關資金使用情況。

　　4、績效評價工作情況

　　20xx年，我縣對納入2023年績效目標管理的97個部門開展績效自評工作，項目301個，項目金額37000.231萬元。績效自評覆蓋率達92.45%。績效自評的流程包括部門制定工作方案，填報項目自評表以及撰寫績效評價報告。自評的評審由各業務股室負責初審，預算股對業務股室的.審核意見進行復審。

　　20xx年我縣選擇2023年度5個重點項目，并聘請第三方進行財政重點績效評價工作，項目總金額4957.22萬元，涵蓋教育、社會保障、環境保護、醫療衛生等重點民生項目。

　　5、績效評價結果應用

　　我們將制定合理科學的考核機制，強化部門和單位領導對績效評價工作結果應用了解和重視，健全完善依據績效評價結果的獎懲機制。建立績效監控情況的通報和公開制度，對績效評價好的予以表揚，并對下一預算年度的同類項目優先安排；對績效差的項目要進行通報批評，并對下一預算年度的同類項目予以調減或取消，利用績效監督結果，減少盲目投資、無效投資，提高項目管理水平。

　　預算績效管理開展情況報告 6

　　按照深化財稅體制改革和建立現代財政制度的總體要求和《包頭市關于全面實施預算績效管理的實施意見》（包財〔2023〕174號）文件要求，旗縣區到2023年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端。我區認真貫徹落實上級有關加強預算績效管理工作的各項要求，積極穩妥地推進預算績效管理工作。同時按此次調研要求，現將相關情況總結如下：

　　一、主要工作開展情況

　　近年來，面對財政收入增速放緩、公共需求剛性增長、收支矛盾突出等現實困境，在上級財政部門的有力指導和支持下，青山區立足提高管理水平和資金使用效益，按照明確職責、統籌規劃、由點及面、穩步推進、全面覆蓋的思路，從加強組織領導、健全和完善制度入手，推動以結果為導向的全過程預算績效管理工作不斷完善和提升。

　　一是設立機構充實力量，實施全員抓績效機制。成立了預算績效管理工作領導小組，由局長任組長，分管副局長任副組長，各股室負責人任小組成員，預算股負責制定預算績效管理規章制度，指導部門逐步建立和完善預算績效指標體系，各業務股室負責審核、批復部門績效目標、績效跟蹤、績效評價等工作，績效股負責對部門開展預算績效管理考核、實施再評價等，形成由預算股牽頭，各股室積極配合共同參與、分工明確、責任清晰、齊抓共管的預算績效管理組織管理架構，全面組織開展績效評價工作。設立了專門績效管理機構，配備了3名專職人員，具體組織指導全區預算單位開展績效評價工作。

　　二是健全制度做好遵循，促進績效管理規范化。把制度建設作為開展預算績效管理工作的基礎和保障，在制定《關于全面推進預算績效管理工作的通知》、《青山區財政預算績效管理暫行辦法》，《包頭市青山區部門預算績效目標管理辦法》、《包頭市青山區財政支出績效評價管理實施辦法》、《包頭市青山區財政支出績效評價實施細則》、《包頭市青山區預算績效運行監控辦法》、《包頭市青山區預算績管理問責辦法》等辦法和細則的基礎上，今年又出臺《青山區全面實施預算績效管理實施辦法》，不斷完善制度體系建設，確保預算績效管理工作有章可循，有規可依。

　　三是宣傳績效理念入心，強化業務培訓提智。組織開展業務培訓，深入、系統的學習宣傳預算績效管理工作，提升預算績效運用水平。先后參加自治區財政廳績效管理和監督局、市財政局預算績效管理邀請的專家對全過程、全方位、全覆蓋預算績效管理進行深度學習，為全面實施預算績效管理工作起到精準的推動作用。

　　四是推動提質擴圍，穩步推進績效管理。按照預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋和應用的目標任務，以部門自評和財政評價相結合，推動預算績效管理常態化、規范化。推動部門自評。采取上門指導、電話溝通輔導等方式，對部門績效人員進行業務指導，有效提高了各部門的績效意識和自評質量。2023年度部門自評項目111個，涉及項目資金2.37億元。在部門自評的基礎上，由相關業務股室對照部門決算數據及相關資料，對單位自評指標逐一進行審核評價，有效提高了部門的績效意識和自評質量。開展專項資金績效監控。各部門對重點政策和重大項目以及日常管理中發現問題較多、績效水平不高、管理薄弱的項目選取其中一項進行重點預算績效監控。根據預算執行情況開展績效跟蹤監控，通過監控，及時發現部門單位預算執行中存在的問題，保證財政資金安全、規范和有效使用。多維度開展重點項目績效評價。以強化預算支出責任、提高資金使用效益、提升部門履職效能為目標。圍繞民生改善、公共文化等領域開展重點評價。2023年選擇區文體局三館一站免費開放和區民政局困難群眾救助2個項目，委托第三方機構同業務科室相結合開展重點評價，并逐年擴大評價項目數量和資金規模，積累經驗總結推廣。重點項目績效評價為2023年預算提供參考依據。探索部門整體支出評價。選擇安監、衛健、發改委、科辦4個部門開展部門整體支出績效自評，圍繞部門整體支出的履職效能、管理效率、社會效益及可持續性等方面開展評價，促進其不斷改進和創新管理方式，提高公共服務水平，為下一步全面推開部門整體支出績效評價積累工作經驗。

　　二、存在的不足和下一步打算

　　在實際工作中，我們也深切的感受到，加快推進我區的預算績效管理工作還存在一些困難和問題。

　　一是單位績效意識比較淡薄，重分配輕管理、重支出輕績效現象依然存在。

　　二是預算績效管理工作人員力量不足，難以適應工作需要。財政部門的預算績效管理人才短缺，無法對預算單位的財務人員開展針對性的輔導和幫助；預算單位績效工作人員大多身兼數職，沒有更多的精力投入到預算績效管理工作的學習和專研。

　　三是績效管理鏈條有待完善。事前績效評估相對缺乏，決策的精準性、科學性有待進一步提高；績效評價結果應用尚有不足，與預算安排和政策調整的掛鉤機制需要進一步完善。

　　四是財政支出績效評價指標設計難度較大。各部門績效預算指標設置的科學性有效性不足、技術支持不給力，影響了財政支出績效評價結果的公正合理，評價效果有待提升等等，都是制約預算績效管理有效有序推進的瓶頸。這些問題，需要我們在今后的工作中逐步加強和改進。

　　下一步，我區將圍繞預算績效管理的新要求，不斷擴大對象范圍，延伸管理鏈條，結合實際研究制定有針對性、操作性強的實施方案，進一步增強財政資金統籌調控和聚力增效能力，力爭到2023年基本建成具有青山區特色的全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，推動預算與績效掛鉤，促進花錢與辦事結合。

　　一是加強學習宣傳，強化績效理念。將績效管理作為新時期財政工作的重要抓手，加大對財政干部和預算單位主要負責人、財務人員的宣傳培訓力度，教育和引導全區上下深刻學習領會黨的十九大、政府工作報告、財政工作會議等精神，擴大預算績效管理的影響力，潛移默化引導預算單位主動了解、主動支持預算績效管理工作，讓更多的力量、更多的部門參與到預算績效管理中，增強各部門的思想自覺和行動自覺，促進部門單位樹立花錢必問效，無效必問責的理念。

　　二是走出去請進來，提升專業能力和水平。對標學習先進，組織業務人員學習考察其它地區的先進經驗和做法，認真梳理自身存在的`不足和差距，為提高地區預算績效管理水平找到工作思路和方法。通過引入和借助社會專業力量，加強預算績效管理工作的專業性和技術性，緩解現有編制內人員短缺、技術力量薄弱等實際困難，不斷提升我區理財績效水平。

　　三是實施全過程管理，推動提質增效。強化目標管理。按照誰申請資金，誰設置目標的原則，預算單位在編制年度預算和申報項目時，把科學合理設置績效目標作為申請預算的前置條件，使預算編制更科學、更準確。預算經人大審查批準后，績效目標與部門預算同步批復下達。注重日常監管。以黨的十九大精神為指導，緊緊圍繞提升財政資金使用效益，將績效管理嵌入預算管理全過程，實施財政+財務+業務無縫銜接，確保預算資金安全高效使用。注重結果導向。落實好績效評價結果的反饋、整改、報告、公開及與預算安排掛鉤機制，推動將預算績效結果納入政府績效考核體系，進一步提高部門一把手的政治高度，落實其當家理財的主體責任。

　　四是提高目標編制質量，夯實績效管理基礎。充分借鑒扶貧資金績效評價工作中積累的一些經驗和做法，積極探索完善我區預算績效管理的有效模式，按業務類別收集整理績效目標參考模板，幫助預算部門填報規范、完整、科學的政策項目績效目標，為績效監控、績效評價等業務的開展奠定基礎。

　　總之，我區在推進預算績效管理工作中，雖然做了一些工作，取得了初步成效，但離上級財政部門全面實施績效管理的相關要求還有很大差距。在今后的工作中，我們將以此次調研指導為契機，總結經驗、尋找差距，健全制度保規范，真抓實干求實效，進一步推進全面實施預算績效管理，確保如期完成上級各項工作任務，不斷提高財政資金使用效益和公共服務質量提升。

　　預算績效管理開展情況報告 7

　　（一）調查背景

　　績效管理工作是公司人力資源管理工作的重中之重，它涉及到公司人力資源管理工作的方方面面，涉及到每位員工的切身利益，好的績效管理能充分調動員工工作的積極性，有效激勵員工作熱情，有利于企業的可持續發展。

　　通過對公司績效管理工作的現狀進行分析，針對其存在的問題提出相應的解決方案，希望通過本文能夠全面地展示公司的績效管理工作全貌，同時，也希望績效管理最佳實踐能夠力助公司企業的發展騰飛。

　　（二）調查分析

　　我們公司是一家私營企業，通過調查得知其在績效管理中的績效計劃制定、績效溝通、績效評價和績效反饋方面均在不同程度上存在問題，下面結合其實際情況做具體分析：

　　1）制定績效計劃

　　績效計劃是針對在績效周期內員工要做什么、為什么做、需要做到何種程度、何時應完成、員工在做事時的決策權限等問題所做出的預先規定。

　　在績效計劃的制定過程中應該注意以下幾點：

　　①績效計劃的執行者是公司企業中不同層次的員工。因此，制定出來的計劃○

　　只有員工本人所認同和接受，才能更好地得以完成。員工所處的環境條件以及員工自身的條件，這是確定每個績效計劃的基礎，在得到員工認可基礎上制定出來的績效計劃才具有更大的可操作性。這就要求企業在制定績效計劃時必須同員工進行有效的溝通，通過與員工有效溝通來了解每一位員工的所求。

　　而在我們公司，績效計劃的制定是管理層的事，員工只有執行的權力，沒有說話的權力，這不僅不利于調動員工積極性，而且有可能因為制定者不了解實際情況而使制定出的計劃不能得以完成。

　　②績效計劃的制定應與企業的戰略相結合。而在我們公司根本就沒有制定出詳細的企業戰略規劃，“走一步看一步” 的思想仍然存在。一個好的戰略規劃如一盞引路明燈，它可以照亮員工的希望與期待，向員工展現企業美好的未來，引導著員工一步步地向著企業戰略目標邁進。績效計劃是為企業的戰略服務的，所以績效計劃的制定必須與企業戰略相結合，否則制定出來的績效計劃可能有違企業的戰略意圖，對實現戰略目標不利。

　　③注意工作分析在績效計劃制定中的應用。通過調查發現以前公司沒有做相關的工作分析。工作分析的作用是絕對不可低估的.，好的工作分析可以說是公司整個人力資源管理工作的依據，因為它明確了企業中各個崗位的職責、權限、上下級關系、工作完成情況的標準等方面，因此可以用于績效計劃的制定。還有如果盡管做了工作分析，但工作分析的結果沒有得到運用，這同樣是不可取的。

　　④正確實施績效計劃的方法問題。我們認為可以借鑒目標管理法來制定我們的績效計劃，首先我們根據公司企業的戰略規劃來制定企業在績效周期內的總目標，然后將總目標根據部門進行分解，層層落實，逐層分解，分解成各個員工的分目標，在分解目標的過程中注意結合工作分析結果，并且與員工進行充分溝通，使分目標與實際情況相符合，提高分目標的可行性。另外還應該注意所設計的目標應具有適當的難度，不宜太高亦不宜太低，太高了不大可能實現，太低了調動不起來員工的積極性。

　　2）績效溝通

　　績效溝通就是指管理者與員工在共同工作的過程中分享各類與績效有關的信息、有關員工工作中的潛在障礙和問題的信息、各種可能的解決措施等。績效溝通是連接績效計劃和績效評價的中間環節。對于管理者來說，績效溝通是實現績效改進和實現績效目標的重要手段；對員工來說，績效溝通的最終目的都是提高員工的工作績效；但是，對于二者來說通過績效溝通所要了解的信息內容卻是不同的。對管理者而言，他們要的信息包括當下屬員工工作中出現各種問題時，應及時掌握的情況，為避免出現麻煩，他還應了解工作進展情況，及時向上級匯報。

　　①主觀性太強，又缺乏相關聯的評價知識；

　　②重績效溝通應注意以下幾個問題：○視短期效益而僅采用短期性的業績評價指標，不重視引導員工為提高績效進行自我開發，且忽視能力評價指標進行評價；

　　③評價過程不公開，員工只是能看見結果，容易產生不滿情緒。

　　3）績效反饋

　　績效反饋就是使員工了解自身績效水平的各種績效管理手段。我們必須及時地具體地反饋，否則員工的表現會越來越差。把信息反饋給員工最主要的手段還是與他們溝通。績效反饋是一個雙向溝通的過程，但在我們公司績效反饋還停留在上級對下級績效考評結果的反饋層面上，反饋結果的內容也僅限于績效得分情況，這是遠遠不夠的。績效反饋應注意以下幾點：

　　①說明信息收集的過程

　　②歸納說明信息

　　③解析信息找出問題

　　④推銷行動方案。

　　通過上述分析，通常我們可以對績效管理的實施過程有一個大致的了解，我想如果這樣做是完全可以把公司的績效管理工作一步步引向正規的。

　　（三）核心發現

　　企業開始從績效考核轉向績效過程管理，調查發現，績效已經得到各大、中企業的普遍重視。很多企業對績效投入了大量的時間和精力，但同時調查發現，超過一半的企業對自身的績效管理情況不滿意。績效考核是績效管理中的重要環節，但不是全部。與單純的績效考核不同，績效管理更多關注與績效執行過程，強調過程中追蹤和管理目標，并且圍繞目標開展反饋與溝通。未來，企業需要根據自身的發展情況和企業目標改造績效管理過程，將注意力從單純的績效考核轉向績效過程管理。

　　（四）詳細發現

　　績效流程普遍具備，績效體系流程的完善與企業規模有關，企業規模越大，績效管理流程完善程度越高，績效考核制度和流程已基本完善，按時完成績效考核基本不是問題，績效考核結果接納程度不高，績效考核結果的區分度有待提高，員工對企業目標支持不夠，目標設置合理性不夠，績效反饋頻率低深度淺，員工渴望及時認可和激勵，績效反饋過于隨意，績效反饋效果欠佳等。

　　（五）存在的具體問題

　　1）績效管理的目的與意義不明確

　　在進行績效管理與考核過程中過分地注重于突擊式績效考核成績，而輕于績效計劃、績效改進，僅把粗放式的考核績效結果運用于薪酬回報，無法真正做到通過績效管理的這種形式達到知曉了解員工進行合理的工作方式、明晰的工作目的這一根本目標。認為績效管理就是績效考核，把很多心思放在績效考核的各種方法的應用上，如何讓績效考核更加量化、如何讓績效考核更加全面，而實際上績效考核做的再好，也不能做好績效管理工作。因為績效考核只不過是績效管理中的一個環節，解決問題只看到了它的部分，沒有看到它的全部，是不能解決根本問題的。

　　2）指標的設立不夠科學合理

　　績效考核過程中另一個非常關鍵的項目就是績效考核指標的設立，它直接關系到績效考核的最終結果。科學的設立考核指標，可以使考核者在考核時更具目的性，是被考核者在工作中具有更大的指導性。事實上，目前考核指標的設立存在很多問題。考核指標的設立與實際情況脫節，指標的設立過于寬泛，不能反映員工工作的關鍵，不能對員工有更明確的知曉作用等等。

　　3）績效考核方法運用不熟練

　　績效指標的設定沒有根據實際進行調整，生搬硬套、敷衍了事；績效考核實施過程中，績效結果的排序是最常遇到的問題。

　　①考核者綜合素質較低、專業素質較差、對績效管理理論不夠深入，無法熟練運用績效考核評價體系和方法。

　　②考核者礙于情面，對屬下員工打分不客觀、不真實、甚至出現偽造績效成績的現象。

　　③考核結果長期處在一個等級，沒能很好的發揮出績效管理的作用。

　　4）績效考核結果沒有得到很好的運用

　　沒有很好地與職位變動、培訓等結合在一起，沒有建立相應的制度做支撐，是結果應用不能更好的落實，從而大大降低了績效管理的作用

　　5）績效考核流于形式，不能發揮應有的作用

　　很多員工內心都認為績效考核只是管理層的一種形式主義，是必須要走的過場，進而導致無人真正對績效考核的結果進行認真客觀的系統分析，沒有利用所得的結果去發現企業內部機制所存在的問題；對員工而言，沒有真正利用績效考核過程的考核結果來幫助其分析工作中的問題。

　　預算績效管理開展情況報告 8

　　2022年5月xx縣財政局委托第三方評價公司對我單位2021年社區矯正管理工作經費項目開展了績效評價，根據縣財政局《關于2022年財政重點績效評價情況的反饋意見函》要求，現將績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　xx縣司法局2021年度社區矯正管理工作經費是由縣財政撥款，主要用于指導、督促和檢查司法所對社區矯正對象的刑罰執行、管理教育和幫扶工作。組織社會力量和志愿者參與社區矯正工作、社區矯正場所建設和管理工作、開展社區矯正相關業務培訓工作、開展社區矯正信息化建設工作等費用的支出。縣司法局在2021年度負責監督檢查社區矯正法律法規和政策的執行工作，確保全縣的社區矯正工作發展規劃、管理制度和相關政策順利開展，并在組織實施后取得了相應的成效。

　　二、績效評價結論

　　xx縣司法局基本完成了2021年度社區矯正管理工作經費項目，該項目深化社區矯正對社區協理員進行依法矯正、監管到位，加大管理力度，持續推進社區矯正工作，嚴格執行《中華人民共和國社區矯正法》，完善貫徹落實的相關措施，加強風險隱患排查整改，嚴格執行請銷假等監管制度，預防和減少社區服刑人員脫管、漏管和重新違法犯罪等情況發生。但在實施過程中也存在諸多不規范的.問題：該項目預算編制不準確、績效目標數值不準確、資金使用不合規等。該項目評價結果為項目決策17.00分，項目過程3.71分，項目產出11.75分，項目效益51.00分，綜合評價得分為83.46分，績效評價等級為“良”。

　　三、存在問題

　　（一）預算編制不夠精準。該項目預算總投資150.00萬元，截至2021年12月31日，該項目總費用為114.47萬元，其中：實際支出106.12萬元，應付未付8.35萬元。預算金額與實際金額有偏差。

　　（二）項目預算執行率較低。截至2020年12月31日該項目支出為106.12萬元，資金預算執行率為70.75%，預算資金與實際支出資金不匹配。

　　（三）項目績效目標數值不準確。該項目設立了績效目，但數量指標值偏差較大。

　　（四）項目資金支出審批不嚴謹，存在挪用資金的問題。在本項目資金中列支單位臨聘人員工資。

　　（五）在招聘社區矯正協理員后，較少開展對社區矯正協理員的培訓工作，并未及時進行社區矯正協理員相關監管知識培訓。

　　（六）項目自評報告不規范。績效自評中未給出總的評分和評級，自評中未反映具體的經驗總結。

　　四、整改情況

　　（一）合理編制年初預算，提高財政資金效用。針對預算編制不夠精準的問題，我單位在今后項目預算中，努力提高編制水平，結合單位實際情況進行合理的預算編制，對各種費用支出進行合理細分、對預算項目進行細化、保證編制內容完整，做到科學編制。

　　（二）提高預算執行率，保證資金及時支付。在以后的工作中，根據日常運行要求，我單位會積極與縣財政聯系，及時撥付資金，按上級部門要求規范開展資金申報及兌付，提高預算執行率，切實做好社區矯正管理工作。

　　（三）合理確定績效目標，提升目標與實際支出的匹配度。因社區矯正對象屬于特殊群體，具體績效目標數值只能根據近三年的社矯對象進行預測，我單位會根據實際情況，合理確定績效目標數值，明確績效目標，提升目標與實際支出的匹配度，確保達到項目預期的社會效益。

　　（四）加強項目支出審核，確保資金使用合規。我單位已對非社區矯正協理員的其他臨聘人員進行了清理，今后會加強對社區矯正管理工作項目以及其他項目的資金支出審批，確保不再出現類似問題。

　　（五）加強業務培訓，提升社區矯正協理員業務能力。2022年，我單位已制定關于社區矯正實務“互學互鑒互助”培訓工作方案，截至2022年8月，我單位已開展6次社區矯正培訓，由社矯股股長、司法所所長或業務骨干結合自身工作實際，圍繞社區矯正工作中發現的問題，對全縣社區矯正工作人員進行培訓授課。在今后的工作中，我單位每年將會定期或不定期開展對社區矯正協理員的培訓工作，加強其業務能力，提升社區矯正協理員的業務水平，除此之外，也會積極參加上級部門開展的社區矯正業務培訓。

　　（六）對項目加強督導檢查，合理設置評價指標，規范編制自評報告。加強對項目實施完成情況的督導檢查，運用科學合理的績效評價指標、評價標準及評價方法，編制規范的自評報告，并給出合理評分及評級，對項目的實施情況、產生的社會效益等進行客觀、公正的評價。

　　預算績效管理開展情況報告 9

　　一、引言

　　預算績效管理是一種以結果為導向的預算管理模式，旨在提高財政資金的使用效益和公共服務的質量。本報告旨在總結我單位預算績效管理的開展情況，分析存在的問題，并提出改進措施和建議。

　　二、預算績效管理工作開展情況

　　建立健全預算績效管理制度

　　為加強預算績效管理，我單位制定了一系列預算績效管理制度，明確了預算績效管理的目標、原則、職責分工、工作流程和考核評價等內容，為預算績效管理工作的順利開展提供了制度保障。

　　加強預算績效目標管理

　　在編制年度預算時，我單位按照 “誰申請資金，誰編制目標” 的原則，要求各部門根據本部門的工作職責和年度工作計劃，科學合理地編制預算績效目標。預算績效目標包括產出目標、效益目標和滿意度目標等，明確了預算資金的預期產出和效果。

　　開展預算績效運行監控

　　在預算執行過程中，我單位加強對預算績效目標的運行監控，定期對預算執行情況和績效目標實現情況進行跟蹤分析，及時發現問題并采取措施進行整改。同時，我單位還建立了預算績效預警機制，對預算執行進度緩慢和績效目標實現情況不佳的項目進行預警，督促項目單位加快預算執行進度，提高資金使用效益。

　　組織開展預算績效評價

　　在預算執行結束后，我單位組織開展預算績效評價工作，對預算資金的使用效益和績效目標的實現情況進行全面評價。預算績效評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，評價結果分為優秀、良好、合格和不合格四個等級。同時，我單位還將預算績效評價結果作為下一年度預算安排的重要依據，對績效評價結果為優秀的項目給予優先支持，對績效評價結果為不合格的項目進行整改或取消。

　　三、預算績效管理工作取得的成效

　　提高了財政資金的使用效益

　　通過實施預算績效管理，我單位加強了對預算資金的管理和監督，提高了預算資金的使用效益。在預算編制環節，通過科學合理地編制預算績效目標，明確了預算資金的預期產出和效果，為預算資金的合理分配提供了依據。在預算執行環節，通過加強對預算績效目標的運行監控，及時發現問題并采取措施進行整改，確保了預算資金的安全和有效使用。在預算評價環節，通過對預算資金的使用效益和績效目標的實現情況進行全面評價，為下一年度預算安排提供了參考依據，提高了預算資金的使用效益。

　　提升了公共服務的質量

　　通過實施預算績效管理，我單位加強了對公共服務項目的管理和監督，提升了公共服務的質量。在預算編制環節，通過廣泛征求社會公眾的意見和建議，科學合理地編制預算績效目標，明確了公共服務項目的'預期產出和效果，為公共服務項目的實施提供了目標導向。在預算執行環節，通過加強對公共服務項目的運行監控，及時發現問題并采取措施進行整改，確保了公共服務項目的順利實施。在預算評價環節，通過對公共服務項目的實施效果進行全面評價，及時總結經驗教訓，為公共服務項目的改進和提升提供了參考依據。

　　增強了部門的責任意識

　　通過實施預算績效管理，我單位建立了 “花錢必問效、無效必問責” 的預算績效管理機制，增強了部門的責任意識。在預算編制環節，各部門要根據本部門的工作職責和年度工作計劃，科學合理地編制預算績效目標，并對預算績效目標的實現負責。在預算執行環節，各部門要加強對預算資金的管理和監督，確保預算資金的安全和有效使用。在預算評價環節，各部門要積極配合開展預算績效評價工作，對本部門的預算績效情況進行自我評價，并對評價結果負責。

　　四、預算績效管理工作存在的問題

　　預算績效管理制度還不夠完善

　　雖然我單位制定了一系列預算績效管理制度，但在制度的執行過程中還存在一些問題，如預算績效目標的編制不夠科學合理、預算績效運行監控不夠及時有效、預算績效評價結果的應用不夠充分等。

　　預算績效管理的信息化水平還比較低

　　目前，我單位的預算績效管理工作主要依靠人工操作，信息化水平還比較低。在預算績效目標的編制、運行監控和評價等環節，還存在數據采集不及時、不準確、不完整等問題，影響了預算績效管理工作的效率和質量。

　　預算績效管理的專業人才還比較缺乏

　　預算績效管理是一項專業性很強的工作，需要具備一定的財務、管理、統計等方面的知識和技能。目前，我單位從事預算績效管理工作的人員大多是財務人員，缺乏專業的預算績效管理知識和技能，影響了預算績效管理工作的開展。

　　五、改進措施和建議

　　完善預算績效管理制度

　　進一步完善預算績效管理制度，明確預算績效目標的編制、運行監控、評價和結果應用等各個環節的工作要求和標準，加強對預算績效管理工作的監督和考核，確保預算績效管理制度的有效執行。

　　提高預算績效管理的信息化水平

　　加強預算績效管理信息化建設，建立預算績效管理信息系統，實現預算績效目標的編制、運行監控、評價和結果應用等各個環節的信息化管理，提高預算績效管理工作的效率和質量。

　　加強預算績效管理的專業人才隊伍建設

　　加強對預算績效管理工作人員的培訓和學習，提高其專業素質和業務能力。同時，積極引進專業的預算績效管理人才，充實預算績效管理工作隊伍，為預算績效管理工作的開展提供人才保障。

　　六、結論

　　預算績效管理是一種以結果為導向的預算管理模式，對于提高財政資金的使用效益和公共服務的質量具有重要意義。通過實施預算績效管理，我單位在提高財政資金使用效益、提升公共服務質量和增強部門責任意識等方面取得了一定的成效。但在預算績效管理制度、信息化水平和專業人才隊伍建設等方面還存在一些問題。今后，我單位將進一步完善預算績效管理制度，提高預算績效管理的信息化水平，加強預算績效管理的專業人才隊伍建設，不斷推進預算績效管理工作的深入開展，為提高財政資金的使用效益和公共服務的質量做出更大的貢獻。

　　預算績效管理開展情況報告 10

　　一、引言

　　預算績效管理是提高財政資金使用效益、優化資源配置的重要手段。為了加強預算管理，提高資金使用效率，xx積極推進預算績效管理工作，現將預算績效管理開展情況報告如下。

　　二、預算績效管理工作開展情況

　　（一）建立健全預算績效管理制度

　　制定了《xx預算績效管理辦法》，明確了預算績效管理的目標、原則、職責分工、工作流程等，為預算績效管理工作提供了制度保障。

　　建立了預算績效指標體系，涵蓋了項目績效目標、產出指標、效益指標等，為預算績效評價提供了科學的評價標準。

　　（二）加強預算績效目標管理

　　在編制年度預算時，要求各部門根據工作任務和事業發展規劃，科學合理地設定預算績效目標，并明確績效指標和評價標準。

　　對預算績效目標進行審核和批復，確保績效目標的合理性和可行性。同時，將績效目標作為預算安排的重要依據，實現預算與績效的有機結合。

　　（三）開展預算績效運行監控

　　建立了預算績效運行監控機制，定期對預算執行情況和績效目標實現程度進行跟蹤監控。

　　通過數據分析、實地調研等方式，及時發現預算執行中存在的問題和偏差，并采取有效措施進行整改，確保預算績效目標的順利實現。

　　（四）組織實施預算績效評價

　　在預算執行結束后，組織開展預算績效評價工作。按照 “誰支出、誰負責” 的原則，由各部門對本部門的預算項目進行自評，然后由單位組織進行復評。

　　采用定量與定性相結合的評價方法，對預算項目的產出、效益、滿意度等進行全面評價，形成預算績效評價報告。

　　（五）強化預算績效評價結果應用

　　將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整、資金分配的重要依據。對績效評價結果較好的項目，給予優先支持和保障；對績效評價結果較差的項目，減少或取消資金安排。

　　建立預算績效評價結果反饋和整改機制，及時將評價結果反饋給各部門，并要求各部門針對存在的問題進行整改，提高預算管理水平。

　　三、預算績效管理工作取得的成效

　　（一）提高了資金使用效益

　　通過實施預算績效管理，加強了對財政資金的監管和控制，提高了資金使用的規范性、安全性和有效性，資金使用效益得到了顯著提高。

　　（二）優化了資源配置

　　以績效為導向，合理安排財政資金，將有限的資金投入到效益更好的項目上，實現了資源的優化配置。

　　（三）增強了部門責任意識

　　預算績效管理工作明確了各部門的職責和任務，增強了部門的責任意識和績效觀念，促使各部門更加注重工作的質量和效益。

　　（四）提升了預算管理水平

　　通過建立健全預算績效管理制度，加強預算績效目標管理、運行監控和評價結果應用等，提升了預算管理的科學化、精細化水平。

　　四、存在的`問題及改進措施

　　（一）存在的問題

　　部分部門對預算績效管理工作重視程度不夠，參與積極性不高。

　　預算績效指標體系還不夠完善，部分指標設置不夠科學合理。

　　預算績效評價結果應用還不夠充分，對績效評價結果的反饋和整改落實不夠到位。

　　（二）改進措施

　　加強宣傳培訓，提高各部門對預算績效管理工作的認識和重視程度，增強參與積極性。

　　進一步完善預算績效指標體系，加強對指標的研究和論證，提高指標的科學性和合理性。

　　強化預算績效評價結果應用，建立健全評價結果反饋和整改落實機制，加強對整改情況的跟蹤檢查，確保整改落實到位。

　　五、結論

　　通過開展預算績效管理工作，xx在提高資金使用效益、優化資源配置、增強部門責任意識和提升預算管理水平等方面取得了顯著成效。但同時也存在一些問題和不足，需要在今后的工作中不斷加以改進和完善。我們將繼續深入推進預算績效管理工作，不斷提高預算管理水平，為單位的發展提供更加有力的保障。

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