項目績效自評價報告（精選20篇）
隨著個人的文明素養不斷提升，大家逐漸認識到報告的重要性，報告具有成文事后性的特點。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編整理的項目績效自評價報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
項目績效自評價報告 1
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的`要求，20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業企業34家，應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
（一）選點方式
根據縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序后，選取個別樣本（如數量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標
根據縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現20，項目效果20）設計評價指標體系。
（三）評價方法
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現場評價為主、非現場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。
（四）評分方法
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎數據
20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效自評及評價結果：工業企業發放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬戶，未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發現截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析
1、項目決策
項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業企業的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略，加速工業主導產業轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業經濟運行質量和效益，提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性，充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。
2、項目管理
該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。
3、項目績效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元，未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時，發現企業處于停產階段。具體明細如下：新增規模以上工業企業獎17個，應發放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業，應發放金額17萬元，已發放金額17萬元；主營業務收入上臺階獎1個企業，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據合規合法。
項目效益情況：通過發放獎勵補助，有力推動我縣工業企業發展動力，提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關措施建議
及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料，歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
項目績效自評價報告 2
為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）的要求，推進全過程預算績效管理，進一步加強財政支出管理，樹立和增強績效觀念，提高財政資金使用效益，根據財政部（關于貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的通知）（財預[20xx]167號）、《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預[20xx]285號）、《內鄉縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》（內財[20xx]75號）等文件的'有關規定，現就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下：
一、認真貫徹《意見》充分認識全面預算績效管理
全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統工程，涉及面廣、難度大，把思想認識統一到黨中央、國務院決策部署上來，深刻學習領會《意見》的精神實質，準確把握核心內涵，進一步增強責任感和緊迫感，把深入貫徹落實《意見》要求，全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點，真抓實干、常抓不懈，確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。
二、結合實際制定貫徹落實方案
按照《意見》及宛財績效（20xx）4號“關于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求，縣財政局結合本縣情況下發了“內財（20xx）50號《關于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排，明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實施，以及強化結果應用，指導項目單位開展自評。
三、加強協調密切配合、規范操作，提高自評工作質量
財政部門與各部門加強協調，密切配合、明確分工，按照規定程序和要求自評，科學合理采用相關評價指標，并要求部門、單位根據自身項目特點設置適應本項目的指標體系，充分體現績效目標特點，真正反映項目績效水平和績效目標的實現程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調查法等評價方法。并要求單位認真撰寫自評報告。縣財政局將結合各部門、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的依據。截止目前已安排24個部門，97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。
四、存在問題及建議：
全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項涉及面廣、難度大的系統工程。由于我縣預算績效管理起步晚，在實施過程中難免存在問題，主要表現在以下幾方面：
1、部門單位認識不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認識、再提高，將思想統一到《意見》上來，進一步增強責任感、緊迫感。
2、項目指標體系不完善，自上至下沒有相應的項目指標體系可參照，對于項目無法進行評價。
3、評價結果不能及時運用，對于縣本級項目，由于縣本級資金有限，一些項目都是一次性項目，因此評價結果很難在以后得到準確運用。
項目績效自評價報告 3
一、項目概況
（一）項目基本情況。
每年區本級預算安排科普專項經費，用于開展科技知識宣傳和普及，教育和培養青年科技人才，組織青少年科技創新比賽，提高全民科學素質。
資金管理與使用情況：市科協制定了《攀枝花市科普專項資金管理辦法》，明確了預算編制、資金使用范圍，財務核算等要求。根據預算安排，20xx年，區本級安排科普項目資金30萬元，實際支付36.52萬元，主要用于：天府科技云服務工作完成市級規定目標任務,開展科普宣傳活動,開展電腦機器人培訓, 辦公科普共享基地建設，編印科普圖書掛圖,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營,27個科普畫廊更新等活動。
（二）項目績效目標。
項目主要內容：成功舉辦第19屆四川省青少年機器人競賽，轄區5所學校7支隊伍共獲得2個一等獎（全省共5個一等獎），2個二等獎，3個三等獎；開展為期三周的暑假青少年科技實踐公益活動，免費培訓600余名學生；完成四川鄉村振興科技在線”東區運管中心建設，分診員、信息員隊伍已籌建完畢，開展了首輪入庫專家、信息員業務培訓；幫助蘭尖故事、東區消防救援大隊、東華街道陽城社區3個科普共享基地成功申創為省級科普共享基地，爭取科普基地專項補助資金3萬元；27個科普畫廊一季度換一次。同時，承辦全市“科技活動周”開幕式及活動，開展“科普宣傳周”活動。
（三）項目自評步驟及方法。
1、前期準備。根據省、市、區相關文達準備每年科普宣傳、“科技三下鄉”“科技之春”等工作。
2、實施情況。項目績效評價實施步驟：（1）聯合企業或者學校召開座談會。（2）現場查看。進行實地查看，布置活動場地、記錄活動參加人員（3）得出評價結論，形成績效評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
科普資金按東區人口總數人均1.5元經費作為基礎數據，按照20xx年度工作計劃及重點工作為依據申報預算。區財政局批復后作為專項下達到單位，由單位按照工作進度向區政府報告待批復后，方可使用。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。
“天府科技云服務”平臺打造由區科技局牽頭，草擬實施方案報區政府辦，通過區政府常務會后實施；各類大型科普宣傳活動實行一活動一方案，根據活動實際情況，研究出可操作性極強的'實施方案，由黨組會議形成統一意見給予執行。
2、資金到位。
每個項目及活動經費都專款專用，嚴格控制經費，確保資金的安全性、專用性。
3、資金使用。
科普活動涉及的資金由東區科技局黨組會議通過后，按年初工作計劃使用。
（三）項目財務管理情況。
東區科技局嚴格按照事業單位會計制度及報賬程序并聘請專業會計機構代理做賬。
三、項目實施及管理情況
項目監管情況。所有項目及活動的資金均實行專款專用，由黨組會議形成統一意見給予執行，確保資金的安全性、專用性。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
20xx年開展科普宣傳活動11次,開展電腦機器人培訓10期,編印科普圖書掛圖20000冊 ,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營,27個科普畫廊一季度換一次，共更換四期。
舉辦集中宣傳活動8場，科普文藝表演1場，科普講座50余場，播放科普聲像節目6次，舉辦壩壩電影1場，媒體宣傳報道20余次，發放資料近30000份、書籍350套，應急演練咨詢300人次，義診1000余人次，展板50塊。覆蓋了社區（村）55個，受益群眾8萬人次。
20xx年，東區天府科技云平臺注冊用戶新增20xx戶，個人用戶新增1944人，注冊科技工作者新增1274人，組織機構用戶新增83戶，均全市排第1名；科創工作室新增342個，市排名第2名；科技服務發布新增5250個，新增成交228單，市排名第1名；科技成果發布量省排名第1名，成交新增11單，市排第1名；科研項目承接新增74個，市排名第1名；成交金額新增28962.0001萬元，省排名第2名，市排名第1名。
（二）項目效益情況。
20xx年，結合“世界環境日”“世界地球日”“防災減災日”“艾滋病日”“國際禁毒日”“低碳環保日”“ 食品安全活動周 ”等公眾紀念日，把科普宣傳與衛生健康、環保、防艾、禁毒、防震減災、消費維權、森林防火、農技培訓、康養等工作結合起來，積極動員社會各界力量參與和支持科普宣傳活動，累計開展校園青少年科技實踐活動2場，放映科普聲像節目6次，觀看人次達2200余人次，媒體宣傳報到20余次，發放資料近30000份、書籍350套，咨詢300人次，義診600人次，展板50塊，受益群眾10萬人次。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
根據該項目績效評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得100分，主要績效表現在以下幾個方面：
精準服務企事業單位：區科協會同園區、經信等行業主管部門深入規上企業、高新技術企業、科技型中小企業推廣宣傳，機構用戶已達846個。東區科協先后組織集中培訓10余場，惠及企業100余家，指導企事業單位發布科技所需959條，達成訂單交易額1579萬余元，有效助力企事業單位科技供需對接轉化；協調區級相關部門推薦法律、金融、財稅等第三方服務機構入駐平臺提供服務。
精準服務人民群眾：結合全國科普日、科技活動周等大型活動開展天府科技云宣傳推廣工作，聯合街道社區向轄區居民宣傳推廣天府科技云，發放小禮品1000余份，注冊科普工作者已達2365人，精準科普服務量255745次。
精準服務科學決策：由東區科協牽頭，建成面積達100平方米的東區“云服務中心”，實時動態展示全區注冊量、發布量、交易量，全天候監測企業科技服務獲取率、科技工作者科技服務供給率、企業科研成果轉化落地率、科技工作者科研項目承接率等數據指標。這些成果為東區提供了大量數據支撐，今后還將積極為東區區委、區政府科學決策提供服務。
（二）存在的問題。
1、績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。
2、項目資金未單獨列賬。財務核算時，將科技工作項目資金與青少年科技工作相互混合使用，未按規定單列反映，無法準確了解項目開支的真實情況。
（三）相關建議。
1、進一步規范績效目標編制，在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。
2、完善項目管理制度。項目管理制度要求內容完整，包括項目實施制度和資金管理制度。項目實施制度主要內容應包括：制定項目實施方案，明確項目實施內容，確定項目開展、審批程序，收集保管相關資料，建立項目實施臺賬等。資金管理制度主要內容應包括：項目資金單獨列賬核算；確定資金使用范圍和審批程序，項目開支標準；明確票據及資料內容完整，手續齊全，符合相關規定等。
3、加強財務管理。一是對項目資金實行單獨列賬核算，準確反映項目支出情況，不得擠占、截留、挪用項目資金；二是要規范報賬程序，票據要求內容完整、手續齊全、報賬及時；三是嚴格執行相關費用開支標準，不得超標準開支。
項目績效自評價報告 4
一、項目基本情況
（一）項目概況
以謀劃科學社會事業，以改善科普設施，提升科普能力，開展多種形式的科普活動，開展產學研項目對接，團結帶領全縣各級科協組織及廣大科技工作者，圍繞中心、服務大局，充分履行“四服務一加強”工作職責，為推動全縣經濟高質量跨越發展作出應有的貢獻。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標
深入貫徹落實《國家創新驅動發展戰略綱要》和《全民科學素質行動計劃綱要（20xx－20xx－20xx年）》，創新基層科普服務理念和服務方式，提升基層科普服務的覆蓋面、實效性和獲得感，增加科普公共服務產品供給，促進科普公平普惠，實現我省公民科學素質建設目標，為全面建成小康社會和建設創新型國家厚植公民科學素質基礎。
2、項目績效階段性目標
（1）制作科普知識讀本33000本。
（2）建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
（3）創建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
二、績效評價工作情況
（一）前期準備
我單位按照財政部門內部控制工作的要求，組織成立了由單位負責人任組長，分管副主席任副組長，職工為成員的內部控制工作領導小組，對單位整體支出開展了績效自評工作，針對在評價過程中出現問題及時進行整改完善。
（二）組織實施
績效評價工作具體由分管副主席的xx海同志具體抓落實，單位財務人員收集相關資料，領導小組組織人員檢查財務會計記錄，督促按時保質保量的完成績效評價工作。
（三）分析評價
結合項目上報的績效目標申報表，對照項目實施情況，逐項對照完成情況進行分析評價，確保項目績效評價真實準確。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況
根據《紅河州財政局關于下達20xx年基層科普行動計劃資金預算的通知》（紅財教發〔20xx〕64號），20xx年共拔入資金13萬元，其中：公民科學素質提升服務經費2萬元、科普惠農興村計劃（示范農技協）經費10萬元、資金使用績效考核補助經費1萬元。按照瀘西縣財政局要求，科普惠農興村計劃（示范農技協）經費10萬元由縣財政局直接劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態循環農業發展聯合會，其余項目經費劃撥至瀘西縣科協零余額賬戶。
2、項目資金使用情況
（1）公民科學素質提升服務2萬元用于制作科普知識讀本33000本。
（2）資金使用績效考核補助1萬元用于建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
（3）科普惠農興村計劃（示范農技協）10萬元劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態循環農業發展聯合會，用于創建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
3、項目資金管理情況分析
科普資金實行 “誰使用、誰負責”的責任追究機制，項目實施單位承擔資金使用和管理責任。科普資金按規定用途專款專用,不得挪作他用。
（二）項目管理情況分析
項目管理經局會議研究具體實施情況，指定公共設施管理科具體負責，同時按項目進度與財務科對接付款方式，做到事前有預算，事中有監督，事后有驗收的原則落實好項目各項指標達到規范要求。
（三）項目績效情況分析
1、項目成本（預算）控制情況
嚴格按照上級劃撥資金實施項目，控制好成本，節約投入，盡可能以較少的投入完成預期目標。
2、項目完成質量
按照項目實施內容及工作要求實施完畢，項目實施基本實現了預期的績效目標。
3、項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
從項目實施的總體情況來看，20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施，按規定時間完成項目指標任務。
（2）項目實施對經濟和社會的`影響
該項目的實施解決了瀘西縣科協科普宣傳資料緊缺的問題，豐富了科普宣傳活動的內容，有利于公民科學素質的提升。有利于多方整合資源，推動我縣科普事業向前發展。使綠色農產品生產技術得到進一步普及，發展綠色種養產業觀念得到進一步鞏固，輻射帶動其它配套服務業協同發展，解決城鄉勞動就業人口，逐步推動生態循環農業發展，從而加快社會主義新農村建設步伐，最終實現農民增收致富，社會和諧的發展目標，為如期建成小康社會增光添彩。
四、綜合評價情況及評價結論
從項目實施的總體情況來看，20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施。評價結果為優秀。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）對項目績效自評存在和發現的問題及時整改落實，首先是高度重視，精心組織。提高對項目績效評價工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，積極做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
（二）對績效自評結果向社會公開，接受社會監督；加強績效目標編制，實施全過程績效管理。績效評價結果為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。對績效好的項目原則上優先保障，對績效一般的項目予以調整，對低效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收交財政。
（三）強化績效目標跟蹤分析，規范和改進項目管理。通過項目實施前、中、后全過程監督，及時發現績效目標編制中存在的問題，建立健全績效工作機制；揭示項目建設中的問題，規范項目實施。
項目績效自評價報告 5
一、項目基本情況及自評結論
20xx年度科研及業務經費總額700萬元，主要用于我院年度常規重大研究課題。我院按照項目實施計劃，制定了項目預算實施方案，并嚴格按照預算開展課題研究工作。
（一）項目用款單位簡要情況
項目主管單位為廣東省社會科學院。廣東省社會科學院是廣東省人民政府直屬的社會科學綜合研究機構，其前身為中國科學院廣州哲學社會科學研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱廣東省哲學社會科學研究所。1980年9月擴建為廣東省社會科學院。廣東省社會科學院有良好的學術傳統，經過40余年的建設與發展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優長研究學科：鄧小平理論研究、社會主義市場經濟研究、現代化與可持續發展問題研究、港澳臺問題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設研究等。廣東省社會科學院受省委、省政府委托，參與組織、協調、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作；協助擬定廣東省理論規劃；負責組織廣東省社會科學系列專業技術職稱評定工作。
改革開放以來，廣東省社會科學院為省委、省政府決策服務，積極參與和承擔省委、省政府決策研究，特別是研究廣東經濟社會中長期發展的重大戰略問題，充分發揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用，為廣東的改革、開放和現代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會主義商品經濟、特區理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業改革、區域經濟發展與規劃、廣東山區發展、依法治省的理論與實踐以及增創廣東發展新優勢領域的研究，為廣東的改革開放和現代化發展提供了理論支持和決策參考。近年來關于深圳率先基本實現現代化研究、亞洲金融風暴對廣東的影響等問題的'研究得到省領導的充分肯定。
（二）項目實施主要內容及實施程序
20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領導所關注的問題，為省委省政府提供決策咨詢和理論依據。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進行理論詮釋和政策宣傳。內容大致分為兩類，一類是中央、省領導交辦重大課題項目，這類內容占據了重大項目的大部分，主要包括20xx年上級領導交辦課題（根據省委常委會20xx年工作要點專題調研活動）、《廣東產學研合作中的科研成果轉化機制研究》調研報告等；一類是配合院科研中心工作的重大課題項目，如“‘協同創新’研究平臺建設項目”、社科院微信公眾平臺建設項目等。
20xx重大課題都屬于年度重大課題，項目實施實效性較強，主要分為三個階段：
第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關數據資料、事實資料和政策文獻資料。在此基礎上，對材料進行梳理，細化研究內容，對課題總體研究工作進行計劃和安排。
第二階段，調查研究階段。對研究專題進行實地考察調研。召開調研座談會，專家論證會，完成前期報告框架以及階段性成果。
第三階段，完成課題總報告。
（三）簡述項目自評等級和分數，并對照佐證材料逐一分析
1、前期工作
20xx重大項目大部分屬于省領導交辦課題，前期準備工作充分，在省領導下達課題后，我們會根據領導下達內容組織相關領域專家組成課題研究小組，對照領導要求和課題理論進行論證，制定研究大綱，開展課題預研究。具體表現如下：
（1）前期研究方面，論證決策自評得分為滿分7分，項目按照院上級交辦課題立項。
（2）目標設置方面，目標設置的完整性和科學性均為滿分，在目標完整性方面，制定了課題研究實施方案；在目標科學性方面，目標設計科學合理，實施過程順利。
（3）保障機制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機構和制度措施方面均為滿分。在組織機構上，以課題組為專門的實施組織機構，并實行分項目制度，指定專門人員負責跟進。在制度措施方面，資金管理制度參照院財務統一管理，有項目管理制度，按《科研全過程動態管理》制度實施，有項目實施方案。
2、實施過程
項目實施過程的財政管理全程監控，在資金管理和項目管理兩方面都得到動態掌握。具體表現如下：
（1）資金管理方面，按照《廣東省社科院全過程動態管理條例》執行，分兩類情況下撥。一種是應用類課題，時效性較強，周期短，一次性下撥經費；基礎類課題（國家社科基金、青年課題、專著出版等），研究周期較長，一般為三到五年，按照課題研究進度，分三次下撥。課題立項后，一次性下撥經費或第一期經費。在資金支付方面，因課題項目經費沒能及時到位，該項得分為3分，總分為4分。在財務合規性方面，得分為滿分，項目資金全部用于課題研究，并符合財務管理規定，實行專賬管理，按計劃支出，支出記錄完整規范，憑證合格有效。（2）項目管理方面，項目實施程序規范，嚴格。按照《科研全過程動態管理條例實施細則》執行，課題組要在科研項目管理系統中遞交中期檢察申請，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后，才能進行課題結項。在項目監管方面，得滿分，嚴格按照《廣東省社科院科研全過程動態管理條例》制度對項目進行檢查、監控。
3、項目績效
20xx年重大課題項目績效明顯，在經濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現，具體表現為：
（1）經濟性方面，項目實施過程沒有超預算，節約進行，得滿分。
（2）效率性方面，項目進展富有效率，得滿分。按照進度計劃完成階目標，工作得到省委交辦領導認同。
（3）效果性方面，重大項目研究最后取得多項成果，主要成果形式為5000字左右的研究報告（簡本），或者幾萬字的研究報告（詳本），以《廣東省社會科學院專報》形式上報省領導。報告得到省委領導的圈點和批示，有的轉化為部門決策。達到預期效果。
（4）公平性方面，項目實施沒有造成社會不公，具有較強的公共屬性，發揮著重大的社會效益和經濟效益。
二、績效表現
（一）資金使用績效。
資金使用績效良好，按規定支出，取得預期成效。
（二）存在問題。針對短板指標分析項目資金使用存在的問題和原因。
在資金支出方面，課題項目研究已經結束，但由于資金沒有及時到位，課題經費為院先行調劑墊支，資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。
三、改進意見
針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。
希望資金能夠及時到位，保證項目資金的有效使用。無其他意見。
項目績效自評價報告 6
一、項目概況
（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質：常年項目。
2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的'發展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬元，100%完成。
（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析
項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。
1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。
2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。
3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。
項目資金落實，實施順利，管理規范，按時保質完成。
項目績效自評價報告 7
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
隨著經濟、政治高速發展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經成為政府機關工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。
2、項目的必要性
為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經濟發展成果，為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施，決定進行綜合文化展館的`建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業建設，滿足公眾文化需求，促進經濟和社會發展，將發揮重要作用。
二、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
本項目為綜合文化展館建設工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發展，可產生較好的經紀效益。
2、社會效益分析
展覽館是人類文明發展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。
（1）本項目適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來，經濟發展勢頭強勁，帶動了社會各項事業的發展，各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。
（2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等，同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。
（3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術交流活動，完善了城市的功能。
項目績效自評價報告 8
項目名稱：工資及日常辦公經費
項目單位：XX縣交通運輸局
主管部門：XX縣交通運輸局
評價人員：局機關項目績效考評小組
時間：20xx年12月
一、項目基本情況
（一）項目概況
項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。
項目實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
（二）項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常運行
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。
（三）證據收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。
（五）本次績效評價的.局限性
三、績效分析及評價結論
（一）績效分析
投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。
指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
（二）評價結論
評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。
項目績效自評價報告 9
根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件精神要求，全面評估20xx年度南縣科學技術協會科普經費項目的實施情況和效果情況，以及專項資金使用的合理性和規范性，縣科協按照績效評價工作的一般準則，采用因素分析法、數據對比法等評價方法，同時輔以問卷調查、財務核查等證據收集方法，對“20xx年度南縣科學技術協會科普經費”的使用及其效果實施績效評價并形成績效自評報告。
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
南縣科學技術協會為中共南縣縣委領導下的正科級財政核撥的事業單位，屬于參照公務員管理的群眾團體，核定編制數8人，實際在編人數7人，臨聘人員1人。單位主要職責：開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展和知識創新;圍繞重點人群普及科學知識，提高全民科學文化素質;開展技術咨詢服務，推廣先進適用技術，促進科學技術成果的轉化。
（二）項目基本情況
根據南縣財政局20xx年部門預算單位經費安排，我會20xx年科普專項經費74萬元。該專項資金主要使用范圍包括：科普基礎設施建設和維護，科普工作的能力和手段提升，科普人才隊伍和基層科普組織建設，圍繞重點人群的科學素質工作開展的重大科普活動。
（三）績效目標設定情況
深入推進《全民科學素質行動計劃綱要》，面向五大類
重點人群開展科普惠農、全國科普日、科技活動周、防災減災日、科技三下鄉、科普培訓科技推廣、科普館升級維護等系列科普活動，搭建為科技工作者服務、為企業服務、為提高全民科學素質服務三大平臺；深入實施創新驅動、科學普及、廣泛協作、青少年科技教育四大系統工程。具體目標：一是組織全民科學素質行動計劃綱要成員單位深入到全縣12個鄉鎮搞好2次科技三下鄉活動；二是舉辦至少5場次的大型科普宣傳活動，受眾人數達到3萬人；三是組織1次縣級青少年科技創新大賽及青少年科技輔導員培訓班；四是全力打造“科技工作者之家”，開展舉薦、慰問優秀科技工作者活動；五是科普館全年正常開放，部分設備升級改造；六是全年聯合涉農部門開展各種高產種養技術培訓班10期，培訓人數達到2000人；七是積極扶持基層科協組織建設，科普惠農資金向村、社區科協傾斜，最少扶持10個以上的基層科協組織建設；八是扶持5個以上的農技協、基地做大做強，增強其輻射帶動能力。扶持3家以上的縣級企業的創新創業發展。
二、項目實施基本情況
（一）項目的組織管理情況；
1、項目實施管理情況
根據年初項目績效目標，參照市科協和財政部門的科普經費管理使用要求和相應項目實施方案要求進行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發揮效益。
2、制度執行情況
為保證財政安排給我協會的科普項目能夠扎實有效實施，經費支出均按照八項規定要求，嚴格審批，手續齊全，合法合規，項目支出完全符合國家財經法規和財務管理制度。
（二）項目財務管理狀況
1、項目投入情況
20xx年，縣財政下達我協會科普經費項目預算資金74萬元，實際到位項目資金74萬元，到位率為100％。
2、項目支出情況
根據年初項目績效目標，20xx完成實際支出項目資金73.85萬元，支出率為99.79％。主要用于開展重點科普活動、青少年科技教育活動、實用技術培訓經費、科普設施建設、學術交流、支持鄉鎮（村、社區及企業）科協建設、支持全縣各協會（基地）發展等科普專項工作支出。
3、資金使用合法性、合規性
我會的科普專項經費嚴格按照要求進行項目資金的申報、使用和管理，手續齊全，合法合規，未發現有違反財經紀律現象發生。
三、項目績效分析
（一）項目績效評價工作開展情況；
我會項目績效評價選用的指標主要包括預算執行情況、財務管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式，運用成本效益法進行項目績效評價。
項目按照績效目標的實施內容及工作要求實施完畢，執行情況較好，達到了預期績效目標。根據對項目自檢自評，結合20xx年項目支出績效自評指標計分表逐項打分，總得分為91分，績效評價為“優秀”。
（二）項目績效目標完成情況；
1、科普科技創新：一是南縣籍院士專家聯絡服務持續開展。5位院士（兩院院士陳慶云、黃伯云、周緒紅、楊長風，俄羅斯國際工程院院士劉伯操），博導以上50多位專家，大部分已取得聯系；二是召開20xx年“全國科技工作者日”座談會。縣科協工作人員、縣科工局工作人員、縣老科協機關工作人員及老科協縣直分會會長、鄉鎮老科協會長及部分科技人員，縣農業系統、縣教育系統、縣衛健系統、環保系統的.科技工作者代表、企業科技工作者代表參加會議；三是舉辦20xx年科技活動周啟動式。活動周聚焦“百年回望:領導科技發展”，號召全縣各級、各部門開展豐富多彩的科技宣傳與科普活動；四是成立第一家省級專家工作站。20xx年7月12日，“中國科學院水生生物研究所—湖南金鱗農業發展有限責任公司專家工作站”揭牌儀式舉行，11月通過省級專家評審；五是全國科普日活動精彩紛呈；六是首屆青少年機器人大賽圓滿收官。11月23日，南縣首屆青少年機器人大賽在南縣一中體育館舉行。來自全縣中小學校的71支隊伍191名參賽選手、125名教練員和領隊、裁判員、學生方陣等共計800余人參加本次活動。本次青少年機器人大賽是自我縣2018年承辦湖南省39屆青少年科技創新大賽后的又一次科技賽事，它的舉辦開啟了全市各區縣青少年機器人大賽的先河；七是全力扶持三力士、偉業機械等縣級企業科普科技創新。
2、科普惠農：一是農民科技培訓活動形式多樣、異彩紛呈。縣科協組織縣農業局、畜水局、林業局、科工局、老科協等涉農、涉科單位在全縣范圍內開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產栽培、蔬菜栽培技術、農機推廣、科學養豬、養雞、養魚高產栽培實用技術，共舉辦各類培訓班12期，參加培訓的農民群眾12600多人次。農村科普知識競賽活動群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協發揮余熱，深入到各鄉鎮，舉辦“科技標竿戶培訓班”、“當家農民培訓班”15期，培訓人數300多人次；二是廣利源生態農莊科普教育基地獲評市級科普教育基地；三是科技志愿者隊伍建設成效顯著。20xx年科技志愿者注冊人數達到1685人；科普信息員注冊，達到2.2萬多人，傳播量97萬多次，兩項指標一直保持在益陽市前列；四是科技助力鄉村振興，全年圍繞鄉村振興戰略開展各類大小型培訓活動26次、邀請專家座談4次，通過推廣農業科學技術，傳授種植養殖方法，促進農業增效、農民增收；五是扶持一批基層科協組織及基地協會建設，增強其輻射帶動能力。
3、老科協經費：老科協是由我縣一批離退休老領導、各行業離退休專家和工程技術人員組織起來，面向社會開展技術咨詢和技術服務，以老有所為為宗旨的群眾組織。他們的會員隊伍大，凝聚了一大批我縣優秀的專業技術專家，他們在參與科普宣傳服務，參與技術推廣工作、參與勞動就業培訓服務等方面發揮著不可替代的作用。20xx年，他們組織開展農村實用技術培訓班10期，舉辦社區科普講座12期，編印科普宣傳資料25000冊，舉辦科普報告會4次，組織專家指導、扶持、服務金鱗漁業、河濱水產等農村專業技術協會和項目基地。
四、項目支出績效自評得分情況（91分）
（一）項目決策（17分）
（1）項目目標4分，縣科協對科普專項資金的使用設立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，該項指標得4分。（佐證資料：年度工作計劃、預算編制計劃）
（2）決策過程7分
1、決策依據4分：科普專項資金的使用符合《科普法》和《全民科學素質行動計劃綱要》的規定，制定了20xx年度科普工作計劃；
2、決策程序3分：項目資金的使用符合申報條件，批復及時，該項指標得3分。（佐證資料：《科普法》、《全民科學素質行動計劃綱要》等文件，20xx年度工作計劃和總結，科普惠農資金安排會議記錄）
（3）資金分配6分
1、分配辦法2分：縣科協制定了科普專項資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：科普專項資金管理辦法，20xx年度預算編制方案）
2、分配結果方面4分：根據年初制定的預算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：20xx年度科普經費使用公開說明）
（二）項目管理（23分）
（1）資金到位5分
1、到位率3分。20xx年度縣財政給縣科協預算科普專項經費74萬元，實際到位74萬元。（縣財政預算批復）
2、到位實效2分。資金到位及時，沒有影響科普工作的開展。（佐證資料：縣財政預算批復）
（2）資金管理9分
1、資金使用6分。資金依法依規給付，無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況。（佐證資料：各種活動經費發票憑證）
2、財務管理3分：縣科協制定了財務管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經手人、證明人、分管領導簽字后才能予以報銷，會計核算規范。（佐證資料：財務管理制度文件，經費支出憑證）
（3）組織實施9分
1、組織機構1分：縣科協成立了專項資金管理領導小組，分工明確。（佐證資料：專項資金管理領導小組文件）
2、項目實施3分：根據科普工作的實際，合理安排各項科普活動開展，并在相應的活動時間內完成工作任務。（活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）
3、管理制度5分：科普專項資金管理制度健全，在使用過程嚴格執行了相關管理制度，但也存在監督不到位的情況。（佐證資料：科普專項資金管理辦法）
（三）項目績效（51分）
（1）項目產出12分
1、產出數量4分：根據年初制定的工作計劃和預算編制計劃，縣科協開展了科技三下鄉、科普進社區、科普日等各項科普活動，雖然因為各種原因造成計劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標。（各種活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）
2、產出質量4分：
①科普宣傳活動各項支出明細清晰。
②科普培訓舉辦了多期，受眾人數達到預期。
③青少年科技活動開展較好。
④公民素質得到提升。
⑤科普館運行常態化。
⑥科技工作者權益得到保障。
3、產出實效3分。每一項項目活動的開展，雖力爭在規定的時間內完成，但受一些因素的影響導致某些活動沒有如期開展，比如科協去年的科普進社區活動，一切工作準備就緒，但因新冠疫情的影響導致延期直至取消。
4、產出成本1分。20xx年科普專項經費預算資金74萬元，到位74萬元，實際支出科普專項經費73.85萬元。（佐證資料：預算批復、支出明細）
（2）項目效果39分
1、經濟效益7分：通過舉辦科普講座培訓的方式致力于引導群眾改變農業產業結構。南縣老科協發揮余熱，組織各鄉鎮“土專家”，舉辦“科技標竿戶培訓班”、“當家農民培訓班”，群眾反響熱烈。
2、社會效益8分：通過開展科技三下鄉、科普大篷車進社區等活動，大力普及科學知識，把科學送到基層；通過科普展覽、印發科技資料、開展咨詢服務、科普惠民服務等多種形式，普及農業關鍵技術，推進農村經濟發展；通過舉辦青少年科技大賽、舉辦輔導員培訓班、科學家進校園等活動激發了青少年愛科學、學科學、用科學的激情；
3、環境效益8分：在科技三下鄉、科普日等大型宣傳活動中，我們都注重環境衛生的維護，沒有給當地的環境造成破壞。
4、可持續影響8分：通過各項科普活動的實施，努力在全社會營造了科普工作的良好氛圍，激發了全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情，全面提升了全縣公民的科學文化素質，為進一步推動《全民科學素質行動計劃綱要》“十四五規劃”的實施，提高廣大公眾的科學素質打下了基礎。
5、服務對象滿意度8分
通過對公眾問卷調查，對科普工作（含政策的制定、工作方式、工作態度、廉政建設等）滿意。
五、項目存在的問題和改進措施。
（一）存在問題：目前，我縣開展各種科技培訓的形式、手段相對落后，效果不明顯，受眾率不高。鄉鎮、村、社區科協在申請科普項目資金時沒有詳細的申報計劃，縣科協對于撥付到鄉鎮、村級科協的科普專項資金缺乏有效的監督，對其資金的使用了解不透徹。
（二）改進措施：改進培訓形式，選擇經濟、社會效益好、貼近實際、貼近生活、貼近公眾的培訓項目。對今后下撥到鄉鎮、村、社區及企業的科普專項資金實行項目申報，嚴格執行專項資金管理辦法。
六、下一步改進工作的意見和建議
（一）加強項目實施過程管理和中期管理；合理制定項目實施計劃，質量指標設置，使項目達到預期目標；健全財務管理制度，確定資金支出結構，規范資金的使用比例，做到專款專用，對資金使用的合規性與使用進度進行有效監控；
（二）加強項目績效管理，制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績效目標、年度績效目標和績效管理責任。提高財政資金使用效益
項目績效自評價報告 10
根據《xx省教育廳關于開展20xx年度部分財政支出項目績效評價自評工作的通知》（云教函〔20xx〕269號）要求，本著真實、科學、公正原則，依據《省財政廳關于建立財政支出績效跟蹤制度的通知》（云財績[20xx]98號）和《xx省20xx年度中小學校舍安全工程專項資金績效評價工作方案和指標體系》，我縣扎實認真地開展了財政支出績效評價工作，重點評價省級校安資金的工程項目有：食堂2；學生宿舍2；學生宿舍3；學生宿舍4；廁所1。現將我校20xx年校舍安全工程省級資金項目自評如下：
一、項目概況
（一）項目背景
自20xx年7月中小學校舍安全工程啟動以來，縣委、縣人民政府高度重視，迅速召開專題會議研究部署，成立了以縣長為組長，分管副縣長為副組長，教育、財政、發改、建設、國土、審計、地震、公安、消防等相關職能部門為成員的中小學校舍安全工程領導小組，全面加強對工程建設的領導。制定出臺了《xx縣中小學校舍安全工程實施方案》，組織教育、財政、建設、國土等職能部門與特聘的技術力量雄厚、有鑒定資質的xxxx雙翔建設檢測技術有限公司，對縣市轄區內中小學幼兒園校舍場址和校舍建筑進行全面排查、勘察與技術鑒定，為中小學校舍安全工程全面推進奠定了堅實的基礎。
在縣校舍安全工程領導小組的領導下，我校校安辦組織校舍場址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現狀的基礎上充分考慮經濟社會發展狀況和教育發展水平等實際，結合我校布局結構調整、農村初中校舍改造、標準化學校建設和校舍維修改造長效機制，科學制定了《xx縣xx鎮初級中學校舍安全工程總體規劃》，并按輕重緩急，合理制定中小學校舍安全工程年度實施計劃和具體實施方案，有計劃，分步驟地實施新建改造和加固維修工程。
（二）項目基本情況
按照“實用、夠用、方便學生和科學布局，合理規劃”的原則，并結合我校標準化建設的需要，通過多次對項目學校上報的可行性研究報告分析、論證，經報請州校安辦同意20xx年校安工程省級財政支出建設項目涉及5個加固項目（食堂2；學生宿舍2；學生宿舍3；學生宿舍4；廁所1），總面積3571平方米，上級補助資金71.3萬元（其中省資金53.51萬元，州資金xx.79萬元）。
（三）項目的績效目標和預期主要收益
5個項目的實施能將學校現存在安全隱患比較大的B級危房加固，師生安全得到保障。另外，還能解決目前學校住宿擁擠等困難，師生可全心全意投入教育教學工作，提高辦學質量，也能使學校更好的服務于社會。同時，按標準規范建設學校硬件設施，消除不安全隱患，改善學校學習、生活條件，為學校的持續發展奠定了基礎。另外，項目的實施必將促進我校教育的發展，學校的安全隱患得以消除，辦學條件將進一步改善，學校辦學實力將更加增強，必將給學校教育的發展起到帶動和推動的積極作用。
二、項目組織實施情況
我校的項目主要是由鎮領導負責組織實施，校安工程項目確定后，xx縣教育局對項目單位要求，要根據上級審批的項目，認真做好校園規劃、勘察設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。建設任務根據校園分區要求和現有房舍位置進行總體規劃，依據房舍使用功用和《中小學校建設標準》，聘請專業技術人員搞好初步設計。不擅自擴大建設規模，提高建設標準，增加建設內容，施工預算嚴格控制在批準的概算以內。所有建設項目都按以下制度：一是實行工程招投標制，做到公開、公平、公正、擇優。二是實行工程監理制，監理人員和駐工地代表同時參與現場管理。三是實行合同管理制。工程的設計、施工、監理都依法訂立合同，各類合同明確質量要求和違約責任。四是實行竣工驗收備案制。項目建成后，項目建設單位及時組織施工單位進行自檢，進行專項驗收。驗收合格，交付使用。學校建設，實行強制性監督檢查，發現問題，及時處理。五是實行項目檔案制。從校園規劃、項目審批至竣工驗收各個環節的'文件資料，都按照要求進行收集、整理，做好存檔備案工作。
為把學校建成家長最放心、最安全的地方，在項目建設過程中相關部門和負責人都做到職責明確，校長負責施工現場管理。縣教育局不定期對工程進行現場督查和指導，聽取反饋意見。項目都由xx縣發展和改革局審批、立項，并按規定辦理了相關建設手續。同時，主辦方與相關部門密切配合，聘請有資質監理單位全程監督施工質量。
目前，正在正在進行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統一組織施工單位進行維修改造，力爭在今年暑假期間完成此項工作。
三、項目資金使用及管理情況
根據《關于下達20xx年第一批中小學校舍安全工程專項資金的通知》（紅財教[20xx]14號）和《關于下達20xx年第二批中小學校舍安全工程省級專項資金和州級配套資金的通知》（紅財教[20xx]133號）文件，我校5個項目共收到上級下撥資金71.3萬元。其中：省級資53.51萬元，州級xx.19萬元。上級下撥的所有資金，我校全部用于項目的專項建設。
在資金管理上，嚴格按照《xx省中小學校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等有關文件要求，校安工程資金運行實行專項資金專戶管理制度，項目建設工程款經審核后由縣財政局撥付到鄉鎮財政所，并建立專戶，實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保專項資金全部用于校舍安全工程項目建設，提高資金使用效益，保證資金安全。工程完工后，及時組織縣監察局、財政局、教育局、審計局共同對工程專項資金使用情況進行嚴格檢查和審計。資金按照工程進度撥付給施工單位，無擠占、拉用、挪用現象。
四、項目績效目標完成情況
本次績效評價工作所涉及的項目在建設前，都存在較為嚴重的學校安全隱患，一些教室和宿舍已不能繼續使用。項目實施主要考慮的是消除危房，解決學校教室和學生住宿樓比較緊張的困難，以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患，改善學校辦學條件。
20xx年已下達的校舍安全工程專項資金71.3萬元，排除危房3571平方米。項目的實施，切實改善了項目學校的辦學條件，師生的安全得到了保障。同時，調動了老師的工作積極性，激發了學生的學習興趣，提高了教育教學質量。
通過對項目支出后實際狀況與申報績效目標的對比分析，我縣20xx年中小學校舍安全工程省級專項資金所涉及項目能結合全縣中小學校布局調整和《xx縣中小學校舍安全工程總體規劃》，從項目的論證到報批、項目的規劃設計到招投標、施工、監理等階段，都能嚴格按基建程序辦理相關事宜，嚴格遵守《建筑法》、《招投標法》、《合同法》等國家法律法規，特別資金管理上，為加強財政資金管理，推進部門預算管理改革，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益和政府公共管理服務水平，由縣級財政部門對專項資金進行管理，封閉運行，集中支付，避免了擠占和挪用專項資金的事件發生，資金的使用符合《xx省農村中小學校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等相關規定，在各級政府部門和相關機構對我市校安工程審計驗收中，工程建設質量和資金使用等都得到相關部門的肯定和認可。
項目績效目標未完成的項目為維修加固項目，原因是由于項目資金于去年10月中旬才下撥，加之加固改造項目才剛啟動，各鄉鎮各學校校舍破損情況不一，下達資金額度有限，僅前期的設計等手續費都難以支付，暫時無法制定統一的維修加固方案，影響了工程的實施。目前，正在正在進行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統一組織施工單位進行維修改造，力爭在今年假期間完成此項工作。
由于維修加固項目暫未開始實施，影響了評價結果。綜合評價后，本次績效評價得分達88分，評價結果為良。拆除重建項目實施后與申報績效目標一致，對提高學校的辦學條件和管理水平起到了積極的促進作用。同時，贏得了當地群眾的好評，使學校成為家長最放心、最安全的地方。
五、主要做法、存在問題與建議
（一）經驗與做法
1、統籌規劃，均衡發展。由于我校學生多、住宿緊缺，城鄉之間、鄉村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項目規劃中，根據房屋的危險程度，以滿足學校教育教學需要為宗旨，與學校布局調整相結合，兼顧需要與發展，按照一次規劃，分步實施的原則進行規劃，對區域內校舍規劃進行統籌，達到促進區域統籌發展，促進教育公平的目的。充分體現了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
2、過程監督，質量第一。為保證我縣校安工程項目建設質量，對工程實施全程綜合管理。即在工程招標時，對報名投標的各個建筑公司進行資質評審、信譽考察，篩選出有資質、信譽度好的建筑公司參與投標。在工程建設過程中，聘請有資質的監理公司對工程進行全過程監理，工程中每一道工序完成，在進行下一道工序之前，由施工方報驗，監理方檢查，符合設計要求，簽字認可后方可進行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會議，對工程中的技術問題及有關情況進行交底。工程竣工時，邀請各有關部門和專家對工程質量進行評定，嚴格按照國家有關建筑質量標準對工程進行驗收。由于對工程質量的嚴格控制，所有已完成的項目均合格驗收。
3、強化措施，加強管理。學校安全管理是各級各部門已不容辭的責任，隨著社會經濟的不斷發展，安全工作在學校日常管理中的地位越來越突出。加強學校安全管理，對校舍進行安全監控，實行校舍安全鑒定上報制度，對學生進行安全疏散教育，可以盡量避免傷亡事故的發生。
（二）存在的困難和問題
在上級各有關部門的關心、支持和幫助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：資金安排與發展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需要進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需要。由于我校財政難以安排全部配套經費，部分項目學校產生了新的建設欠債，以致于造成由于資金缺口過大，項目推遲實施的現象。
（三）項目的后續工作安排和有關建議
中小學校舍安全工程的實施，使我校危房加固排除隱患成為可能，但隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素，我校危房還會不斷產生，校舍安全工程應該是一項長遠而艱巨的任務，不能一蹴而就，需要根據地方的財力和學校的實際需要進行規劃建設。在校安工程項目實施過程中，一是建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需要進行調研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據各地區建筑單價的不同來區別對待；三是應鼓勵多渠道籌集資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進維修加固項目的實施，確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務，給師生在新學年創造一個更加安全、舒適的教學環境。
項目績效自評價報告 11
一、項目概況
項目名稱：梅縣區村級財務專項檢查。
項目達到的目的：為了更好地規范梅縣區村級財務的管理，規范村級干部發放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問題，保護農民的合法權益，使村級財務公開透明。
主要內容：
（1）20xx年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況（92個村）
（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）
（3）20xx年1-7月份的賬務情況（200個）
項目開始實施時間：20xx年8月30日
項目完成時間：11月30日
項目已經按計劃全部完成
二、項目資金管理情況
嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府采購規定，進行政府采購計劃備案和定點采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。
三、項目執行基本情況
項目總投入545600元，項目采取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的`方式，項目已經在規定時間內完成。
四、項目績效情況
（一）總體目標完成情況。
通過組織梅縣區村級財務專項檢查，對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級干部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。
（二）具體績效情況
1、產出數量：年初設定目標≤200個村，全年實際完成200個村。
2、產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點采購合同，驗收合格率達100%。
3、產出成本：實際支出54.56萬元
4、產出時效：均在20xx年內完成
5、產生的經濟效益：退回違規發放資金226058.6元。
6、產生的社會效益：規范好農村財務管理，遏制腐敗問題的發生，保護了農民的合法權益。
項目績效自評價報告 12
一、單位概況
（一）單位機構設置、編制
納入20xx年部門決算編報的單位共1個，其中事業單位1個。截止到20xx年12月31日部門在職在編實有人數22人，其中：財政全供養22人；離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
內設機構：3個，分別為：（1）行政辦公室：負責處理館內日常行政事務，組織管理協調行政辦各組室工作，對全館人事、文書、檔案、財務、財產、場地進行管理，對外聯絡和接待工作。為館內完成各項群眾文化活動和演出活動提供后勤保障。（2）文藝輔導部：負責組織開展豐富多彩的群眾文化活動及陣地活動；組織好文學、音樂、舞蹈、美術、書法、攝影、戲劇、曲藝、少兒等不同形式、不同規模、不同層次的群眾創作活動和演出活動；組織開展各種比賽活動和宣傳活動。樹立精品意識，繁榮文藝創作，開展文化藝術理論研究和群眾文化、社區文化的調研及理論研究；組織、輔導、指導社區文化站、室開展各種文化活動，協助館內完成其他各項工作任務。（3）非物質文化遺產保護中心：弘揚民族文化。負責組織全區民間、民俗文藝活動。配合館內開展形式多樣的社會文化活動和宣傳活動。組織管理好民族民間藝人和民俗業余文藝團隊工作及演出工作。加強團隊建設，熱誠為廣大業余文藝愛好者和民間藝人服務。繼承發揚民族民間傳統文化，收集整理民族民間文化藝術遺產。協助館內其他部門完成各項工作。
（二）單位職能
五華區文化館隸屬于昆明市五華區文化和旅游局，是五華區委、區政府向廣大人民群眾進行精神文明建設組織群眾文化活動的培訓輔導中心，是社會主義精神文明建設必不可少的重要組成部分。其主要職能是：
1、在五華區委、區政府的領導下，貫徹執行黨的文藝方針、政策及國家法律、法規，負責全區群眾文化工作。
2、應用有效可行的群眾喜聞樂見的多種文化藝術形式，宣傳黨和政府的方針、政策、法令、法規。
3、有計劃地組織開展豐富多彩，健康有益的群眾文化活動，提高人民群眾的思想品德，豐富人民群眾的精神生活，增進人民群眾的身心健康。
4、負責全區群眾文化的組織工作。指導和傳授各類文化藝術知識輔導、指導區屬文化站、社區文化室基層業余文藝團隊和轄區單位開展文化活動；培訓轄區文化專干、團隊骨干和業余文藝愛好者，為社會培養輸送文化藝術人才。
5、弘揚民族文化，繁榮文藝創作，輔導業余文藝創作，培訓業余作者，收集、創作、提供文藝演唱資料，倡導人們健康向上、文明的'生活方式，促進精神文明的建設。
6、收集、挖掘、整理、研究民族民間文化藝術遺產，繼承和發揚我國民族、民間傳統文化遺產，發展具有民族、民間特色的社會主義新文化。
7、在保障社會效益的同時，采取多種形式，積極努力發展文化產業，促進文化事業的發展。
8、重點工作任務是做好基礎文化設施建設、做好活動建設及陣地建設、加強制度建設，強化考核、做好非物質文化遺產保護工作、做好社區文化活動中心建設工作。
（三）單位工作完成情況
1、在文林小學傳習點開展滇劇培訓及展演活動4場；
2、在馬家大院非遺傳習點：非遺項目展示展演活動4場；
3、在南強街巷88號劇場非遺傳習點開展展演活動4場；
4、在先鋒小學非遺傳習點開展展演活動4場；
5、提高群眾對非遺文化的認知及傳承。
（四）單位管理制度
為加強項目資金的管理，昆明市五華區文化館制定了《昆明市五華區文化館財務管理制度》《昆明市五華區文化館資金管理制度》及《昆明市五華區文化館專項資金管理制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。
（五）單位資金來源及使用情況。
昆明市五華區文化館對資金支付申請及發票、付款單據等相關票據的核查，項目資金撥付審批手續完整，專款專用，支出依據合規，無虛列套取、截留、擠占、挪用情況，不存在超標準開支、超預算情況。項目支出資料完整齊全，會計核算規范。
昆明市五華區文化館各部門呈報設備采購方案經會議研究討論通過后，由辦公室負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。辦公室國有資產管理專干負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。單位負責人負責對采購合同、付款的審批。財務人員負責審核確定采購方式、發票真偽、支付款項等。驗收后的設備辦理相關移交手續后由各個部門保管使用。
使用情況：20xx年我館總收入657.48萬元，其中：財政撥款收入524.25萬元，占總收入的79.74%；其他收入133.23萬元，占總收入的20.26%。
總支出543.08萬元，其中：基本支出505.16萬元，占總支出的93.02％；項目支出37.92萬元，占總支出的6.98％
（六）政府采購情況。
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0元。
（七）固定資產情況。
20xx年昆明市五華區文化館新增固定資產0元，報廢固定資產0元。為進一步加強行政事業性國有資產管理，文化館對本單位固定資產進行認真梳理、落實。加強對本單位資產的配置、使用、處置、評估、清查、產權登記、產權界定、資產信息管理和監督檢查，做到了賬、卡、實相符，強化資產管理信息系統建設，充分運用條碼槍進行“一物一卡一條碼”管理工作，做好統計、報告、分析工作，實現國有資產動態管理。
二、績效目標
（一）單位總目標
昆明市五華區文化館總目標為：深入貫徹落實《關于加快構建現代公共文化服務體系的意見》，逐步建立便捷高效的群眾文化服務體系，提升文化惠民服務、文藝精品創作服務、文化傳承服務等方面，為基層公共文化“零距離”工程推波助瀾，夯實數字文化館建設與公共文化服務品牌建設基礎，進一步深化群眾文化體制改革，努力探索群眾文化工作有效途徑,使公共文化服務的內容和手段更加豐富，服務質量顯著提升，積極推動我區群眾文化事業的蓬勃發展：創新文化服務內容、創新文化活動品牌、創新文化藝術精品、創新藝術人才隊伍、創新非遺傳承局面。
以省市各大型活動的開展為契機，圍繞全區中心工作，組織開展豐富多彩的群眾文化活動：(1)開展數字文化館的基礎建設；（2）精品文藝創作基礎經費；非物質文化遺產保護工作：（1）文林小學滇劇培訓及展演活動；（2）先鋒小學非遺傳習點活動；（3）馬家大院非遺項目展示展演活動；（4）南強街巷88號劇場非遺傳習點活動；進行年度第四個傳習點申報評選后確定其傳習活動。挖掘、整理、申報非物質文化遺產項目及代表性傳承人，并逐年在轄區內設立傳習點進行定期非遺傳習及展示展演活動；（5）非物質文化遺產申報工作（項目及傳承人），（6）組織輔導、培訓、排練、講座、演出、宣傳長廊等多項文化活動，組織公益性展覽。
（三）單位項目具體計劃目標。
1、在文林小學傳習點開展滇劇培訓及展演活動4場；
2、在馬家大院非遺傳習點：非遺項目展示展演活動4場；
3、在南強街巷88號劇場非遺傳習點開展展演活動4場；
4、在先鋒小學非遺傳習點開展展演活動4場；
5、提高群眾對非遺文化的認知及傳承。
三、評價思路和過程
（一）評價思路：昆明市五華區文化館確認20xx年度部門整體支出的績效目標，及時梳理部門內部管理制度及存量資源，分析確定20xx年度部門整體支出的評價重點，最終構建了績效評價指標體系。
（二）評價目的：昆明市五華區文化館通過收集本單位基本情況、預算制定與明細、部門中長期規劃目標及組織架構等信息，分析本單位資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況，總結經驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環節，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。
（三）評價依據：根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》及昆明市五華區文化館通過每個季度的績效跟蹤來追蹤項目完成的進度及情況，進行預算績效管理。
（四）評價對象及評價時段：昆明市五華區文化的評價對象及評價時段為20xx年的整體績效評價。
四、評價結論和績效分析
（一）評價結論。
1、評價結果：昆明市五華區文化館2020年預算完成率為100%，完成財政下達的任務，2020年度績效評價結果優：A單位決策35分,得分35分;B單位管理20分,得分20分;C單位績效45分,得分44分;總共得分99分，能準確反映出整體績效支出的情況。
2、主要績效：搭臺群眾唱戲，開展豐富多彩的文化惠民演出活動；緊扣時代脈搏，弘揚主旋律，創作文藝精品；逐步開展群眾文化活動和線下培訓；非物質文化遺產檔案整理工作；非物質文化遺產項目展示展演活動；非遺代表性傳承人進校園活動；非物質文化遺產申報工作；非物質文化遺產代表性傳承人培訓，組織輔導、培訓、排練、講座、演出、宣傳長廊等多項文化活動，組織公益性展覽。
（二）具體績效分析
主要為：
1、20xx年度省級非物質文化遺產傳承人傳習補助資金，收入8.8萬元，支出8.8萬元，產生的績效如下：
加強我市非物質文化遺產保護，促進傳習人帶徒授藝傳習活動的開展，傳承弘揚非物質文化遺產。
2、免費開放專項經費收入20萬元，支出18.84萬元產生的績效如下：
充分利用文化館場館合理布局，每周不低于60小時將場館無償提供給業余文藝團隊、機關和公共戶單位及協作單位開展排練活動，組織輔導、培訓、排練、講座、演出、宣傳長廊等多項文化活動，組織公益性展覽，報刊書籍定制等等，使公共文化服務的內容和手段更加豐富，服務質量顯著提升，積極推動我區群眾文化事業的蓬勃發展。
五、主要經驗做法
提高績效管理認識，通過設立目標有利于項目決策的制定，有助于項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，并將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區文化館認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。
六、存在的問題
績效管理認識不夠，在填報項目支出時不夠細化分解、量化。績效評價未針對自身情況提出合理的問題及建議，績效管理認識不夠，應積極跟蹤項目實施進度。
七、改進措施及建議
（一）改進措施
1、單位管理措施
昆明市五華區文化館要加強對預算績效管理的組織領導，切實轉變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結合自身業務特點，深入分析昆明市五華區文化館預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，優化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設置、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規范化。
2、財政管理措施
根據項目實施進度及時撥付資金，盡可能減少資金撥付環節和資金撥付時間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財政資源浪費。
（二）建議
昆明市五華區文化館積極參加預算績效管理培訓并結合實際情況，匯總、對比以往年度項目預算，從而科學、有依據的做出下一年的項目資金預算，編制更為合理的預算，優化項目資金預算。
項目績效自評價報告 13
為進一步規范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據桂財績〔20xx〕1號文件要求，我館及時開展了財政資金自評工作，現將部門整體支出自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
桂東縣文化館是公益性事業單位，隸屬于桂東縣文化旅游廣電體育局，我館現有培訓室4間、錄音棚1間、多功能活動室3間、檔案室1間、資料室1間、非遺展廳1間，以及演出音響設備和演出服裝道具，全部零門檻免費開放，為群眾享受公眾文化提供便利條件。目前我館有編制11名，其中全額事業編7名，自收自支事業編4名，現有在編在崗干部職工8人，離退休10人。主要職責：組織和輔導群眾文化活動；指導鄉鎮、村、街道文化建設；開展群眾文化藝術培訓；搜集整理開發利用民族民間文化遺產；開展群眾文化理論研究；面向基層提供群眾文化活動。
（二）部門整體支出
20xx年支出預算138.82萬元，其中：基本支出85.52萬元，項目支出53.3萬元。（桂東縣文化館項目實際支出預算：21.3萬元）由于我館20xx年12月份與桂東縣文化體育服務中心單位合并，2020年1月份賬目合并，2020年6月份桂東縣文化館與桂東縣文化體育服務中心分開單獨做賬，上半年基本支出具體分不開，現把專項支出分開，我館項目實際支出：21.3萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出85.52萬元，由于我館2019年12月份與桂東縣文化體育服務中心單位合并，2020年1月份賬目合并，2020年6月份桂東縣文化館與桂東縣文化體育服務中心分開單獨做賬，上半年基本支出具體分不開，實際支出為：工資福利支出33.6萬元，一般商品服務支出6.6萬元，主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2020年三公經費預算為3.8萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費0.00萬元），公務接待費3.8萬元。相比2019年降低1.06萬元。
（二）專項資金基本情況
專項支出21.3萬元，是單位為完成工作任務發展目標而發生的支出。其中：美術公共圖書館文化館站免費開放專項資金（中央）10萬元，美術公共圖書館文化館站免費開放專項資金（省）7萬元，非物質文化遺產3.6萬元，美術、書法、攝影0.2萬元，音樂、舞蹈0.5萬元。在資金使用管理方面我單位嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。
（三）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
2020年本單位年末決算數為40.2萬元，其中基本支出40.2萬元（人員經費33.6萬元，公用經費6.6萬元），專項支出0萬元。
（四）專項資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析。
1、嚴格遵守《會計法》和財經紀律，合理安排預算，建立和完善財務制度。
2、嚴格執行報銷程序，把好票據審核關，及時付款。
3、增強責任意識，進一步構筑防腐拒變防線。
4、強化效能監察，嚴格責任追究。
5、各項開支嚴格執行中央《黨政機關國內公務接待管理規定》及省委、省政府，市委、市政府相關規定，原則上憑公函接待，未報銷香煙、高檔酒水、私人會所、高消費餐飲娛樂場所等開支。
6、嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。
三、資產管理情況
國有資產總額：50.86萬元。其中：專用設備價值41.66萬元，房屋價值9.20萬元，均為辦公用設備購置，資產的購置按照財政規定先報財政國有資產管理部門進行資產配置申請，各相關部門股室審批后再進行購買。
四、部門整體支出績效情況
一年來，各個項目的'實施，使得社會效益顯著，有利于繁榮地方經濟和群眾文化生活，既加快了我縣公共文化事業的發展進程，又提高了廣大人民群眾的文化藝術水平，獲得了經濟效益與社會效益的雙豐收，同時為我縣的群眾文化事業可持續發展提供了社會資本積累，社會公眾滿意度非常高，社會可行性良好。
五、存在的主要問題
一是專項資金撥付不及時，資金使用與專項工作運行時間不對口，凸顯出賬目不規范，專業人才的配備不足等等，這些都制約著我單位工作的進一步開展。
二是財政預算安排單項工作經費不足，難于足額保障開展專項工作。
三是報賬支出額度不夠，造成專項資金報賬不及時，導致專項資金結余并收取而不能支付。
六、改進措施和有關建議
1、加強與上級相關部門的聯系，向上積極爭取資金，增加每月的報賬支出額度，盡早取得資金的撥付，保障項目資金的投入進度，發揮資金的使用效益。希望能增加我單位專項工作經費及專業人員培訓安排。在以后的工作中，將進一步加強財政資金管理，節約財政資金，保證國有資金使用有序、到位，最大限度提高資金的使用效率。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
項目績效自評價報告 14
一、項目基本情況
（一）資金下達情況
20xx年保山市文化館免費開放補助資金預算40.00萬元，實際下達372,650.54元，保財教〔20xx〕38號。
（二）資金到位情況
資金到位時間20xx年1月14日，資金到位率100%。
（三）州市配套或自籌下達及到位情況
無州市配套或自籌資金。
（四）項目實施主體或單位
保山市文化館
（五）項目實施內容
1、多功能廳、排練廳、培訓室公共空間、設施設備及場地免費開放；
2、培訓、展覽、基層、學校、部隊、指導、輔導、排練；
3、陣地培訓（含舞蹈、鋼琴、美術培訓）；
4、內部刊物《保山群眾文化》征集出版印刷及稿費；
5、購買服務（公益崗）人員五險一金及工資薪金支出；
6、為文化館（站）各個不同行業、不同群體的作者的理論研究文章23篇，非遺方面的文章32余篇，歌詞歌曲30首，歷史文化性研究文章12篇，戲劇曲藝25篇，詩歌、文化散文32篇，農民畫、剪紙美影書、繪畫作品等100余幅，抗疫作品25篇。全年共創作歌曲（音樂）類作品36件，舞蹈類作品23件，曲藝類作品3件，戲劇類作品5件；組織保山市20xx年“深入生活、扎根人民”文藝創作采風培訓工作，完成心得體會12篇、錄制視頻、音頻時長20多個小時，照片資料1000多張，創作出1個器樂節目和1個舞蹈節目，參加云南省第十二屆民族民間歌舞樂展演；組織20xx年保山市文化館系統業務骨干傳統曲藝（快板）培訓，培訓五縣（市、區）文化館業務骨干30名。
7、完成20xx年保山市第七批市級非物質文化遺產項目代表性傳承人申報評審工作，從推薦傳承人102人中，公示命名了保山市第七批市級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人55人。完成了4個參賽節目的拍攝上報工作；組織編印了800冊《保山市非物質文化遺產項目代表性傳承人名錄》，該名錄共收錄保山市級以上傳承人319位，涵蓋11個保山世居民族；成功審報第五批國家級非遺項目云南圍棋子（永子）制作技藝、玉雕；開展了“‘唱支山歌給黨聽’保山市慶祝中國共產黨成立100周年——快閃青龍街永遠跟黨走”快閃拍攝制作工作。
8、全年共開展線上培訓12期，參訓達3500人（次）；自建數字化綜合平臺兩個，上傳圖文資訊200余條、視頻100余條，在線展出美影書作品50余副；文化送戲下鄉、志愿者招募等各類互動10余場；新增用戶300多人累計瀏覽量達到20萬次；完成13個世居民族視頻驗收；完成20xx年農民工子女線上免費國畫培訓慕課制作；完成扶貧攻堅大型美術創作《德昂之春》、《德昂姐妹》于7月在云南美術館展出；5月《德昂之春》參加由省文聯、省文旅廳主辦的時代號角——20xx年云南省大型主題美術創作展；3月參加創作保山最美奮斗者鄭坰靖，歷經3個月完成大型中國畫作品《最美奮斗者——鄭坰靖》。每年舉辦兩期寒暑假“農民工"書畫免費培訓班并舉辦網絡成果展。7月分別組織“保山市美術攝影書法線上展”3期。7月至8月組織“禮贊百年，開民族之花”慶祝中國共產黨成立一百周年網上書畫培訓，參加人數60余人。11月至12月組織“開民族只花結鄉村振興之果”保山市文化館線上國畫培訓，54人參訓。
9、全年共深入基層開展群文輔導96場（次）。指導輔導館辦團隊《崴花燈》等花燈歌舞5個；編創《核心價值觀》等廣場操舞進行普及推廣；大力開展輔導進校園，全年輔導《夢想啟航》等舞蹈13個；輔導指導進機關，全年共到市教體局等機關單位推廣《趕擺歸來》等工間操8套；組織舉辦全市廣場舞培訓班一次；組織舉辦城區廣場舞培訓班兩次；開展文化志愿者培訓班5次。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金使用情況分析
1、項目資金執行情況分析（需寫清楚明細內容和截止時間）
（1）中央補助資金、省級補助資金使用情況
主要用于免費開放排練廳、培訓室公共空間、設施設備及場地；舉辦各類培訓、展覽等，給基層、學校、部隊等提供指導、輔導和排練；開展舞蹈、鋼琴、美術等陣地培訓；內部刊物《保山群眾文化》的征集出版印刷及發放稿費；支付購買服務（公益崗）職工五險一金及工資薪金；開展全市文化館館長工作培訓會；非遺市級項目評審；創作高質量的音樂作品；已于2020年12月31日前完成全部支出。
（2）州市配套或自籌資金使用情況
無州市配套或自籌資金。
2、項目資金管理情況分析
（1）按照《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》的通知要求執行；
（2）嚴格按照財經紀律和財務制度審核資金用途；
（3）從申請到實施嚴格按照財務制度要求辦理；
（4）提高補助資金管理和使用的安全性、有效性、規范性配合財政、審計和文旅等部門的監督與檢查；
（5）對擠占、挪用專項資金，擅自變更補助范圍和支出內容,套取補助資金造成的損失和浪費等情況依法追究法律責任。
（二）績效目標完成情況分析。
1.、產出指標完成情況分析。
（1）數量指標
①全年免費開放流通人次8萬人次，指標完成率100%；
②全年免費開放天數250天，指標完成率100%。
（2）時效指標
指標下達日期20xx年1月14日，按時足額發放配套資金。
2、效益指標完成情況分析。
社會效益指標
公共文化設施覆蓋人次占全市總人數的10%，指標完成率100%。
3、滿意度指標完成情況分析。
免費開放群眾滿意度90%，指標完成率90%。
三、自評結論、主要經驗及做法
（一）亮點工作
保山市文化館在數字化建設中，采取“結合實際，穩步推進”的方式并初見成效其中。我館在信息化基礎建設落后，信息化技術人員及建制缺乏，基礎硬件軟件匱乏，資金投入不足的實際困難下，主要以開展線上服務為抓手，利用館內各類創作人才較為齊全的優勢，建設了線上教室、鑒賞園地兩大服務陣地。策劃組織、拍攝制作“永遠跟黨走”慶祝中國共產黨成立100周年快閃；組織開展“云舞飛揚感黨恩”廣場舞線上展演；舉辦“云嶺頌歌獻給黨”合唱線上展演；“百年禮贊丹心頌黨”美術作品線上展覽；“獻禮建黨百年弘揚非遺傳承”保山非遺藝術作品線上展播；開展“唱支山歌給黨聽”大家唱群眾歌詠線上活動；舉辦“童心向黨頌輝煌”書畫線上線下免費培訓。
（二）主要經驗
主管局根據工作需要將市文化館、天籟公司（原市歌舞團）的職能，暫時把兩個單位進行資源整合、統一管理，形成館團合一的局面，增強了業務部門的活力。一是解決了文化館工作涉及面廣，業務需求量大，人少事多、疲于應對的狀況；二是在主管局領導下，思想更統一，步調更一致，分工更明確，協作更有力。三是公益增強企業社會效益，企業推動公益全面發展。
保山市文化館在20xx年工作方面取得了一定的成績，但離各級黨委政府和廣大人民群眾的要求還有很大的差距，特別是在規范管理工作上還存在很多不足。在20xx年里，一是要加強學習，提高思想認識和政治站位，努力學習領會中央、省、市相關政策規定，保障我館朝著規范、有序、健康的方向發展。二是要以“不忘初心、牢記使命”為宗旨，忘記過去所取得的`一點點成績，戒驕戒操。堅定理想信念，勇于擔當，千方百計拓寬服務項目，千方百計提高服務質量，千方百計為更多的群眾服務，為保山群眾文化事業的建設和發展作出更大的貢獻。
四、未完成原因和下一步改進措施
1、資金未使用完原因及下一步改進措施。
2、績效目標或指標未完成下一步改進措施。
五、項目實施過程中的存在的問題、困難及建議
存在問題及困難：一是經費不足。以目前的金額，無法為廣大人民群眾提供更多更好的服務；二是無市本級財政投入資金，導致文化館公共文化服務功能滯后，還滿足不了群眾性文化活動的需求，活動設備較單一，文藝器材短缺，文化館群眾文化隊伍人員不足。
建議：加大對于群眾文化工作基礎設施建設的投入。要抓好人才隊伍建設。盡量為優秀的文化人才創設好的工作環境，解決其實際生活困難，適當提高其工資待遇。
項目績效自評價報告 15
一、基本情況
（一）項目概況。
本年度財政撥入免費開放專項資金12萬元，用于文化基地建設和培訓輔導活動的開展及開展文藝活動所用演出費、音響燈租賃、流動舞臺車維護、活動所需資料費等開支。
（二）項目績效目標。
本項目是面向群眾，面向基層，實施公益文化服務，保障人民群眾基本文化權益，大力開展公共文化活動，為我縣精神文明建設做貢獻。周一至周日全程免費開放，每周開放56小時以上，提高群眾文化業余生活。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
通過對2020年免費開放專項資金進行績效評價，衡量項目資金的“產出”與“績效”，了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金的使用是否有效。為今后安排財政資金提供重要依據。同時總結經驗，分析問題，采取措施進一步改進和完善財政支出項目管理，提高財政資金使用效益，進一步完善我縣績效評價工作體系。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
堅持實事求是、從客觀實際出發，以全面真實的'事實和數據為依據，按照公開、公平、公正的原則開展。
評價指標體系見附表。
采取自評的方式，由本單位管理部門對2020年免費開放專項資金進行績效評價工作開展自我評價。
（三）績效評價工作過程。
評價基礎數據收集工作由館長胡康博同志牽頭，周玉蘭同志具體抓落實、匯總。資料來源主要依據2020年度財務資料及相關的文件資料。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
從產出指標、項目效益指標、居民滿意度等綜合分析評價綜合得分為95（見附件1），財政支出績效為優秀。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
2020年縣文化館所有項目目標設定依據充分、明確、合理，項目建設符合相關規定。年初都制定了相關方案措施，并嚴格按照方案、措施執行、開展工作。各項目實施過程中，嚴格按規定及制度進行管理。
（二）項目過程情況。
項目目標設定依據充分、明確、合理，項目建設符合縣委、縣政府相關規定，嚴格執行各項審批程序。
（三）項目產出情況。
1、我館每周開館時間為周一、周三、周五、周六，每次開放日時間：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。
2、舞蹈排練廳因擺放新館設備，暫時不對外開放，其他場地盡量合理利用，常年面向群眾免費開放場地，除此之外還有展覽、閱覽、游藝和體育等各項活動，為群眾提供了一個良好的活動場所。
3、文化館組織大型文化活動16次，參與人數每次都不低于200人，觀眾人數每次1500人以上，共計80000余人。
4、組織大型展覽2次，展覽展線共計60米。
5、各類理論研討活動和對外交流活動3次。
6、群眾業余文藝創作小品《葡萄溝的娘們》等文藝作品面，參加全市重大文化演出活動2次。
7、文化館現有共建文藝演出團隊4個，分別是瀘陽鎮南雁劇團、牌樓鎮陽戲劇團、中方縣老年大學藝術團、中方縣華韻少兒藝術團。常態化組織業務骨干下派團隊進行業務指導和培訓演出。
8、文化館文藝團隊每年下基層（社區、農村）演出58場次。
9、文化館現有老年人活動場地1個。
10、文化館現有未成年人文化活動場地2個。
11、文化館每年組織舉辦的各鄉鎮文化站人員培訓班1期。
12、文化館每年舉辦社會文化藝術培訓班9期。
13、文化館每年舉辦未成年人文藝培訓班12期。
14、文化館全館工作人員實行分片包干制，每名干部職工要求深入基層進行駐點。同時要求培訓、輔導、調研時間不得少于50天/年。
（四）項目效益情況。
免費開放活動的開展豐富廣大人民群眾精神文化生活，提升中方縣的文化形象，提高了群眾文化影響力，促進社會和諧穩定，樹立良好的文化環境。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
建立廣泛的群眾基礎，與縣內各位優秀文藝愛好者、文藝團體建立良好的合作、指導關系。
六、有關建議
縣本級項目資金配套沒有到位，希望及時配套到位。
七、其他需要說明的問題
無。
項目績效自評價報告 16
一、部門基本情況
（一）部門概況
1、簡述部門職能
開遠市文化館的職能：指導文化館業務工作及對其業務干部進行培訓；組織、指導群眾文化活動、培訓業余文藝骨干，研究群眾文化藝術；組織群眾文化藝術活動搜集；繁榮群眾文化事業、編輯出版群眾文化藝術刊物；調查研究群眾文化藝術事業發展現狀；文化宣傳文藝活動組織、相關培訓、業余創作團體管理、業余文藝創作組織村級文化室業務指導；開展群眾文化藝術的理論研究和學術探討活動；群眾文藝理論研究、文化交流、大眾科普資料編輯、民族民間文化藝術遺產懼整理與保護（相關文化產業）；整理非物質文化藝術遺產；提升非遺保護水平和市民藝術素質，促進公共文化建設的多元化、社會化。
2、機構設置及人員情況
開遠市文化館成立于1950年7月，內設機構數量6個，單位編制人數為24人，實有人數24人，一般公共預算財政撥款開支人數24人，離退休人員34人。單位性質為事業單位。
3、年度工作計劃及重點工作任務情況
組織群眾文化活動、繁榮群眾文化事業、文化宣傳文藝活動組織、相關培訓、業余創作團體管理、業余文藝創作組織村級文化室業務指導、群眾文藝理論研究、文化交流、大眾科普資料編輯、民族民間文化藝術遺產懼整理與保護（相關文化產業）
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
20xx年，開遠市文化館在市委、市政府和開遠市文化和旅游局的關心支持下，嚴格按照市委、市政府及文化旅游局對文化工作的總體安排部署，以服務人民群眾為根本點和出發點，不斷創新工作思路，圍繞“十四五”目標任務以及全民藝術普及工作，組織開展豐富多彩的群眾文化活動，為維護民族團結進步，促進開遠地區群眾文化繁榮發展和推進我市精神文明建設做出了積極貢獻。
（三）當年部門整體支出績效目標
1、集中力量加大文藝作品創作，多出好作品；2、開展好送文化下基層、文化扶貧、鄉村文化藝術節等活動；3、著力開展好免費開放培訓、輔導工作，在培訓數量、質量上下功夫，使文藝人才隊伍建設上新臺階。4、加大文化館總分館和數字文化服務建設工作，積極加強與分館和館辦團隊的聯系溝通，創新工作機制、方法，更好地統籌好各項工作。5、做好云南省第二屆青少年運動會開幕式演出各項工作。6、進一步完善各項工作機制，打破工作掣肘，加強各部門的協調配合。
（四）部門預算績效管理開展情況
20xx年，開遠市文化館在市委、市政府和開遠市文化和旅游局的關心支持下，嚴格按照市委、市政府及文化旅游局對文化工作的總體安排部署，以服務人民群眾為根本點和出發點，不斷創新工作思路，圍繞“十四五”目標任務以及全民藝術普及工作，組織開展豐富多彩的群眾文化活動，為維護民族團結進步，促進開遠地區群眾文化繁榮發展和推進我市精神文明建設做出了積極貢獻。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1、預算批復情況：
20xx年部門預算總支出398.17萬元，其中：基本支出397.21萬元，項目支出0.96萬元。一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.7萬元，其中：因公出國（境）費預算為0萬元；公務接待費預算為2.7萬元；公務用車購置及運行維護費為0萬元。
2、整體收支情況
20xx年部門財政撥款收入509.29萬元，其中:本年收入509.29萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款509.29元。
20xx年部門預算總支出514.39萬元。財政撥款安排支出514.39萬元，其中：基本支出375.91萬元，與上年對比減少32.64萬元，主要原因分析減少在編人員一人；項目支出138.48萬元，與上年對比增長80.87%，主要原因分析增加“開展慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出活動”項目經費。
3、預算執行情況
（1）20xx年度基本支出金額，年初預算數為374.67萬元；當年執行數為375.91萬元。
（2）20xx年度項目支出金額，年初預算數為2萬元；當年項目執行數為138.48萬元，項目1（文化館免費開放市級配套經費項目）、項目2（20xx年文化館免費開放補助資金（中央）項目）、項目3（20xx年文化館免費開放省級配套補助資金項目）、項目4（20xx年文化館免費開放州級配套補助資金項目）、項目5（20xx年度非物質文化遺產保護傳承人補助經費（省級）、項目6（20xx年州級傳承人補助經費及醫療健康檢查經費項目）、項目7（慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出活動經費項目）、項目8（20xx年春節系列活動補助經費項目）、項目9（20xx年文化活動經費項目）、項目10（愛國衛生“7+3”專項行動經費項目）、項目11（20xx年全國艾滋病防治綜合示范區專項資金項目）,較上年同期增加136.48萬元，預算執行率100%，增加原因為：文化館增加臨時項目活動經費。
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
1、績效目標的`實際實現程度
我單位各項工作正在有序開展。部門整體績效目標表15項，截止20xx年12月31日，已經完成其中13項，完成率為86.67%。
2、對預期績效實現程度的判斷
到20xx年12月底，我單位的整體績效目標除了疫情影響2項無法開展活動，其他已全部實現。
（二）績效目標未完成原因分析
未完成2項，是因為疫情影響，未組織開展廣場健身操、周末廣場演出，具體恢復時間待上級有關部門通知。
績效自評結論
1、集中力量加大文藝作品創作，多出好作品；2、開展好送文化下基層、文化扶貧、鄉村文化藝術節等活動；3、著力開展好免費開放培訓、輔導工作，在培訓數量、質量上下功夫，使文藝人才隊伍建設上新臺階。4、加大文化館總分館和數字文化服務建設工作，積極加強與分館和館辦團隊的聯系溝通，創新工作機制、方法，更好地統籌好各項工作。5、做好云南省第二屆青少年運動會開幕式演出各項工作。6、進一步完善各項工作機制，打破工作掣肘，加強各部門的協調配合。經過自評，20xx年部門整體支出績效自評得分100分，自評等級為優。
三、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
（1）目標設定：符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規劃；符合部門年度工作任務。績效目標經過充分調查研究、論證和科學、合理測算；已將部門整體的績效目標細化分解為具體量化的項目；與部門年度的任務數或計劃數相對應；與本年度部門預算資金相匹配。
（2）預算配置：預算編制與履職目標緊密銜接；依據充分、數據詳實、結構細化。基本支出預算夠保障機構正常運轉；人員工資、日常公用經費、其它完成部門職能任務所必須的支出，不存在缺口；不存在預算編制時就考慮用項目資金彌補公用經費不足的情況。年度預算安排的，與本部門履職和發展密切相關。
（二）過程情況分析
（1）預算執行：三公經費”控制率為100%，政府采購預算執行率為100%，符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；符合部門預算批復的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（2）預算績效管理：有預算績效管理辦法、財務管理制度、會計核算制度等；具有項目支出管理辦法或制度、規定；建立部門支出內控制度或相應措施；管理辦法、制度、措施得到有效執行。成立部門預算績效管理工作領導小組；開展事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價等工作。對近三年內審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發現的問題進行規范整改。在實現部門績效目標過程中，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據。
（三）產出情況分析
實際完成率為100%；完成及時率為100%；質量達標率為100%。
（四）效果情況分析
按照部門職責完成社會效益、生態效益、可持續影響，預算年度中部門沒發生過違紀違法情況，服務對象滿意程度為≥90分。
四、主要經驗及做法
（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
（二）規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規范財務核算，完整披露相關信息。
（三）加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。通過查找內部管理中的薄弱環節提出《內部控制缺陷清單》通過清理制度完善各項《內部控制制度》。
項目績效自評價報告 17
一、項目概況
（一）項目基本性質、用途和主要內容
項目名稱：海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目內容：根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[2015]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[2015]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[2011]1606號）的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類改造工程、醫療設備的購置以及各類維護等，其中包括：
1、 海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目，
2、全自動生化分析儀,
3、醫院文化建設項目,
4、海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）,
5、海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）,
6、醫院農療基地擴建修繕工程
7、（精神分裂癥）醫用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發展專項資金預算1110萬元。
（二）項目績效目標
為滿足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長的需求，適應海南省社會經濟發展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發展平山醫院，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現。實現以下目標：
一、完成固定資產增加10%；
二、醫院改造工程完工率達到90%；
三、收治病人能力增長10%；
四、醫院患者滿意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛生健康委員會下發了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知（瓊衛財務函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位，資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛生健康發展專項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關財務管理規定使用資金，使用于1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，5個項目合同金額合計1,002.39萬元，財政預算資金1,110.00萬元，節約107.61萬元；截至2020年6月30日，已實際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目認真落實各項財經紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度，按照政府采購的程序實施，項目完成后實行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收，并且經過院領導班子討論后，按照合同規定付款。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
該項目主要使用于：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬元，達到公開招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標；其他四個項目預算金額未達公開招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至2020年6月30日，上述5個工程項目中，已經完工驗收項目為：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個項目。
另外兩個項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為2020年7月10日，截至績效評價日（2020年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（2020年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。
項目管理情況分析
在項目實施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度，為各科室更好地運用衛生健康發展專項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。
四、項目績效情況
（一）總體績效目標完成情況分析
1、 項目的經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目財政預算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬元，未超財政資金預算。
（2）項目成本（預算）節約情況
海南省省平山醫院在項目執行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復支付。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
項目執行的5個工程項目中，已經完工3個項目，分別為1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目。
3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監理公司出具的'進度情況說明：截至2020年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。
（2）項目完成質量
已經完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于2020年底完成，并支付完項目款項。
4、項目的可持續性分析
衛生健康發展專項資金項目為海南省平山醫院經常性項目，根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[2015]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現，促進海南省精神衛生事業發展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務保障。
（二）項目績效目標未完成原因分析
截至2020年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：
海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為2020年7月10日，截至績效評價日（2020年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長，導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（2020年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評價情況及評價結論
根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置，項目評分情況如下：
（一）項目決策
衛生健康發展專項資金項目目標明確，通過衛生健康發展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。
衛生健康發展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。
綜上所述，項目決策指標評分20分。
（二）項目管理
衛生健康發展專項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作，但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。
綜上所述，項目管理指標評分為20分。
（三）項目績效
衛生健康發展專項資金項目實施以后，海南省平山醫院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實際增加3.52%，改造工程完工率實際為67.63%，入院人數由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。
海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩定，對保障社會經濟發展，構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。
綜上所述，項目績效評分為52分。
執法辦案項目績效評價總分為92分。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）資金使用經驗及做法
1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監管。
海南省平山醫院由相關的分管領導對資金使用情況進行監督，及時發現并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規范資金撥付流程
在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核，從嚴把關。
（二）資金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫院雖然制定了相關的制度，對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。
2、未制定項目相關實施方案。
海南省平山醫院未制定項目相關實施方案，未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。
（三）資金使用改進措施和建議
1、建章立制，強化專項資金的監督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現效益最大化。
2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發生。
項目績效自評價報告 18
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。
20xx年我鎮項目預算有共計7個項目，具體情況如下：
1、（政府）一般行政管理事務，主要用于公共安全基礎設施建設；宣傳教育和安全監管等；森林防滅火。應急處置等。
2、其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助），主要用于國有企業退休人員社會保障工作經費；
3、（群團）一般行政管理事務，主要用于保障群團建設、開展群團活動。
4、（黨委）一般行政管理事務，主要用于保障黨組織活動開展，組織黨員進行培訓。
5、污水處理及垃圾清運費，主要用于污水處理及垃圾轉運等。
6、基層政權化建設，主要用于行政區劃調整后對辦公室、會議室、便民服務中心的改造，保證正常辦公。
7、產糧大縣項目補助，主要用于渠道修建及基礎設施建設。
（二）資金安排情況。
7個項目安排資金129.8950萬元，具體情況如下。
1、（政府）一般行政管理事務，安排資金72350元，預算資金已全部分解下達；
2、其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助），安排資金3,000.00元，預算資金已全部分解下達；
3、（群團）一般行政管理事務，安排資金20000元，預算資金已全部分解下達。
4、（黨委）一般行政管理事務，安排資金26000元，預算資金已全部分解下達。
5、污水處理及垃圾清運費，安排資金417600元，預算資金已全部分解下達。
6、基層政權化建設，安排資金160000元，預算資金已全部分解下達。
7、產糧大縣項目補助，安排資金600,000元，預算資金已全部分解下達。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析。
截止20xx年12月31日，紫河鎮7個項目已全部完成，整體堅持嚴格按年初預算，堅持量入為出，收支平衡，運轉正常。
（二）總體績效目標完成情況分析。
全鎮7個項目安排資金129.8950萬元，完成129.8950萬元，預算執行率100%。
（三）績效指標完成情況分析。
1、（政府）一般行政管理事務項目全年預算數7.2350萬元，執行數為7.2350萬元，完成預算的100%。通過項目實施，森林防火、安全監管、基礎設施建設得到了改善。
2、其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助）項目全年預算數0.3萬元，執行數為0.3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，更好為國有企業退休職工服務。
3、（群團）一般行政管理事務項目全年預算數2萬元，執行數為2萬元，完成預算的.100%。通過項目的實施，群眾工作得以順利的開展。
4、（黨委）一般行政管理事務項目全年預算數2.6萬元，執行數為2.6萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，黨員教育培訓的得以順利開展，提高了黨員素質。
5、鄉鎮污水處理及垃圾清運項目全年預算數41.76萬元，執行數為41.76萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，鎮域內污水及垃圾等的清運，提升鎮容鎮貌，提高居民生活滿意度。
6、基層政權化建設項目全年預算16萬元，執行數為16萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，政府辦公條件得以改善，方便群眾辦事。
7、產糧大縣項目補助項目全年預算60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，村級渠道修建及基礎設施建設得以改善。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年績效目標按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴格控制預算執行，做好項目資金管控，突出項目績效效應，使項目資金發揮更好更大的作用。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
按照“花錢必問效”的原則，嚴格績效評價結果應用，并將績效自評結果于8月1日前在縣門戶網站專欄板塊予以公開，主動接受社會監督。
項目績效自評價報告 19
一、基本情況
（一）項目概況。
紅河州財政局20xx年初預算項目4個，項目預算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預算執行率75.17%。分別是：
1、財政改革業務經費，項目預算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預算執行率24.45%。
2、財政監督檢查經費，項目預算資金41萬元，全年支出0萬元，預算執行率0%。
3、財政委托業務經費，項目預算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預算執行率98.38%。
4、財政信息化維護經費，項目預算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預算執行率70.13%。
（二）項目績效目標。
1、財政改革業務經費項目年度總體目標：進一步理順紅河
州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實“六保”工作，兜實兜牢“三保”底線，印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。
2、財政監督檢查經費項目年度總體目標：在2020年監督
檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務：會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。
3、財政委托業務經費項目年度總體目標：完成財政支出績
效評價項目投資評審委托業務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和2020-20xx年小（二）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預算績效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。
4、財政信息化維護經費項目年度總體目標：在2020年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務：
（1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業務系統平穩運行，財政專網平穩運行，視頻會議正常召開；
（2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；
（3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；
（4）紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；
（5）資產系統數據對接開發項目；
（6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場；
（7）隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目；
（8）紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。
（三）項目組織管理情況。
1、成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責人及
局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務分解清單。
2、制定《紅河州財政局工作規則》（紅財28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。
3、各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等，保證項目順利實施。
4、通過公開招標方式，擇優委托第三方機構，協助紅河州財政局完成相關工作。
二、績效評價工作開展情況
為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：
1、修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。
2、開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施。
3、根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的`通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化，確保績效目標設置更加科學、合理。
4、開展事前績效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組，形成評估成果。
5、開展績效運行監控工作，明確績效運行監控的目標，把績效管理的目標分解落實到績效監控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
6、在第三方機構指導下，結合部門實際情況，搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。
7、配合第三方機構開展2020年項目支出績效部門評價工作，對評價結果存在問題進行分析，提出改進措施并進行整改，提高部門績效水平。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）
（一）績效評價綜合結論。
1、財政改革業務經費，共設22個績效指標，完成13個，未完成或部分完成9個，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。
2、財政監督檢查經費，共設8個績效指標，完成8個，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優”。
3、財政委托業務經費，共設32個績效指標，完成29個，未完成或部分完成3個，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優 ”
4、財政信息化維護經費，共設25個績效指標，完成24個，未完成1個，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優”。
四、主要經驗及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，印發《紅河州財政局關于印發<機關公務接待管理辦法>的通知》（紅財辦發〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開展。
五、存在的問題及原因分析
（一）項目預算及自評工作不夠精準，統籌協調不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現預期目標，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
（二）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的運行監控和績效評價工作增加了難度。
（三）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務和相應績效指標的完成。
六、下一步工作打算
（一）進一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。
（二）進一步調整充實績效評價工作領導小組人員，明確分工，形成合力，壓實責任，確保完成單位年度考評目標任務。
（三）加大對績效評價相關知識的培訓力度，結合實際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說明的問題
“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”，同時更新了相應的績效指標。
項目績效自評價報告 20
一、部門概況
（一）部門職能概述
組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業、文化宣傳、文藝活動組織、業余文藝團體管理、文藝創作；組織村級文化室業務指導，群眾文藝理論研究，組織文藝交流，民族民間文化藝術遺產收集整理與保護；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）部門組織機構及人員情況
瀏陽市文化館共6個內設機構：
1、辦公室
負責協調處理館日常工作；負責文秘、會務、檔案、安全保衛、行政后勤等工作。
2、財務科
負責各項資金管理；負責制定財務計劃、編制單位收支預決算；負責財務分析及資金的管理、監督、使用和核算等工作。
3、群文科
做好市委、市政府和上級交辦的各項群眾文化工作；組織開展各類社會文藝活動；開展農村文化建設，豐富文化下鄉活動，輔導鄉村文化站、文化室開展文化活動；管理、輔導各類社會文藝團隊開展文化活動。
4、文化藝術培訓服務中心
負責對全市青少年進行藝術輔導和培訓，積極培育各類文化藝術人才；負責做好相關的免費對外開放工作；負責做好青少年文化藝術對外交流工作。
5、非物質文化遺產保護科
協助做好全市非物質文化遺產的挖掘、研究、保護、整理和宣傳工作；承擔非物質文化遺產項目的申報工作；協助組織開展非物質文化遺產對外交流與合作。
6、藝術創作研究室
組織各文藝協會、文藝團體開展文藝作品的'創作活動，并組織參加各類比賽；組織對鄉鎮、社區、學校、企業開展各種文藝創作活動；負責《瀏陽河》等文藝雜志的編輯等工作；做好文學、聲樂、舞蹈、書法、攝影等藝術門類的創作、理論調研等工作。
瀏陽市文化館是財政補貼（全額撥款）事業單位，編制27人，其中管理人員4名、專業技術人員23名。核定領導職數為館長1名（鄉科級副職）。離退休人員22人。
（三）年度重點工作計劃
1、是開展黨建特色活動，全面統籌推進各項工作。
進一步豐富“服務在一線文旅大惠民”黨建活動內涵，根據人民群眾需要開展各類公益培訓、輔導活動；進一步豐富黨建學習形式，通過特色黨課、學習大比拼、“走出去、請進來”等活動開展，提升素質、增強團結。
2、是深入群文惠民活動，培育公共文化活動品牌。繼續開展“文藝大講堂”公益培訓，深入村、社區、屋場、學校、景區，開展文藝進鄉村少年宮、文藝進景區、文藝知識普及等文化惠民活動工作；圍繞建黨100周年等重大題材開展文藝創作;繼續做好場館免費開放工作。
3、是加大非遺傳承力度，努力完善非遺傳承體系。隨著文旅整合發展的深入推進，不斷地加大保護力度，扎根基層，進一步完善非遺項目的專家評審制度，建立健全好專家評審委員會。加大公共財政對非遺保護的投入力度，提高年度預算的經費，并逐年按比例增加。開展非遺項目三進活動。通過活動的開展來展示非遺的魅力，同時達到活態傳承和保護、利用發展的作用。籌劃20xx年秋季祭孔大典和“自然與文化遺產日”活動。開展非遺傳習所創建工作和非遺培訓活動等。
(四）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
根據《關于批復二〇二一年單位預算的函》（瀏財函[20xx]11號），瀏陽市文化館20xx年度預算支出489.52萬元，實際到位資金816.29萬元。實際撥款支出816.29萬元，其中基本支出525.85萬元、項目支出290.44萬元。項目支出中業務工作專項支出費用290.44萬元。包括非遺項目“瀏陽文廟祭孔音樂”的傳承保護工作經費40萬元、市級重點工作經費、慶祝中國共產黨成立100周年系列活動、參加省、長沙市組織開展的重要賽事活動經費139.69萬元；文化產業引導資金25萬元；免費開放配套經費、場館維護經費38.66萬元和公共文化服務體系維護經費47.09萬元。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
（一）基本支出
1、實際整體收支情況。財政撥款基本支出525.85萬元，其中：人員經費支出510.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經費支出15.35萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費和其他商品和服務支出。
2、“三公”經費總支出情況。我館20xx年“三公”經費預算數1萬元，決算數0.46萬元。“三公”經費相比2020年基本持平。
3、本單位無因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）費用支出。
為進一步規范公務用車、公務接待和出國（境）考察，控制“三公”經費支出，結合我單位實際情況，制訂“三公”經費管理制度，嚴格按照制度執行。
（二）項目支出
1、項目資金
20xx年度項目支出290.44萬元。其中一般公共預算財政撥款支出285.24萬元，其他收入支出5.2萬元。資金到位率100%。資金到位及時率100%。
2、項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析
一般公共預算財政撥款項目支出費用285.24萬元。包括非遺項目“瀏陽文廟祭孔音樂”的傳承保護工作經費40萬元、市級重點工作經費、慶祝中國共產黨成立100周年系列活動、參加省、長沙市組織開展的重要賽事活動經費139.69萬元；文化產業引導資金25萬元；免費開放配套經費、場館維護經費38.66萬元和公共文化服務體系維護經費41.89萬元。
3、項目資金管理情況分析
按照省、市財政專項資金管理辦法，《中華人民共和國招標投標法》，我單位專門制訂了建設項目管理制度、專項資金管理制度，嚴格按照審批程序支付專項資金，嚴格管控建設成本和質量，加強支出審核控制，全面審核各類單據。財務人員認真審核財政預算報告書、工程項目合同、公開招標書、政府采購合同、財政結算報告書、驗收報告等，經文化館、財政有關部門審批簽章后，方可到支付局辦理支付手續。
各項專項資金，做到了及時到位，專款專用，無截留、卡扣、占用和挪用等情況，財務制度健全，會計核算規范，支付依據合規。
三、部門項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析，20xx年瀏陽市文化館收入、支出決算總額為816.29萬元，收入支出預算執行率為100%。其中財政撥款為811.09萬元，預算外5.2萬元，相比上年收入、支出決算總額增加85.78萬元，增幅為11.74%，主要原因為增加人員經費和活動費用。20xx年我單位無新增政府投資項目，項目支出主要圍繞場館建設和各種賽事、活動費用支出為主。所有資金支出都是按正規程序，該采購的采購，該招標的招標。項目支出有合同、預算及驗收程序等。
（二）項目管理情況分析
為進一步規范財政資金管理，強化單位責任意識，進一步完善專項資金管理，提高財政資金使用效益，我館先后制定了支出管理制度、建設項目管理制度、專項資金管理制度以及稽核制度，本單位建設項目管理貫穿建設項目的全過程，從項目的報批、勘探設計、工程招投標、項目施工、工程技術、相關設施的配套、專項資金的管理使用，到項目的竣工驗收。
按照館務公開的要求，實行基建工作公開，成立單位建設項目領導和工作小組，日常監督工作由館監察、領導小組、財務依照各自職能，采用詢問、參與、檢查、調查等方式進行。對在建設中不按規定辦事、玩忽職守、弄虛作假、違反有關廉政建設規定的行為，嚴格查處。按上級要求及時公開相關資金使用情況，較好地完成了20xx年績效目標。
四、資產管理情況
截至20xx年12月31日止，我單位資產合計為275.84萬元，全部屬于事業單位國有資產。比去年減少26.32萬元，主要是資產折舊導致凈資產減少。通過行政事業單位資產管理軟件，嚴格管理資產卡片，及時記錄資產增加、減少和使用情況，真實反映和監督資產變動情況。為防止國有資產流失，我館制定了詳細的資產管理辦法，對各類不同資產，均配有資產專管員。資產購置、管理和處置均由資產專管員按照規定進行申報，定期盤點，集中處置，確保資產賬賬相符、賬實相符。
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