績效自評(píng)的報(bào)告
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,需要使用報(bào)告的情況越來越多,報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎?以下是小編為大家整理的績效自評(píng)的報(bào)告,希望能夠幫助到大家。
績效自評(píng)的報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本概況
20xx年度汨羅市一中足球場(chǎng)提質(zhì)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元,主要用于足球場(chǎng)提質(zhì)改造工程,包括更換草皮、修補(bǔ)塑膠、看臺(tái)防水等。預(yù)期目標(biāo)為:改造足球場(chǎng),把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補(bǔ)好,漏水的看臺(tái)治理好。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
(1)具體的全年資金實(shí)際使用情況為:20xx年9月付中標(biāo)公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計(jì)結(jié)論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監(jiān)理費(fèi)1.5萬元,20xx年1月付檢測(cè)費(fèi)0.84萬元,20xx年7月付工程審計(jì)費(fèi)1萬元,整個(gè)工程共計(jì)支出200.270611萬元。
(2)項(xiàng)目資金管理情況。足球場(chǎng)提質(zhì)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)到位及時(shí),工程款能依合同按時(shí)到位,確保了工程順利推進(jìn)。專項(xiàng)資金支出依法合規(guī),無虛列項(xiàng)目支出情況,無截留擠占挪用情況,無超標(biāo)開支情況,無超預(yù)算情況。
(3)內(nèi)部控制制度基本健全,管理規(guī)范。學(xué)校會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿等會(huì)計(jì)資料真實(shí)地反映了專項(xiàng)資金管理,費(fèi)用支出情況、
內(nèi)部控制制度健全、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作扎實(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。在財(cái)務(wù)管理方面,汨羅市一中執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)審批制度,重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)均由校黨委集體研究組織實(shí)施,為提高工作質(zhì)量和效率,明確規(guī)范管理,強(qiáng)化責(zé)任,市一中通過制度和落實(shí)《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)工作人員考評(píng)細(xì)則》等內(nèi)部管理制度,規(guī)范了內(nèi)部管理,推進(jìn)了智能型學(xué)校建設(shè),確保了各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況
足球場(chǎng)提質(zhì)改造工程先由設(shè)計(jì)部門進(jìn)行預(yù)算,然后送財(cái)評(píng)中心評(píng)審,評(píng)審后到采辦掛網(wǎng),公開招標(biāo),由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標(biāo),建設(shè)時(shí)間為20xx年8月至20xx年10月,建設(shè)過程中聘請(qǐng)了汨羅市建功工程建設(shè)監(jiān)理有限公司進(jìn)行工程監(jiān)理,并由汨羅市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督局委托青島科技檢測(cè)研究院有限公司進(jìn)行了抽樣檢測(cè),工程完工后,由汨羅市審計(jì)局對(duì)工程實(shí)施情況進(jìn)行了審計(jì),出具了審計(jì)報(bào)告。
四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
汨羅市一中以人為本,執(zhí)政為民,通過規(guī)范行為,落實(shí)制度,改革方法,實(shí)施工程,整個(gè)工程程序規(guī)范,施工及時(shí),質(zhì)量優(yōu)良,監(jiān)管、審計(jì)到位,解決師生體育場(chǎng)地使用問題,受到了師生的.一致好評(píng)。
五、主要績效情況分析
1、經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)
推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。整個(gè)工程使用了汨羅飛地工業(yè)園優(yōu)冠公司的產(chǎn)品,推動(dòng)了內(nèi)需。
2、社會(huì)及效率指標(biāo)
工程竣工后,師生使用了檔次較高的運(yùn)動(dòng)場(chǎng),并及時(shí)為汨羅人民群眾開放,受到了社會(huì)的一致好評(píng)。
六、財(cái)政資金使用評(píng)價(jià)情況
20xx年度,我單位足球場(chǎng)提質(zhì)改造專項(xiàng)資金達(dá)到了預(yù)期總目標(biāo),資金分配合理,使用規(guī)范透明,支出進(jìn)度及時(shí),并建立健全完善了財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)預(yù)算制度,確保資金安全,績效綜合評(píng)價(jià)得分為99分。
七、存在的主要問題及改進(jìn)建議
1、存在問題:部門決算上報(bào)處理效率還需繼續(xù)提升。
2、改進(jìn)建議:加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力,提升部門工作效率。
績效自評(píng)的報(bào)告2
為認(rèn)真落實(shí)績效評(píng)價(jià)制度,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的監(jiān)督管理,規(guī)范支出預(yù)算執(zhí)行,提高財(cái)政資金使用效益,全面推進(jìn)預(yù)算績效管理,根據(jù)《桃江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣20xx年度財(cái)政性資金績效評(píng)價(jià)實(shí)施方案〉的通知》(桃財(cái)績﹝20xx﹞101號(hào))的要求,我鎮(zhèn)對(duì)20xx年作為項(xiàng)目支出申報(bào)計(jì)劃的村管費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督與檢查,并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和相關(guān)數(shù)據(jù)作出績效評(píng)價(jià),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本概況
(一)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)
村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、村干工資以及公益事業(yè)建設(shè)是村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目中的經(jīng)常類支出。按照農(nóng)村稅費(fèi)改革和農(nóng)村配套改革的有關(guān)政策,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)由省、市、縣財(cái)政統(tǒng)籌安排。20xx年縣財(cái)政預(yù)算111.1萬元村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金到我鎮(zhèn),用于村委會(huì)和黨支部正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
(二)項(xiàng)目實(shí)施措施
在上級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌安排下,合理有效使用各項(xiàng)支出費(fèi)用,做到賬實(shí)相符。杜絕資金違規(guī)使用等情況的發(fā)生,有效推廣沾溪鎮(zhèn)村賬鄉(xiāng)代管財(cái)務(wù)管理制度,做到有章可循,照章辦事合理調(diào)配資金,提高資金使用效益,確保村級(jí)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過一年的工作,全鎮(zhèn)各村圓滿的完成了自身的工作職責(zé)以及上級(jí)部門和黨委、人大政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、政治效益和社會(huì)效益。
(三)項(xiàng)目實(shí)施情況
20xx年縣預(yù)算村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金為111.1萬元,后追加17.1萬元,實(shí)際上級(jí)撥付128.2萬元村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。我鎮(zhèn)實(shí)際安排村級(jí)組織政策運(yùn)轉(zhuǎn)的補(bǔ)助資金總額為130.65萬元,其中:村干部基本報(bào)酬79.74萬元,離任村主干生活困難補(bǔ)助13.5萬元,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)29.32萬元,各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)及村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)支出8.09萬元。
20xx年度,村管經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出130.65萬元,其中九螺坊村23.7萬元,伍家洲村13.09萬元,洋泉灣村15.72萬元,長田坊村23.26萬元,衛(wèi)紅村13.16萬元,沾溪村15.25萬元,杉木村12.15萬元,白沙洲村14.32萬元。
我鎮(zhèn)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付主要靠上級(jí)財(cái)政撥款,由我鎮(zhèn)財(cái)政所管理安排,資金主要支出于村干工資、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、離任村干補(bǔ)助以及公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。現(xiàn)實(shí)行村賬鎮(zhèn)代管制度,由我鎮(zhèn)經(jīng)管站經(jīng)手報(bào)賬等事宜。我鎮(zhèn)制定了《沾溪鎮(zhèn)村賬鎮(zhèn)代管財(cái)務(wù)管理制度》,并且各村按要求制定了本村財(cái)務(wù)管理制度,其中嚴(yán)格要求了村級(jí)資產(chǎn)管理,堅(jiān)持先進(jìn)收支兩條線管理以及制定了嚴(yán)格的村級(jí)開支審批制度。并堅(jiān)持村級(jí)財(cái)務(wù)清理公開化、制度化、經(jīng)常化,村賬按季度進(jìn)行公開公示。
按照縣委縣政府《關(guān)于進(jìn)一步完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制有關(guān)問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)下達(dá)了《關(guān)于20xx年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的通知》,其中落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)最低保障標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對(duì)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,要求各村嚴(yán)格按照《沾溪鎮(zhèn)村賬代理工作管理辦法》等文件的規(guī)定,切實(shí)加強(qiáng)集體資產(chǎn)和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的管理,明確崗位責(zé)任,按照村務(wù)公開、民主理財(cái)?shù)脑瓌t,定期公示村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)使用情況。
二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論
(一)項(xiàng)目實(shí)施取得的效果
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
根據(jù)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排合理使用資金,總體使用率較高。
2、項(xiàng)目的效率性分析
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付主要用于村干工資、村級(jí)辦公費(fèi)用、離任村干補(bǔ)助和各項(xiàng)公益性事業(yè)的開支。基本保障了村委以及社區(qū)的辦公需求,以及及時(shí)解決村社問題。
3、項(xiàng)目的效益性和可持續(xù)性分析
(1)發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。各級(jí)政府要通過政策扶持、資金補(bǔ)助、項(xiàng)目支持等鼓勵(lì)和支持村級(jí)組織利用自身優(yōu)勢(shì),因地制宜大力發(fā)展其他產(chǎn)業(yè),壯大集體經(jīng)濟(jì),增加村級(jí)收入,彌補(bǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的不足,從根本上為村級(jí)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力的.保障。
(2)規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理。從加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理
入手,加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)管力度,進(jìn)一步完善“賬務(wù)資金雙代理”制度,嚴(yán)禁截留、挪用村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金,確保專款專用。要健全村級(jí)財(cái)務(wù)公開制度和民主理財(cái)制度,使村級(jí)財(cái)務(wù)收支情況做到公開、透明,實(shí)現(xiàn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。
(3)控制非生產(chǎn)性開支。村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金要優(yōu)先保障村干部報(bào)酬、離任村主干生活困難補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費(fèi)和其他必要的支出,要嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支,切實(shí)提高村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)使用效率。
(二)項(xiàng)目實(shí)施存在的建議
1、增加轉(zhuǎn)移支付力度。現(xiàn)有的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付標(biāo)準(zhǔn)難以維持村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),村干部報(bào)酬和其他必要支出全靠村集體經(jīng)濟(jì)收入彌補(bǔ)。建議財(cái)政部門加大對(duì)村級(jí)組織的財(cái)政支持和轉(zhuǎn)移支付力度,建立規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度。尤其是對(duì)貧困村、山區(qū)村和集體經(jīng)濟(jì)薄弱村要適當(dāng)增加村級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)要完善村干部社會(huì)養(yǎng)老保障機(jī)制,為村干部辦理養(yǎng)老保險(xiǎn),使村干部解除后顧之憂。
2、加大政策扶持力度。加強(qiáng)政策性扶持,有利于改善農(nóng)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,緩減村級(jí)組織經(jīng)濟(jì)壓力。上級(jí)政府要進(jìn)一步調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu),增加對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的投入力度,對(duì)不應(yīng)由村級(jí)組織承擔(dān)的社會(huì)公共事業(yè)建設(shè)納入政府預(yù)算。
績效自評(píng)的報(bào)告3
一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況
為了進(jìn)一步豐富人民群眾的精神文化生活,改善人居環(huán)境,全面提升人民群眾生活質(zhì)量和幸福指數(shù),實(shí)施長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,在長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村葛家屯、太平河屯新建占地面積分別為1291.6平方米、1438.8平方米的休閑文化廣場(chǎng)2個(gè),總投資151萬元,資金來源于2020年中央專項(xiàng)彩票公益金支持社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金。
(二)整體績效目標(biāo)情況
計(jì)劃投資151萬元,新建休閑文化廣場(chǎng)2處,豐富人民群眾的精神文化生活。
(三)區(qū)域績效目標(biāo)情況
長春市財(cái)政局2019年向長春市雙陽區(qū)下達(dá)2020年中央專項(xiàng)彩票公益金支持社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金151萬元(長財(cái)綜指[2019]1848號(hào)),支持長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,在長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村新建休閑文化廣場(chǎng)2個(gè)。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2020年中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付績效總體評(píng)價(jià)為良好。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金情況分析
2020年長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目到位資金151萬元,資金到位率100%。同時(shí)把工程設(shè)計(jì)作為前提和基礎(chǔ),實(shí)施法人責(zé)任制、合同制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制的項(xiàng)目“四制”管理,自覺接受社會(huì)監(jiān)督,資金做到專款專用,收到了良好的效果。
(二)總體目標(biāo)完成情況分析
完成投資151萬元,新建休閑文化廣場(chǎng)2處,豐富人民群眾的精神文化生活。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析
1、數(shù)量指標(biāo):新建休閑文化廣場(chǎng)2處。
2、質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%。
3、時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目完成及時(shí)率達(dá)到100%。
4、社會(huì)效益指標(biāo):人民群眾的精神文化生活有所提高。
5、生態(tài)效益指標(biāo):生態(tài)環(huán)境改善有所提高。
6、可持續(xù)影響指標(biāo):工程受益使用年限大于10年。
7、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度為100%。
四、發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施
受疫情影響,工程竣工結(jié)算進(jìn)度較慢。下步協(xié)調(diào)建設(shè)單位、施工單位和相關(guān)部門,加快結(jié)算審定進(jìn)程,并及時(shí)將資金撥付到施工單位。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
齊家鎮(zhèn)將以此次績效自評(píng)工作為指引,嚴(yán)格執(zhí)行中央資金使用方向,強(qiáng)化管理,確保項(xiàng)目建設(shè)的'作用和效果得到有效地發(fā)揮,并將此次績效自評(píng)結(jié)果通過“綠色齊家”平臺(tái)予以公開。
六、績效自評(píng)工作開展
(一)經(jīng)驗(yàn)
吃透文件精神,按照文件要求對(duì)照項(xiàng)目建設(shè)情況逐項(xiàng)開展自評(píng)工作,并撰寫自評(píng)報(bào)告。
(二)問題
受疫情影響,工程竣工結(jié)算進(jìn)度較慢,影響整體評(píng)價(jià)效果。
七、其他需說明的問題
無。
績效自評(píng)的報(bào)告4
交通局資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評(píng)估工作的通知》文件要求,開展了市農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目中央預(yù)算資金進(jìn)行績效自我評(píng)價(jià),并形成自評(píng)報(bào)告。
一、基本情況
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》的內(nèi)容,中央下達(dá)資金共計(jì)1592.7萬元,市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級(jí)公路,瀝青混凝土路面。
二、績效目標(biāo)設(shè)定
根據(jù)相關(guān)文件要求,制定工程總體目標(biāo)績效目標(biāo)責(zé)任制,績效指標(biāo)明確。具體如下:加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計(jì)劃,確保工程建設(shè)質(zhì)量。
三、項(xiàng)目管理情況
1、本年度中央計(jì)劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。
2、認(rèn)真按照上級(jí)的統(tǒng)一部署,強(qiáng)化資金使用績效,狠抓責(zé)任落實(shí),全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項(xiàng)目建設(shè)資金的使用公正透明,確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益。
3、工程項(xiàng)目管理制度健全,機(jī)構(gòu)健全。項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制,強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任,確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項(xiàng)目法人,負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。
四、項(xiàng)目效益情況
各受益行政村對(duì)本次工程的.實(shí)施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程,實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況,能進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng),帶動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長,使村民出行更加方便。
五、存在的問題
地處山嶺重丘區(qū),臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護(hù)工程工程量較多,施工難度高,建設(shè)成本相應(yīng)增加。
六、建議
建議根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項(xiàng)目和資金支持,切實(shí)保障民生實(shí)事落實(shí)。
績效自評(píng)的報(bào)告5
根據(jù)綿陽市財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度財(cái)政政策(項(xiàng)目)支出績效自評(píng)的通知》(綿財(cái)績〔20xx〕3號(hào))文件要求,以及《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就區(qū)檔案館20xx年度財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)如下。
一、項(xiàng)目基本情況
(一)績效目標(biāo)情況
20xx年,區(qū)財(cái)政局批復(fù)區(qū)檔案館項(xiàng)目目標(biāo)為三個(gè):
1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項(xiàng)目,目標(biāo)為維持檔案館庫房3000平方米的正常運(yùn)行及檔案館機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn);
2.物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,目標(biāo)為維護(hù)檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運(yùn)行,保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序,各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備能夠保障工作任務(wù)順利開展;
3.對(duì)外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,目標(biāo)為保證我館20xx年窗口業(yè)務(wù)正常開展。
(二)資金安排情況
20xx年,區(qū)檔案館獲批三個(gè)項(xiàng)目資金明細(xì)如下:
1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為90000.00(大寫:玖萬元整);
2.物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分);
3.對(duì)外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析
20xx年,區(qū)檔案館項(xiàng)目資金執(zhí)行情況如下:
1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為90000.00(大寫:玖萬元整),已執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90000.00,執(zhí)行率100%。
2.物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分),已執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)499,020.57,執(zhí)行率73%。
3.對(duì)外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整),已執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)32497.00,執(zhí)行率100%。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
20xx年,區(qū)檔案館總體績效目標(biāo)完成情況良好,完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運(yùn)行及檔案館機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn),維護(hù)檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運(yùn)行,保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序,各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備能夠保障工作任務(wù)順利開展,并保障了區(qū)檔案館20xx年窗口業(yè)務(wù)正常開展。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)各三級(jí)績效指標(biāo)值,逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況。
20xx年區(qū)檔案館項(xiàng)目三級(jí)績效指標(biāo)逐項(xiàng)分析如下:
1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項(xiàng)目。
項(xiàng)目為慣例性項(xiàng)目,三級(jí)指標(biāo)為服務(wù)區(qū)域面積;服務(wù)設(shè)備數(shù)量;檔案庫房設(shè)施設(shè)備維護(hù)、機(jī)房設(shè)備維護(hù)、UPS電源維護(hù)。對(duì)庫房進(jìn)行全面清潔、殺蟲、消毒;安全事故發(fā)生率。指標(biāo)值為服務(wù)區(qū)域面積5600平方米;服務(wù)設(shè)備數(shù)量服務(wù)器兩臺(tái)、UPS一臺(tái)、電池組40組、溫濕度一體機(jī)21臺(tái)、中央控制系統(tǒng)一套、查閱利用系統(tǒng)一套、監(jiān)控系統(tǒng)一臺(tái)、監(jiān)控機(jī)房一間、防磁機(jī)五臺(tái)、消防設(shè)施一套、滅火器30套;庫房安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%安全事故發(fā)生率0%。
20xx年,區(qū)檔案館嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,完成對(duì)檔案館服務(wù)器、UPS電源、機(jī)房等硬件設(shè)施的維護(hù),庫房安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%,安全事故發(fā)生率為0%。
2.物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
項(xiàng)目為公用經(jīng)費(fèi)類,三級(jí)指標(biāo)為服務(wù)區(qū)域面積、服務(wù)設(shè)備數(shù)量、日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率、安全事故發(fā)生率;指標(biāo)值為需維護(hù)的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設(shè)備、空調(diào)100臺(tái)。日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率100%。安全事故發(fā)生率0%。
20xx年,區(qū)檔案館嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算決算規(guī)定,落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行紀(jì)律,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率73%。區(qū)檔案館日常辦公設(shè)施維護(hù)良好,日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率100%,安全事故率0%。
3.對(duì)外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
項(xiàng)目為有編臨聘人員,三級(jí)指標(biāo)為對(duì)機(jī)關(guān)日常工作的保障促進(jìn)作用,指標(biāo)值為維持窗口工作正常有序開展。
20xx年,區(qū)檔案館認(rèn)真做好對(duì)外查閱服務(wù),給予臨聘人員相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼,安全事故發(fā)生率為0%,群眾滿意度為94%。
(四)項(xiàng)目效益分析。
區(qū)檔案館切實(shí)履行檔案服務(wù)中心工作的方針,緊緊圍繞全面建設(shè)西部現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)這一大局,積極發(fā)揮檔案力量。著力提升檔案服務(wù)整體水平,助力全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化。區(qū)檔案館創(chuàng)新服務(wù)方式,積極融入到全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化建設(shè)之中,不斷提升檔案管理和查詢利用服務(wù)水平,既是貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的要求,又是自身發(fā)展的`需要。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
三個(gè)項(xiàng)目中,僅物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率未達(dá)到100%,為73%。分析原因?yàn)?0xx年因軟件園區(qū)更換物業(yè)公司,重新對(duì)物業(yè)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行了協(xié)商,故物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余27%。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
及時(shí)公開《項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表》和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告》,接受公眾監(jiān)督。
五、其他需要說明的問題
無巡視(巡察)、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
績效自評(píng)的報(bào)告6
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
該項(xiàng)目經(jīng)縣委農(nóng)辦審定,縣政府研究同意,由縣財(cái)政局下達(dá)了20xx年桌古村等35個(gè)重點(diǎn)幫扶村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金2400萬元(喜財(cái)農(nóng)【20xx】105號(hào)),符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為5年,將帶動(dòng)桌古村等35個(gè)重點(diǎn)幫扶村20xx人以上就近務(wù)工,帶動(dòng)鞏固脫貧成果。通過村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加集體經(jīng)濟(jì)收入,確保農(nóng)戶增收。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性
該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況
1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金計(jì)劃2400萬元,20xx年6月底實(shí)際到位2400萬元,資金到位率100%,資金到位及時(shí)。
2.資金使用。項(xiàng)目資金的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度符合要求,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
項(xiàng)目財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范管理。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況
該項(xiàng)目由35個(gè)村集體研究決定入股喜德縣國投公司,縣國投公司召開董事會(huì),決定將該資金作為資本金入股由西昌市、德昌縣、冕寧縣、喜德縣四縣市新建的涼山州農(nóng)科芯城公司,喜德縣將圍繞“農(nóng)高+”種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,聚焦“智能種養(yǎng)生態(tài)循環(huán)技術(shù)研發(fā)、高端綠色肉產(chǎn)品生產(chǎn)、特色民俗文化體驗(yàn)”聯(lián)動(dòng)農(nóng)科芯城開展種養(yǎng)結(jié)合研究和高效示范基地、生態(tài)綠色種養(yǎng)循環(huán)示范基地、彝族特色民俗文化綜合體驗(yàn)示范園等基地建設(shè)。圍繞烏金豬、黃牛、黑山羊、閹雞、山地烏骨雞等特色產(chǎn)業(yè),建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng),配套糞污處理管網(wǎng)及運(yùn)輸車,依托種植業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),打造種養(yǎng)循環(huán)高效利用示范基地,聯(lián)動(dòng)打造畜禽種質(zhì)資源庫、生態(tài)循環(huán)研究院,做足前端科技研發(fā)及技術(shù)配套支撐。推動(dòng)以糧油為核心,馬鈴薯、高山露地蔬菜、特色食用菌等產(chǎn)業(yè)為特色的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地,全力打造區(qū)域綠色有機(jī)畜牧、農(nóng)作物產(chǎn)品品牌。依托喜德“彝人老家”彝族特色文化,建設(shè)集有機(jī)農(nóng)業(yè)、種養(yǎng)循環(huán)、科技轉(zhuǎn)化、民族風(fēng)情觀光旅游為一體的農(nóng)文旅深度融合體驗(yàn)示范園。
項(xiàng)目以農(nóng)科芯城公司為平臺(tái),打造農(nóng)高新區(qū);帶動(dòng)喜德等三縣一市“農(nóng)高+”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展示范片,引領(lǐng)涼山州17個(gè)市(縣),聯(lián)動(dòng)攀西地區(qū)現(xiàn)代高效立體農(nóng)業(yè)順勢(shì)發(fā)展,構(gòu)筑中國涼山安寧河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷生態(tài)地圖。
三、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目完成情況
1.完成“中國涼山·安寧河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷”規(guī)劃展示中
心展陳方案和完成規(guī)劃展示中心 2 樓創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化中心擬入駐機(jī)構(gòu)對(duì)接和確認(rèn),已對(duì)接阿里巴巴原則同意入駐。
2.與中糧集團(tuán)就開發(fā)運(yùn)營方案進(jìn)行對(duì)接,初步完成科創(chuàng)園區(qū)開發(fā)時(shí)序和建設(shè)進(jìn)度建議方案。
持續(xù)與四川農(nóng)大、電子科大、中科院都市研究院等高校進(jìn)行擬合作項(xiàng)目立項(xiàng)對(duì)接工作,同時(shí)已開展硅谷過渡期實(shí)驗(yàn)室前期備案工作。
3.持續(xù)與電子科技大學(xué)就組建“涼山州數(shù)字硅谷公司”開展數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目進(jìn)行深度對(duì)接,雙方就合作事項(xiàng)達(dá)成一致,并完成公司組建、項(xiàng)目立項(xiàng)等相關(guān)資料準(zhǔn)備,正在進(jìn)行內(nèi)部決策,完成后上報(bào)州國資委進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。公司注冊(cè)名稱需解決事項(xiàng)已致函硅谷領(lǐng)導(dǎo)小組,協(xié)調(diào)州人民政府出具相關(guān)文件,待收文件后,進(jìn)行公司注冊(cè)。
4.協(xié)助完成“涼山州數(shù)字硅谷科技有限公司”組建盡職調(diào)查并出具《盡職調(diào)查報(bào)告》和項(xiàng)目開展《風(fēng)控報(bào)告》
(二)項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目將每年可帶動(dòng)35個(gè)重點(diǎn)幫扶村20xx人通過就近就業(yè),增加收入,每年可通過就近務(wù)工增加勞務(wù)收入20xx萬元以上;桌古村等35個(gè)重點(diǎn)幫扶村21570 戶88718人(其中脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶3663戶,16603人)通過獲得村集體經(jīng)濟(jì)收入收益分配,增加收入,實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧成果的目標(biāo)。
四、問題及建議
(一)存在的`問題。
無
(二)相關(guān)建議。
無
績效自評(píng)的報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
土地執(zhí)法檢查衛(wèi)片工作是指國家土地管理部門,根據(jù)地面的實(shí)時(shí)衛(wèi)星照片來監(jiān)督、檢查其轄區(qū)內(nèi)的土地利用行為,及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法行為,加以處罰,以達(dá)到合理保護(hù)耕地,促進(jìn)依法合理節(jié)約集約利用土地。其中需要檢查轄區(qū)內(nèi)年度新增建設(shè)項(xiàng)目用地的批準(zhǔn)、供地、利用過程中的相關(guān)圖件資料。
按照國土資源部《土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作規(guī)范》要求,采取實(shí)地測(cè)量、電子數(shù)據(jù)整合、土地礦產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫調(diào)整等手段和方式,對(duì)國家下發(fā)的當(dāng)年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑涉及的項(xiàng)目用地進(jìn)行合法性審查、分析,區(qū)別不同用地類型,依法進(jìn)行查處和舉證,將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。
本項(xiàng)目預(yù)算資金投入110萬元,截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金99.57萬元,主要用于完成衛(wèi)片圖斑核查、整改工作。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)
通過采取實(shí)地測(cè)量、電子數(shù)據(jù)整合、土地礦產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫調(diào)整等手段和方式,對(duì)國家下發(fā)的當(dāng)年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑涉及的項(xiàng)目用地進(jìn)行合法性審查、分析,區(qū)別不同用地類型,依法進(jìn)行查處和舉證,將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。
2.20xx年年初設(shè)立的目標(biāo)
對(duì)部下達(dá)的季度衛(wèi)片圖斑套合、比對(duì)分析;外業(yè)核查,對(duì)圖斑建設(shè)情況進(jìn)行調(diào)查;填報(bào)系統(tǒng),完成上級(jí)審核。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績效評(píng)價(jià)目的`、對(duì)象和范圍
本次績效評(píng)價(jià)是針對(duì)完成土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片工作進(jìn)行,通過此次評(píng)價(jià)工作,客觀反映出項(xiàng)目資金利用情況以和項(xiàng)目執(zhí)行情況等。
(二)績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
依照項(xiàng)目初期制定的績效目標(biāo)申報(bào)表中的相關(guān)內(nèi)容,按一定的評(píng)價(jià)程序,運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法、按照產(chǎn)出、效益、滿意度等一級(jí)指標(biāo)及層層分解的二、三級(jí)指標(biāo)和年度指標(biāo)值等評(píng)價(jià)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的項(xiàng)目資金執(zhí)行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況等進(jìn)行客觀公正地考核和評(píng)價(jià)。
(三)績效評(píng)價(jià)工作過程。
依據(jù)項(xiàng)目初期設(shè)定的考核指標(biāo)對(duì)照項(xiàng)目實(shí)際完成情況進(jìn)行衡量打分,從而獲得本項(xiàng)目的實(shí)際分?jǐn)?shù)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本次評(píng)價(jià)結(jié)果采取百分制,按照綜合評(píng)分劃分5個(gè)等級(jí),其中90分(含)以上為“優(yōu)”、80(含)-90分為“良好”、70(含)-80分為“一般”、60(含)-70分為“較差”、60(不含)分以下為“差”。績效評(píng)價(jià)組以現(xiàn)場(chǎng)采集的項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、收集的評(píng)價(jià)相關(guān)資料等為基礎(chǔ),綜合應(yīng)用審閱法、比較分析法等評(píng)價(jià)方法,對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)打分,土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分為99.5分,綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 評(píng)價(jià)認(rèn)為,項(xiàng)目實(shí)施方通過使用20xx土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項(xiàng)目資金,完成自然部下達(dá)的月度、季度、年度衛(wèi)片圖斑核查、比對(duì)分析,數(shù)據(jù)整合,外業(yè)調(diào)查,系統(tǒng)填報(bào)審核等各項(xiàng)工作任務(wù)。同時(shí)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目也存在預(yù)算資金未使用完畢。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策類指標(biāo)包括3個(gè)二級(jí)指標(biāo)和6個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分,評(píng)價(jià)得分20分。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)(該指標(biāo)分值6分,評(píng)價(jià)得分6分)
(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)
按照國土資源部《土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作規(guī)范》要求,需要檢查轄區(qū)內(nèi)年度新增建設(shè)項(xiàng)目用地的批準(zhǔn)、供地、利用過程中的相關(guān)圖件資料。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)
項(xiàng)目經(jīng)局辦公會(huì)議審議通過,明確項(xiàng)目工作任務(wù)及資金安排。該項(xiàng)目按照規(guī)定的程序和流程實(shí)施,立項(xiàng)程序規(guī)范。
2.績效目標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
(1)績效目標(biāo)合理性(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
本項(xiàng)目制定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表,設(shè)定核查衛(wèi)片圖斑面積;核查衛(wèi)片圖斑宗地;核查頻次。項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作具有密切相關(guān),符合項(xiàng)目實(shí)施要求。
(2)績效指標(biāo)明確性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)
土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項(xiàng)目績效目標(biāo)分為定性指標(biāo)與定量指標(biāo),目標(biāo)設(shè)置清晰、明確、具備可衡量性,與項(xiàng)目實(shí)際工作相匹配。
3.資金投入(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
(1)預(yù)算編制科學(xué)性(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)實(shí)際需求編制,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配。
(2)資金分配合理性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)
項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目年初目標(biāo)實(shí)施,合理分配使用項(xiàng)目資金。
(二)項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目過程類指標(biāo)包括2個(gè)二級(jí)指標(biāo)和5個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分,評(píng)價(jià)得分29.5分。
1.資金管理(該指標(biāo)分值16分,評(píng)價(jià)得分15.5分)
(1)資金到位率(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
20xx土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金110萬元,于20xx年年初全部到位。資金到位率=(實(shí)際到位資金/預(yù)算資金)×100%=110/110×100%=100%
(2)預(yù)算執(zhí)行率(該指標(biāo)分值4.5分,評(píng)價(jià)得分0.5分)
20xx土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金110萬元,項(xiàng)目實(shí)際使用資金99.57萬元,預(yù)算執(zhí)行率=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)×100%=99.57/110×100%=90.52%。
(3)資金使用合規(guī)性(該指標(biāo)分值6分,評(píng)價(jià)得分6分)
本項(xiàng)目按照規(guī)定的流程集中采購,資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,不存在截留、擠占、虛列等情況。
2.組織實(shí)施(該指標(biāo)分值14分,評(píng)價(jià)得分14分)
(1)管理制度健全性(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
項(xiàng)目單位制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全,未見不合規(guī)、不合法之處。
(2)制度執(zhí)行有效性(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章實(shí)施。項(xiàng)目采購、驗(yàn)收及費(fèi)用結(jié)算等手續(xù)完備,制度執(zhí)行有效。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)包括4個(gè)二級(jí)指標(biāo)和6個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分,評(píng)價(jià)得分30分。
1.數(shù)量指標(biāo)(該指標(biāo)分值9分,評(píng)價(jià)得分9分)
年初設(shè)定指標(biāo):核查衛(wèi)片圖斑25000畝;核查衛(wèi)片圖斑宗地4000宗;核查頻次。
完成情況:實(shí)際完成核查衛(wèi)片圖斑55000畝;核查衛(wèi)片圖斑宗地5400宗;完成自然部下達(dá)月度、季度、年度衛(wèi)片圖斑核查、比對(duì)分析工作。
2.質(zhì)量指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
年初設(shè)定指標(biāo):核查整改率100%。
完成情況:實(shí)際整改率100%。
3.時(shí)效指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
年初設(shè)定指標(biāo):圖斑核查及時(shí)性。
完成情況:按期完成目標(biāo)任務(wù)。
4.成本指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)
年初設(shè)定指標(biāo):完成衛(wèi)片圖斑核查、整改所需費(fèi)用。
完成情況:項(xiàng)目支出未超過預(yù)算限額,開支規(guī)范恰當(dāng),審批支付手續(xù)齊全。
(四)項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益類指標(biāo)包括5個(gè)二級(jí)指標(biāo)和5個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分,評(píng)價(jià)得分20分。
1.經(jīng)濟(jì)效益(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
年初設(shè)定指標(biāo):不減少耕地保有量。
完成情況:我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。
2.社會(huì)效益(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
年初設(shè)定指標(biāo):違法用地行為逐步減少。
完成情況:利用地面的實(shí)時(shí)衛(wèi)星照片來監(jiān)督、檢查轄區(qū)內(nèi)的土地利用行為,違法行為早發(fā)現(xiàn),早制止。。
3.生態(tài)效益(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
年初設(shè)定指標(biāo):生態(tài)環(huán)境得到保護(hù)。
完成情況:利用地面的實(shí)時(shí)衛(wèi)星照片來監(jiān)督、檢查轄區(qū)內(nèi)的土地利用行為,違法行為早發(fā)現(xiàn),早制止。
4可持續(xù)影響(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
年初設(shè)定指標(biāo):土地違法行為持續(xù)降低。
完成情況:違法行為早發(fā)現(xiàn),早制止,促使土地違法行為持續(xù)降低。
5.滿意度情況(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
年初設(shè)定指標(biāo):群眾滿意情況較滿意。
完成情況:項(xiàng)目完成后,群眾滿意情況較滿意。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
采取實(shí)地測(cè)量、電子數(shù)據(jù)整合、土地礦產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫調(diào)整等手段和方式,對(duì)國家下發(fā)的當(dāng)年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑涉及的項(xiàng)目用地進(jìn)行合法性審查、分析,區(qū)別不同用地類型,依法進(jìn)行查處和舉證。通過本項(xiàng)目的實(shí)施,將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。
六、存在的問題及原因
年初預(yù)算是110萬元,政府采購項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)是99.57萬元,年底項(xiàng)目完成支付99.57萬元,支付比率是100%,故在績效表中顯示未完成支付。
七、有關(guān)建議
在以后的工作中,進(jìn)一步增強(qiáng)部門預(yù)算的預(yù)見性,提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。
績效自評(píng)的報(bào)告8
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)村路面擴(kuò)建項(xiàng)目工程資金為20xx年市扶貧辦申請(qǐng)的扶貧項(xiàng)目資金,共11萬元。對(duì)村主次街路760平方米路面進(jìn)行硬化。項(xiàng)目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人。
2、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
通過省州市財(cái)政專項(xiàng)資金投入,根據(jù)吉財(cái)農(nóng)指160號(hào)文件精神,申請(qǐng)扶貧項(xiàng)目資金,受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人)。項(xiàng)目建成后,可方便村民出行,使整村村容村貌煥然一新,并使該村的基礎(chǔ)設(shè)施水平有了本質(zhì)的提升,村民生產(chǎn)生活質(zhì)量和生活環(huán)境明顯改善。
二、績效自評(píng)工作開展情況
鎮(zhèn)向市扶貧辦于20xx年10月29日申請(qǐng)村路面擴(kuò)建項(xiàng)目資金,市財(cái)政局于20xx年11月11日向我鎮(zhèn)下發(fā)了《關(guān)于撥付20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算指標(biāo)的.通知》,由于該項(xiàng)目謀劃時(shí)間較晚,進(jìn)入冬季已經(jīng)不具備施工條件,經(jīng)研究決定將該項(xiàng)目的招標(biāo)工作在年內(nèi)完成,施工工期定于20xx年。工程自20xx年5月15日起開工,20xx年6月10日止完工,竣工后分別由村村民委員會(huì)、鎮(zhèn)人民政府和市扶貧辦于20xx年6月聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后于20xx年6月30日撥付項(xiàng)目資金到施工方。
三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
(一)資金投入情況分析
鎮(zhèn)村路面擴(kuò)建項(xiàng)目資金共計(jì)11萬元。
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
市級(jí)預(yù)算村路面擴(kuò)建項(xiàng)目工程資金11萬元,市財(cái)政局下發(fā)資金指標(biāo)文,由市財(cái)政局下?lián)艿轿益?zhèn)財(cái)政所,建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格后由鎮(zhèn)財(cái)政所撥付給施工方。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
本年度村路面擴(kuò)建項(xiàng)目工程資金全部由鎮(zhèn)財(cái)政所根據(jù)文件要求,全部使用支出。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
嚴(yán)格執(zhí)行省州市文件精神。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
對(duì)村主次街路760平方米路面進(jìn)行硬化。項(xiàng)目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人,總投資11萬元,驗(yàn)收合格。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
項(xiàng)目建設(shè)改善了村村民的生產(chǎn)生活條件,使全村的村容村貌有了大幅提高,為下一步鄉(xiāng)村振興提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析
村受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人),滿意度達(dá)100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
鎮(zhèn)村路面擴(kuò)建項(xiàng)目不存在偏離績效目標(biāo)問題。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)定量分析及定性分析,綜合績效評(píng)價(jià)評(píng)分為100分,確定相應(yīng)績效評(píng)價(jià)級(jí)次為優(yōu)秀。嚴(yán)格按照省州市文件要求公開。
在工作過程中,我們嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)制度,建立起了一套完善的申報(bào)審批監(jiān)督管理工作制度,形成了嚴(yán)格、科學(xué)、高效的運(yùn)行機(jī)制,確保工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額報(bào)賬。
績效自評(píng)的報(bào)告9
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況:項(xiàng)目建設(shè)地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)(F0305地塊),該項(xiàng)目按裝配式結(jié)構(gòu)建設(shè),總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級(jí)甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
(二)實(shí)施主體:儋州市婦幼保健院
(三)項(xiàng)目單位基本情況:儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風(fēng)路162號(hào)中心地帶,創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務(wù)。對(duì)婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級(jí)政府和上級(jí)衛(wèi)生主管部門的支持與領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結(jié)合,面向基層,面向群體,預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針,經(jīng)過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流,具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ?集醫(yī)療、保健、科研、預(yù)防、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的婦幼保健院。
(四)項(xiàng)目績效目標(biāo)
加快推進(jìn)《海南自貿(mào)港總體方案實(shí)施方案》落實(shí),持續(xù)提升人民群眾健康水平,改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級(jí)甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),新建床位500張,包含三級(jí)甲等婦幼保健院100張,三級(jí)甲等兒童醫(yī)院200張,三級(jí)甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急中心四位一體。
二、項(xiàng)目資金使用管理情況
(一)項(xiàng)目資金性質(zhì)為財(cái)政資金,來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項(xiàng)目資金。
(二)項(xiàng)目資金使用情況
20xx年第一批資金1、5億元,第二批資金3000萬元,總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。
(三)項(xiàng)目資金管理情況情況
項(xiàng)目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度量支付工程進(jìn)度款,嚴(yán)格執(zhí)行專款專用,提前為建設(shè)完成后購買需要醫(yī)療設(shè)備設(shè)施。按照單位有關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合項(xiàng)目工程進(jìn)度量,對(duì)資金開支進(jìn)行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
本項(xiàng)目于20xx年9月13日開工建設(shè),截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結(jié)構(gòu)完成,肥槽回填土完成,地下室二次結(jié)構(gòu)砌筑完成,正在進(jìn)行機(jī)電安裝。地上部分:婦產(chǎn)保健住院樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項(xiàng)目整體進(jìn)度為55%。預(yù)計(jì)20xx年12月30日前建設(shè)完成所有建設(shè)任務(wù)。
(二)項(xiàng)目管理情況項(xiàng)目
安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān),層層擔(dān)責(zé)。資金申請(qǐng)要有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項(xiàng)目具體實(shí)施方案。
四、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
20xx年預(yù)算數(shù)1、8億元,執(zhí)行數(shù)78989755.97元,執(zhí)行率:43.88%。權(quán)重10分,得分:4.39分。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
1、產(chǎn)出指標(biāo)
(1)時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目按計(jì)劃開工率≧100%。項(xiàng)目于20xx年9月13日開工,滿足指標(biāo)要求 7分
(2)成本指標(biāo):超概算項(xiàng)目比率≦10% 5分
(3)質(zhì)量指標(biāo):竣工驗(yàn)收合格率。資金未能全部支出,當(dāng)年的竣工率43.88% 4.4分
(4)數(shù)量指標(biāo):建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量2個(gè)。滿足指標(biāo)要求 10分
(5)時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目按計(jì)劃完工率43.88%,4.4分
(6)數(shù)量指標(biāo):建設(shè)(改造、修繕)工程量88529.51平米,實(shí)際完成88529.51平米,8分
(7)時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≧90%,實(shí)際完成43.88%,4.4分
2.效益指標(biāo)
(1)社會(huì)效益指標(biāo)項(xiàng)目受益人數(shù)300萬人,滿足要求 11分
(2)社會(huì)效益指標(biāo)建筑(工程)利用率≧85%滿足指標(biāo) 14分
(3)社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≧89%,滿足指標(biāo),5分
3.滿意度指標(biāo):受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91、19分
五、其他需要說明的問題
(一)后續(xù)工作計(jì)劃:繼續(xù)安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān),層層擔(dān)責(zé)。資金申請(qǐng)要有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項(xiàng)目具體實(shí)施方案
(二)在項(xiàng)目實(shí)施過程中,通過招標(biāo)、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度、流程。
績效自評(píng)的報(bào)告10
2020年全省高質(zhì)量發(fā)展綜合考核評(píng)價(jià)指標(biāo)中林業(yè)部門考核指標(biāo)為林長制工作和林地(濕地)保有量,占總分中的4分。具體考核4個(gè)方面的內(nèi)容:1、林長制工作完成情況;2、林地(濕地)保有量;3、林業(yè)建設(shè)性指標(biāo)完成情況(重點(diǎn)區(qū)域森林四化和營造林計(jì)劃任務(wù)完成情況);4、林業(yè)保護(hù)性指標(biāo)完成情況(森林防火及林業(yè)有害生物防控、野生動(dòng)植物保護(hù)、自然保護(hù)地管理、古樹名木保護(hù))。現(xiàn)根據(jù)我區(qū)完成情況自評(píng)總結(jié)如下:
一、林長制工作完成情況
2020年,我區(qū)按照省、市林長辦要求,在鞏固2019年林長制智慧管理平臺(tái)先行先試成果的基礎(chǔ)上,繼續(xù)對(duì)平臺(tái)指揮中心進(jìn)行升級(jí)打造,投入資金30萬元建立了9平方米的`大型顯示屏,完善了平臺(tái)指揮系統(tǒng)軟件建設(shè)。同時(shí),我區(qū)繼續(xù)推進(jìn)7866林長辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),加強(qiáng)鄉(xiāng)村組林長辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。各級(jí)林長認(rèn)真履職,區(qū)委書記下達(dá)總林長令,區(qū)級(jí)林長定期開展巡山活動(dòng);加強(qiáng)對(duì)生態(tài)護(hù)林員的監(jiān)管,按照上級(jí)要求,提高護(hù)林員管護(hù)山場(chǎng)面積,將護(hù)林員人數(shù)由217人調(diào)減至127人,護(hù)林員月工資收入由500元提升至1000元,推動(dòng)生態(tài)護(hù)林員認(rèn)真履職,實(shí)現(xiàn)“山有人管,樹有人護(hù),責(zé)有人擔(dān)”,提高護(hù)林員巡山出勤率和林業(yè)事件上報(bào)與查處率,發(fā)揮源頭管理作用,推進(jìn)森林資源長效保護(hù)管理機(jī)制建設(shè)。
此項(xiàng)工作我區(qū)總體完成情況較好,存在的主要問題是我區(qū)森林督查案件查處率未達(dá)到上級(jí)要求,此項(xiàng)約扣分0.05分。
二、林地(濕地)保有量情況
1、林地保有量。2020年,經(jīng)全區(qū)森林資源補(bǔ)充調(diào)查暨林地年度變更調(diào)查,我區(qū)森林覆蓋率46.7%,與上年的46.64%相比略有上升。全區(qū)森林蓄積量399.8668萬立方米,與上年的401.0961萬立方米相比基本持平;林地面積99578.5公頃,與上年的99601公 頃相比基本持平。
2、濕地保有量。我區(qū)濕地總面積11110.13公頃,2020年受保護(hù)濕地面積6719.36公頃、濕地保護(hù)率60.47%,與上年受保護(hù)濕地面積6678.01公頃、濕地保護(hù)率60.11 %相比,增長0.36%。
該項(xiàng)工作我區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)與去年相比總體基本持平。此項(xiàng)工作約扣分0.01分。
三、林業(yè)建設(shè)性指標(biāo)完成情況
1、營造林計(jì)劃任務(wù)完成情況。2020年,省下達(dá)我區(qū)年度營造林計(jì)劃任務(wù)51000畝(人工造林7000畝、封山育林19000畝、退化林修復(fù)25000畝),我區(qū)全年共完成營造林面積53321.9畝,任務(wù)完成率達(dá)104.6%。其中:人工造林8421.9畝,封山育林19900畝,退化林修復(fù)25000畝。
2、森林四化完成情況。2020年,省下達(dá)我區(qū)森林四化建設(shè)任務(wù)5800畝(其中:人工造林1900畝,人工補(bǔ)植500畝,森林撫育3400畝),我區(qū)全年共完成森林四化面積6387.3萬畝,占計(jì)劃任務(wù)110.13%。其中:人工造林2385.1畝,人工補(bǔ)植600.7畝,森林撫育3401.5 畝。
該項(xiàng)工作我區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)均超額完成。此外2020年全市森林四化工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在我區(qū)召開,2020年全省營造林工作培訓(xùn)會(huì)在我區(qū)召開,2020年全省造林綠化暨生態(tài)扶貧現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我市召開,我區(qū)的溫泉鎮(zhèn)白滸窯村的高產(chǎn)油茶園建設(shè)點(diǎn)作為全省現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參觀點(diǎn)獲得一致好評(píng)。
四、林業(yè)保護(hù)性指標(biāo)完成情況
1、森林防火及林業(yè)有害生物防控工作。2020年,我區(qū)認(rèn)真履行森林防火工作職責(zé),加大森林防火宣傳、野外火源管理和森林火災(zāi)撲救工作,全年未發(fā)生重特大森林火災(zāi),未出現(xiàn)人員傷亡事故,森林防火各項(xiàng)指標(biāo)均在上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)范圍之內(nèi)。2020年,我區(qū)切實(shí)加強(qiáng)林業(yè)有害生物的監(jiān)控和防疫,認(rèn)真開展松材線蟲病疫木除治工作,除治工作完成率達(dá)到上級(jí)要求,順利通過省級(jí)驗(yàn)收。
2、野生動(dòng)植物保護(hù)。2020年,我區(qū)按照新冠疫情防控職責(zé)特別是全國人大《決定》要求,認(rèn)真開展野生動(dòng)物保護(hù)宣傳與監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)市、區(qū)和鄉(xiāng)村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、餐飲酒店非法食用野生動(dòng)物管理,嚴(yán)厲打擊非法獵捕和食用野生動(dòng)物違法行為,按上級(jí)要求對(duì)全區(qū)禁食工人養(yǎng)殖野生動(dòng)物全面退出,將上級(jí)退養(yǎng)野生動(dòng)物的補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放到養(yǎng)殖戶手中,保護(hù)養(yǎng)殖戶合法利益,推動(dòng)養(yǎng)殖戶穩(wěn)定轉(zhuǎn)產(chǎn)經(jīng)營。
3、自然保護(hù)地管理。2020年,我區(qū)按照國家和省市要求,認(rèn)真開展自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作,依托華東規(guī)劃院對(duì)全區(qū)自然保護(hù)地進(jìn)行整合優(yōu)化,及時(shí)上報(bào)整合優(yōu)化方案至省林業(yè)局和國家林業(yè)局,待上級(jí)批復(fù)后認(rèn)真實(shí)施。
4、古樹名木保護(hù)工作。2020年,我區(qū)按照省綠化委要求認(rèn)真開展古樹名木資源普查工作,及時(shí)上報(bào)全區(qū)古樹名木檔案資料,對(duì)古樹名木進(jìn)行掛牌建檔保護(hù)。全區(qū)未發(fā)生非法破壞和移栽古樹名木行為。
此項(xiàng)工作我區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)均已按要求完成。
績效自評(píng)的報(bào)告11
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目基本情況簡介。南洲鎮(zhèn)20xx年共有7個(gè)項(xiàng)目,其中:散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是五保供養(yǎng)資金是五保對(duì)象的主要生來源,應(yīng)該嚴(yán)格實(shí)行專款專用,專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊(cè),公示后,報(bào)縣民政部門審核,由縣財(cái)政部門通過財(cái)政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶;村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是重點(diǎn)保障項(xiàng)目,在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼。村干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi);禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作,積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施,減少失控人員,減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn);消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障消防工作正常開展,減少消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì),如社會(huì)保險(xiǎn)福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金以及各種補(bǔ)助費(fèi)等;社區(qū)經(jīng)費(fèi)是解決社區(qū)問題,促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展,不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量;分流人員經(jīng)費(fèi)是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。
(二)績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
1.績效目標(biāo)設(shè)定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到縣級(jí)要求,每一分錢切實(shí)用到實(shí)處,用到好處;村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村內(nèi)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開展,擴(kuò)大禁毒宣傳力度,提升戒毒效率減少吸毒人員復(fù)吸率,確保20xx年度降低吸毒率;消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展,保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì),逐步提高惠民補(bǔ)貼;社區(qū)經(jīng)費(fèi)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū);分流人員經(jīng)費(fèi)
2.指標(biāo)完成情況。以上資金均已及時(shí)撥付到位,各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)要求的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范,財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明,資金使用合理有效。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績效評(píng)價(jià)目的。
為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益,為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè),提高財(cái)政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平,牢固樹立預(yù)算績效理念,強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔20193]10號(hào))等文件精神,對(duì)南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。
(二)項(xiàng)目資金
南洲鎮(zhèn)人民政府20xx年項(xiàng)目支出主要涉及以下單位:主要是專項(xiàng)商品服務(wù)支出19萬和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出1065.63萬元,主要用于村級(jí)、社區(qū)、敬老院等的運(yùn)轉(zhuǎn)支出,包括:五保敬老院經(jīng)費(fèi)161.35萬元、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及民生經(jīng)費(fèi)303萬元、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)220萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流經(jīng)費(fèi)89.28萬、體制轉(zhuǎn)移支付292萬、禁毒經(jīng)費(fèi)6萬、消防安全經(jīng)費(fèi)13萬等。
(三)項(xiàng)目組織情況分析。
項(xiàng)目前期嚴(yán)格按照實(shí)際制定預(yù)算情況,設(shè)立專門監(jiān)督小組,由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理,全程跟進(jìn)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分,責(zé)任到人。
(四)項(xiàng)目管理情況分析。
為高效完成項(xiàng)目任務(wù),確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展,浪拔湖人民政府組織會(huì)議制定了《項(xiàng)目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的按時(shí)撥付,保證資金使用的合理合規(guī),同時(shí)做到了一切按制度為準(zhǔn)則,嚴(yán)格按照指定的管理辦法實(shí)施項(xiàng)目管理。
三、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
我鎮(zhèn)全年收到縣財(cái)政部門預(yù)算批復(fù),項(xiàng)目資金1084.63萬元,實(shí)際到位1084.63萬元,實(shí)際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計(jì)劃完成了既定目標(biāo),切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算,資金使用率為100%。
(二)項(xiàng)目效率性分析
我鎮(zhèn)全年五個(gè)項(xiàng)目類別均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了資金的`有效使用。項(xiàng)目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結(jié)束,項(xiàng)目工作全部圓滿完成,且資金管理實(shí)現(xiàn)了專戶管理、獨(dú)立核算,保證了項(xiàng)目資金的使用質(zhì)量。
(三)項(xiàng)目有效性分析
五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年資金順利按時(shí)撥付,成果顯著。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施更加完善,村民生活水平明顯提高。
禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目擴(kuò)大了對(duì)毒品危害性的宣傳,落實(shí)了各項(xiàng)管控措施,有力減小了毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害。
消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生。
體制轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)福利性支出,和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼,使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展,有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
分流人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活。
四、存在的問題
我鎮(zhèn)基本實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金的良好使用,但在使用過程中依然存在一些問題:
(一)專項(xiàng)管理方面的問題。
專項(xiàng)管理辦法仍待完善,資金使用過程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問題沒有考慮到。
(二)資金撥付方面的問題。專項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時(shí)間和資金應(yīng)該撥付時(shí)間存在時(shí)間差,有時(shí)需要?jiǎng)佑没局С鲑Y金才能保證項(xiàng)目資金按時(shí)按量撥付。
五、其他需要說明的問題
無
績效自評(píng)的報(bào)告12
為加強(qiáng)績效管理的工作,根據(jù)石屏縣財(cái)政局關(guān)于部門整體支出績效管理的部署要求,我鎮(zhèn)積極開展相關(guān)工作,對(duì)20xx年的部門整體支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。總體自我評(píng)價(jià)是:財(cái)政資金預(yù)算配置合理合規(guī),預(yù)算管理規(guī)范,資金效益合乎預(yù)期。具體自評(píng)情況如下:
一、部門基本情況和績效目標(biāo)
(一)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:
1、黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置。壩心鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置6個(gè)綜合辦公室:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
2、事業(yè)單位設(shè)置。壩心鎮(zhèn)設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位,均為股所級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、財(cái)政所。
(二)主要工作職能:
1、貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作。
2、為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo),做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。
3、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題,促進(jìn)農(nóng)民增加收入,切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
4、推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé),為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù),促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
5、指導(dǎo)村民自治,推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè),綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用,加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作,促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能,確保社會(huì)穩(wěn)定。
(三)單位績效目標(biāo)
扎實(shí)推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及招商引資、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、社會(huì)事務(wù)及民生保障、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、征地拆遷、建設(shè)法制性政府、黨的建設(shè)工作,及時(shí)完成縣委、縣政府或上級(jí)主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)以及重點(diǎn)工作任務(wù)。
二、部門整體收支情況
20xx年度收入合計(jì)66982352.01元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入57927089.79元。20xx年度支出合計(jì)69288095.28元,其中:基本支出23473180.43元,項(xiàng)目支出45814914.85元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57927089.79元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本支出16774225.25元,項(xiàng)目支出41152864.54元。
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為161119.17元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為94119.17元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為67000元,20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比20xx年減少241690.16元,20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少三公經(jīng)費(fèi)開支。
三、自評(píng)結(jié)果概述
20xx年度財(cái)政預(yù)算資金、項(xiàng)目資金收支基本平衡,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,設(shè)置了明確的`績效目標(biāo),財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度健全,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,活動(dòng)開展及時(shí)有效,群眾滿意度較高,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。雖然項(xiàng)目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升,大部分項(xiàng)目有序開展,執(zhí)行和完成情況良好,資金使用比較規(guī)范,但是也存在不足之處,預(yù)算編制的計(jì)劃性和執(zhí)行管理上有待提高,制度的執(zhí)行力有待進(jìn)一步強(qiáng)化,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展慢等問題。
四、下一步工作措施
(一)對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)反饋,將相關(guān)情況反饋到項(xiàng)目執(zhí)行部門,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)回顧,查漏補(bǔ)缺,對(duì)需要改進(jìn)的地方積極反思,創(chuàng)新工作方式方法,不斷完善項(xiàng)目。
(二)進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目指標(biāo),注重其科學(xué)性、實(shí)用性、可實(shí)現(xiàn)性和可操作性,盡可能地設(shè)計(jì)客觀性的量化指標(biāo),并適當(dāng)使用定性指標(biāo);既關(guān)注部門的工作目標(biāo),也考慮受益者、社會(huì)公眾的體驗(yàn)和感受,做到相互補(bǔ)充,科學(xué)可行。
(三)進(jìn)一步建立健全預(yù)算管理和專項(xiàng)資金管理制度,加強(qiáng)資金監(jiān)管,明確工作責(zé)任,將項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況與年終考核掛鉤,提升工作積極性,從而促進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算的有序進(jìn)行。
績效自評(píng)的報(bào)告13
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
湖南省財(cái)政廳(湘財(cái)預(yù)〔2021〕114號(hào))下達(dá)2021年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系專項(xiàng)資金78萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況。項(xiàng)目總投入78萬元,其中專項(xiàng)資金78萬元于2021年11月25日全部到位。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。專項(xiàng)資金78萬元,將全部用于新化縣戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導(dǎo)演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等);二是交通運(yùn)輸、下鄉(xiāng)補(bǔ)助及演出勞務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用;三是分配給各業(yè)余演出團(tuán)體的演出服務(wù)費(fèi)。
目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時(shí)間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費(fèi)用及演出服務(wù)費(fèi)未結(jié)算。
3.項(xiàng)目資金管理分析。資金的使用符合《中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的有關(guān)要求,資金的使用范圍符合按照預(yù)算提報(bào)的項(xiàng)目開展活動(dòng)。在使用過程中,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。一是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作,控制使用,開源節(jié)流。二是財(cái)務(wù)辦理資金支付時(shí),經(jīng)辦人簽字,相關(guān)部門審查,單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。三是順利通過財(cái)政、審計(jì)部門的年度審查。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析
項(xiàng)目專項(xiàng)資金全年總體績效目標(biāo)圓滿完成。一是劇(節(jié))目生產(chǎn)任務(wù),二是送戲下鄉(xiāng)演出任務(wù),均按年初制定的工作計(jì)劃全部完成。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
(1)數(shù)量指標(biāo)。
1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計(jì)156場(chǎng)次,受眾觀眾7萬人次。
2.為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進(jìn)新時(shí)代”為主題的綜藝節(jié)目及“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”專題節(jié)目去各貧困村送戲下鄉(xiāng)巡演及劇院演出。
3.全年新創(chuàng):引進(jìn)兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個(gè)《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮贊》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經(jīng)典紅歌、抗疫戰(zhàn)歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節(jié)目。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。演出主體結(jié)合時(shí)代要求、鄉(xiāng)村振興和群眾需求對(duì)演出劇(節(jié))目精打細(xì)磨,確保演出劇(節(jié))目既有思想性、藝術(shù)性,又有觀賞性,同時(shí)所有演出對(duì)人民群眾實(shí)行全免費(fèi),真正讓我縣人民群眾得到文化實(shí)惠。
(3)時(shí)效指標(biāo)。2021年1月至12月,該項(xiàng)目順利完成。
(4)成本指標(biāo)。劇(節(jié)目)創(chuàng)排費(fèi)、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備、下鄉(xiāng)補(bǔ)助費(fèi)、演出勞務(wù)費(fèi)、交通運(yùn)輸費(fèi)等共計(jì)78萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
(1)經(jīng)濟(jì)效益。全免費(fèi)送戲下鄉(xiāng)演藝惠民。
(2)社會(huì)效益。“演藝惠民·送戲下鄉(xiāng)”提升了群眾藝術(shù)欣賞水平,滿足了各階層觀眾的精神文化生活需求,提升了群眾文化素養(yǎng),受到了群眾的熱烈歡迎,惠及群眾達(dá)7萬人次。
(3)可持續(xù)影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。該項(xiàng)目實(shí)施過程中,獲得了觀眾的一致好評(píng),觀眾認(rèn)可度、滿意度達(dá)95%以上。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
原因:該項(xiàng)目總投入78萬元,將全部用于新化縣戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導(dǎo)演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等);二是交通運(yùn)輸、下鄉(xiāng)補(bǔ)助及演出勞務(wù)費(fèi)、演出服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時(shí)間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費(fèi)用及演出服務(wù)費(fèi)未結(jié)算。
改進(jìn)措施:我們會(huì)盡快通知各分配了演出任務(wù)的`業(yè)余演出團(tuán)體及劇目生產(chǎn)產(chǎn)生費(fèi)用的個(gè)人及商家來結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本次績效自評(píng)結(jié)果根據(jù)財(cái)政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對(duì)該項(xiàng)目專項(xiàng)資金實(shí)施專款專用。此報(bào)告于今年3月份在新化縣政府門戶網(wǎng)上公開。
五、其他需要說明的問題
中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中沒有發(fā)現(xiàn)任何問題及其所涉及的金額。
績效自評(píng)的報(bào)告14
為加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展2020年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》(財(cái)監(jiān)〔2021〕2號(hào))文件精神,我廳組織開展了公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金(以下簡稱:專項(xiàng)資金)的績效評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
為加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)文化強(qiáng)國,對(duì)中央下達(dá)我省的專項(xiàng)資金主要用于:
(一)公共數(shù)字文化建設(shè)項(xiàng)目
根據(jù)《2020年度中央補(bǔ)助地方公共數(shù)字文化建設(shè)專項(xiàng)資金分配和任務(wù)落實(shí)方案》(以下簡稱《落實(shí)方案》),2020年我省立項(xiàng)的公共數(shù)字文化建設(shè)項(xiàng)目共有54個(gè)項(xiàng)目,涉及湖南公共文旅云平臺(tái)互聯(lián)互通、全省公共文旅服務(wù)大數(shù)據(jù)中心、數(shù)字圖書館互聯(lián)互通、數(shù)字文化館、特色資源庫建設(shè)、全省少年兒童閱讀推廣特色服務(wù)、新時(shí)代文明實(shí)踐中心數(shù)字文化服務(wù)等方面。
(二)貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項(xiàng)目
該項(xiàng)目是為連片特困地區(qū)、國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣配送送戲下鄉(xiāng),為我省底所轄888個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)每兩個(gè)月配送一場(chǎng)演出,送戲下鄉(xiāng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5000元/場(chǎng)。文旅部要求資金原則通過地方專款下達(dá)至各縣(區(qū)),由縣(區(qū))文旅局統(tǒng)一支付,不再下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
送戲下鄉(xiāng)工作由各縣(區(qū))文旅局統(tǒng)一牽頭負(fù)責(zé),通過政府購買公共文化服務(wù)方式選定承接主體,承接主體主要為縣級(jí)國有戲曲院團(tuán)、優(yōu)秀民營戲曲院團(tuán)等。購買內(nèi)容以地方戲曲為主,適當(dāng)兼顧其他藝術(shù)表演形式。
(三)貧困地區(qū)村文化活動(dòng)室設(shè)備購置項(xiàng)目
按照每個(gè)村文化活動(dòng)室2萬元標(biāo)準(zhǔn),對(duì)我省2976個(gè)貧困地區(qū)村購置購置相關(guān)文化活動(dòng)設(shè)備,豐富群眾業(yè)余生活。
(四)流動(dòng)舞臺(tái)車項(xiàng)目
按照每臺(tái)核定50萬/臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn),由文化和旅游部為我省采購配發(fā)11臺(tái)流動(dòng)舞臺(tái)車,豐富群眾文化生活。
二、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
(一)中央下達(dá)專項(xiàng)資金預(yù)算及績效目標(biāo)情況
1、專項(xiàng)資金預(yù)算下達(dá)情況
中央財(cái)政分兩批下達(dá)我省2020年度專項(xiàng)資金合計(jì)11713萬元,其中:
①《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金預(yù)算的通知》(財(cái)教〔2019〕188號(hào))提前下達(dá)專項(xiàng)資金11263萬元,其中:公共數(shù)字文化建設(shè)項(xiàng)目資金2695萬元、貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項(xiàng)目資金2664萬元、貧困地區(qū)村文化活動(dòng)室設(shè)備購置項(xiàng)目資金5804萬元、流動(dòng)舞臺(tái)車項(xiàng)目資金100萬元。
②《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金預(yù)算的通知》(財(cái)教〔2020〕80號(hào))下達(dá)專項(xiàng)資金450萬元,其中:流動(dòng)舞臺(tái)車450萬元。
2、績效目標(biāo)情況
根據(jù)《2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金資金績效目標(biāo)表備案表》(分發(fā)地方),中央下達(dá)我省年度績效目標(biāo)為支持引導(dǎo)地方提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目,改善基層公共文化服務(wù)設(shè)施條件,提升公共文化服務(wù)質(zhì)量,加快構(gòu)建現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系,保障廣大群眾基本文化權(quán)益。
(二)省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況
1、資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況
我省對(duì)中央財(cái)政下達(dá)的專項(xiàng)資金及時(shí)進(jìn)行安排與下達(dá),分兩批共下達(dá)專項(xiàng)資金11713萬元,其中:
①列入部門預(yù)算的湘財(cái)預(yù)〔2020〕19號(hào)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2020年中央文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》(湘財(cái)預(yù)〔2019〕247號(hào))提前下達(dá)專項(xiàng)資金11263萬元,其中:公共數(shù)字文化建設(shè)項(xiàng)目資金2695萬元、貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項(xiàng)目資金2664萬元、貧困地區(qū)村文化活動(dòng)室設(shè)備購置項(xiàng)目資金5804萬元、流動(dòng)舞臺(tái)車項(xiàng)目資金100萬元。
②《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金(一般項(xiàng)目、流動(dòng)舞臺(tái)車)的通知》(湘財(cái)文指〔2020〕22號(hào))下達(dá)專項(xiàng)資金450萬元。
2、績效目標(biāo)分解情況
根據(jù)中央下達(dá)績效目標(biāo),我省根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了分解,從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目效益、項(xiàng)目管理等方面進(jìn)行了分解細(xì)化,并將細(xì)化的績效目標(biāo)下達(dá)至各項(xiàng)目實(shí)施單位。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展2020年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》(財(cái)監(jiān)〔2021〕2號(hào))文件精神,我省組織各項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效自評(píng),并根據(jù)自評(píng)情況隨機(jī)抽查了部分項(xiàng)目的`實(shí)施情況。通過項(xiàng)目實(shí)施單位的自評(píng)和抽查情況,采用定量與定性的分析方法,我省2020年度專項(xiàng)資金使用規(guī)范,達(dá)到設(shè)定的績效目標(biāo)。
(一)資金投入情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
2020年度中央財(cái)政共安排我省專項(xiàng)資金11713萬元,納入本次績效評(píng)價(jià)的資金11713萬元,專項(xiàng)資金實(shí)際到位11713萬元,實(shí)際到位率為100%。專項(xiàng)資金基本能夠按照規(guī)定時(shí)間下?lián)堋?/p>
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
經(jīng)匯總項(xiàng)目實(shí)施單位使用情況,納入本次績效評(píng)價(jià)范圍的專項(xiàng)資金合計(jì)11713萬元,已執(zhí)行10824.1947萬元,執(zhí)行率為92.41%。尚有888.81萬元未使用,其中:
(1)公共數(shù)字文化建設(shè)項(xiàng)目資金68.99萬元,執(zhí)行率為97.43%;
(2)貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項(xiàng)目資金33.01萬元,執(zhí)行率為98.76%;
(3)貧困地區(qū)村文化活動(dòng)室設(shè)備購置項(xiàng)目資金764.69萬元執(zhí)行率為86.82%(衡陽市祁東縣資金仍在縣財(cái)政,未到項(xiàng)目單位);
(4)流動(dòng)舞臺(tái)車項(xiàng)目資金22.11萬元,執(zhí)行率為95.98%。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
我省根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,制訂了《湖南省旅游發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》,規(guī)范資金管理。從總體來看,各市州根據(jù)《湖南省旅游發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,制訂了相應(yīng)的專項(xiàng)資金管理制度,從制度層面上對(duì)該專項(xiàng)資金的使用和管理作出了規(guī)定,為風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理提供了制度保障,有助于規(guī)范項(xiàng)目資金使用。從自評(píng)及抽查情況來看,各市州基本能夠按照專項(xiàng)資金管理要求使用專項(xiàng)資金,未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項(xiàng)資金行為。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)各市州上報(bào)的自評(píng)結(jié)果并結(jié)合抽查情況,通過定性與定量的分析方法,通過對(duì)納入本次評(píng)價(jià)范圍項(xiàng)目綜合分析,我省截至2020年底,我省完成的公共數(shù)字文化建設(shè)項(xiàng)目共有54個(gè)項(xiàng)目,涉及湖南公共文旅云平臺(tái)互聯(lián)互通、全省公共文旅服務(wù)大數(shù)據(jù)中心、數(shù)字圖書館互聯(lián)互通、數(shù)字文化館、特色資源庫建設(shè)、全省少年兒童閱讀推廣特色服務(wù)、新時(shí)代文明實(shí)踐中心數(shù)字文化服務(wù)等方面;送戲下鄉(xiāng)項(xiàng)目為我省底所轄888個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)每兩個(gè)月配送一場(chǎng)演出;貧困地區(qū)村文化活動(dòng)室設(shè)備購置項(xiàng)目對(duì)我省2976個(gè)貧困地區(qū)村購置購置相關(guān)文化活動(dòng)設(shè)備;按照每臺(tái)核定50萬/臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn),由文化和旅游部為我省采購配發(fā)11臺(tái)流動(dòng)舞臺(tái)車,通過項(xiàng)目實(shí)施,我省公共文化服務(wù)設(shè)施得到完善,專項(xiàng)資金使用效果良好。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
(1)數(shù)量指標(biāo)完成情況分析
2020年中央下達(dá)我省專項(xiàng)資金績效數(shù)量指標(biāo)包括4個(gè),一是公共數(shù)字文化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)了數(shù)字文化館建設(shè)20個(gè),數(shù)字圖書館互聯(lián)互通建設(shè)縣級(jí)圖書館17個(gè),新時(shí)代文明實(shí)踐中心數(shù)字文化服務(wù)平臺(tái)試點(diǎn)建設(shè)2個(gè);二是貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項(xiàng)目惠及888個(gè)村鎮(zhèn);三是貧困地區(qū)村文化活動(dòng)室設(shè)備購置項(xiàng)目完善了2976個(gè)村鎮(zhèn)的文化設(shè)備;四是流動(dòng)舞臺(tái)車項(xiàng)目為我省配發(fā)11臺(tái)流動(dòng)舞臺(tái)車,豐富了群眾的文化生活。
(2)質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析
2020年中央下達(dá)我省專項(xiàng)資金績效質(zhì)量指標(biāo)包括5個(gè),
一是公共數(shù)字文化建設(shè)項(xiàng)目公共數(shù)字文化服務(wù)參與率、建設(shè)完成率均為100%;二是貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項(xiàng)目任務(wù)完成率為100%;;三是貧困地區(qū)村文化活動(dòng)室設(shè)備購置項(xiàng)目村鎮(zhèn)的文化設(shè)備使用率為100%;四是流動(dòng)舞臺(tái)車項(xiàng)目配送完成率為100%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
(1)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)效益指標(biāo)完成情況分析
2020年中央下達(dá)我省專項(xiàng)資金績效經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1個(gè),即社會(huì)效益指標(biāo)基本公共文化服務(wù)水平,根據(jù)我省實(shí)際完成情況,基本公共文化服務(wù)水平有較大提高,由2019年文化事業(yè)費(fèi)35.43億元,提高到2020年文化事業(yè)費(fèi)45.5億元。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
2020年中央下達(dá)我省專項(xiàng)資金績效滿意度指標(biāo)1個(gè),即旅游公共服務(wù)群眾滿意度≥95%。經(jīng)隨機(jī)走訪調(diào)查,96%的受訪者表示滿意,4%的受訪者認(rèn)為一般。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)偏離績效目標(biāo)的原因
總體而言,我省2020年度較好的完成了中央下達(dá)我省的績效目標(biāo),納入本次績效評(píng)價(jià)范圍的專項(xiàng)資金合計(jì)11713萬元,截至2020年4月30日合計(jì)執(zhí)行10824.19萬元,執(zhí)行率為92.41%,資,執(zhí)行率較高,但是也存在一些偏離績效目標(biāo)的情況,其主要原因包括:
1、部分縣市財(cái)政存在資金撥付不及時(shí)的情況
如衡陽市祁陽縣貧困地區(qū)村文化活動(dòng)室設(shè)備購置項(xiàng)目596萬元,截止2021年4月30日,該縣財(cái)政尚未撥付至項(xiàng)目單位,項(xiàng)目單位,導(dǎo)致文化設(shè)備已經(jīng)配送到位,但未驗(yàn)收的情況。
2、受疫情的影響。
部分單位因受疫情影響,存在項(xiàng)目驗(yàn)收滯后,部分合同尾款未支付的情況。
3、部分項(xiàng)目單位資金支付進(jìn)度緩慢,部分費(fèi)用尚未結(jié)清,比如湘西自治州送戲下鄉(xiāng)項(xiàng)目,存在部分演出經(jīng)費(fèi)未結(jié)算的情況。
(二)下一步改進(jìn)措施
針對(duì)專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度較慢的情況,擬采取以下措施:
1、會(huì)同省級(jí)財(cái)政部門,督促基層財(cái)政部門優(yōu)化工作協(xié)調(diào)機(jī)制,簡化工作流程,嚴(yán)格遵守預(yù)算分配時(shí)限,及時(shí)將專項(xiàng)資金按照規(guī)范程序進(jìn)行分配,并撥付到具體實(shí)施單位,切實(shí)提高專項(xiàng)資金使用效益。
2、對(duì)受疫情影響的項(xiàng)目,督促項(xiàng)目實(shí)施單位制訂具體實(shí)施方案,加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,提高資金的執(zhí)行水平。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
(一)績效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用
績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,既是開展績效評(píng)價(jià)工作的基本前提,又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。自評(píng)結(jié)果主要應(yīng)用于以下幾個(gè)方面。
1、以自評(píng)促管理。將自評(píng)及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)反饋給各主管部門、項(xiàng)目實(shí)施單位,提出整改建議意見,促進(jìn)各主管部門、項(xiàng)目實(shí)施單位專項(xiàng)資金管理水平。
2、以自評(píng)促效益。充分利用自評(píng)結(jié)果,探索以評(píng)促管的項(xiàng)目管理模式,切實(shí)增強(qiáng)各級(jí)主管部門和資金使用單位的支出責(zé)任和效率意識(shí),促進(jìn)專項(xiàng)資金使用效益的提高。
3、以自評(píng)促改進(jìn)。對(duì)在績效自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系存在的缺陷,通過完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)體系,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào),促進(jìn)項(xiàng)目績效考核客觀、科學(xué)。
(二)績效自評(píng)結(jié)果公開情況
我廳擬將本次自評(píng)結(jié)果在我廳官網(wǎng)上進(jìn)行公示,接受社會(huì)公眾監(jiān)督。
績效自評(píng)的報(bào)告15
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。達(dá)川區(qū)疾控中心20xx年結(jié)核病防治項(xiàng)目預(yù)算資金5萬元,由年初進(jìn)行了申報(bào),財(cái)政資金下達(dá)后,全部用于結(jié)核病防治。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。對(duì)肺結(jié)核患者進(jìn)行診斷、登記、定期復(fù)診檢查和健康教育等。降低結(jié)核病新發(fā)感染,擴(kuò)大免費(fèi)結(jié)核病治療覆蓋面,提高救治質(zhì)量和水平,提高他們的生活質(zhì)量。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位。達(dá)川區(qū)疾控中心結(jié)核病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金5萬元,計(jì)劃資金全部到位,主要為地方財(cái)政資金。資金到位率為100%、到位及時(shí)。
2、資金使用。截止20xx年12月底,結(jié)合病防治項(xiàng)目資金支出5萬元,主要用于結(jié)核病人的檢測(cè)、治療、結(jié)核病預(yù)防知識(shí)宣傳培訓(xùn)等。資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
結(jié)核病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財(cái)務(wù)科,按項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用,及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。在資金使用過程中,嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),建立健全內(nèi)部審批。同時(shí),定期或不定期對(duì)資金使用、管理情況進(jìn)行自查和檢查,在實(shí)施項(xiàng)目過程中,厲行節(jié)約,避免浪費(fèi),使項(xiàng)目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況
區(qū)疾控中心高度重視結(jié)核病病防治項(xiàng)目,并成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的結(jié)核病防治項(xiàng)目得工作領(lǐng)導(dǎo)小組。財(cái)務(wù)專門制定了財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度,所有項(xiàng)目資金的使用都嚴(yán)格按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度開支,做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理。
1、以實(shí)行目標(biāo)倒逼制為抓手,各責(zé)任部門定期向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋一次工作進(jìn)展情況和存在問題。
2.以年終實(shí)行結(jié)核工作單項(xiàng)考評(píng)獎(jiǎng)懲制度為動(dòng)力,指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)。
3.以動(dòng)態(tài)督導(dǎo)為依托,確保各項(xiàng)工作按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。
三、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。一是人員培訓(xùn):今年3-5月,我科對(duì)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院防癆人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生等以片區(qū)為單位進(jìn)行了全面系統(tǒng)的結(jié)核病知識(shí)培訓(xùn),參會(huì)人員共計(jì)達(dá)1000余人。二是督導(dǎo)工作:每季度對(duì)各片區(qū)中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行一次督導(dǎo),并在督導(dǎo)中至少訪視2個(gè)病人,了解該片區(qū)存在的問題,并做好督導(dǎo)記錄,對(duì)存在的問題及時(shí)解決,并對(duì)督導(dǎo)情況進(jìn)行了通報(bào)。并將結(jié)核病防治工作與基本公共衛(wèi)生服務(wù)聯(lián)系在一起,組織培訓(xùn)肺結(jié)核健康管理服務(wù)規(guī)范,做到職責(zé)清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對(duì)確診的所有肺結(jié)核患者進(jìn)行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉(zhuǎn)診2例。3例雙感患者都接受了正規(guī)的雙感治療。
(二)項(xiàng)目效益情況。
1、加大了全區(qū)結(jié)核病防治工作的覆蓋面,充分發(fā)揮政府的主導(dǎo)作用和社會(huì)的廣泛參與,及時(shí)、有效地落實(shí)各項(xiàng)防治措施,遏制結(jié)核病在我區(qū)的傳播和蔓延,有力推動(dòng)了我區(qū)結(jié)核病防治工作。
2、為耐多藥肺結(jié)核患者得到及時(shí)而規(guī)范的`醫(yī)療服務(wù),防止出現(xiàn)因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人群中的傳播,推進(jìn)健康達(dá)川工作,對(duì)轄區(qū)耐藥病人進(jìn)行了摸底登記。
四、問題及建議
(一)存在的問題
1.肺結(jié)核病人病原學(xué)診斷比例偏低;痰培養(yǎng)和藥敏檢測(cè)覆蓋率不高,涂陽培陽率不高;耐多藥患者發(fā)現(xiàn)率偏低。
2.督導(dǎo)管理人員流動(dòng)性大,結(jié)核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和面對(duì)面訪視。
(二)相關(guān)建議。
1、進(jìn)一步提高肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率以及耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率。
2、加強(qiáng)學(xué)校結(jié)核病防治工作,做到有培訓(xùn)、有考核、有督導(dǎo)、有反饋,建立學(xué)校與疾控結(jié)防工作的長效管理,明確部門職責(zé)。規(guī)范開展學(xué)校結(jié)核病疫情處置。
3、強(qiáng)化重點(diǎn)人群篩查和監(jiān)測(cè),對(duì)病原學(xué)檢查陽性肺結(jié)核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進(jìn)行結(jié)核病感染癥狀的篩查,及早發(fā)現(xiàn)結(jié)核病患者。
4、開展形式多樣結(jié)核病核心防治知識(shí)的宣傳,使知識(shí)知曉率達(dá)85%以上。
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