整改書面報告范文（精選11篇）

　　隨著社會不斷地進步，報告的用途越來越大，不同種類的報告具有不同的用途。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編為大家收集的整改書面報告范文，歡迎大家分享。

　　整改書面報告 1

　　對20xx年xx月xx日-3月16日質檢整改情況的報告已整改完成事項占64%，未整改完成事項36占%已整改完成事項：

　　1、418、420、427、815直升杯茶杯內浮灰及水跡、浴缸旁玻璃水跡均已清理；

　　2、421、511、537、546、611、612、620、718、723浴室地面毛發及污漬已清理；

　　3、612、816電視機部分頻道圖像不清晰，已向施工方發送書面通知維修；

　　4、420地毯上火柴和427床頭板上污跡均清理；

　　5、4F、5F、7F員工電梯處餐具已回收；

　　6、806小衛生間面盆直飲水龍頭處污漬已清理；

　　7、412、7F、8F壞筒燈已更換；

　　8、自助餐廳沙發靠背灰塵及椅子上污漬均已清理；

　　9、自助餐廳備餐柜上油漬及灰塵已清理；

　　10、2F廚房煤氣管過道處堆放送餐車已移開；

　　11、如意廳無人空調處于開啟狀態已整改；

　　12、會議室1號布標已拆；

　　13、洽談室垃圾已清理；

　　14、VIP會議室衣柜內及窗臺上灰塵已打掃；

　　15、邦臘掌壞筒燈已更換、衛生間垃圾已清理；

　　16、1F、2F廚房保鮮柜門污跡已清理；

　　未整改完成事項：

　　1、自助餐廳不銹鋼餐盒上水跡及污漬未清理；

　　2、自助餐廳地面衛生未徹底整改仍有食物殘渣及污漬；

　　3、自助餐廳備餐柜內物品擺放較亂未整改；

　　4、1F蒸飯車內污漬未清理；

　　5、2F調料柜內灰塵未清理；

　　6、煤氣管道處仍晾曬有毛巾；

　　7、會議室2號裝飾平臺灰塵及桌面手印未清理；

　　8、自助餐廳通往員工食堂過道地面垃圾未清理；

　　9、廚房部分員工仍為佩戴員工名牌；

　　整改書面報告 2

　　20xx年6月24日，xx區道路運輸管理所到我單位，就貨運安全生產進行了考核。通過考核，我單位貨運安全生產基本達到了貨運安全生產的要求，提出了存在的問題。

　　1、完善交通運輸安全例會記錄、學習培訓記錄；

　　2、營運車輛技術管理制度例行檢查情況；

　　3、事故報表。

　　根據以上整改要求，我單位作出了如下整改措施：

　　1、我單位責成有關部門，建立了交通運輸安全管理小組，負責交通運輸安全文件、安全管理、交通運輸事故應急救援和事故報告及管理工作，其人員組成如下：

　　組長：xx

　　成員：xx、xx

　　2、完善營運記錄，按照營運要求制定了機動車輛例行檢查記錄表，要求司機出車前，收車后，對車輛安全技術性能進行檢查和記錄。

　　3、事故報表，我們按照交通運輸安全管理的'要求，增加了交通運輸安全事故報告的內容。

　　4、在營運和交通安全管理方面，我們舉一反三，實行了全院司機交通安全運輸責任管理，明確了司機的安全責任。

　　整改書面報告 3

　　我區嚴格按照中央、省、市決策部署，高度重視，精心組織，克服疫情困難，扎實推進“三大革命”、落實“三大行動”，持續改善農村人居環境，為全年工作開好局、起好步。

　　一、工作開展情況

　　一是扎實開展農村戶廁摸排工作。20xx年以來全區各級財政支持改造的農村戶用廁所41474戶，截至xx月xx日，共摸排農村戶用廁所30470戶、問題廁所126戶、已完成整改19戶。

　　二是高質量推進農村戶改廁工作。堅持高質量高標準要求，

　　按照“四個工程化”思維，因地制宜推廣改廁和生活污水治理的不同模式，統籌做好自然村和美麗鄉村中心村戶改廁。截止xx月xx日，共建成戶改廁3246戶。

　　三是推進農村改廁后續管護長效機制建設工作。全區建設18個鄉鎮改廁服務中心，截止目前，xx鄉、xx鎮、xx鎮已建成試點，其他鄉鎮有序推進。

　　四是深入推進“五清一改”村莊清潔行動。全面開展“五清一改”工作，截至目前：參加72320人次，清理農村生活垃圾4.1萬噸，清理溝塘1323口，清理溝渠1409.3公里，清理廢舊廣告牌5426個，清理農業生產廢棄物2449噸，清理亂搭亂建980戶，拆除無功能建筑面積17567平方米。

　　二、主要做法

　　一是堅持高位組織領導。堅持“三級書記”一起抓，黨政“一把手”親自抓，將農村人居環境整治工作納入鄉鎮黨委、政府工作重要議事日程，強化鄉鎮黨委政府主體責任。科學謀劃，迅速布置，加強推進，確保各項工作任務落到實處。

　　二是堅持強化培訓指導。編制農村戶改廁技術指導手冊、戶廁摸排工作填表指導清單等。區級層面組織對鄉鎮分管領導、改廁業務骨干人員進行集中培訓3次，召開現場培訓會3次；鄉鎮層面組織對鄉鎮包村干部、村兩委成員進行對表對標再培訓。

　　三是堅持廣泛宣傳發動。通過發放明白紙、圖片展板、鄉村廣播、出動宣傳車等方式廣泛宣傳，發放宣傳資料14萬份，張貼宣傳標語1918條。修訂完善村規民約，落實“門前三包”制度，壓實“網格化”責任。發揮共青團、婦聯等群團組織優勢，開展美麗庭院評選、清潔文明戶評比、環境衛生紅黑榜、鄉風文明積分兌換等活動，充分發揮農民群眾主體作用，動員農民群眾參與村莊清潔行動

　　四是堅持高頻督查調度。常態化組織暗訪，將查實問題制成清單，及時通報給所在鄉鎮，推動日常工作“糾正補差”。健全完善農村人居環境問題投訴反映機制，設立舉報電話（xxxx-xxxxxxx）和舉報郵箱（xxxxxxxxx），接受社會監督，把問題解決在萌芽狀態、解決在基層。

　　三、下半年工作安排

　　一是壓實責任目標。堅持科學謀劃，完善“十四五規劃”，推進農村人居環境整治提升行動的.各項任務落地見效。

　　二是聚力戶廁摸排整改。xx月中旬前全面完成戶廁摸排工作；xx月下旬前，分類制定措施，全面落實整改，確保群眾滿意。

　　三是高質量完成戶改廁。加強改廁現場督查，壓實施工過程管控，力爭xx月底前全面完成任務，xx月份組織區級驗收。

　　四是全面建成鄉鎮改廁服務中心。總結試點經驗，完善規范運維管護制度，xx月底前實現全區廁所運維和糞污資源化利用全覆蓋。

　　五是持續推進“五清一改”村莊清潔行動。因地制宜提高“五清一改”標準；因村施策，開展一般村莊和重點村莊整治。

　　整改書面報告 4

　　針對我廳因服務態度問題引發用戶投訴，我認為作為秦淮雨花營銷中心和公司的中心廳，應當起到標桿值的.作用，是其他營業廳的榜樣，我廳已召開專項會議認真反省此事，現將整改措施報告如下：

　　（1）全體人員進一步提升服務思想意識，進取響應客戶需求，不得有漠視問題、置之不理的情景發生，針對移動口號“微笑服務，滿意100”，進行服務方面的培訓，做到人人滿意，滿意人人的共鳴。若引發服務態度投訴，除按考核要求扣分外，職責人必須在營業廳會議中進行整改，若當月引發兩筆服務態度投訴，除考核外同時納入員工成長檔案。

　　（2）要求全體人員統一口徑，認真執行首問負責制，主動熱情，不得以任何借口推倭、拒絕、搪塞客戶或拖延處理時間。含糊不清的必須要咨詢班組長，造成不能盲目的隨意回答，避免在向客戶供給服務過程中出現相互推諉，相互扯皮的問題，不斷改善服務提高質量。

　　（3）值班經理必須在大廳進行現場管理，有效協調人員、設備、物料，出現客戶投訴需第一時間進行現場處理，對客戶進行安撫，有必要可引導至客戶接待室處理。

　　（4）當天涉及存在服務態度問題的營業員在考核扣5分，且當天現場值班經理存在管理失職，連帶考核扣5分。店長因當天不在，作書面檢查。

　　整改書面報告 5

　　為深入貫徹落實中央、省市縣有關會議精神，鞏固人居環境整治提升和文明城市建設成果，提高人民群眾生活質量，為新時代推進共同富裕提供可持續的環境保障。今年以來，我們按照“面上建機制、點上抓突破”的思路，分類把握農村、小區、集鎮人居環境的目標定位、需求定位和路徑定位，按照上級統一要求和部署，街道從抓統籌、建機制、整力量、打基礎、重長遠上以點帶面穩步推進相關工作落實。

　　一、加強統籌，健全相關機制

　　按照上級大環境、大治理的理念要求，街道及時擬定了《關于提升人居環境，建設“雙一流”全國文明城市工作方案》，把垃圾分類、文明創建、環境治理等工作積極進行了統籌整合，建立了網格化管理機制、工資績效掛鉤機制、考核督查亮牌晾曬機制和工作例會機制，明確了領導小組，加強了工作統籌落實，暢通了管理體系，確保工作有效落實。

　　二、積極整合，完善運行體系

　　在工作落實和成效監督上街道及時成立了“一辦三組”，即人居辦公室負責具體工作的協調落實和上情下達、下情上報等；考核組則嚴格按照實施細則對人居環境治理提升等工作進行常態化檢查及月度考核，協助村、社積極推進相關工作；綜合執法組利用豐富的專業知識和工作經驗加強垃圾偷倒、不分類、亂堆放、亂張貼涂畫等不文明行為進行宣教和執法，有效利用法律手段規范和提升人居文明行為意識；督查組加強工作落實的`監督檢查，重點對集中攻堅期間和常態化運行期間網格化管理機制落實情況進行督查，并就人居環境治理成效績效進行階段性講評通報，促使各級職責嚴格落實，體系暢通運作。

　　三、突出重點，狠抓工作落實

　　一是改革農村原“一把掃帚掃到底（2.0升級版）”城鄉環衛模式，農村成立“保潔隊”，升級數字化工具，“服務內包、查干分離”的“3+1”網格（xx街道人居環境劃分三級網格51個，配備一級、二級網格長各9人，三級網格巡查員60人）巡查、整改、驗收閉環管理模式運行順暢。

　　二是結合街道“456聯村機制”積極落實一級網格長、路長巡查制度，協助二三級網格長（員）巡查自查，主動發現問題，對一時難以解決的問題充分發揮聯村科室優勢現場辦公研究對策，從長遠規劃上促進村社人居環境發展提升。在重點難點整治引導上，積極出臺《xx街道關于打擊治理工程渣土（泥漿）、垃圾偷倒違法行為的實施辦法》、《xx街道關于加強廢品收購點規范管理的意見》等意見辦法，充分發揮“找茬小分隊”作用，不斷挖掘村、社區臟亂差點位，按照輕重緩急，及時建檔掛賬，著力破解難題，經營性質的垃圾（渣土）偷倒亂象基本解決，xx北路原xx市場、xx陶瓷廠宿舍、鐵路宿舍等重難點問題整治成效明顯。

　　三是加強宣傳引導，突出自治共治，充分結合“幸福xx、美麗庭院”月月評活動，以自然組為單位對美麗庭院進行紅黑榜晾曬，激勵先進，鞭策后進，引導村（居）民自覺參與房前屋后的人居環境提升行動。在營造氛圍和趨勢引導上突出重難點區塊（如xx老104國道、xx北路原xx市場地塊）集中治理提升示范效應，積極與媒體對接，做好針對性宣傳氛圍營造和趨勢引導，以“務實的態度、扎實的作風、真實的整治成效”及時展現給附近的村（居）民，切實讓整治行動給百姓帶來福利，逐步達到縣提出的“兩個美麗窗口”目標。

　　四是對照“十美”打造xx村xx美麗小區樣板，城北沿街商住樓“兩定四分”模式全覆蓋，拆遷安置小區全面引入物業管理，鐵腕整治小區地下室出租房，抓點擴面的美麗小區建設全域推進。

　　五是挖掘xx集鎮“商埠文化”，圍繞“八景”一手抓風貌建設，一手抓集鎮日常管理，分階段開展店外經營整頓、機非違停整治，調整優化集鎮保潔模式，美麗街巷建設初顯成效。

　　六是結合五大領域整治，狠抓了《xx生活垃圾管理條例》的宣傳貫徹，重點加強了沿街店面、建筑工地、企業等走訪宣傳，詳細闡述了法律條款，強化了主體責任意識。同時結合村、社黨員主題活動日有針對性地進行了引導宣傳，以“積極宣貫條例，獻禮建黨百年”為主題，加強了黨員走家竄戶宣傳示范引領作用，較好地帶動了村(居)民垃圾正確分類，垃圾源頭減量，助力人居環境長效治理提升。

　　七是加強了基礎設施完善和提升。對18個農村生活垃圾中轉接駁點進行了規范化提升，加裝了監控設備，統一納入數字城管監管體系，進一步規范了清運工作，確保了垃圾及時有效清運。同時為了提升垃圾分類的精準率，扎實推進源頭減量，在xx集鎮、光明、光華、獅山、興山、長安名苑、xx等小區內部及沿街店面新增定時定點分類亭投放亭31個，實現了定時定點分類模式全覆蓋，提升了分類精準率、參與率，更重要的是通過示范帶動效應，全民參與人居環境提升整治的意識得到加強，為常態化人居環境治理提升打下了堅實基礎。

　　八是科學設置三類垃圾轉運點，努力提升資源化利用率。多方協調，科學選址，在xx北路原xx市場地塊建立了街道建筑垃圾、大件垃圾和園林垃圾分類轉運點，平均每月分類清運60余噸三類垃圾，促進了資源回收再利用。

　　四、存在的不足

　　因地處城鄉結合部，外來人口眾多，加上廢品收購點位相對集中，垃圾隨意丟放現象仍時有發生，給人居環境的提升帶來很大壓力。

　　五、下步打算

　　一是抓好網格化責任落實，用好德清居數字輔助平臺，發揮好保潔隊、物業處置終端作用，強化企業、建筑工地等行業領域監管，讓人居環境管理落實責任體系常態化運行。

　　二是全域治理從面上問題發現到重難點問題解決等縱向發展，立足長遠，抓牢當下，真正讓百姓享受到全域治理帶來的紅利。

　　三是繼續抓好垃圾分類的全民參與和正確分類意識的培養，同時用好省條例等法律手段，促使垃圾精準分類、源頭減量，助力人居環境提檔升級。

　　整改書面報告 6

　　全面落實全國農村戶側面問題整改暨農村人居環境整治提升推進視頻會議精神，現將我局上半年農村人居整治提升工作進展情況匯報如下：

　　一、工作開展情況及成效

　　（一）強化組織領導，壓實主體責任。局黨組將進一步提高政治站位，強化政治責任。成立了局黨組書記、局長王xx任組長，局領導班子成員為副組長，局屬各站、所、室、中心、xx負責同志為成員的脫貧攻堅工作領導小組，定期召開會議研究部署脫貧攻堅工作，周密籌劃，扎實推進，確保工作扎實有效開展。

　　（二）統籌村莊規劃編制。“多規合一”實用性村莊規劃編制情況，根據xx縣現有實際情況，需編制“多規合一”實用性村莊規劃31個，已編在編村莊規劃達到20個，村莊規劃覆蓋率達到64.5%。其中已編在編村莊規劃20個，xx村、xx村、xx村、xx村、xx村、xx社區、xx社區、xx村8個村村莊規劃已經縣人民政府批復；xx鄉xx村、xx村、xx村、xx村4個村村莊規劃已通過縣人民政府常務會議審議，修改完善后報請人民政府批復，xx鎮xx村、xx村2個村村莊規劃已經縣人民政府專題會審議，修改完善后提請縣人民政府常務會審議；xx鎮南北全村和旺全村2個村村莊規劃已經通過鄉鎮、村委會審查，正在進行村莊規劃技術審查，20xx年開展3個村莊規劃分別為望洪鎮東和村、xx鄉許旺村、xx村，剩余11村莊規劃計劃今年開展編制。

　　（三）持續推進村莊清潔行動。20xx年上半年我局在xx鎮村莊（除原隆村）、道路、園區、基地等地方種植刺槐500株，香花槐380株，國槐8583株，白蠟651株，河北楊849株，金葉榆1453株，新疆楊2908株，丁香、連翹2036株，四季玫瑰22600株。截至目前，我局在xx鎮提升巷道綠化美化工作中，共為xx鎮原隆村村民提供苗木4338株，大力支持村民發展“庭院經濟”，增加居民收入，進一步鞏固脫貧成果。

　　二、下一步計劃

　　我局將按照工作要求，堅決落實精準扶貧、精準脫貧基本方略，繼續把支持脫貧攻堅擺在全局工作重要位置，把抓好落實作為主要工作，壓實工作責任，細化工作措施。

　　（一）進一步加強政理論學習，強化政治責任。要深入脫貧攻堅一線帶問題、找差距、補短板，破解工作中難題與不足，將理論與工作密切聯系。

　　（二）實現“多規合一”實用性村莊規劃應編盡編。督促各鄉鎮人民政府加快完成望洪鎮東和村、xx鄉許旺村、xx村，剩余11村莊規劃編制工作，年底前完成xx縣村莊規劃審批批復工作，形成一批高質量村莊規劃編制成果，實現有開發建設需求的村莊規劃應編盡編。

　　（三）進一步加大支持力度，強化資源整合。結合工作將政策領悟到位、研究到位，要敢用、會用、用足各項支持政策，更加有效發揮自然資源要素支持和規劃服務作用助力脫貧攻堅。

　　（四）加大宣傳引導，進一步促進幫扶工作。充分做好幫扶干部入戶宣傳工作，深入淺出地向幫扶戶解讀各項扶貧政策，開展宣傳引導，切實增強扶貧政策知曉度，鼓勵建檔立卡貧困戶依靠政策創業致富，積極穩妥化解涉貧問題，確保精準扶貧工作整改平穩、有序開展。

　　整改書面報告 7

　　在3月14日—3月24日“三送”工作強入軌階段，工業園區按照縣委“三送辦”要求，精心組織，明確責任，強入軌階段結束后，園區認真進行自查整改，現將“回頭看”自查整改及落實情況匯報如下：

　　一、強化領導，明確干部責任

　　園區成立了由黨委書記任組長的“三送”工作領導小組，并指派4名干部負責園區“三送辦”日常工作；各村成立了由支部書記任組長、工作隊隊長任副組長的村級“三送”工作領導小組。

　　根據工作要求，園區“三送”工作領導小組督促縣紀委、監察局46名下派干部和園區43名下派干部，第一時間下到村組，在強入軌階段，園區1733戶農戶均釘掛了聯系牌、發放了連心卡（冊）、填寫了戶情卡。園區還在每個村組釘掛了分片包組公示牌，將分片包組“三送”干部、村干部姓名、聯系方式及承諾進行公開公示，方便農戶聯系，接受農戶監督。

　　二、加大宣傳，濃厚“三送”氛圍

　　一是及時組織召開“三送”工作動員會、宣講會、戶主會、黨員會，宣傳“三送”工作的重要意義；二是深入農戶家中，了解農戶所想所需，讓“三送”入心入腦到每家農戶；三是充分利用各類媒介宣傳“三送”，力爭將“三送”的陽光灑向園區的每個角落。園區在交通要道和各村共懸掛了9條橫幅標語，印刷了6條墻體標語，制作更新了12塊宣傳欄、黑板報，張貼了39塊聯系服務牌，三、嚴肅紀律，落實各項工作。

　　一是堅持在崗在位，嚴格請銷假制度。縣紀委下派的12名工作隊干部和其他干部，均能堅持在崗在位并嚴格執行請銷假制度。二是深入走訪調查，收集處理問題、訴求。目前共收集群眾問題訴求116條，為民辦好事實事18件。三是接受群眾監督，做好公開承諾。各工作隊及“三送”干部包村聯戶情況、值日安排情況、問題處理情況等均制作公示牌、宣傳牌進行了公示；四是落實上傳下達，積極報送信息。園區將市、縣要求第一時間傳達到各村、工作隊，同時要求各工作隊將工作開展情況、問題訴求收集處理情況以民情日記或一天一報、一周一報的形式進行報送。園區、各工作隊還定時召開工作布置會、問題交辦會，上傳下達暢通有效。

　　整改書面報告根據中國證券監督管理委員會深圳監管局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局發〔20XX〕109號）的要求，我司開展了此次專項活動自查工作，制定了自查方案，已完成了第一階段的自查工作，現將本次專項活動第二階段的整改情況報告如下：

　　一、整改活動開展情況

　　公司根據貴局下發的[20XX]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20XX年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

　　二、自查發現的問題及整改情況

　　根據《通知》的.目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

　　（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

　　（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。

　　各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

　　（三）各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

　　（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

　　根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格；在20XX年12月份公司組織安排了“財務部門20XX年度教育訓練計劃”。

　　根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

　　根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP系統已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。

　　根據上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

　　針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

　　1、財務人員和機構設置基本情況

　　存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

　　整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

　　整改結果：未取得會計證人員將在20XX年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。

　　2、會計核算基礎工作規范性情況

　　存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。

　　整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。

　　整改結果：從20XX年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。

　　3、資金管理和控制情況

　　存在問題：

　　(1)出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；

　　(2)部分銀行存款余額調節表未復核。

　　整改措施：

　　(1)明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；

　　(2)監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

　　整改書面報告 8

　　針對我廳因服務態度問題引發用戶投訴，我認為作為秦淮雨花營銷中心和公司的中心廳，應當起到標桿值的作用，是其他營業廳的榜樣，我廳已召開專項會議認真反省此事，現將整改措施報告如下：

　　（1）全體人員進一步提升服務思想意識，進取響應客戶需求，不得有漠視問題、置之不理的情景發生，針對移動口號“微笑服務，滿意100”，進行服務方面的培訓，做到人人滿意，滿意人人的'共鳴。若引發服務態度投訴，除按考核要求扣分外，職責人必須在營業廳會議中進行整改，若當月引發兩筆服務態度投訴，除考核外同時納入員工成長檔案。

　　（2）要求全體人員統一口徑，認真執行首問負責制，主動熱情，不得以任何借口推倭、拒絕、搪塞客戶或拖延處理時間。含糊不清的必須要咨詢班組長，造成不能盲目的隨意回答，避免在向客戶供給服務過程中出現相互推諉，相互扯皮的問題，不斷改善服務提高質量。

　　（3）值班經理必須在大廳進行現場管理，有效協調人員、設備、物料，出現客戶投訴需第一時間進行現場處理，對客戶進行安撫，有必要可引導至客戶接待室處理。

　　（4）當天涉及存在服務態度問題的營業員在考核扣5分，且當天現場值班經理存在管理失職，連帶考核扣5分。店長因當天不在，作書面檢查。

　　整改書面報告 9

　　為切實貫徹《xx市人民政府辦公室關于切實做好當前安全生產工作的緊急通知》的文件精神，中心根據要求，在主要領導統一部署下，組織人員進行全面的安全生產大檢查，及時查明問題，改善中心安全狀況，杜絕各類安全事故的發生。現將安全生產檢查及整改情況匯報如下：

　　一、領導重視，部署工作

　　主要領導親自研究制訂檢查方案，同時強調要以多起重特大事故為警示，充分認識自查自糾工作的重要性，確保這次大檢查落到實處，確保中心安全生產。為了更好的開展安全生產工作，貫徹落實“黨政同責、一崗雙責”、“管行業必須管安全”等要求，中心成立了以中心主任、黨組書記張衛高為組長的安全檢查組，親自帶隊參加檢查，親自過問監督隱患整改落實。

　　二、精心組織，排查隱患

　　中心安全檢查組根據中心實際情況對于安保力量、輿情處理、消防設施、職工消防意識等相關科目進行全面細致的排查分析。

　　(一)安保工作有序展開

　　中心門衛執行來客來訪登記和24小時值班制度，嚴禁不明身份的`人進入中心內部，為干部職工創造了安全和諧的工作環境。同時保障中心內部重要設施安全(如計算機機房、檔案室等)。辦事大廳建立巡查制度，在維護大廳安全運行基礎上提供問詢、失物招領等服務，保障單位經辦人和繳存人身財產安全。

　　(二)輿情信息規范處理

　　一般輿情有制度、按章辦，做到快速反應早報告、早控制、早解決。高度重視對外宣傳工作，通過網絡、短信多渠道發布信息，避免以訛傳訛。緊急輿情、突發事件實行一把手負責制，一旦出現問題，根據預案統一指揮，層層落實，迅速動員和組織力量，中心各職能部門積極配合，統一口徑采取有效措施解決問題，最大限度地減少影響，保障輿情安全。

　　(三)消防檢查全面到位

　　此次共檢查此次共檢查44個滅火器，未發現過期滅火器，其中5個滅火器輕微壓力不足;消防栓、消防通道、消防水管無老化無堵塞;消防設施每周巡查，并按期填寫巡查表。中心定期對中心職工進行了安全教育培訓，中心職工消防意識教強，滅火器熟練操作，安全逃生培訓到位。部分新近職工及銀行借調人員，消防意識稍欠，安全檢查組已制訂相應培訓計劃。

　　(四)信息安全分級保障

　　為了充分保障中心核心系統安全，該系統放置于電信idc機房。idc機房恒定溫度、濕度，為系統提供了斷電保護，保障中心廣大繳存職工利益不受外界因素影響。中心網絡分成內部網絡和外部網絡不能互相訪問，實現了內外網隔離，保障了中心核心數據安全，也保障了繳存職工的財產安全。但是也存在一定不足，中心機房缺少機房專業滅火器。

　　三、隱患整治，確保生產

　　(一)落實責任

　　按照崗位分工把安全生產責任和防范措施落實到具體人員、具體崗位和具體環節。同時做好復查工作，對于責任不落實、工作不細致、失職瀆職的行為將追究相關人員責任。

　　(二)加強配合

　　各職能科室履行安全生產管理職責，除抓好本部門的安全生產工作外，還要做好相互之間的支持和配合工作，真正形成了多層次、多方面自覺抓好安全生產、關注安全生產、理解支持安全生產、推動安全生產不斷深入的良好格局。

　　(三)查明隱患，分解落實

　　此次檢查共查出隱患10處，針對隱患的成因，制定《安全生產檢查、整改情況表》。明確整改措施、責任科室、整改時間，要求個責任科室在規定日期前完成整改工作，并跟蹤督查整改情況。

　　按照自查情況，中心對安全工作責任落實到人、重點崗位固定人員，做到了從上到下抓安全，人人身上有責任的聯動局面。在今后的工作中，我們將嚴格按照安全生產工作的有關要求，一如既往的搞好中心安全管理工作。

　　整改書面報告 10

　　我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》（睢檢預建（20XX）95號）文件后，學校領導高度重視，組成了以黨委書記孫明衛同志為組長的財務管理檢查領導組，對學校的財務管理進行了認真自查，現將自查整改情況總結如下：

　　1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險，人身傷害保險業務在自愿自費的原則下，由學生自行辦理參加，學校教師和有關人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現象。

　　2、每學期開學收費時，都由上級財政部門派專人到校收費，學校提供場地和人員配合，學校內部人員不經手財務收費，不存在私設帳外帳等現象。

　　3、嚴格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據經辦人首先簽字；經總務處核實以后，由總務主任簽字；最后由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式，從根本上杜絕了貪污公款、不記賬和貪污自費等問題。

　　在今后的工作中，我校將一如既往的執行嚴格的財務管理制度，并遵照檢察院建議，在財務管理中開展下列方面的工作：

　　1、加強思想政治教育和法制教育，提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。通過各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎的法律法規，增強自我約束和自我保護的意識。

　　2、建立、完善學校的各項規章制度。結合教育改革的實際，堅持用改革的創新方法，從機制、制度和基礎入手，加強用改革創新的`方法，從機制、制度和基礎入手，加強對策研究，建立健全、落實管理制度和監督制約機制，加強對收費、財務支出、學校領導、財務人員等重點環節和重點人員的制度建設，用制度管事、用制度管人、用制度規范行為。

　　3、建立有效的監督制機制，加強對有關人員的監督。加強學校內部監督，完善領導班子決策制度，實施校務公開等監督辦法，強化制約機制，實行財務公開。

　　整改書面報告 11

　　本公司及董事會全體人員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經公司董事會全體成員書面審議，一致通過本報告。

　　20xx年3月19日，中國證監會發布了證監公司字【xx】28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》；同年4月23日，北京證監局發布了京證公司發[xx]18號《關于北京證監局開展轄區上市公司治理等監管工作的通知》，要求上市公司認真開展公司治理專項活動，通過開展自查、公眾評議和整改三個階段的活動，切實提高公司治理的水平。公司高度重視本次公司治理專項活動，認真組織會議進行專題研究，確定相關責任人，根據公司治理專項活動的具體要求，有計劃、分步驟地積極開展各項工作。截止11月底，公司已圓滿完成了自查、公眾評議和整改提高三個階段的工作，現將公司治理專項活動的主要工作及整改情況報告如下：

　　一、公司治理專項活動的開展情況

　　1、高度重視，認真學習領會文件精神，制定公司治理專項活動計劃。

　　中國證監會和北京證監局關于開展上市公司治理專項活動的通知下發后，公司高度重視，將兩份通知及時發給董事會、監事會和管理層各位成員，認真學習領會。為做好公司治理專項活動，公司召開了相關會議，認真傳達學習北京證監局20xx年監管工作會議精神和相關文件精神，明確本次專項活動的具體目標、基本原則、總體安排和監管措施，并制定了中國人壽公司治理專項活動計劃報北京證監局。公司成立了公司治理專項活動工作小組，董事會秘書劉廷安負責協調落實公司治理專項活動的具體工作，就活動的工作安排、工作進展以及遇到的問題和困難及時與北京證監局溝通。董事會秘書局負責相關具體工作的落實。

　　2、認真開展自查，切實查找公司治理中存在的問題，順利完成自查階段的各項工作。

　　在4—5月份自查階段，公司對照公司治理相關法律法規和監管要求及自查事項，認真總結上市以來在公司治理方面開展的工作，逐項對照，切實查找公司治理中存在的問題和不足，深入分析原因并制定明確的整改措施和整改時間表，形成自查報告和整改計劃。自查報告和整改計劃經總裁室討論通過后，提交6月12日董事會審議，并經北京證監局審核后于6月15日正式對外公告。

　　3、認真做好公眾評議，加強與投資者和社會公眾的溝通與互動。

　　進入公眾評議階段后，公司在對外公告的自查報告中公布了公眾評議電話和網絡平臺地址，指定董秘局專人負責接聽電話、維護網絡平臺，認真做好記錄，收集投資者和社會公眾的意見和建議。為加強與投資者的溝通，20xx年5月21日至22日，公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開放日”活動，為投資者了解公司的一線運轉創造了良好的機會；20xx年7月13日公司舉辦了“壽險公司價值分析報告會”，向投資者介紹壽險公司估值的方法。同時向與會人員發放公司治理調查問卷，征求大家對中國人壽公司治理的意見和建議。

　　4、北京證監局的現場核查及評價意見。

　　本公司于20xx年10月8日至10月9日接受了北京證監局的現場核查，并于20xx年11月13日收到了北京證監局下發的京證公司發[xx]229號《監管意見書》（以下簡稱“《意見》”）。《意見》肯定了中國人壽在公司治理專項活動中積極開展的有成效的工作，指出本公司治理情況良好，同時也指出了公司需要整改的幾個問題。根據北京證監局的意見，本公司于10月中下旬開始進行了針對性的整改。公司于11月20日向北京證監局提交了針對《意見》的整改報告，北京證監局于11月28日出具了《公司治理整改情況的評價意見》。

　　二、公司自查發現的問題及整改情況

　　公司在公司治理方面存在的主要問題為：

　　（一）公司于今年年初成功實現a股股票上市，對境內機構投資者、個人投資者的要求、特點的了解程度有待于進一步提高。公司需積極開展投資者關系管理工作，近一步加強與投資者，特別是境內投資者的溝通，通過境內路演、主動邀請投資者來訪及定期會晤等方式，實現與投資者的多層次、多形式、主動全面的接觸。

　　整改措施：公司積極開展投資者關系管理工作，進一步加強與境內投資者的溝通。具體落實措施包括：

　　1、按照境內外上市地監管要求，制定了《投資者關系工作管理規定》，于20xx年6月12日經第二屆董事會第七次會議審議通過，進一步提高為股東、投資者、分析師服務的水平；

　　2、采取定期舉辦推介會、境內路演、主動邀請投資者來訪及定期會晤等方式，實現與投資者的多層次、多形式、主動全面的接觸；

　　（1）為加強與投資者的溝通，20xx年5月21日至22日，公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開放日”活動。出席此次活動的40名分析師和投資者參加了公司的晨會，與楊超董事長、萬峰總裁、蘇恒軒總裁助理、劉廷安董事會秘書及一線營銷員進行面對面交流，并實地參觀了廣西分公司業務、客戶服務和信息技術等省級集中管理。此外，他們還專程前往桂林參觀考察中國人壽縣域業務發展情況。參會的廣大分析師、投資者對于此次公司開放日的活動反響非常熱烈。他們認為此次公司開放日的活動使他們對于公司業務的具體運作流程、承保質量控制、銷售流程管理、代理人培訓與管理及對農村保險業務的發展現狀及前景等方面有了更進一步的了解，增強了他們對于中國人壽的信心。

　　（2）為了增強境內投資者對壽險公司的了解，20xx年7月13日公司舉辦了“壽險公司價值分析報告會”，向投資者介紹壽險公司估值的方法，由董事會秘書劉廷安對參會的國內各大基金公司作了專題分析報告。之后，楊超董事長、萬峰總裁、劉家德副總裁、劉樂飛首席投資官和邵慧中總精算師同大家進行了一個小時的交流，回答大家提出的問題。國內58家基金公司中有49家派員出席，參加人數近百人。

　　（3）11月28日，為積極推行國際最佳公司治理實踐，不斷提升公司透明度，持續改善信息披露水平，加強與投資者和社會公眾溝通，公司在江蘇省舉辦“全球媒體公司開放日”活動，來自全球的60余家境內外新聞媒體記者先后赴中國人壽保險股份有限公司江蘇省分公司和江陰支公司現場參觀、采訪。中國人壽董事長楊超、總裁萬峰率公司管理層向境內外媒體記者介紹了公司發展戰略和經營策略，并進行了現場交流。活動期間，境內外媒體記者還觀摩了中國人壽個人營銷員晨會，參觀了江蘇省公司的信息技術中心、客戶服務中心、業務處理中心和財務管理中心，并在江陰實地考察、了解中國人壽的縣域保險業務發展情況。參與開放日活動的境內外媒體對中國人壽“全球媒體公司開放日”活動給予了很高的評價，進行了充分的報道。

　　3、公司有計劃地參加了5次大型國內投資者大會，向投資者介紹公司的發展戰略和經營情況；

　　4、通過面對面會談、電子郵件、電話、傳真等多種形式，及時回答投資者的問題。20xx年a股上市后，共接待國內投資者70人次，回復國內投資者電子郵件/電話300余次。

　　公司認為此項工作為一項持續性的工作，在公司未來運作中將不斷加強與投資者的溝通，保證投資者特別是中小投資者平等獲得公司信息的權利。

　　（二）公司a股上市以來，面臨境內外三地上市的客觀環境和不同上市地對信息披露的不同要求，公司需進一步完善公司的信息披露制度，充實信息披露部門的力量，進一步加強與不同上市地監管機關的溝通，做好三地信息披露的協調。

　　整改措施：

　　1、針對境內外三地上市的客觀環境和不同上市地對信息披露的不同要求，特別是境內信息披露的監管要求進一步修訂、完善了公司的信息披露制度，修改后的《信息披露管理規定》于20xx年6月12日經第二屆董事會第七次會議審議通過。

　　2、加強了與上市地監管機構和交易所的溝通和聯系，及時了解境內外監管機構的要求。每次在發布公告前，均由專人與境內外監管機構和交易所溝通，盡量做好三地信息披露的協調。

　　3、加強對公司董事會秘書局、公司財務部門等有關部門員工關于信息披露監管規則的培訓。20xx年8月公司請外部律師就關聯交易的披露作了專門培訓。

　　公司認為加強信息披露是完善公司治理的重要內容，此項工作為一項持續性的工作，公司將不斷規范和完善信息披露的制度和流程，增強信息披露的主動性，不斷提升公司透明度。

　　（三）受限于企業體制等原因，公司高級管理人員和優秀員工的激勵機制尚待進一步完善，公司須研究、制定、完善包括股權激勵在內的激勵考核機制，加大對公司高級管理人員、優秀員工和其他人員的'激勵和考核，保留和吸引關鍵人才。

　　整改措施：公司根據境內外監管規則，加大對公司高級管理人員和優秀員工的激勵考核，強化公司高級管理人員、公司股東之間的共同利益基礎，提高公司經營業績。具體措施如下：

　　1、公司授予股票增值權作為長期激勵。截至目前，公司董事會已批準了三批股票增值權授予方案，授予的對象為公司高級管理人員和優秀骨干員工，包括優秀的保險營銷員。

　　2、公司加大了對公司高級管理人員和優秀員工的考核機制，建立了董事會對管理層、管理層對各分公司的層層考評機制，全面實行高級管理人員的任期制和任期目標責任制。

　　今后，公司將進一步健全公司高級管理人員和員工的工作績效考核和優勝劣汰機制，強化責任目標約束，逐步完善公司的內部績效評價體系和激勵機制，保留和吸引優秀人才。

　　三、公眾評議的情況

　　公眾評議階段，公司沒有收到社會公眾和投資者通過電話或網絡平臺提出的意見和建議。公司在7月13日向參加“壽險公司價值分析會”的投資者和基金經理發放公司治理調查問卷，公司共收到18家機構投資者對公司治理調查問卷的反饋意見，90%以上的受訪者認為公司運作規范，股東大會、董事會、監事會和管理層之間職責基本分明、董事會基本具備合理的專業機構，專門委員會設置合理；激勵約束機制基本能調動高級管理人員及員工積極性；內控管理制度完善健全；關聯交易公允透明，信息披露制度基本健全。同時，希望公司進一步作好信息披露，增強與投資者溝通和聯絡，與公司自查發現的問題基本一致，恰好是公司本次專項活動整改的重點。今后，公司將進一步加強與投資者的溝通，傾聽投資者對公司治理和發展的意見和建議，以更好地提高公司治理水平。

　　四、北京證監局現場檢查發現問題及整改情況

　　20xx年10月8日及10月9日北京證監局對公司進行了現場核查并出具了《監管意見》，指出了規范運作方面存在的問題：

　　（一）內部制度方面

　　1、《監管意見書》指出：未制定《獨立董事工作制度》。

　　整改措施：根據相關法律法規及北京證監局的要求制定了《獨立董事工作制度》，該制度經公司第二屆董事會第九次會議于20xx年11月27日審議通過。上述董事會決議于20xx年11月28日公告。

　　2、《監管意見書》指出：未制定《重大信息內部報告制度》，重要信息的內部流轉程序缺乏系統性規范。

　　整改措施：根據相關法律法規及北京證監局的要求制定了《重大信息內部報告制度》，該制度經公司第二屆董事會第九次會議于20xx年11月27日審議通過。上述董事會決議于20xx年11月28日公告。

　　（二）董事會專門委員會運作

　　《監管意見書》指出：公司審計委員會有較為詳細的議事規則和運作記錄，提名薪酬委員會、風險管理委員會和戰略委員會職能及作用發揮有待加強，風險管理委員會和戰略委員會的議事規則過于原則，有待進一步完善和細化。

　　整改措施：根據相關法律法規及北京證監局的要求修改《戰略委員會議事規則》和《風險管理委員會議事規則》，上述規則經公司第二屆董事會第九次會議于20xx年11月27日審議通過。上述董事會決議于20xx年11月28日公告。

　　（三）信息披露方面

　　《監管意見書》指出：公司設有多重新聞發言人制度，董事會對此缺乏統一管理，易發生對外信息披露因內容、方式、范圍和時間順序等方面出現問題而導致的違規。

　　整改措施：修改公司現行的多重新聞發言人制度，由董事會秘書劉廷安先生擔任公司新聞發言人。上述修改決定經公司第二屆董事會第九次會議于20xx年11月27日通過，并于20xx年11月28日公告。

　　（四）董事會工作機構運作方面

　　《監管意見書》指出：公司董秘局作為董事會工作機構，獨立性有待提高，工作力量有待加強。董秘局與投資者關系部采取分設合署辦公的方式，分別歸屬于董事會和經營層管理，董秘局的工作職能相對弱化，不利于信息披露的統一控制和董事會及專門委員會的運作。

　　整改措施：撤銷投資者關系部，其全部職能并入董事會秘書局，以進一步強化董事會工作機構的職能。上述決定經公司第二屆董事會第九次會議于20xx年11月27日通過，并于20xx年11月28日公告。

　　上市公司治理是企業持續發展的基石和保障，作為一家在紐約、香港、上海三地上市的大型保險企業，公司一貫重視公司治理建設，致力于國際最佳實踐。由于公司上市以來在公司治理方面所做出的卓有成效的努力，特別是在本次專項活動中公司本著嚴格遵循的原則對公司治理進行了全面梳理和整改，切實提高了公司治理水平。20xx年12月4日，在由香港上市公司商會和香港浸會大學聯合舉辦的首屆“XX香港公司管治卓越獎”評選中，公司獨家榮獲“最佳公司管治大獎”和“公司管治卓越獎”兩項榮譽，也是此次評獎的最高榮譽，這是對本公司長期以來致力于公司治理建設的一種肯定。公司將以本次專項活動為新的起點，不斷增強公司董事、監事和高級管理人員規范化運作的意識，嚴格按照相關法律、法規的要求，加強公司治理結構建設，認真貫徹本次專項活動中提出的各項整改措施和整改意見，促進公司長期、健康、穩定地發展，以更加規范化的運作和更好的業績來回報廣大股東。

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