績效運行監控報告（精選14篇）

　　在生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的績效運行監控報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　績效運行監控報告 1

　　為了保證項目運行進度，提高資金使用績效，根據市財政局有關工作的要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行監控工作，現將有關情況報告如下:

　　一、預算績效運行監控工作組織開展情況

　　資金情況:監控范圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個。

　　預算執行情況：截止20xx年7月31日，本部門支出預算已支付213.97萬元。

　　二、預算績效運行監控結果及分析

　　1.無工作未開展的`項目。

　　2.預計年底能實現績效目標的項目有2個，涉及資金609.71萬元。

　　3.發現偏差問題1個：稻谷輪換數量未達到跟蹤目標值。偏差原因:市級儲備糧拍賣后，買方未及時提貨出庫。

　　4.績效運行監控發現1個項目存在問題，需要及時調整，我們敦促承儲企業積極與買方溝通，盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過采取糾偏措施確保了后續績效目標的有效實現。

　　三、預算績效運行監控工作建議

　　在績效運行監控過程中，我們發現部分績效目標值設置不合理，跟蹤監控可操作性差，影響了監控效果，在今后的績效目標申報中應注意目標值的細分和量化，同時要進一步完善《涉糧預算績效管理指標庫》。

　　績效運行監控報告 2

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目概況：資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。

　　（二）項目實施期限：20xx年。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　（一）項目組織情況

　　年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

　　（二）項目管理情況

　　為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的'差異情況說明。

　　專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。

　　四、項目支出績效目標完成情況

　　截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。

　　（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。

　　績效運行監控報告 3

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責

　　我園屬全額撥款事業單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師范高等專科學校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展；同時為家長參加工作、學習提供便利。

　　2.機構設置

　　我園設大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名。現設有教學組、保育組、后勤組，無二級預算單位。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元，其中人員經費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經費204.83萬元，主要用于學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費、幼兒伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經費和公用經費不足。

　　（二）項目支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經費共計支出12萬元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設項目未啟動，該項目資金沒有支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無政府性基金預算安排的支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　我單位20xx年度無國有資本經營預算安排的支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無社會保險基金預算安排的支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項專項經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的`制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務；本園安全大局穩定，沒有出現任何安全事故。

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標

　　①設備采購數量

　　20xx年我園計劃采購4批次設備，實際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。

　　②幼兒伙食保障人數

　　20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。

　　③資金使用完成率

　　20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動，資金未支付。

　　（2）質量指標

　　①設備安裝驗收合格率

　　20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。

　　②幼兒伙食食品安全達標率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。

　　③經費使用準確性

　　20xx年我園計劃經費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。

　　（3）時效指標

　　①設備購置及時率

　　20xx年我園計劃設備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　　②幼兒伙食采購及時率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　　③資金使用及時率

　　20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。

　　（4）成本指標

　　20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）社會效益

　　通過20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。

　　（2）可持續影響

　　通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學前教育發展長效機制。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　經發放調查問卷，通過調查問卷統計統計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。

　　七、存在的問題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。

　　八、下一步改進措施

　　我單位今后在執行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經費，做到細化支出，確保績效執行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社保基數的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。

　　其他需要說明的情況

　　無

　　績效運行監控報告 4

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。

　　（二）項目績效目標。

　　1、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。

　　2、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。

　　3、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。

　　（二）績效評價原則

　　1、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。

　　2、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。

　　3、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

　　4、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　（三）績效評價方法

　　績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的'全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。

　　自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

　　（四）績效評價工作過程

　　我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。

　　此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

　　（二）項目過程情況。

　　1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。

　　2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。

　　3、項目資金審核符合流程，會計核算規范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。

　　（三）項目產出情況。

　　1、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。

　　2、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。

　　（四）項目效益情況。

　　受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：

　　1、綠化資金渠道來源單一，后期養護投入不足。

　　2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。

　　六、有關建議

　　1、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。

　　2、加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

　　績效運行監控報告 5

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目單位基本情況

　　近年來，我市將引導農村土地經營權有序流轉和確權登記頒證作為發展現代農業的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農村土地經營權有序流轉，土地的規模化水平明顯提升，新型農業經營主體蓬勃發展，現代農業發展步伐明顯增快。

　　2、項目的實施依據

　　《益陽市財政局關于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專項資金通知》（益財農指[20xx]241號）

　　3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　1)項目基本性質。通過20xx年農村土地經營權流轉和確權登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農村土地經營權流轉和確權登記頒證開展的效果進行核實；對資金的撥付和管理是否合規，對專項資金的效能作用的發揮是否良好進行了系統、全面的評價，從而確定項目的`可行性和持續性。

　　2）項目基本用途。通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農村土地承包經營流轉工作有一個全面的規劃，為今后專項資金的發放、管理和效能作用的發揮提供依據，為政府的科學決策提供參考。

　　3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證工作進行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農村土地經營權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。

　　4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區、赫山區，沅江市、安化縣。

　　（二）項目績效目標

　　通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進我市土地流轉工作，優化土地資源配置，促進土地合理利用，完善承包經營關系，提升土地效能，發展現代農業。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　為全面掌握我市20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記專項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　以公平公正的原則進行評價，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備階段。一是傳達學習相關文件精神。組織相關人員傳達學習相關文件精神和財務會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負責績效評價工作的組織領導，制定下發績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。

　　2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查，認真填報有關數據和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查，在檢查無誤的基礎上對基礎數據進行了匯總分析，進行了績效自評。

　　3.分析評價階段：深入到項目區進行了現場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務賬目等，根據評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目建設規模分析

　　項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區縣市。

　　2、項目資金到位和使用情況分析

　　市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金總預算70萬元，其中：市經管站確權頒證工作獎勵10萬元，資陽區9萬元，赫山區10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農業委扶貧辦點20萬元）。

　　（二）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　部里成立了財務聯審小組，負責財務把關，確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監察、財政等部門的監督檢查。

　　2、項目管理情況分析

　　1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、專款專用、專賬核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金專款專用。

　　2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書科根據實際情況報批，經分管財務的領導和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。

　　（三）項目績效情況分析

　　20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進農村土地承包經營權流轉，不斷創新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風險防空能力進一步增強；土地規模化、機械化、科技化經營水平進明顯提升，農民收益大幅增加，農業現代化進程加速。

　　一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經營面積245.6萬畝，規模經營比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業經營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農村產權流轉交易平臺，辦理流轉土地經營權證34本，他項權利證210本，發放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務基本完成”，嚴格按時間節點完成了第一階段目標任務。目前，全市79個鄉鎮（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權工作，完成入戶調查93.66萬戶，占農戶總數的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經費6357萬元。

　　四、績效評價結果應用建議

　　通過對市級20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證專項資金績效評價的結果看，兩項工作取得了良好的經濟效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

　　建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進農村土地承包經營權流轉提供支持。

　　績效運行監控報告 6

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

　　（二）項目實施時間跨度：20xx年

　　（三）項目實施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經安裝，完成項目任務。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

　　（2）項目完成質量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。

　　（3）項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝，等待驗收。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）項目實施的經濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經濟發展。

　　（2）項目實施的社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動更多當地就業。

　　（3）項目實施的生態效益分析。項目實施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產生活環境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的生態環境。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　項目已實施結束，待驗收后撥付資金。

　　四、下一步改進工作的.舉措

　　加快工作進度，9月中旬完成驗收。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　績效運行監控報告 7

　　一、項目基本情況

　　（一）項目的立項背景和目的。

　　根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的.通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

　　（二）項目內容。

　　為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

　　（三）資金安排情況。

　　1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　　（四）項目組織與管理。

　　該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

　　二、績效運行監控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。

　　績效運行監控報告 8

　　一、項目基本情況

　　（一）項目的立項背景和目的。

　　1.項目立項背景。

　　道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標志。

　　2.項目立項目的。

　　根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個街道及巷道。

　　（二）項目內容。

　　該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。

　　（三）資金安排情況。

　　1.項目資金。

　　該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：

　　①路燈電費：163.22萬元；

　　②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。

　　2.項目資金運行情況。

　　依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。

　　該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：

　　①電費：99.10萬元

　　②維護維修費：14.06萬元。

　　3.項目資金管理情況。

　　按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的'合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發現問題按程序及時匯報。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況。

　　該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。

　　（四）項目組織與管理。

　　1.項目組織情況。

　　路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，并經我單位進行核實后，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。

　　2.項目管理情況。

　　成立城區道路路燈工作領導小組。

　　為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：

　　組長：

　　副組長:

　　組員：

　　領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。

　　二、績效運行監控目標及目標值

　　1.項目總目標

　　保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。

　　2.項目階段性目標

　　通過項目的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：

　　1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%

　　2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。

　　（二）績效運行監控結論。

　　從項目完成情況來看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。

　　近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

　　（二）改進措施

　　一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。

　　二是建議以“節能、綠色、環保”為原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。

　　三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。

　　績效運行監控報告 9

　　一、概述

　　本報告旨在總結并分析市場營銷部門在20xx年上半年度的績效運行情況，通過關鍵指標監控，評估部門工作成效，識別存在的問題與挑戰，并提出相應的改進措施。

　　二、關鍵績效指標（KPIs）完成情況

　　1. 品牌曝光度：通過社交媒體、行業展會及合作伙伴渠道，品牌曝光次數達到年度目標的.60%，較去年同期增長20%。成功舉辦了兩次線上直播活動，吸引觀眾總數超過預期目標30%。

　　2. 市場份額：根據第三方市場調研數據，我司產品在目標市場的份額提升至12%，較年初增長2個百分點，顯示出良好的市場增長勢頭。

　　3. 銷售線索生成：通過精準營銷和內容營銷策略，共收集有效銷售線索5000條，完成半年目標的110%，轉化率較去年同期提升5%。

　　4. 客戶滿意度：通過客戶反饋調查，客戶滿意度評分為92分（滿分100分），較去年底提升3分，顯示出客戶對我們品牌和服務的高度認可。

　　三、存在問題與挑戰

　　1. 內容創新不足：部分營銷活動內容同質化嚴重，難以持續吸引用戶關注。

　　2. 渠道效果差異大：不同營銷渠道的效果差異顯著，部分渠道投入產出比不理想。

　　3. 團隊協作效率：跨部門協作流程不夠順暢，影響項目執行速度和效果。

　　四、改進措施

　　1. 加強內容創新：成立內容創意小組，定期舉辦頭腦風暴會議，引入外部創意資源，提升內容多樣性和吸引力。

　　2. 優化渠道策略：對營銷渠道進行定期評估，調整預算分配，加大對高效渠道的投入，同時探索新的營銷渠道。

　　3. 提升團隊協作：建立更加高效的跨部門溝通機制，明確職責分工，定期召開項目協調會議，確保項目順利推進。

　　五、結論與展望

　　市場營銷部門在上半年度取得了顯著成績，但仍需面對內容創新、渠道優化及團隊協作等方面的挑戰。通過實施上述改進措施，我們有信心在下半年度進一步提升績效表現，為公司整體業務發展貢獻力量。

　　績效運行監控報告 10

　　一、概述

　　本報告聚焦于人力資源部門在20xx年上半年度的績效運行情況，通過員工滿意度、招聘效率、培訓與發展等關鍵領域的監控，評估部門工作成效，并提出未來改進方向。

　　二、關鍵績效指標（KPIs）完成情況

　　1. 員工滿意度：通過匿名問卷調查，員工整體滿意度達到88分（滿分100分），較去年底提升4分，特別是在薪酬福利和職業發展方面獲得較高評價。

　　2. 招聘效率：平均招聘周期縮短至30天，較去年縮短10天，關鍵崗位招聘完成率達到90%，有效保障了公司的人才需求。

　　3. 培訓與發展：組織各類培訓活動30余場，參與員工覆蓋率達到85%，員工技能提升顯著，內部晉升比例較去年增加15%。

　　4. 員工流失率：員工流失率控制在5%以內，遠低于行業平均水平，顯示出良好的`員工保留能力。

　　三、存在問題與挑戰

　　1. 培訓針對性不強：部分培訓內容與員工實際需求脫節，影響培訓效果。

　　2. 人才梯隊建設：關鍵崗位后備人才儲備不足，存在人才斷層風險。

　　3. 績效管理體系：現有績效管理體系在激勵性和公平性方面仍有待完善。

　　四、改進措施

　　1. 增強培訓針對性：通過員工需求調研，定制化設計培訓課程，引入在線學習平臺，提高培訓靈活性和有效性。

　　2. 加強人才梯隊建設：實施“接班人計劃”，明確關鍵崗位繼任者，通過輪崗、導師制等方式加速人才培養。

　　3. 優化績效管理體系：修訂績效評價標準，確保公平、透明，同時增加績效獎勵的多樣性和靈活性，激發員工積極性。

　　五、結論與展望

　　人力資源部門在上半年度有效提升了員工滿意度、招聘效率和培訓與發展水平，但在培訓針對性、人才梯隊建設和績效管理體系方面仍需持續改進。通過實施上述措施，我們期待在下半年度進一步鞏固和擴大人力資源工作的成果，為公司發展提供堅實的人才保障。

　　績效運行監控報告 11

　　一、概述

　　本報告旨在總結并分析市場營銷部門在20xx年上半年度的績效運行情況，通過關鍵指標監控，評估部門工作成效，識別存在的問題與挑戰，并提出相應的改進措施。

　　二、關鍵績效指標（KPIs）完成情況

　　1. 品牌曝光度：通過社交媒體、行業展會及合作伙伴渠道，品牌曝光次數達到年度目標的60%，較去年同期增長20%。成功舉辦了兩次線上直播活動，吸引觀眾總數超過預期目標30%。

　　2. 市場份額：根據第三方市場調研數據，我司產品在目標市場的`份額提升至12%，較年初增長2個百分點，顯示出良好的市場增長勢頭。

　　3. 銷售線索生成：通過精準營銷和內容營銷策略，共收集有效銷售線索5000條，完成半年目標的110%，轉化率較去年同期提升5%。

　　4. 客戶滿意度：通過客戶反饋調查，客戶滿意度評分為92分（滿分100分），較去年底提升3分，顯示出客戶對我們品牌和服務的高度認可。

　　三、存在問題與挑戰

　　1. 內容創新不足：部分營銷活動內容同質化嚴重，難以持續吸引用戶關注。

　　2. 渠道效果差異大：不同營銷渠道的效果差異顯著，部分渠道投入產出比不理想。

　　3. 團隊協作效率：跨部門協作流程不夠順暢，影響項目執行速度和效果。

　　四、改進措施

　　1. 加強內容創新：成立內容創意小組，定期舉辦頭腦風暴會議，引入外部創意資源，提升內容多樣性和吸引力。

　　2. 優化渠道策略：對營銷渠道進行定期評估，調整預算分配，加大對高效渠道的投入，同時探索新的營銷渠道。

　　3. 提升團隊協作：建立更加高效的跨部門溝通機制，明確職責分工，定期召開項目協調會議，確保項目順利推進。

　　五、結論與展望

　　市場營銷部門在上半年度取得了顯著成績，但仍需面對內容創新、渠道優化及團隊協作等方面的挑戰。通過實施上述改進措施，我們有信心在下半年度進一步提升績效表現，為公司整體業務發展貢獻力量。

　　績效運行監控報告 12

　　一、概述

　　本報告聚焦于人力資源部門在20xx年上半年度的績效運行情況，通過員工滿意度、招聘效率、培訓與發展等關鍵領域的.監控，評估部門工作成效，并提出未來改進方向。

　　二、關鍵績效指標（KPIs）完成情況

　　1. 員工滿意度：通過匿名問卷調查，員工整體滿意度達到88分（滿分100分），較去年底提升4分，特別是在薪酬福利和職業發展方面獲得較高評價。

　　2. 招聘效率：平均招聘周期縮短至30天，較去年縮短10天，關鍵崗位招聘完成率達到90%，有效保障了公司的人才需求。

　　3. 培訓與發展：組織各類培訓活動30余場，參與員工覆蓋率達到85%，員工技能提升顯著，內部晉升比例較去年增加15%。

　　4. 員工流失率：員工流失率控制在5%以內，遠低于行業平均水平，顯示出良好的員工保留能力。

　　三、存在問題與挑戰

　　1. 培訓針對性不強：部分培訓內容與員工實際需求脫節，影響培訓效果。

　　2. 人才梯隊建設：關鍵崗位后備人才儲備不足，存在人才斷層風險。

　　3. 績效管理體系：現有績效管理體系在激勵性和公平性方面仍有待完善。

　　四、改進措施

　　1. 增強培訓針對性：通過員工需求調研，定制化設計培訓課程，引入在線學習平臺，提高培訓靈活性和有效性。

　　2. 加強人才梯隊建設：實施“接班人計劃”，明確關鍵崗位繼任者，通過輪崗、導師制等方式加速人才培養。

　　3. 優化績效管理體系：修訂績效評價標準，確保公平、透明，同時增加績效獎勵的多樣性和靈活性，激發員工積極性。

　　五、結論與展望

　　人力資源部門在上半年度有效提升了員工滿意度、招聘效率和培訓與發展水平，但在培訓針對性、人才梯隊建設和績效管理體系方面仍需持續改進。通過實施上述措施，我們期待在下半年度進一步鞏固和擴大人力資源工作的成果，為公司發展提供堅實的人才保障。

　　績效運行監控報告 13

　　一、引言

　　本報告旨在回顧并分析20xx年第一季度銷售部門的績效運行情況，通過關鍵績效指標（KPIs）的監控，評估部門業績達成情況，識別存在的問題與挑戰，并提出相應的改進措施，以確保全年銷售目標的順利實現。

　　二、關鍵績效指標完成情況

　　1. 銷售額：本季度實現銷售額XX萬元，完成季度目標的XX%，較去年同期增長XX%。雖然未達到預期目標，但市場反饋積極，新客戶獲取率上升XX%，為后續增長奠定基礎。

　　2. 客戶滿意度：通過客戶反饋調查，本季度客戶滿意度平均分為XX分（滿分100分），較上季度提升XX分，顯示出銷售服務質量的持續提升。

　　3. 回款率：本季度回款率為XX%，較上月略有下降，主要原因是部分大額訂單處于驗收階段，影響了資金回籠速度。需加強與客戶溝通，加快驗收流程。

　　4. 銷售人員業績：團隊中XX%的`銷售人員完成了個人季度目標，但存在個別人員業績不達標情況，需進行一對一輔導，分析原因并制定提升計劃。

　　三、問題與挑戰

　　1. 市場競爭加劇：行業內新競爭對手涌現，價格戰激烈，導致利潤空間壓縮。

　　2. 客戶需求變化快：客戶對產品功能和服務的要求日益多樣化，需快速響應市場變化。

　　3. 回款周期長：部分項目驗收流程復雜，延長了回款周期，影響現金流。

　　四、改進措施

　　1. 加強市場調研：定期分析市場動態，及時調整銷售策略，以差異化產品和服務吸引客戶。

　　2. 優化銷售流程：簡化銷售流程，提高銷售效率，同時加強客戶關系管理，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　3. 強化回款管理：建立更加完善的回款跟蹤機制，加強與客戶的溝通，確保合同按時履行，縮短回款周期。

　　4. 提升團隊能力：組織銷售技能培訓，特別是針對新入職和業績不達標人員，提升團隊整體銷售能力和服務水平。

　　五、結論與展望

　　20xx年第一季度，銷售部門在面臨諸多挑戰的同時，也取得了一定的成績。通過深入分析績效數據，我們明確了存在的問題和改進方向。接下來，我們將繼續加大市場開拓力度，優化內部管理，提升團隊能力，確保全年銷售目標的圓滿達成。

　　績效運行監控報告 14

　　一、引言

　　本報告旨在總結并分析20xx年上半年人力資源部門的績效運行情況，通過關鍵績效指標（KPIs）的監控，評估部門在人才招聘、培訓發展、員工關系等方面的表現，識別存在的問題與不足，并提出改進措施，以支持公司戰略目標的實現。

　　二、關鍵績效指標完成情況

　　1. 招聘完成率：上半年共發布職位XX個，成功招聘入職XX人，招聘完成率為XX%，較去年同期提高XX%，有效緩解了公司的人才需求壓力。

　　2. 員工培訓滿意度：組織各類培訓XX次，參與員工XX人次，培訓滿意度平均分為XX分（滿分100分），顯示出培訓內容的針對性和實用性得到了員工的認可。

　　3. 員工流失率：上半年員工流失率為XX%，較去年同期有所下降，反映出公司在員工保留方面的努力初見成效。

　　4. 績效管理體系優化：完成了績效管理體系的年度復審，對考核指標進行了調整和優化，更加符合公司戰略導向和員工發展需求。

　　三、問題與挑戰

　　1. 高端人才引進難：隨著公司業務擴展，對高端人才的需求增加，但市場競爭激烈，引進難度加大。

　　2. 培訓效果評估不足：雖然培訓滿意度較高，但缺乏系統的培訓效果評估機制，難以準確衡量培訓對員工績效的實際影響。

　　3. 員工職業發展規劃不清晰：部分員工反映職業發展規劃不明確，影響了工作積極性和職業發展動力。

　　四、改進措施

　　1. 拓寬招聘渠道：利用更多元化的招聘渠道，如社交媒體、專業招聘網站等，提高高端人才的'吸引力和招聘效率。

　　2. 建立培訓效果評估體系：設計科學的培訓效果評估方法，如前后測、案例分析等，確保培訓成果可量化、可追蹤。

　　3. 完善職業發展規劃：與每位員工進行一對一的職業發展談話，明確其職業目標和發展路徑，提供個性化的職業發展規劃建議和支持。

　　五、結論與展望

　　20xx年上半年，人力資源部門在招聘、培訓、員工關系等方面取得了積極進展，但也面臨著一些挑戰。通過深入分析績效數據，我們明確了下一步的改進方向。未來，我們將繼續優化人力資源管理流程，提升服務質量和效率，為公司的發展提供堅實的人才保障。

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