（熱門）項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15篇
隨著人們自身素質(zhì)提升，報(bào)告與我們的生活緊密相連，其在寫作上有一定的技巧。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？下面是小編精心整理的項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告1
為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào)）要求，我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的'薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無(wú)預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績(jī)效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題
對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國(guó)資、采購(gòu)等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告2
為了加強(qiáng)政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實(shí)，根據(jù)市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì)、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負(fù)責(zé)人，赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號(hào)提案《關(guān)于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專題調(diào)研督辦，現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報(bào)告如下：
一、現(xiàn)狀：
近年來(lái)，我市各級(jí)政府和農(nóng)業(yè)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的意見》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》精神，把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措來(lái)抓。在堅(jiān)持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎(chǔ)上，按照“落實(shí)集體所有權(quán)，穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán)，放活土地經(jīng)營(yíng)權(quán)”的總體思路，堅(jiān)持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t，積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至20xx年6月底，全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)率12.9％。
（一）流轉(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式，主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積63.6%；出租16萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積28.7%；互換2.7萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積4.8%；轉(zhuǎn)讓0.3萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.5%；股份合作0.9萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積1.6%；其他形式0.4萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。
（二）流轉(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的79.9％；以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺(tái)組織流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規(guī)模化租賃流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%；流轉(zhuǎn)入其他主體的，占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。
（三）流轉(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》（延政發(fā)[20xx]19號(hào)）文件，明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區(qū)也出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策，通過(guò)直接補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)流轉(zhuǎn)戶、補(bǔ)貼扶持水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出臺(tái)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)政策、獎(jiǎng)勵(lì)引導(dǎo)新型經(jīng)營(yíng)主體等措施，促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實(shí)際，出臺(tái)了較為詳細(xì)、具體的補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)措施，加快了土地流轉(zhuǎn)工作。
（四）宣傳工作到位。充分利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)相關(guān)法律法規(guī)，讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關(guān)政策，消除心理疑慮，切實(shí)做到自愿流轉(zhuǎn)，放心流轉(zhuǎn)。
（五）流轉(zhuǎn)服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站，成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，健全土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺(tái)，完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會(huì)，為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價(jià)格指導(dǎo)、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務(wù)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同文本》，從流轉(zhuǎn)的期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權(quán)利和義務(wù)等方面進(jìn)行規(guī)范，分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)部門統(tǒng)一管理，做到管有人、存有地、查有序。
（六）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，支持和引導(dǎo)有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)，引導(dǎo)土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問題。截止6月底，全市農(nóng)業(yè)部門認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)634家，創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個(gè)，發(fā)展市級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過(guò)土地流轉(zhuǎn)，有力地推進(jìn)了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)和國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。20xx年蘋果面積達(dá)到350萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)蘋果產(chǎn)量285萬(wàn)噸。蔬菜播種面積40萬(wàn)畝，其中設(shè)施蔬菜面積達(dá)26.2萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)噸。累計(jì)啟動(dòng)建設(shè)市級(jí)以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個(gè)，帶動(dòng)發(fā)展縣級(jí)園區(qū)78個(gè)，覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)、百個(gè)新型農(nóng)村社區(qū)。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項(xiàng)，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民19.8萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當(dāng)?shù)仄骄?0％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值18.89億元，增長(zhǎng)3.7%，較第一季度增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，增速位列全省第一；農(nóng)民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長(zhǎng)9%左右，高出全國(guó)增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、存在的問題：
（一）土地流轉(zhuǎn)規(guī)模較小，發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的地方有限，農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機(jī)械，依靠人力耕作較多，致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對(duì)農(nóng)民利益的保護(hù)機(jī)制，流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)問題或擅自改變土地用途，常常會(huì)給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟(jì)損失，加之沒有有效的補(bǔ)償辦法，風(fēng)險(xiǎn)全部由農(nóng)民承擔(dān)，導(dǎo)致農(nóng)民對(duì)流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。
（二）土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，供求雙方信息溝通不暢；指導(dǎo)體系服務(wù)平臺(tái)不健全，人員編制不足、經(jīng)費(fèi)少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，但除了吳起、子長(zhǎng)以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門，在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。
（三）農(nóng)村社會(huì)保障體系不夠完善。目前，我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會(huì)救助、低保保障體系基本健全，但總體來(lái)說(shuō)保障水平不高，不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂，農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的.積極性，影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。
（四）流轉(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門主動(dòng)介入少，農(nóng)民對(duì)土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監(jiān)管，極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機(jī)制和分享土地價(jià)值增長(zhǎng)的市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制均不夠完善，農(nóng)民的長(zhǎng)期權(quán)益難以保障。
三、幾點(diǎn)建議：
（一）加強(qiáng)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)和資金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺(tái)具體的財(cái)政扶持政策，設(shè)立土地流轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金，用于對(duì)從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體，落實(shí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策和土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼。加強(qiáng)金融信貸支持；完善保險(xiǎn)政策，增強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力。
（二）鼓勵(lì)創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)能的有效實(shí)現(xiàn)形式，允許通過(guò)健全擔(dān)保機(jī)制，穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同，以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵(lì)農(nóng)民在自愿基礎(chǔ)上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵(lì)進(jìn)城農(nóng)戶長(zhǎng)期流出土地，使留在農(nóng)村的勞動(dòng)力種更多的地。
（三）強(qiáng)化機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級(jí)成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導(dǎo)中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督，土地流轉(zhuǎn)信息、價(jià)格、法律指導(dǎo)公益職能，并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí)，建立土地流轉(zhuǎn)信息服務(wù)平臺(tái)、土地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估體系和產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)，為農(nóng)村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)制度改革提供保障，為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢、信息溝通、價(jià)格評(píng)估等服務(wù)。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作，制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。
（四）在確權(quán)基礎(chǔ)上，加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準(zhǔn)、四址不清、證實(shí)不符等問題，從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運(yùn)用確權(quán)的機(jī)遇，通過(guò)土地質(zhì)量極差補(bǔ)償機(jī)制，鼓勵(lì)農(nóng)民開展土地置換，引導(dǎo)農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉(zhuǎn)步伐，解決土地“零碎化”，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)，提高土地利用率。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告3
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（教財(cái)〔20xx〕6號(hào)）要求，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（財(cái)監(jiān)〔20xx〕2號(hào)），20xx年3—4月，教育部在對(duì)各地報(bào)送的年度績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行審核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國(guó)務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》、《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴(kuò)大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財(cái)政通過(guò)補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)），學(xué)前教育為中央與地方共同財(cái)政事權(quán)，所需財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財(cái)政分別承擔(dān)，中央財(cái)政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅(jiān)持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機(jī)制改革，健全成本分擔(dān)機(jī)制，制定并落實(shí)公辦園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財(cái)政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕147號(hào)）和《財(cái)政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)），20xx年度，中央財(cái)政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機(jī)制，陸續(xù)出臺(tái)了公辦園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對(duì)應(yīng)的'支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有31個(gè)省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標(biāo)設(shè)定為全國(guó)學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jī)效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，設(shè)定了全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì)效益指標(biāo)，以及師生滿意度和家長(zhǎng)滿意度等滿意度指標(biāo)。
4.區(qū)域績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績(jī)效目標(biāo)，報(bào)教育部、財(cái)政部審核。20xx年3月，教育部財(cái)務(wù)司組織專門人員，從績(jī)效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對(duì)各地報(bào)送的區(qū)域績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了審核。20xx年6月，財(cái)政部、教育部下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達(dá)各地的區(qū)域績(jī)效目標(biāo)。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項(xiàng)累計(jì)支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計(jì)支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計(jì)支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計(jì)支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財(cái)政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財(cái)教〔20xx〕256號(hào)），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對(duì)20xx年度資金，財(cái)政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)）中，進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級(jí)統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對(duì)“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對(duì)積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理，對(duì)擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是平臺(tái)監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對(duì)地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)”，統(tǒng)一了填報(bào)口徑及工作要求，加大了填報(bào)數(shù)據(jù)審核力度，加強(qiáng)了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費(fèi)督查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)等相關(guān)工作開展，各級(jí)教育行政部門對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達(dá)以及績(jī)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強(qiáng)資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅(jiān)和加強(qiáng)基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時(shí)加大對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)臺(tái)賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。重慶市教育委員會(huì)印發(fā)專門通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績(jī)效管理工作，提高資金績(jī)效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)制，并開展績(jī)效過(guò)程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級(jí)督查體系，不僅將學(xué)前教育項(xiàng)目納入教育督導(dǎo)評(píng)估范圍，還將學(xué)前教育項(xiàng)目與其他教育民生項(xiàng)目一起開展專項(xiàng)督查，建立學(xué)前教育項(xiàng)目暗訪制度，不定期組織由項(xiàng)目管理人員、財(cái)務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對(duì)明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.年度目標(biāo)完成情況
20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機(jī)制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機(jī)制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年學(xué)前教育毛入園率達(dá)到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達(dá)到年度目標(biāo)。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是“全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國(guó)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)400萬(wàn)人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，各地均對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，20xx年，各級(jí)政府、幼兒園及社會(huì)共計(jì)資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì)資助3.67萬(wàn)人，指標(biāo)完成情況較好。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績(jī)效指標(biāo)，在省級(jí)區(qū)域績(jī)效自評(píng)時(shí)也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級(jí)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料得出的績(jī)效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實(shí)情況。因此，此項(xiàng)指標(biāo)完成率以95%計(jì)。
3.效益指標(biāo)完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國(guó)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標(biāo)完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地堅(jiān)持公益普惠基本方向，堅(jiān)持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴(kuò)大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機(jī)制改革，落實(shí)政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機(jī)制，并帶動(dòng)引導(dǎo)富有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)和社會(huì)力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負(fù)擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。
4.滿意度指標(biāo)完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育師生滿意度為90.79%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長(zhǎng)滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育家長(zhǎng)滿意度為89.53%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，天津市的家長(zhǎng)滿意度最高為99.7%。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告4
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
（1）項(xiàng)目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預(yù)性措施，對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。
（2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件
（3）項(xiàng)目實(shí)施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。
（4）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jī)效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。
（二）項(xiàng)目預(yù)算情況
（1）項(xiàng)目資金預(yù)算（或計(jì)劃）及其測(cè)算依據(jù)：根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定，市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：無(wú)預(yù)算調(diào)整。
（三）項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
（一）項(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項(xiàng)目預(yù)算無(wú)結(jié)余。
（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，在財(cái)政專戶賬戶上，由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
（四）項(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目，切實(shí)保障群眾利益，使項(xiàng)目層層推進(jìn)。
（二）項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。
（三）項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況：項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，編制成報(bào)表，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來(lái)更好的發(fā)展，此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下：
1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效率，有利于項(xiàng)目的.持續(xù)開展。
2、社會(huì)效益：醫(yī)院的正常運(yùn)行，有利于重大公共項(xiàng)目的開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告5
一、專項(xiàng)資金基本情況
（一）專項(xiàng)資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總金額為98.8萬(wàn)元。實(shí)際收入106.594萬(wàn)元，退費(fèi)14.559萬(wàn)元，實(shí)際支出92.035萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金來(lái)源于20xx年上期和下期幼兒伙食費(fèi)的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費(fèi)及點(diǎn)心費(fèi)支出。
（二）專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度：該項(xiàng)目的實(shí)施，保障了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長(zhǎng)的一致肯定。
（三）項(xiàng)目資金使用及管理情況：
1、成立專項(xiàng)資金管理機(jī)構(gòu)：家長(zhǎng)通過(guò)微信或刷卡方式將幼兒搭餐費(fèi)繳存至財(cái)政非稅專戶。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)向財(cái)政非稅專戶申請(qǐng)劃繳，再按月報(bào)賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、專款專用。
2、資金到位情況：財(cái)政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費(fèi)106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項(xiàng)目資金管理情況：搭餐費(fèi)統(tǒng)一繳存至財(cái)政非稅專戶，財(cái)務(wù)通過(guò)直接支付形式報(bào)賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M(fèi)至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、專款專用。
4、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計(jì)使用了幼兒伙食費(fèi)92.035萬(wàn)元，又因疫情退費(fèi)14.559萬(wàn)元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件，召開了專題會(huì)議，制定了工作計(jì)劃，組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
三、專項(xiàng)資金績(jī)效情況（附專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表）
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（永財(cái)績(jī)函〔20xx〕39號(hào)）相關(guān)文件精神，我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費(fèi)、點(diǎn)心費(fèi)的.開支，保證了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問題
無(wú)
五、有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問題
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告6
一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
（二）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間跨度：20xx年
（三）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬(wàn)元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬(wàn)元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項(xiàng)目任務(wù)。
（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）項(xiàng)目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線達(dá)到亮化效果。
（3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗(yàn)收。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀光采摘，促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍，帶動(dòng)更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
（3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來(lái)觀光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
項(xiàng)目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的`一致好評(píng)。
三、存在的主要問題及原因分析
項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束，待驗(yàn)收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗(yàn)收。
五、其他需要說(shuō)明的問題
無(wú)。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
該項(xiàng)目主要是對(duì)200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬(wàn)元；建設(shè)“民生100工程”：投入3萬(wàn)元1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：建立“縣有市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵(lì)機(jī)制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績(jī)效化管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬(wàn)畝以上，其中耕地1萬(wàn)畝以上，累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬(wàn)畝以上；新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè)，落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬(wàn)畝。建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬(wàn)畝、林地82.08萬(wàn)畝、“四荒地”8.86萬(wàn)畝、養(yǎng)殖水面4.12萬(wàn)畝、其它2.23萬(wàn)畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農(nóng)戶7140戶，入股土地6832畝。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項(xiàng)目資金高效使用。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法
1.原則：績(jī)效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。
2.指標(biāo)休系：項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。（具體見附表）
3.評(píng)價(jià)方法：現(xiàn)場(chǎng)核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表，組織召開測(cè)評(píng)會(huì)，綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備：年初成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，制定了績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，
2.組織實(shí)施：通過(guò)組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查，通過(guò)查看現(xiàn)場(chǎng)、資料臺(tái)賬等核對(duì)工作進(jìn)展情況，通過(guò)進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)：召開績(jī)效評(píng)價(jià)分析會(huì)，對(duì)照年初制定的績(jī)效指標(biāo)認(rèn)真開展分析，看是否完成年初預(yù)定任務(wù)，看社會(huì)公眾是否滿意。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后，報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位，共撥付資金107萬(wàn)元，占預(yù)算資金的97.3%。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析：共使用資金110萬(wàn)元。其中：按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬(wàn)畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目，共107萬(wàn)元；按照縣級(jí)中心3萬(wàn)元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析：項(xiàng)目施工采取公開交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)置，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和財(cái)政專戶管理，特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長(zhǎng)任顧問，局長(zhǎng)吳代彪任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)劉廣福任副組長(zhǎng)，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目管理情況分析：制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案，制定了詳細(xì)的`工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購(gòu)，統(tǒng)一派送到項(xiàng)目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后，實(shí)行專戶結(jié)算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金，項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號(hào)）執(zhí)行。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過(guò)預(yù)算面積，導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬(wàn)元左右。
2.項(xiàng)目的效率性分析
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的申報(bào)工作，12月底完成了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)，12月完成了驗(yàn)收。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過(guò)聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目的效益性分析
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心；獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬(wàn)畝，推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬(wàn)畝。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè)，推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬(wàn)畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬(wàn)畝，為農(nóng)民增收2600余萬(wàn)元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好，滿意度高。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（見附表）
績(jī)效評(píng)分為96分，評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度，增加預(yù)算資金，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗(yàn)：通過(guò)實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬(wàn)畝，累計(jì)達(dá)116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%。
存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，年初預(yù)算資金有缺口，導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè)，約缺口9萬(wàn)元。
建議：繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)模快速流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)。
八、其他需說(shuō)明的問題
無(wú)。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告8
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財(cái)政安排部門預(yù)算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬(wàn)元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬(wàn)元。用于全中心各項(xiàng)開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的`審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出
20xx年專項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專款專用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國(guó)有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：
（1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
（2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購(gòu)置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請(qǐng)，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購(gòu)買
四、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。
2、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；
2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時(shí)下達(dá)專用項(xiàng)目額度。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告9
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕61號(hào)）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機(jī)關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕19號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費(fèi)3157917.87元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金202800元、撥付對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)113750元、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費(fèi)支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。
（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含2020年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：工作經(jīng)費(fèi)、城投公司路燈電費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同項(xiàng)目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維、對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)、蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)。(詳見20xx年度部門事中績(jī)效監(jiān)控表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為16個(gè)，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋何醇皶r(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
3.2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
6.對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的'100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
12.20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的16.95%。
13.玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項(xiàng)目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
17.2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)開支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)開支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
20.城投公司路燈電費(fèi)資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費(fèi)，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付16759140.14元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
2、沒有及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。
（二）整改措施
1、運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺(tái)做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時(shí)公開單位績(jī)效評(píng)價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作
3、進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告10
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，涉及金額336885.46元，資金來(lái)源于中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項(xiàng)目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標(biāo)磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績(jī)效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績(jī)效目標(biāo)，收集項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行信息，開展績(jī)效運(yùn)行信息分析，填報(bào)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報(bào)告，其績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)金額為52萬(wàn)元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目。截止目前項(xiàng)目已實(shí)施完成，不存在績(jī)效目標(biāo)偏離情況。
績(jī)效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過(guò)績(jī)效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn)，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。
績(jī)效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無(wú)
糾偏建議
無(wú)
績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告11
一、單位基本情況
（一）部門職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
（二）20xx年度單位收支情況
1.財(cái)政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。
3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績(jī)效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。
四、績(jī)效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
（1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；
（2）部分未實(shí)現(xiàn)的`績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；
（3）部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分，等級(jí)為“良”，通過(guò)對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
（一）年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。
（二）績(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。
七、建議
（一）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過(guò)程的績(jī)效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。
（二）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12
一、部門（單位）概況
（一）依托賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備，使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè)，在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號(hào)）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。
組長(zhǎng)：黃時(shí)勇
副組長(zhǎng)：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項(xiàng)目管理
（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長(zhǎng)：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場(chǎng)工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
（3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成
（二）項(xiàng)目總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
（三）20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財(cái)政支出。
（四）20xx年預(yù)算績(jī)效管理開展情況共152萬(wàn)元。
項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：
（1）人員費(fèi)用：
賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測(cè)人員2名，分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
（2）交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬(wàn)元。
（3）檢測(cè)藥劑費(fèi)
檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬(wàn)元。
（4）儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬(wàn)元。
（5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
（五）目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；
二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在問題
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識(shí)的.老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
（二）改進(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測(cè)，從源頭上防止水污。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告13
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時(shí)，為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。
（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支，路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
（三）資金安排情況。
1.項(xiàng)目資金。
該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：
①路燈電費(fèi)：163.22萬(wàn)元；②路燈維護(hù)費(fèi)：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費(fèi)：99.10萬(wàn)元，②維護(hù)維修費(fèi)：14.06萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時(shí)匯報(bào)。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。
（四）項(xiàng)目組織與管理。
1.項(xiàng)目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項(xiàng)目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng):
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項(xiàng)目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開支113.16萬(wàn)元，完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%，具體開支：1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的12.42%。
（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項(xiàng)目完成情況來(lái)看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作，每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項(xiàng)目的.順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況，對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴(kuò)大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
（二）改進(jìn)措施
一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則，實(shí)施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對(duì)形成支出的費(fèi)用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告14
我校在接到長(zhǎng)沙市財(cái)政局（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào)）關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
一、項(xiàng)目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元，計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護(hù)支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬(wàn)元）、電費(fèi)（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門購(gòu)置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬，因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào)，由采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì)；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽，分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng)，17個(gè)二等獎(jiǎng)，15個(gè)三等獎(jiǎng)；20xx年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國(guó)賽參賽資格的賽項(xiàng)有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(zhǎng)沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長(zhǎng)沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長(zhǎng)沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)反饋各部門（二級(jí)學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項(xiàng)目支出的績(jī)效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出；項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的`科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15
一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬(wàn)元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中：項(xiàng)目支出1632.71萬(wàn)元；基本支出1613.31萬(wàn)元。
（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中，項(xiàng)目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指9個(gè)，三級(jí)指標(biāo)44個(gè)。截至監(jiān)控日，44個(gè)三級(jí)指標(biāo)的'完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
項(xiàng)目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。
嚴(yán)格把控所有項(xiàng)目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
嚴(yán)格控制所有項(xiàng)目的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬(wàn)元，實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。
2.效益指標(biāo)
為政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。
建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說(shuō)明的問題
無(wú)
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