公司年度內部審計報告模板

　　以下是小編整理的公司年度內部審計報告模板，歡迎大家參考！

　　有限公司 審 計 報

　　項目編號：內審字[2013]第003號

　　項目名稱：

　　報告時間：

　　被審計單位：

　　【項目概述】

　　審計目的

　　1、核實某某公司的財務狀況和經營成果

　　告

　　2、核實某某公司是否存在舞弊、浪費以及其他重大不合理現象 審計范圍

　　業務范圍：某某公司所有與財務數據相關的業務 組織范圍：某某公司的財務部門、業務部門、公司領導。 期間范圍： 20xx年 月 日-20xx年 月 日

　　資料范圍： 財務報表、憑證、銀行對賬單、資產盤點表、合同、公司管理制度等(詳見資料清單)。 審計方法

　　審計依據和標準：會計準則、各項稅收法律法規等

　　審計流程及方法：首先審閱了財務資料，然后根據審閱中注意到的金額較大、性質異常的事件開始重點關注，收集相關證據以證明是否正常合理，最后與有關當事人進行溝通等方式以確定違規事實是否存在，最后出具審計意見。

　　【審計總體結論】

　　經過審計。我們認為某某公司財務資料所反映的財務狀況以及當期的經營成果與公司的實際狀況基本一致，在審計中沒有發現某某公司存在重大差錯、舞弊現象，公司的會計憑證和經營成果是真實可信的。

　　附：報表項目解析如下： 一、資產負債表主要項目

　　資產負債表簡表

　　單位名稱：**公司

　　20xx年12月31日

　　單位：萬元

　　資產負債表主要變化項目簡析如下： (一)期末流動資產與期初相比減少 元

　　1、 貨幣資金減少 億元，主要變化及原因如下：

　　2、 存貨減少 億元，其中原材料和產成品分別減少 萬元和 萬元， 造成。

　　其中主要原材料和產成品存量和單價變化如下：

　　存貨中的主要原材料、產成品存量、單價變化情況表

　　3、 預付賬款……

　　(二)非流動資產增加 元

　　1、固定資產項目 2、長期股權投資 3、在建工程減少 主要投資項目如下表：

　　(三)流動負債減少 元，主要由于 。 (四)非流動負債增長 元，主要系。

　　二、利潤主要項目

　　利潤表簡表

　　單位名稱：某某公司

　　年 單位：萬元

　　簡析：

　　其中毛利貢獻結構及毛利率變動情況如下：

　　【審計過程與意見】

　　此次審計，審計小組成員針對等。

　　總體看來，某某公司在制度健全和運行方面比較到位。財務工作規范、準確地反映了公司的資產狀況和經營成果。但在公司日常管理上，尚有部分細節需要進一步進行明確，

　　一、公司制度健全方面

　　審計建議：(落實部門：)

　　二、資產管理

　　(一)低值易耗品管理

　　審計建議：(落實部門：)

　　(二)固定資產及在建工程管理

　　審計建議：(落實部門：)

　　(三)存貨管理

　　審計建議：(落實部門：)

　　三、費用管理

　　四、員工社保管理

　　審計建議：落實部門( )

　　五、部分企業風險提示

　　(一)

　　(二)

　　六、公司財務手續的規范運作方面，賬務核算的精確性

　　(一)

　　審計意見：

　　(二)

　　審計意見：

　　(三)

　　如：

　　審計意見：

　　。。。。。。

　　(十)財務工作細節中，發現有不規范之處，特說明如下：

　　1、

　　2、

　　審計意見：

　　【審計總體結論】

　　審計組將審計結果向 進行專項匯報， 指示：

　　1、

　　10、其他相關問題相關責任部門限期整改，并將整改措施及結果一周內反饋給審計組。

　　審計組

　　20xx年 月 日

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