經濟責任審計報告的

時間：2024-06-16 00:04:56 審計報告我要投稿

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　　關于對xx同志任南通市通州區xx學校校長期間的經濟責任審計報告(征求意見稿)

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　　根據《通州市黨政領導干部經濟責任審計暫行辦法》的要求及《南通市通州區教育系統20xx年內部審計工作意見》(通教審[20xx]x號)的安排，教育審計辦公室派出審計組于20xx年x月x日起, 以現場審計的方式,對xx同志xx年x月至xx年x月任xx學校校長期間的經濟責任進行了審計,同時對xx學校所屬獨立核算的食堂、小賣部進行了延伸審計。xx學校及xx同志對其提供的與審計相關的會計資料、其他證明材料的真實性和完整性負責。我們的審計是在xx小學提供的有關資料的基礎上進行的。審計結果如下：

　　一、被審計單位基本情況

　　二、xx同志任職期間xx學校財政收支情況

　　(一)財政收支情況

　　(二)資產、負債情況

　　(三)基本建設情況

　　(四)食堂、小賣部的審計情況

　　(五)延伸審計情況

　　(六)內控制度的建立及執行情況

　　xx同志任xx學校校長以來，為加強學校內部財務管理，建立了xx資產管理制度、收費管理制度、物資采購制度、校產校具管理制度、財務公開制度、內部審計工作制度。學校能執行物價部門的收費政策，按收費項目收費;預算執行情況良好，經費使用效益不斷提高;財務稽核小組能定期對學校行政賬和食堂賬等進行稽核。通過查閱相關資料發現，學校內控制度在執行過程中還沒有完全到位，存在疏漏。

　　三、xx同志任職期間xx學校事業發展情況

　　四、xx同志任職期間xx學校及其本人遵守財經法規和個人廉潔自律情況

　　(一)xx學校遵守財經法規情況

　　根據xx學校提供的會計資料和其他資料來看，xx學校基本能執行國家的有關財經法規，會計核算基本符合《中小學會計制度》的規定，單位的財政收支情況基本真實，但在支出手續、會計核算等方面還需進一步完善和規范：

　　(二)xx同志本人遵守財經法規和廉潔自律情況

　　通過對xx學校20xx年x月至20xx年x月期間財務資料的審計，xx同志在xx學校任職期間，能夠較好地遵守國家的財經紀律，重大事項集體討論、民主決策。從xx學校提供的與審計事項相關的資料來看，未發現xx同志個人有違規違紀問題。

　　五、審計意見及建議

　　xx審計組

　　20xx年xx月xx日

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