審計整改情況報告格式

　　審計整改情況報告怎么寫?有什么格式嗎?下面是小編整理的審計整改情況報告范文，僅供參考。

　　審計整改情況報告【1】

　　主任、各位副主任、各位委員:

　　我受區人民政府委托，向區三屆人大常委會第九次會議報告審計整改工作情況，請予審議。

　　我們于xxx年7月27日向區人大常委會提交《關于xxx年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告》后，區人大常委會提出了《對<關于浦東新區xxx年決算草案的報告>、

　　<關于xxx年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告>的審議意見》(浦會書[xxx]7號)，區政府高度重視，對整改工作提出明確要求，有關分管領導對照問題，加強管理，部署落實整改工作，同時，責成區政府辦公室牽頭，會審計局，督促被審計單位認真落實審計意見。

　　區政府辦公室對各有關部門和單位下發了《關于對本級預算執行審計結果進行整改的督查通知》，確定了跟蹤督促落實審計整改人員的工作要求，責成各責任部門和單位將整改工作落到實處。

　　審計局積極采取有力措施，一是認真梳理具體的整改要求，明確落實整改的責任部門;二是及時聯系紀(監)委、人事局、財政局、國資委等職能部門，通報審計結果，聽取各部門關于加強審計整改工作的意見，溝通相關信息，取得下一步工作開展的共識，形成有效合力;三是積極走訪審計查出問題的責任部門，并對被審計單位整改情況進行了全面跟蹤。

　　有關責任部門重視審計報告中披露的問題，積極采納審計意見和建議，均向區政府辦公室提交了有關落實整改情況的報告。

　　現將有關情況報告如下:

　　一、審計反映問題的整改情況

　　(一)社發局部門資金未納入預算管理問題和學校房產出租收入有待統籌管理問題的整改情況

　　區政府責成社發局針對問題，研究措施，加強管理。

　　社發局隨即召開專題會議多次研究具體整改措施。

　　針對市教委撥入專項資金未列入部門預算問題，社發局在編制2008年部門預算時，已根據財政局科目設置要求將上述市撥專項資金納入部門預算管理，目前，該預算的編制正處于“兩上兩下”的審核過程中。

　　針對學校房產出租收入有待統籌管理問題，社發局已頒發《關于對局屬各教育單位房屋出租管理暫行辦法的補充意見》(浦社發[xxx]綜計字24號)，根據該文規定，從2008年開始，社發局嚴格執行局屬各教育單位房屋出租收入納入部門預算、統一收繳分配的規定。

　　目前，整改措施已基本到位，我們將繼續關注上述整改措施的具體執行情況。

　　(二)部分事業單位專項資金有待統籌管理問題的整改情況

　　區政府責成建交委落實整改措施，建交委及時對各委屬部門和單位通報審計中發現的問題，積極商研整改措施。

　　一是高度重視、全面清理。

　　要求各事業單位必須高度重視審計意見，認真清理，由計財處牽頭，相關部門配合，全面摸清委系統各事業單位結余資金和補充公積金的繳納情況;二是強化管理、健全制度。

　　加強對結余資金的管理力度，結合現行的財務制度和建交委的實際情況，制定相應的結余資金管理辦法;三是規范操作、平穩過渡。

　　與新區人事局溝通有關情況，進一步規范委屬事業單位補充公積金的繳存行為，結合新區綜合配套改革試點工作，逐步完善補充公積金制度。

　　目前，新區人事局已頒發《關于清理浦東新區事業單位補充公積金的通知》(浦人[xxx]40號文)，根據該文規定，建交委委屬事業單位已停止繳納補充公積金。

　　建交委大部分事項已得到及時整改，取得較好效果。

　　(三)政府采購管理有待加強問題的整改情況

　　新區財政局對審計報告中反映的有關政府采購方面的問題，認真查找原因，有針對性地落實措施，建立和完善管理機制。

　　一是強化預算約束，提高部門預算編制的精細化水平。

　　在內部管理上，強調政府采購預算是部門預算的有機組成部分，要求同部門預算同步編制，同步下達，不斷提高采購預算的編制質量，已初步改變了政府采購預算下達比較分散，采購難以形成規模的情況。

　　今年1至9月，已下達的集中采購計劃比去年同期上升46%，政府采購中心完成集中采購計劃同比增長98%;二是加強制度建設，促進政府采購工作的規范化。

　　研究并制定了《浦東新區財政局關于加強政府采購供應商投訴處理管理工作規則》和《浦東新區政府采購集中采購當事人行為規則》，進一步維護政府采購秩序，規范政府當事人在集中采購活動中的行為。

　　三是積極拓展采購方式，提高政府采購效率。

　　相繼在計算機、汽車等項目的采購上共享市采購中心公開招標的采購成果，進一步減少采購環節，提高采購效率;繼續以協議定點采購為突破口，縮短項目的采購時間，目前包括電腦、空調、物業管理、公務車定點加油、保險、學校大中修項目在內的協議定點采購網點的數量已從原來18家，擴大到190家，進一步解決了分散、小額、急需項目的采購時間要求與采購程序之間的矛盾。

　　另外，在明年的工作計劃中，對進一步落實審計意見也提出了相應的要求，整改工作已基本得到落實。

　　(四)公交基金使用效益有待進一步提高問題的整改情況

　　浦東公交基金理事會和公共交通投資發展有限公司高度重視審計整改，就提出的具體問題分析原因，落實措施。

　　完善公交基金補貼機制的措施有:一是由運管署牽頭修訂浦東新區范圍內線路開線、調整和撤線的標準、審批程序、線路評價和補貼辦法;二是建立公交企業線路成本上報審核機制;三是在社區巴士、村村通公交工作推進中，積極探索發揮區政府、功能區(街鎮)、公交企業三者積極性，建立購車、日常營運虧損補貼和線路文明共建方面的保障機制。

　　進一步加大對優質服務薄弱環節考核力度的措施有:一是針對市民關注的公交服務熱點問題，調整公交優質服務線路考評標準;二是完善公交優質服務專業考評、社會監督和市民評價三方組成的綜合考核體系;三是組織企業開展對司、售、調一線服務崗位進行培訓，提高員工素質和崗位技能。

　　(五)部分單位國有資產管理有待加強問題的整改情況

　　為配合新區綜合配套改革，進一步轉換政府職能，改變新區一些部門在一定程度上還在直接管理公司的現狀，區政府已要求國資委按照《關于浦東新區行政、事業單位與所屬企業脫鉤工作的實施意見》的規定，對經委所屬事業單位擁有的股權按要求嚴格執行，并限期整改。

　　目前，經委正積極貫徹分管領導及國資委的意見，落實股權歸屬，推進事企脫鉤工作。

　　有關國有股權收益統籌管理問題待上述股權問題解決后，再具體落實是上繳財政專戶還是納入國資經營預算。

　　我們將對此進行后續審計，繼續密切關注“政企脫鉤、事企脫鉤”，并在明年的同級審工作中有所體現。

　　二、關于進一步加強審計整改工作的意見和措施

　　加強審計整改，有利于促進審計成果綜合運用，更是提高審計效能的有效措施。

　　區政府將一如既往地通過對具體問題的關注，抓好新區面上的規范管理，同時，進一步加大整改力度，力求舉一反三，防微杜漸，做到“發現一個問題，處理一件事項，建立一套機制”。

　　在今后，我們將不斷加大審計監督力度，更好地促進財政資金在管理上能夠保證安全完整，在使用上能夠體現公平有效。

　　具體將做好以下四方面的工作:

　　(一)進一步加大“同級審”的范圍和深度，在力度上下功夫。

　　要進一步拓展審計范圍，不僅僅監督財政直管的資金，還關注其他部門掌握的重點政府性資金，把游離于預算管理體系外的重點政府性財政資金納入審計范圍，擴大審計覆蓋面，實現對財政資金的全方位監督監控，全面反映管理中的薄弱環節，深入分析機制體制上存在的問題，并提出相應的意見和建議，進一步提高政府管理效能。

　　(二)切實抓好對國有資產的審計監督，在審計手段和方法上下功夫。

　　區政府已責成審計部門緊緊圍繞新區綜合配套改革試點工作，進一步落實人大的有關要求，不斷關注國資經營預算及國資經營收益的使用和管理中的熱點問題，采取審計和專項調查相結合、傳統審計與計算機審計相結合、日常監督與重點監控相結合的方式，揭示國資管理中存在的問題，并分析存在問題的原因，尋求解決問題的途徑。

　　同時，按照深化政府改革的要求，繼續關注“政企脫鉤、事企脫鉤”，進一步促進政府職能轉換，促使政府從全能型政府轉變為公共服務型政府，使各行政部門能把更多的精力用到為居民提供基本公共服務，用到改善民生上面，強化履行社會管理和公共服務職能。

　　(三)在審計項目的安排上更具有針對性，把事關國計民生、老百姓及人大關注的重點資金、重大項目作為審計監督的重點內容和重要目標。

　　更好地樹立“立審報國、執審為民”的審計工作理念，強化民本審計觀，促進審計工作更好地為構建社會主義和諧社會服務。

　　通過審計，關注這些資金的流向和使用效益，促進這些關乎國計民生的資金規范運行，確保各項惠民政策落實到位。

　　(四)進一步健全審計整改機制。

　　我們將著手構建“浦東新區財政資金執行審計監督體系”，建立審計整改聯系工作制度，形成由區政府辦公室牽頭，相關職能部門聯合推進審計整改的長效工作機制。

　　根據實際工作需要，不定期召開專題整改工作會議。

　　通過這樣的協同整改平臺，審計整改工作前有目標，后有回顧，進一步有效防止由于部門之間的缺少交流而導致的監督脫節現象，有效防止個別事項整改不了了之，同時有利于及時揭示財政資金管理中的盲點盲區和資金使用中的隱患，并根據新的經濟發展趨勢，通過部門合作，建立健全財經制度，真正把審計整改工作落到實處，實現審計成果效益最大化。

　　審計整改情況報告【2】

　　對20xx年度本級預算執行和其他財政收支審計查出的問題，區政府領導要求有關部門高度重視審計整改工作，積極加強研究，深入分析問題產生的原因，切實制定具體的整改措施，進一步從體制、機制上加強制度建設、完善政府管理。

　　區審計局認真貫徹區人大常委會審議意見，并按照區政府有關要求，加大檢查工作力度，對被審計單位的整改工作情況進行了跟蹤檢查。

　　有關部門和單位認真研究審計意見和建議，切實采取各項有效措施，不斷加強審計整改工作，有針對性地完善相關制度，確保整改工作取得成效。

　　一、財政管理的審計整改情況

　　(一)區財政局組織執行區級預算審計整改情況

　　針對部門預算結余資金管理尚不規范的問題，區財政局開展了財政性結余結轉資金情況調查工作，要求各預算單位以20xx年賬面數據為依據，填報《財政性結余資金情況調查表》，表格審核和匯總工作已在20xx年9月完成。

　　結余資金將在下年預算中統籌考慮和使用，切實提高財政資金使用效益。

　　(二)長征鎮、桃浦鎮財政決算審計整改情況

　　1、針對財政預算管理不夠規范的問題，長征鎮在20xx年財政預算執行中增加了社會保障支出，鎮政府表示為進一步化解原撤制村、改制企業等歷史遺留問題，促進社會和諧穩定發展，今后將不斷加大各類社會保障投入;項目開發部城鄉社區事務結余資金將在以后年度投入到項目中使用。

　　桃浦鎮對宕留預算外的未實施項目資金進行認真核查，制定整改方案：對于老宅改造項目資金，在20xx年視老宅改造進度，對各村、園區進行補貼;對于古浪路拓寬、武威東路辟通項目，區發改委已立項，計劃按進度劃撥，今后將加強財政資金撥付后的跟蹤監督，完善鎮財政的監督管理職能。

　　2、針對資產管理不夠規范的問題，長征鎮于20xx年8月將萬鎮路239號、清峪路238號房產辦理了固定資產入賬手續，納入鎮政府機關固定資產統一管理。

　　桃浦鎮在建章立制的基礎上，對采購辦賬戶20xx至20xx年購入固定資產291萬元進行了賬物清理，并按實進行了賬務處理。

　　二、部門預算執行的審計整改情況

　　對審計發現的問題，有關部門及其下屬單位高度重視，積極進行整改。

　　截至20xx年11月底，有關部門及其下屬單位已整改的問題涉及金額1.70億元，占審計查出問題總金額的80.19%;承諾整改的問題涉及金額0.42億元，占審計查出問題總金額的19.81%，有關單位承諾將進一步完善內部管理制度，并在以后工作中切實加強整改工作。

　　區審計局將在以后審計工作中進一步加強對重點單位的跟蹤回訪，切實督促被審計單位加強整改。

　　具體整改情況如下：

　　1、針對9個部門單位資產管理不夠規范的問題，6個部門單位對未納入綜合預算管理的資產處置收益和房租收入積極進行整改，有的已將收入上繳收支兩條線專戶，有的承諾今后將房租等其他收入一并納入綜合預算管理。

　　3個部門單位已將未入賬的房產等固定資產納入賬內管理。

　　2、針對5個部門單位往來賬未及時清理的問題，4個部門單位對往來款或歷年項目結余資金進行了清理并納入預算管理，1個部門對長期宕賬的應付款正在梳理當中。

　　3、針對8個部門單位對所屬單位監管不夠嚴格的問題，相關部門都比較重視，根據各自情況，分別完善制度，加強對所屬單位的監管，比如，有關單位加強了對對外投資的核算管理，撤銷了不規范的賬戶，對歷史遺留問題進行了清理。

　　三、重點專項資金和審計調查的審計整改情況

　　(一)政府投資建設項目的審計整改情況

　　針對投資建設項目存在投資規模變化較大、未及時辦理竣工決算手續、會計核算不夠規范的問題，相關部門正在進一步完善政府投資建設項目管理制度，嚴格規范項目操作程序，完善資金撥付和管理使用，確保建設項目順利推進。

　　(二)區衛生系統財務收支及管理的審計整改情況

　　針對審計發現的問題，區衛生局召開了黨政聯席會議，分析問題存在原因，研究整改方案，明確整改責任部門，進一步加強和改進部門預算管理和財務管理，規范系統內資產管理。

　　對醫院藥品收入占業務總收入比重偏高的問題，區衛生局表示要進一步加大合理用藥、合理治療和合理檢查的工作力度，在完善財政補償機制的基礎上，逐步調整醫療結構比。

　　針對資產管理不夠規范的問題，區衛生局對系統內因歷史遺留問題造成房屋賬實不符及產權不明確的情況進行清理評估，待評估價審定后一并調整固定資產賬戶。

　　針對部分醫院存在不良資產的問題，區衛生局結合區行政事業單位清產核資工作，組織力量對系統內不良資產進行了梳理、分類和分析，已形成初步方案，目前已將不良資產情況上報區行政事業單位清產核資辦公室。

　　(三)區節能減排專項資金管理和使用的審計整改情況

　　針對節能減排目標責任制和評價考核體系尚不健全、節能減排專項資金缺乏有效管理等問題，區發改委、商務委等職能部門正落實措施，推動節能降耗責任目標的完成。

　　20xx年6月，召開區節能減排推進會，區節能減排辦與相關部門、各街道鎮和重點用能單位簽訂了20xx年節能減排目標責任書，明確了相關責任，確保節能減排指標的有效落實;在節能減排專項資金管理方面，明確要按規定要求，專款專用，并加強對下撥資金的管理。

　　為進一步加強審計整改工作，區政府要求各有關部門和單位進一步實踐科學發展觀，從多因素、多層次、多方面入手，研究問題產生的原因，進一步提升審計整改工作效果。

　　各有關部門和單位要進一步提高對審計整改工作重要性的認識，強化整改，舉一反三，杜絕類似問題的再次發生。

　　區審計局將進一步完善審計整改跟蹤檢查工作制度，強化審計整改跟蹤檢查措施，依法進一步加大審計公開的力度，促使政府部門分配好、管理好、使用好財政資金，切實提高財政資金績效。

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