綏化市預算執行情況報告（草案）

　　下面是關于綏化市預算執行情況報告（草案），歡迎閱讀。

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，向大會報告全市及市本級2015年預算執行情況和2016年預算草案，請予審議，并請政協委員提出意見。

　　一、2015年全市和市本級預算執行情況

　　全市一般公共預算收入56.2億元，降低8.7%，為年初預算的87.8%。全市一般公共預算收入未完成年初預算，主要受投資和工業生產增速放緩、工業生產者出廠價格下降、以及結構性減稅和普遍性降費等因素影響;一般公共預算支出333.1億元，增長15%，為年初預算的153.6%。全市一般公共預算支出超額完成年初預算，主要是由專項轉移支付補助與地方債券增加帶來的。全市一般公共預算收支執行是平衡的。

　　全市基金預算收入15.8億元，降低35%。全市基金預算收入下降主要是受房地產市場萎縮土地出讓收入減少影響;基金預算支出20.1億元，降低43.9%。全市基金預算支出下降主要是土地出讓收入減收相應壓縮支出影響。基金預算收支滾存結轉結余2億元。

　　市本級一般公共預算收入8.5億元，降低4.5%;一般公共預算支出33億元，增長28.1%。按現行財政體制計算，加減同省結算和上年結轉結余后收支平衡。

　　市本級基金預算收入1.7億元，降低61.5%;基金預算支出1.4億元，降低78.3%。基金預算收支滾存結轉結余1億元。

　　過去的一年，全市各級財稅部門在市委、市政府的正確領導下，在市人大依法監督和市政協民主監督下，全面實施市委“圍繞三個導向、堅持四化聯動、奮力推進農區現代化”的戰略部署，努力增收節支，各項工作取得新成效。

　　1、推進項目建設，主導產業層次得到新提升。一是支持體制創新。推進開發區管理體制機制改革，探索實行了一級財政體制，出臺了《關于綏化經濟技術開發區財政管理體制實施意見》，賦予開發區更大的自主權，鼓勵開發區先行先試，大膽創新，積蓄后勁，加快發展。二是支持園區建設。全市重點產業園區完成基礎設施投資7.8億元，實現產業集聚和項目集群發展。市本級經濟開發區基礎設施建設投入2337萬元，重點支持泰山東路、昆山東路、天山路、八號路、黃河路等5條道路排水及道路亮化工程建設。三是支持企業發展。全市投入產業項目扶持資金7.8億元，對糧食加工、醫藥、新能源、新材料等重點產業和相關重點企業，在技改、新項目建設等方面給予了支持。

　　2、落實惠農政策，農業基礎地位得到新加強。全市涉農資金支出73.4億元。一是積極落實惠農補貼政策。全市向農民發放糧食補貼13.8億元，發放水稻等四大作物良種補貼資金3億元，發放農戶101萬戶，受益農民376萬人;投入資金2155萬元，對26戶超級種糧大戶發放農業基礎設施項目補貼;投入農業保險保費補貼1.8億元，種植業保險達到839萬畝，養殖業保險達到16.8萬頭，保險公司向受災農戶賠付資金9490萬元。二是加大農業基礎設施投入。全市集中支持“兩大平原”現代農業建設，投入資金3.2億元，用于節水增糧灌溉工程建設;投入資金2.7億元，用于貧困地區基礎設施和公益設施項目建設;投入資金3.8億元，用于農村飲水安全改造;投入資金2791萬元，建成多普勒雷達氣象站;投入資金3.8億元，用于農村公路、橋梁改建等項目建設;投入資金3.1億元，用于農村環境連片整治;投入資金3.5億元，深入推進農業綜合開發和土地整治。三是大力支持農業產業化發展。全市投入資金4.2億元，重點支持糧食加工、肉類加工、乳品加工、豆制品加工、淀粉加工等龍頭企業發展;投入資金1.5億元，支持現代示范奶牛場繁育基地建設;投入資金1.5億元，補貼購置農機具裝備3227臺(套)。

　　3、改善民生福祉，社會保障水平得到新提高。全市民生投入194.8億元。一是積極兌現工資調整政策。向上爭取工資補助11億元，及時足額兌現機關事業單位養老保險改革增資政策，實現月人均增資450元，全市增加財政支出19.4億元。二是落實社保和就業政策。全市社保資金投入49.7億元，同比增長18.9%。市本級養老金標準每人每月由1751元提高到2040元，城鎮職工養老保險支出3.5億元，參保人數達到4.6萬人;城市低保由每人每月465元提高到525元，農村低保由每人每年2700元提高到3500元，城鄉低保金籌集規模逐年增大，受益人數達到8.3萬人;安排小額擔保貼息貸款1055萬元，支持206人實現就業;安排失地農民保險資金1839萬元，為1194名失地農民辦理基本養老保險。三是支持教育等事業發展。全市教育、科學和文化投入61.9億元，同比增長21.6%，其中教育投入56.4億元，科學技術投入2億元，文化體育與傳媒投入3.5億元。市本級投入資金1.9億元，重點用于綏化市第七中學異地新建，落實高中和中等職業教育助學金政策及中等職業學校免學費補助政策，改善農村和貧困地區基礎教育辦學條件，實施中小學校舍安全改造，促進博物館、藝術館、美術館、科技館和體育館免費開放。四是促進醫療衛生體制改革。全市基本醫療保障投入18.4億元，同比增長9.5%。市本級安排基本醫療保障體制改革資金3573萬元，全市城鎮居民參保率和新農合參保率逐年提高;安排基層衛生醫療改革資金4736萬元，推進基層醫療機構績效工資改革、公立醫院試點改革和國家基本藥物制度實施。五是加快保障住房和城市基礎設施建設。全市住房保障投入22.1億元，其中市本級3.1億元，建設城市棚改回遷房1715套、公租房200套、廉租房162套，發放使用補貼資金1417萬元，受益家庭5199戶，受益對象9520人;全市城市基礎設施建設投入13.1億元，其中市本級3.4億元，重點用于城區梯次綠化、公園改造、數字化城市建設、水廠改造和小區供水工程建設、婦幼保健院建設。市本級共爭取地方政府債券資金8.7億元，有效化解民生設施建設資金壓力。六是推進廠辦大集體改革。出臺一個《工作方案》和九個《實施辦法》。全市共界定企業784戶，爭取上級政策資金15.7億元。

　　4、加強資金監管，財政管理職能得到新強化。一是積極推進預算管理制度改革。編制三年財政中期規劃，增強預算的前瞻性和可持續性;建立結轉結余資金定期收回機制，積極盤活財政存量資金，市本級收回并統籌使用存量資金1.2億元;強化部門主體責任，提高部門預算公開透明度。二是繼續深化國庫管理制度改革。擴大公務卡制度改革范圍，實施公務卡強制結算目錄制度和預算單位現金使用控制制度;開展財政國庫資金清查工作，規范國庫資金管理;推進簡化國庫集中支付方式，加快預算資金支出進度。三是加強政府采購和評審監督。全市政府采購實際完成9.62億元，其中市本級1.67億元，綜合節約率為10.1%。市本級基建評審完成162個項目，申報金額5.7億元，審定金額4.8億元，綜合審減率為15.7%。開展涉農資金專項整治，檢查涉農資金10.3億元，查出并糾正問題25項，金額1418萬元。2015年，全市各級財稅部門創新思路、積極作為，圓滿完成了各項工作任務，取得了一定工作成績，但財政整體形勢不容樂觀，存在的問題不容忽視，主要是財源結構不優、收入增速放緩、收支矛盾突出、償債壓力較大、依法理財水平有待提升，需要在今后工作中認真研究解決。

　　二、2016年全市和市本級預算安排情況

　　2016年是實施“十三五”規劃的開局之年，也是全面深化財稅改革的關鍵一年。全市財稅工作要以市委三屆八次全委(擴大)會議精神為指針，深入貫徹落實全國、全省財政會議精神，圍繞“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的總體目標，發揮財稅政策促進產業升級、經濟轉型、培育動力重要作用，加大財政資金統籌使用力度，盤活存量、用好增量，優化支出結構，保障基本民生，利用財政資金引導和帶動社會資本投入，增加基本公共服務供給，加強政府債務管理、有效防范財政風險，促進經濟持續健康發展。具體收支目標如下：

　　全市一般公共預算收入安排59.6億元，增長6%;一般公共預算支出安排240億元，增長10%。全市基金預算收入安排15.2億元，降低4%;基金預算支出安排17.3億元，降低31%。

　　市本級一般公共預算收入安排9億元，增長6%;一般公共預算支出安排21.3億元，增長10%。按現行財政體制計算，加減同省結算和上年結轉結余后收支平衡。市本級基金預算收入安排2.9億元，增長71%;基金預算支出安排4億元，降低5%。

　　重點做好三個方面工作：

　　1、廣辟財源，全力組織財政收入。一是強化稅費征管。加強依法治稅政策宣傳，規范征管程序，加大稅源挖潛和欠稅清繳力度，堵塞稅收漏洞，做到依法征收、應收盡收，及時將經濟發展成效反映到稅收上來;完善非稅收入管理制度，堵塞出租、出讓資產資源管理漏洞，加大征繳力度，嚴禁亂收費和“空轉”非稅收入。嚴格執行行政事業性收費、政府性基金管理制度，建立完善的非稅監管機制。二是強化金融支撐。完善銀企對接機制，抓住國家放寬投融資政策和地方債轉換政策等機遇，搭建政府性融資平臺，支持重點企業上市融資，促進融資適度、規范、良性增長。活化金融手段，凝聚社會力量，最大限度發揮財政的杠桿作用，為實體經濟發展提供服務。三是強化存量盤活。建立健全財政存量資金與預算安排統籌結合機制，注重結轉結余存量資金盤活，加大財政統籌力度，緩解支出壓力。四是強化政策落實。立足經濟發展實際，圍繞政策導向，將地方產業優勢與上級政策相銜接，力爭進入政策的支持范圍，借勢借力發展，在東部新城建設、呼蘭河流域綜合開發、棚戶區改造、千億斤糧食等方面爭取政策支持。

　　2、統籌兼顧，科學安排財政支出。一是支持現代農業提質增效。全市農林水事務支出安排44億元，繼續深化兩大平原現代農業綜合配套改革，使現代農業的優勢和潛能得到充分釋放。加強生產方式創新，支持農民大力發展綠色產業、循環農業、特色農業、品牌農業;支持“互聯網+綠色農業示范基地”多元主體建設模式，打造現代農業升級版，建立多層次電商平臺;支持“兩牛一豬一禽”產業，實現“糧變肉”、“草變乳”過腹增值增收。加強農田水利設施建設，配齊配強配專業機械，支持綠色有機、高產優質高效的現代農業。二是支持產業項目創新擴量。支持招商引資，依托資源定向招商，擴大項目增量，支持企業技術改造、產品開發、商業模式創新，促進企業降低成本，提高企業產品競爭力。支持產業層次發展升級，提高項目核心競爭力，對綏大高速、大唐、象嶼、勝記倉等投資規模大的項目，對作物秸稈轉化、清潔能源開發、再生資源利用等生態效益好的項目，對農牧產品深加工等產業鏈條長的項目，加大投入重點推進。支持園區基礎配套，增強項目承載能力，提升產業集聚效應，提高產業園區的吸引力。三是支持城市建設提檔升級。支持城市棚戶區改造，同步抓好小區物業管理、環境治理、交通秩序整治工作;加大投入，重點支持東部生態新城建設、大型公益設施建設、綜合市場建設和高速公路出口建設;支持重點集鎮建設，加大美麗鄉村建設力度，增強居民幸福指數。四是支持民生事業加快發展。全市社會保障和就業安排42.6億元，支持個人基本養老保險賬戶制度改革，推進機關事業單位養老保險制度改革，支持高校畢業生就業創業和農村勞動力轉移就業政策落實;全市教育支出安排46.6億元，促進城鄉義務教育均衡發展，全面改善義務教育薄弱學校辦學條件，加大農村學前教育資源投入，加強對經濟困難學生資助，促進教育公平;全市醫療衛生支出安排29.5億元，支持深化醫藥衛生體制改革，推進區域醫療聯合體建設，逐步建立穩定可持續的籌資機制，提高新農合和城鎮居民醫保財政補助標準，提高公共衛生服務經費財政補助標準，全面保障普惠性民生和社會公共事業發展。五是支持精準扶貧政策落實。緊緊圍繞市委、市政府精準扶貧任務，主動作為，積極對接，爭取上級大力支持。統籌資金，加大基礎設施投入，改善貧困地區發展環境;加大教育、醫療、住房、城鄉低保、就業等民生投入，提高居民生活質量;加大地方特色產業資金投入，壯大自身發展實力，實現區域整體脫貧;加強扶貧項目資金的監督檢查，確保扶貧資金專款專用，切實提高資金使用效益。

　　3、探索創新，深入推進財政改革。一是大力推進預算管理制度改革。科學核定部門行政成本，大力壓縮“三公經費”，推進厲行節約工作的常態化、長效化。建立健全預算編制與結轉資金管理相銜接的約束機制，推進預算公開，強化部門預算執行約束，切實保障重點支出和民生支出。二是大力推進國庫集中支付制度改革。進一步推進公務卡制度改革，擴大公務卡使用范圍，嚴格執行已下達的公務卡強制結算目錄，確保2016年年底實現公務卡制度在所有基層預算單位全覆蓋。三是大力推進地方政府債務管理機制改革。進一步加強地方政府債務管理，完善預算管理機制，建立規范的地方政府舉債融資機制，切實履行償債責任，妥善處理存量債務;建立債務風險預警機制，化解債務風險，防范中長期財政風險。四是大力推進政府購買服務機制改革。推動政府購買服務方式，加快機關事業單位由向個體購買服務轉為向社會組織購買服務進度。積極運用公私合作(PPP)模式，引導和鼓勵民間資本參與政府公益性建設。嚴格按照政府集中采購目錄及限額標準規范各部門、各單位的政府采購行為，努力實現財政性資金實施的政府采購項目全部納入預算管理，提高政府采購占實際采購的比重。五是大力推進績效評價制度改革。加強財政部門預算標準體系和制度建設，制定預算績效管理辦法，完善績效管理工作機制，全面加強績效管理業務體系建設，著力推進部門預算項目支出和專項轉移支付績效評價管理試點。

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