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六安市預算執行情況報告
下面是關于六安市預算執行情況報告，歡迎大家閱讀。
各位代表：
受市政府委托，現將六安市2015年預算執行情況和2016年預算草案提請大會審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。
一、落實市四屆人大二次會議預算報告審查決議情況
2015年，全市各級財政部門認真落實市四屆人大二次會議有關決議，積極應對經濟下行壓力，深化財政改革，加強預算管理，自覺接受監督，不斷提升依法理財水平。
(一)強化調控引導作用，推進經濟轉型升級。全市安排工業經濟、戰略性新興產業發展、工業企業退城進園、科技創新驅動發展資金10.76億元，推進經濟轉型發展。積極推進大別山區(淠河流域)水環境生態補償機制建設，落實補償資金1.98億元。認真落實結構性減稅和普遍性降費政策，及時兌現營改增財稅扶持資金，全市減免緩抵各項稅費22.6億元。支持政策性融資擔保體系建設，推進“4321”政銀擔合作，有效緩解了中小微企業融資難、融資貴。
(二)狠抓財政增收節支，優先保障重點支出。建立健全嚴控“三公”經費管理長效機制，全市“三公”經費下降14.7%。不斷強化協稅護稅機制建設，加大對重點稅源、零散稅源的監控力度，全市通過綜合治稅信息平臺查補稅收1.51億元。精心組織實施37項民生工程，建立健全人大代表、政協委員巡視民生工程長效機制，推行民生工程信息網上公示制度。全市投入46.14億元，鞏固完善基層醫藥衛生體制、縣級公立醫院綜合改革成果，啟動城市公立醫院綜合改革。全市投入68.74億元，支持教育事業加快發展。
(三)推進預算績效管理，提升依法理財水平。采取專題培訓等方式，加強預算法宣傳培訓，營造良好的依法理財氛圍。擴大績效評價范圍，市級財政部門重點評價項目62個，涉及財政資金93.27億元。加強財政監督，開展財政存量資金、涉農資金等專項檢查8次，完成行政企事業單位及會計事務所監督檢查242家。加大預決算信息公開力度，除涉 密信息外，五縣四區和89家市級部門全部公開了政府、部門和“三公”經費預決算。認真辦理人大議案建議、政協提案，建立財政部門聯系服務人大代表、政協委員制度，嚴格落實審計整改意見，主動接受社會各界監督。
(四)深化財政預算改革，創新財政管理機制。加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度，全市將3.52億元政府性基金轉列一般公共預算管理。建立跨年度預算平衡機制，年度超收財力全部用于安排預算穩定調節基金。加強市直單位現金管理，將每月現金額度從396萬元調減至55萬元。推行部門財務統管，市直215個單位中有92個實行主管部門集中統管、80個實行部門單位獨立核算、43個實行社會中介機構代理會計核算。完善政府購買服務指導目錄，擴大政府購買服務范圍，全市完成購買服務項目166個，涉及資金2.38億元。啟動財政國庫支付電子化管理改革，市直預算單位、財政部門、代理銀行三方間財政資金支付業務實現無紙化網上運行。
二、2015年預算執行情況
2015年，全市一般公共預算收入完成150.01億元，較上年增長5.58%。地方級收入完成103.33億元，增長8.93%。全市一般公共預算支出完成361.36億元，增長12.35%。其中：民生支出完成309.47億元，增長16.31%。
市本級一般公共預算收入完成49.13億元，增長13.88%。其中：市直35.76億元，增長13.64%;開發區13.37億元，增長14.53%。市本級一般公共預算支出完成79.5億元，增長14.49%，其中：市直74.82億元，增長14.84%;開發區4.68億元，增長9.2%。
市直政府性基金預算收入完成66.88億元，增長5.52%;支出完成62.9億元，增長8.1%。
市直國有資本經營預算收入完成0.1億元，支出完成64萬元。
市直社會保險基金預算收入完成8.32億元，增長11%;支出完成8.37億元，增長11.66%。
上述預算執行數字在決算完成后，還會有變化。
2015年，我們主要抓了以下幾個方面的工作：
(一)積極作為，財政收入在困境中實現增長。一是財政收入穩定增長。全市財政收入繼續保持穩定增長，增幅保持在合理區間。同時，財政收入結構進一步優化，地方級收入占財政收入比重為68.89%，較上年提高2.1個百分點;地方級收入增幅8.93%，高于財政收入增幅3.35個百分點。二是重點支出保障有力。不斷優化財政支出結構，全市教育、科技、社保、衛生、城鄉社區、農林水、住房保障、交通等民生支出309.47億元，占全市支出總量的85.64%，比重較上年提高2.34個百分點。三是縣區財政實力增強。五縣和金安區、裕安區、開發區財政收入超過10億元，市本級財政收入達到49.13億元，財政保運轉、保基本、保民生能力進一步增強。
(二)突出重點，財政在支持經濟發展中力度加大。一是積極支持實體經濟發展。全市撥付營改增財稅扶持資金0.27億元，發放創業擔保貸款7.07億元，爭取民營經濟發展資金0.99億元。安排資金2.2億元建立政銀擔風險分擔和補償機制，全市政策性融資擔保機構在保余額93.1億元。出臺小微企業續貸過橋資金管理辦法，為全市191家企業續貸過橋資金6.3億元。二是著力推動綠色發展。全市投入4.76億元，支持節能減排、大氣污染防治和水環境保護。整合資金12.8億元，大力支持“一谷一帶”建設。投入1.7億元支持秸桿禁燒、2.44億元支持農村飲水安全工程，安排資金2.01億元支持千萬畝森林增長工程、綠色長廊建設。三是不斷加大“三農”投入。全市發放各類惠民補貼35.06億元，惠及城鄉居民190余萬戶。投入3.37億元，實施高標準農田治理等農業綜合開發項目65個。安排資金4.73億元，支持培育農民專業合作社等新型農業經營主體。投入2.94億元，推進78個中心村建設。投入3.7億元，實施“一事一議”財政獎補項目1755個。政策性農業保險持續擴面，撥付保費補貼資金1.63億元。
(三)完善機制，財政在保障民生中持續發力。一是精心實施37項民生工程。投入財政資金83.5億元，較上年增長11%。建立民生工程任務清單、責任清單、問題整改清單管理制度。堅持項目實施月調度、月督查、月排名、月通報的推進機制，試點運行民生工程管理信息平臺，民生工程年度建設任務全面完成。二是穩步提高社會保障水平。投入37.51億元，健全城鄉居民基本養老保險制度，提高新農合和城鎮居民醫保財政補助標準，通過政府購買服務等方式支持社會養老服務體系建設。籌集資金1.82億元，支持高校畢業生等群體就業創業。投入28.31億元，全市新開工保障性住房32328套，基本建成14874套。三是大力支持社會事業發展。安排資金1.52億元，支持實施城區義務教育公辦學校建設三年行動計劃，人民路小學東校區等一批學校全面建成，六安一中東校區、六安二中河西校區建成投入使用。投入1.6億元，落實高等職業教育生均撥款制度，促進皖西衛生職業學院、六安職業技術學院加快發展。
(四)科學謀劃，財政改革在探索中穩步推進。一是盤活財政存量資金。強化結轉結余資金管理，將2012年底以前的結余結轉資金收回財政統籌安排使用。市直盤活財政存量資金12.5億元，其中，用于補充預算穩定調節基金8.6億元、統籌安排使用3.9億元。強化社保基金定期存儲管理，提高社保基金增值效益，全市增加利息收入2億元左右。二是強化政府性債務管理。將政府性債務分類納入預算管理，進一步嚴格政府舉債程序，建立健全債務風險預警機制，防范和化解地方政府債務風險。截止2015年底，全市政府性債務余額344.21億元，債務率為61.95%，風險可控。三是深化市直國資國企改革。行政事業單位經營性國有資產實行集中管理，通過公開拍租等方式，實現合同租金增長超過30%。按照“規范一批、改制一批、破產注銷一批”的工作思路，市屬58家國有企業分類改革的主體工作任務基本完成。四是創新財政投入方式。建立“一主六輔”財政支持產業發展政策體系，出臺改進和加強市級產業發展專項資金管理工作的意見，整合市級專項資金5.2億元，集中財力支持農業、工業、現代服務業、科技、文化、旅游等六大類產業發展。
三、“十二五”財政工作回顧
“十二五”時期，面對經濟加速轉型、財政職能加快轉變的新形勢，在市委的堅強領導下，在市人大的依法監督和市政協的民主監督下，全市各級財政部門認真貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，銳意進取、開拓創新，較好地完成了“十二五”財政工作任務，財政改革亮點紛呈、財政發展提質增效、財政實力顯著增強。
財政收支規模跨上新臺階。五年來，全市財政收入由“十一五”末的68.61億元提高到“十二五”末的150.01億元，年均增長16.94%;財政支出由“十一五”末的153.93億元提高到“十二五”末的361.36億元，年均增長18.61%。財政收入占GDP的比重由“十一五”末的10.1%提高到“十二五”末的13.1%;人均財政收入由“十一五”末的973.5元提高到“十二五”末的2090元(上述數字含壽縣)。
服務經濟發展取得新成效。五年來，市財政安排資金265億元，爭取世行、亞行、外國政府貸款及地方政府債券138.77億元，著力支持重大項目建設。多渠道籌措資金，支持工業、現代服務業、戰略新興產業等發展。全市發放創業擔保貸款21.46億元，積極支持中小企業發展。全市農業綜合開發投入14.1億元，美麗鄉村建設投入8.6億元，村級公益事業“一事一議”財政獎補投入24.84億元，撥付政策性農業保險保費補貼7.43億元，發放惠農補貼166.46億元，支持“三農”加快發展。
保障改善民生有了新進步。五年來，全市各級財政安排民生類支出1192.47億元，年均增長21.15%。精心組織實施各類民生工程，五年累計投入434億元，普惠城鄉700余萬居民。加大教育投入，支持實施城區義務教育公辦學校三年行動計劃，改善城區高中辦學條件，推進職業教育加快發展。完善社會保障體系，五項社會保險制度全面實施，城鄉居民醫療保險、最低生活保障和社會養老保險制度實現全覆蓋。
財政管理改革實現新突破。五年來，預算管理改革不斷深化，一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算相互銜接的政府預算體系更加完善，政府性債務管理更加規范。預決算和“三公經費”信息公開覆蓋到所有預算單位，財政資金使用透明度進一步提高。市與區財政管理體制進一步完善，市直部門財務管理進一步規范。市直行政事業單位資產管理體制基本理順，國有企業分類改革取得顯著成效。在全省率先推行涉農資金監管方式改革，涉農資金管理得到全面加強。
這些成績的取得，得益于市委的正確領導，得益于市人大的依法監督和市政協的民主監督，得益于社會各界的大力支持。在此，向長期以來重視、關心和支持全市財政工作的各級領導、各位代表、各位委員和社會各界人士表示崇高的敬意和衷心的感謝!
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行中還存在一些問題和困難：財政收入總量不大，人均財力相對偏低;對上級財政依賴程度較高，財政收支矛盾比較突出;財政監督管理仍然存在薄弱環節，財政資金使用績效需要進一步提高;等等。對此，我們將高度重視，并努力用改革與發展的辦法加以解決。
四、“十三五”財政工作謀劃
“十三五”是我市加快綠色發展、全面建成小康社會的關鍵時期，也是深化財稅體制改革、建立現代財政制度的重要時期。財政工作必須主動適應經濟發展新常態，搶抓機遇，應對挑戰，牢牢把握工作主動權，為全市經濟社會發展提供堅實的財力保障。
“十三五”財政工作的指導思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神以及國家主席系列重要講話精神，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念，按照市委三屆十一次全會精神，充分發揮財政職能作用，促進經濟持續健康發展，做大財政蛋糕;依法組織收入，優化支出結構，積極支持社會事業發展，著力推進公共服務均等化;深化財政管理改革，逐步建立現代財政管理制度，為我市全面建成小康社會提供堅實的財力支撐。
“十三五”財政工作的主要目標是：財政收入年均增長8%左右，到2020年突破200億元(不含壽縣);財政收支結構進一步優化，財政運行質量進一步提高。
圍繞上述指導思想和主要目標，“十三五”財政工作的主要任務是：
——以服務經濟發展為己任，著力實施財政支持財源建設工程。圍繞“調轉促”行動計劃，大力調整和優化財政支出結構，整合各類財政專項資金，支持經濟轉型升級。不斷創新財政投入方式，推動財政資金由分散使用向集中使用轉變，由無償使用向有償使用轉變，由補助性支出向資本性支出轉變。通過設立產業發展引導基金、推廣運用PPP、加強政策性融資擔保體系建設等方式，積極引導社會資本、金融資本向戰略性新興產業、傳統產業改造升級、現代服務業等“十大工程”集聚，發揮財政資金對社會資本的引導和撬動作用。
——以深化財政改革為動力，著力實施財政改革創新工程。以財政管理的薄弱環節為改革的主攻方向，建立健全有利于科學發展的財政體制、運行機制和管理制度。深入推進預算管理改革，構建全面規范、公開透明的預算制度。及時落實營改增、個人所得稅、消費稅、環境保護稅等改革。推進事權和支出責任劃分改革，合理劃分市與縣區政府間事權和支出責任，努力實現事權和支出責任相適應。持續推進市直行政事業單位資源性國有資產管理改革。深化國有企業改革，切實破除體制機制障礙，做大做強國有企業。
——以推進基本公共服務均等化為目標，著力實施財政惠民工程。以實施民生工程為抓手，調整和優化財政支出結構，建立和完善以基本公共服務均等化為目標的財政支出體系。落實義務教育經費保障機制和家庭經濟困難學生資助政策，落實職業教育生均撥款制度。支持養老保險制度、醫療保險制度和城市公立醫院改革，健全覆蓋城鄉居民的公共衛生服務體系。創新財政扶貧方式，建立健全財政扶貧資金穩定增長機制，加大對各類扶貧資金和相關涉農資金的整合力度，探索資產收益扶貧模式，推進精準扶貧、精準脫貧。
——以強化依法理財為根本，著力實施法治財政建設工程。增強法治意識，不折不扣地貫徹人大的決定決議，自覺接受人大對財政工作的監督。自覺接受政協民主監督和社會各界監督，積極做好審計整改工作。嚴格遵守財稅法律法規，按照預算法規定編制和執行財政預算。強化對財政收支活動全過程的監督檢查，嚴肅財經紀律。建立健全財政內部控制制度，堅持依法理財、依法行政。加大專項資金和財政政策公開力度，推進陽光財政建設。
——以提高財政質量效益為重點，著力實施財政管理績效提升工程。健全支出績效管理機制，逐步將績效管理范圍覆蓋所有預算單位和全部財政資金，將績效評價重點由項目支出拓展到部門整體支出和政策、管理等方面。加強績效評價結果運用，將評價結果作為調整財政支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據。建立健全分類績效管理制度，對支持社會事業發展和企業發展的資金與效益優先掛鉤。
——以提升財政信息化水平為支撐，著力實施數字財政建設工程。深化財政平臺一體化建設，進一步加強財政部門之間和財政與預算單位之間的資源共享，優化整合非稅收入、國庫集中支付、資產管理、政府采購、綜合治稅等信息平臺，實現標準規范的網絡一體化、應用系統一體化和安全運維一體化。著力借助大數據、云計算等先進技術，形成以預算編制為龍頭，以預算執行為重點，以國庫集中支付為關鍵的信息管理系統，提高資金運用效率，保障財政資金安全。
五、2016年財政預算草案
2016年是“十三五”規劃的開局之年，做好今年的財政工作，對“十三五”全市經濟社會發展開好局、起好步，具有十分重大的意義。
按照全口徑預算管理要求，市政府編制了2016年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算。具體如下：
全市一般公共預算收入預期目標149.08億元(不含壽縣)，同口徑增長7%;全市一般公共預算支出安排338.06億元(不含壽縣)，同口徑增長7%。
市本級一般公共預算收入預期目標52.66億元，同口徑增長7.19%，其中：市直38.16億元、開發區14.5億元。市本級一般公共預算財力104.47億元，同口徑增長15.29%，主要原因是調入預算穩定調節基金增加14億元。其中：市直100.29億元、開發區4.18億元。市本級一般公共預算支出安排104.43億元，同口徑增長22.99%，主要原因是新增財力及調入預算穩定調節基金安排支出增加。其中：市直100.25億元、開發區4.18億元。預計收支結余0.04億元，其中：市直結余0.04億元，開發區結余為零。
市直政府性基金預算收入預期目標24.5億元，當年安排支出24.46億元，主要用于征地拆遷補償、土地開發、保障性安居工程等支出，當年收支結余0.04億元。
市直國有資本經營預算收入預期目標1億元，當年安排支出1.1億元，當年收支結余-0.1億元，加上年結余0.1億元，收支滾存結余為零。
市直社會保險基金預算收入預期目標11.27億元，當年安排支出11.79億元，當年收支結余-0.52億元，收支滾存結余11.68億元。
為實現2016年財政預算目標，我們將著力做好以下幾個方面的工作。
(一)發揮財政職能，推進經濟轉型發展。一是落實積極財政政策。全面落實結構性減稅和普遍性降費政策，完善涉企收費清單管理制度，切實減輕企業負擔。建立健全財政存量資金、預算執行進度與預算安排掛鉤機制，對財政存量資金規模較大、預算執行進度較慢的部門，適當壓縮下年度預算安排規模。全市安排引導資金0.76億元，支持政府與社會資本合作。二是促進實體經濟發展。市財政安排資金23.83億元，大力支持調轉促行動計劃實施。其中：充實市工業投資發展有限公司資本金7億元，依托其發起設立產業發展基金、環保基金和扶貧基金;充實資本金3億元，進一步做大做強市融資擔保公司;安排資金7.8億元支持工業企業退城進園、1.89億元支持現代服務業發展、1.4億元支持園區轉型升級;等等。三是全力支持脫貧攻堅工作。市財政安排資金10.19億元，大力支持扶貧攻堅工作。積極探索資產收益扶貧新模式，將財政投入到農業經營主體的資金、資產、資源以股權方式量化到貧困戶和村集體，推行按股分紅，推動貧困戶盡早脫貧致富。四是支持現代農業發展。市財政安排資金0.59億元，支持農業現代化推進工程，培育新型農業經營主體，推進農村土地承包經營權、農村集體土地所有權、集體建設用地使用權確權登記頒證工作。加大農業綜合開發力度，爭取中央和省財政資金支持1.2億元以上，新建高標準農田和小流域治理8.5萬畝以上，扶持龍頭企業和農民專業合作社30家以上。
(二)加強民生保障，增強公共服務能力。一是鞏固提升民生工程。加大財政資金投入，繼續實施36項民生工程，建立健全運行、管護機制，嚴格落實民生工程清單管理制度，全面運行民生工程信息管理平臺，不斷擴大績效評價范圍，確保民生工程持續發揮效益。二是推動社會事業發展。落實財政支持教育發展政策，市財政安排資金2.5億元支持職業教育加快發展，支持實施學前教育和城區義務教育第二個三年行動計劃。落實增加企業退休職工待遇，提高重點優扶對象撫恤和生活補助、城鄉社會救助對象補助水平。全市安排資金1.13億元，支持社會養老服務體系建設，加快居家養老服務業發展。全市安排資金5.18億元，支持基層醫藥衛生體制改革、縣級公立醫院和城市公立醫院改革。三是支持綠色發展。全市安排資金15億元，大力支持“一谷一帶”建設，實施節能減排、水資源管理、垃圾無害化處理等。管好用好大別山區(淠河流域)水環境生態補償資金，促進流域內經濟社會與環境協調發展。四是推進美麗鄉村建設。市財政安排資金0.6億元支持鄉鎮政府駐地建成區整治和所在行政村中心村建設。完善村級公益事業“一事一議”財政獎補機制，支持農村集體資產股份合作制改革，盤活集體資產資源，促進村集體經濟發展，推動農民增收致富。
(三)深化財政改革，提升財政管理水平。一是完善財稅體制。推動市與縣區事權和支出責任劃分改革，提高一般性轉移支付比例，鞏固縣級基本財力保障機制。落實營改增改革，將建筑業、房地產業、金融業和生活服務業納入試點范圍。二是加大盤活存量資金力度。積極穩妥開展社保基金運作，提高保值增值水平。全面清理財政專戶，進一步規范預算穩定調節基金管理。加強財政資金統籌使用，將政府住房基金等5項政府性基金轉列一般公共預算，進一步提高國有資本經營預算調入一般公共預算的比例。繼續清理一般公共預算、部門預算、專項轉移支付結轉資金，減少資金沉淀。三是嚴格政府債務管理。嚴格執行政府債務限額管理制度，切實將政府債務控制在省核定的限額內，建立地方政府債務限額及債務收支情況隨同預算公開的常態機制。加快推進融資平臺轉型，對政府委托企業承擔的公益性事務通過注入資本金、政府采購等方式依法支持，阻斷企業債務風險向政府傳導。四是強化國資國企管理。分類制定市直行政事業單位資源性國有資產管理實施細則，努力提高資源性國有資產管理效益。全面完成市屬國有企業分類改革的掃尾工作，啟動實施新一輪國有企業改革。
(四)規范財政管理，促進依法理財。一是強化法治意識。認真貫徹預算法，增強法治意識，自覺把預算法的各項規定作為從事預算管理活動的準則。繼續加大培訓力度，強化單位預算管理主體責任意識。自覺接受人大依法監督、政協民主監督和社會各界監督，落實人大各項決議決定，完善人大代表議案建議和政協提案辦理機制。自覺接受和全力支持審計監督，認真抓好審計整改工作。二是強化收支管理。堅持實事求是、依法征收，不收“過頭稅”。完善綜合治稅信息平臺建設，健全稅源監控體系，確保應收盡收。不斷加強非稅收入管理，探索推行市本級非稅收入直征模式，加快推進財政票據電子化建設。加快預算執行進度，督促部門單位6月底前將重點預算細化到具體項目。建立項目預算動態調整機制，對預算執行進度較慢的項目，按一定比例收回資金，統籌用于經濟社會的亟需方面。認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，繼續嚴控“三公”經費等一般性支出，降低行政運行成本。三是強化財政監督。進一步加強對政府采購、“三公經費”、政府專項資金、政府重大投資項目等重點領域的資金監督，維護財政預算的嚴肅性。推進預決算和“三公”經費信息公開，全面推動財政政策和專項資金公開，加快建設陽光財政。不斷擴大績效管理范圍，完善預算評審論證制度，強化績效評價結果應用，提高財政資金使用效益。
各位代表，我們正站在一個新的起點上，向著全面實現小康社會的宏偉目標邁進。我們將在市委的堅強領導下，認真落實本次大會決議，自覺接受人大依法監督、政協民主監督和社會各界監督，奮發進取，扎實工作，努力完成各項財政工作任務，為我市全面建成小康社會作出新的更大貢獻。
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