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東莞市預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
隨著兩大會(huì)議的召開(kāi)，各省各市也開(kāi)展了關(guān)于本年度的工作報(bào)告，下面小編為大家推薦一篇關(guān)于東莞市預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，提供參考。
各位代表：
受市政府委托，我向大會(huì)提出關(guān)于東莞市20XX年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、20XX年預(yù)算執(zhí)行情況
20XX年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)各部門緊緊圍繞“三個(gè)走在前列”目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)的發(fā)展要求，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)健，質(zhì)量效益進(jìn)一步提升，社會(huì)發(fā)展更加協(xié)調(diào)，民生福利持續(xù)改善。在此基礎(chǔ)上，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)財(cái)政收支總體執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
(1)收入執(zhí)行情況。20XX年，全市一般公共預(yù)算收入518億元，同比增長(zhǎng)10.2%。一般公共預(yù)算收入中稅收收入399.5億元，增長(zhǎng)9.4%，占77.1%。若按部門劃分：
——市國(guó)稅局征收收入166.7億元，增長(zhǎng)14.4%。
——市地稅局征收收入232.4億元，增長(zhǎng)6.1%。
——上級(jí)劃轉(zhuǎn)稅收收入0.4億元。
——市財(cái)政等部門組織收入118.5億元，增長(zhǎng)13%。
以上收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入76.5億元，地方政府債券上級(jí)轉(zhuǎn)貸收入(一般債券)73.5億元，從政府性基金和國(guó)資預(yù)算調(diào)入資金8.7億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.9億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22.8億元，20XX年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力723.4億元。
(2)支出執(zhí)行情況。20XX年，全市一般公共預(yù)算支出710.5億元。
——撥鎮(zhèn)街及園區(qū)分成支出199.7億元。
——市本級(jí)安排支出324.4億元。其中：派駐單位基本支出27.5億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出27.4億元，市直部門基本支出58.8億元，一般項(xiàng)目支出139.4億元，基本建設(shè)支出57.1億元，預(yù)備費(fèi)支出4.2億元，防范風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金支出10億元。
——上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出52億元。
——上解上級(jí)支出35.4億元。主要是出口退稅超基數(shù)固定上解部分支出32億元。
——地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金支出(一般債券)74.4億元，其中：69億元置換債券轉(zhuǎn)貸至各鎮(zhèn)街用于置換存量政府債務(wù);4.5億元新增債券經(jīng)第十五屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議同意，用于省道S256篁村至虎門、S358長(zhǎng)安至虎門大修工程、松山湖(生態(tài)園)公租房項(xiàng)目，以及轉(zhuǎn)貸至部分鎮(zhèn)街用于重大項(xiàng)目建設(shè);2014年新增債券結(jié)轉(zhuǎn)支出0.9億元，轉(zhuǎn)貸至松山湖(生態(tài)園)用于住房保障項(xiàng)目建設(shè)。
——安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24.6億元。
以上收支相抵，20XX年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.9億元，全部為兩年內(nèi)未使用的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。另外，20XX年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額20.8億元，按上級(jí)規(guī)定口徑占一般公共預(yù)算考核支出的3.6%。
20XX年，市本級(jí)安排一般公共預(yù)算支出324.4億元，完成預(yù)算97.6%，按功能分類科目劃分主要是：公共安全支出38.5億元，完成預(yù)算99.6%;教育支出58.6億元，完成預(yù)算92%;科學(xué)技術(shù)支出12.4億元，完成預(yù)算84.8%;文化體育與傳媒支出6.2億元，完成預(yù)算111%;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.1億元，完成預(yù)算93.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.8億元，完成預(yù)算89.8%;節(jié)能環(huán)保支出12.4億元，完成預(yù)算565.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.2億元，完成預(yù)算112%;農(nóng)林水支出18.3億元，完成預(yù)算131.1%;交通運(yùn)輸支出38.9億元，完成預(yù)算116.9%;住房保障支出3.5億元，完成預(yù)算107.9%。需要特別說(shuō)明的是，年初向人大報(bào)告的部分重點(diǎn)支出科目，由于受項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度快慢不一，以及盤活存量資金的補(bǔ)充運(yùn)用，已經(jīng)根據(jù)國(guó)家、省關(guān)于加快財(cái)政支出進(jìn)度的工作要求，將資金進(jìn)行互相調(diào)劑使用，具體包括將教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出和農(nóng)林水支出調(diào)劑到節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探信息等支出。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
(1)收入執(zhí)行情況。20XX年，全市政府性基金預(yù)算收入157億元，完成預(yù)算101.5%。
——土地出讓收入120.8億元，完成預(yù)算100.7%，比上年減少36.6億元。
——其他政府性基金收入36.2億元。
以上收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入1.9億元，地方政府債券上級(jí)轉(zhuǎn)貸收入(專項(xiàng)債券)1.8億元，上年結(jié)余18億元，20XX年政府性基金預(yù)算可支配財(cái)力178.7億元。
(2)支出執(zhí)行情況。20XX年，全市政府性基金預(yù)算支出161.3億元。
——撥鎮(zhèn)街及園區(qū)分成支出103.8億元。
——市本級(jí)安排支出48.8億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付支出16.2億元，市直部門基本支出0.1億元，一般項(xiàng)目支出18億元，基本建設(shè)支出14.5億元。
——上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出2.1億元。
——地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金支出(專項(xiàng)債券)1.8億元，全部轉(zhuǎn)貸至各鎮(zhèn)街用于置換存量政府債務(wù)。
——調(diào)出至一般公共預(yù)算4.8億元，主要是地方教育附加等11項(xiàng)轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的基金結(jié)余3.7億元、2014年底部分政府性基金項(xiàng)目結(jié)余超當(dāng)年收入30%部分1.1億元。
以上收支相抵，20XX年政府性基金預(yù)算結(jié)余17.4億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
20XX年納入我市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制范圍的市屬企業(yè)26戶，按規(guī)定，其中的16戶企業(yè)有應(yīng)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收益，另外10戶沒(méi)有應(yīng)上繳收益，具體執(zhí)行情況如下：
(1)收入執(zhí)行情況。20XX年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5.1億元，比預(yù)算超收0.5億元，其中：利潤(rùn)收入按15%上繳部分0.8億元，股利股息收入4.1億元，其他收入0.2億元。
(2)支出執(zhí)行情況。20XX年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4.6億元，其中：安排0.4億元，用于東莞市東江水務(wù)有限公司;安排0.3億元，用于東莞市電化實(shí)業(yè)集團(tuán)公司;余下3.9億元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
以上收支相抵，余下0.5億元結(jié)轉(zhuǎn)至2016年統(tǒng)籌使用。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
(1)收入執(zhí)行情況。20XX年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入425.4億元，同比增長(zhǎng)51.3%。
——基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入317.6億元，增長(zhǎng)56.2%。
——失業(yè)保險(xiǎn)基金收入18.6億元，增長(zhǎng)146.1%。
——基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入58.8億元，增長(zhǎng)14.5%。
——工傷保險(xiǎn)基金收入13.3億元，減少2.5%。
——生育保險(xiǎn)基金收入0.6億元。
——城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.8億元，增長(zhǎng)21.4%。
——機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12.7億元。
(2)支出執(zhí)行情況。20XX年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出165億元，同比增長(zhǎng)29.5%。
——基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出91.6億元，增長(zhǎng)55.5%。
——失業(yè)保險(xiǎn)基金支出5.8億元，增長(zhǎng)99 %。
——基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出52.1億元，增長(zhǎng)3.7%。
——工傷保險(xiǎn)基金支出12億元，增長(zhǎng)0.6%。
——生育保險(xiǎn)基金支出2萬(wàn)元。
——城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.5億元，增長(zhǎng)13.6%。
以上收支相抵，20XX年全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余260.4億元。加上往年滾存結(jié)余資金，20XX年年末全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余1,137.9億元。
截止到20XX年年末，全市社會(huì)保險(xiǎn)參保總?cè)舜螢?660萬(wàn)人次，其中社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的參保人數(shù)分別達(dá)到662萬(wàn)人、602萬(wàn)人、465萬(wàn)人、412萬(wàn)人、8萬(wàn)人、511萬(wàn)人。整體上，隨著我市社會(huì)保險(xiǎn)參保覆蓋人群增加、繳費(fèi)基數(shù)提高和政府投入不斷加大，各項(xiàng)基金收入均穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)待遇享受人數(shù)不斷增加，待遇水平穩(wěn)步提高。20XX年12月社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取養(yǎng)老金人數(shù)分別為31萬(wàn)人和8萬(wàn)人;20XX年全年失業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)取失業(yè)金和一次性失業(yè)金(含農(nóng)民工生活補(bǔ)助)人次數(shù)分別為18萬(wàn)人次和13萬(wàn)人次;工傷保險(xiǎn)、社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)享受待遇人數(shù)分別為4萬(wàn)人、228萬(wàn)人和3萬(wàn)人。20XX年12月企業(yè)退休人員人均養(yǎng)老金2,364.8元/月，增長(zhǎng)5.2%，高于全省平均待遇水平;村(社區(qū))退休人員人均養(yǎng)老金968.7元/月，增長(zhǎng)16.9 %;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金從265元/月提高至300元/月，增長(zhǎng)13.2%;失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)為1,208元;一次性工亡補(bǔ)助金達(dá)57.7萬(wàn)元。
(二)財(cái)政收支預(yù)算匯總情況及說(shuō)明事項(xiàng)
由于社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算，相對(duì)完整、獨(dú)立。剔除社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算后，匯總一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，20XX年，我市當(dāng)年征收收入680.1億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府債券上級(jí)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等，20XX年我市可支配財(cái)力為907.2億元。20XX年共支出876.4億元，主要包括撥鎮(zhèn)街及園區(qū)分成支出303.5億元，市直部門基本支出58.9億元、一般項(xiàng)目支出158.1億元、基本建設(shè)支出71.6億元。收支相抵，20XX年底結(jié)余30.8億元。
——關(guān)于對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況的說(shuō)明。20XX年，撥鎮(zhèn)街及園區(qū)分成支出303.5億元、一般性轉(zhuǎn)移支付43.6億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付15.9億元，合共363億元。市對(duì)鎮(zhèn)街及園區(qū)的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目主要是村(社區(qū))基本公共服務(wù)補(bǔ)助16.2億元，鎮(zhèn)街基本公共服務(wù)補(bǔ)助10.7億元，對(duì)鎮(zhèn)街教育等補(bǔ)助14.6億元等。
——關(guān)于舉借債務(wù)情況的說(shuō)明。一是政府債務(wù)限額情況。經(jīng)政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我市20XX年政府債務(wù)限額619.9億元，其中：一般債務(wù)545.9億元，專項(xiàng)債務(wù)74億元。以上限額包含了2014年我市清理甄別的存量政府債務(wù)和20XX年省下達(dá)的新增政府債券資金：1. 2014年底，全市政府債務(wù)615.4億元，其中市本級(jí)217.2億元、鎮(zhèn)街383.3億元、松山湖(生態(tài)園)14.9億元。2. 20XX年，省財(cái)政廳共下達(dá)我市新增債券4.5億元，經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，全部用于市本級(jí)或鎮(zhèn)街的重大項(xiàng)目建設(shè)支出。另外，20XX年市、鎮(zhèn)街及園區(qū)運(yùn)用預(yù)算資金分別償還政府債務(wù)33.8億元、18.6億元和0.2億元，截至20XX年底，全市政府債務(wù)余額下降至567.3億元。
——實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制的說(shuō)明。市本級(jí)一般公共預(yù)算和政府基金預(yù)算支出中，包含了按國(guó)庫(kù)集中支付規(guī)定進(jìn)行的權(quán)責(zé)發(fā)生制列支資金11.3億元，主要是市直單位的公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余及政府采購(gòu)應(yīng)付款。
(三)市本級(jí)重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。投入5.3億元，重點(diǎn)支持中科院云計(jì)算產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和育成中心、北京航空航天大學(xué)東莞研究院、廣東省智能機(jī)器人研究院、東莞深圳清華大學(xué)研究院、北京大學(xué)東莞光電研究院等重大科研平臺(tái)和重大產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。投入3.8億元，推動(dòng)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)易、商貿(mào)服務(wù)及現(xiàn)代物流發(fā)展。投入3.6億元，資助我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)發(fā)展。投入1.7億元，支持企業(yè)“機(jī)器換人”，利用先進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施技術(shù)改造。投入1.4億元，資助創(chuàng)新科研團(tuán)隊(duì)引進(jìn)，支持科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。投入1.3億元，資助專業(yè)鎮(zhèn)創(chuàng)新平臺(tái)、企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及創(chuàng)新型企業(yè)等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)。投入9,966萬(wàn)元，資助知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、名牌名標(biāo)創(chuàng)建、質(zhì)量發(fā)展等創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)。
促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。投入18.3億元，加大市屬學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)保障力度，將小學(xué)、初中、高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高200元。投入11.6億元，補(bǔ)助鎮(zhèn)街教育經(jīng)費(fèi)，為新莞人子女提供積分入學(xué)公辦學(xué)位2.8萬(wàn)個(gè)。投入9.8億元，用于松山湖大學(xué)創(chuàng)新城建設(shè)。投入2.8億元，用于民辦學(xué)校免費(fèi)義務(wù)教育及民辦中職學(xué)校減免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，將中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至3,000元和2,000元。投入2.1億元，重點(diǎn)支持民辦教育和學(xué)前教育發(fā)展，向全市1.6萬(wàn)名民辦學(xué)校教師發(fā)放從教津貼。投入2,000萬(wàn)元，加大高中教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)力度。投入1,824萬(wàn)元，用于市屬學(xué)校校舍維護(hù)。投入860萬(wàn)元，支持東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建省示范性高等職業(yè)院校。
積極發(fā)展文化體育事業(yè)。投入1.8億元，用于迪士尼暨創(chuàng)意服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)。投入4,626萬(wàn)元，舉辦公益展覽及文藝培訓(xùn)，推動(dòng)千場(chǎng)文藝演出下基層等活動(dòng)。投入3,524萬(wàn)元，扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展及文化精品創(chuàng)作。投入1,776萬(wàn)元，支持舉辦蘇迪曼杯羽毛球團(tuán)體錦標(biāo)賽，保障我市承辦的首個(gè)世界級(jí)賽事順利舉行。投入1,291萬(wàn)元，用于海戰(zhàn)博物館改造。投入817萬(wàn)元，為208個(gè)社區(qū)更換老舊健身路徑。投入712萬(wàn)元，支持市民藝術(shù)中心開(kāi)辦。
完善社會(huì)保障和就業(yè)體系。投入14.2億元，加大城鄉(xiāng)一體社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助力度。投入1.2億元，對(duì)低保對(duì)象等困難群體實(shí)施生活、醫(yī)療、教育及臨時(shí)救助，將低保標(biāo)準(zhǔn)由510元/月提高至610元/月。投入1.1億元，發(fā)放應(yīng)屆大中專畢業(yè)生企業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼，引導(dǎo)大中專畢業(yè)生到一線企業(yè)就業(yè)。投入9,461萬(wàn)元，用于發(fā)放12.7萬(wàn)名高齡老人生活津貼及實(shí)施1.6萬(wàn)名老年人居家養(yǎng)老服務(wù)，新增為75周歲以上老人購(gòu)買意外傷害保險(xiǎn)。投入9,339萬(wàn)元，用于保障殘疾人生活、就業(yè)、康復(fù)等，新增殘疾人免費(fèi)體檢項(xiàng)目。投入8,784萬(wàn)元，對(duì)大齡失業(yè)人員、享受低保城鄉(xiāng)失業(yè)人員、“零就業(yè)家庭”成員等就業(yè)困難群體發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼。投入6,457萬(wàn)元，加大小額創(chuàng)業(yè)貸款貼息力度，降低門檻，簡(jiǎn)化手續(xù)，推進(jìn)以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。投入5,464萬(wàn)元，為勞動(dòng)者免費(fèi)提供職業(yè)技能培訓(xùn)。
大力推進(jìn)節(jié)能減排工作。投入17.1億元，引導(dǎo)53家“兩高一低”造紙企業(yè)退出水鄉(xiāng)地區(qū)。投入6億元，統(tǒng)籌用于全市污水處理及截污主干管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)。投入1.6億元，加快淘汰5.7萬(wàn)輛黃標(biāo)車。投入3,521萬(wàn)元，支持電機(jī)能效提升及注塑機(jī)伺服節(jié)能改造，鼓勵(lì)企業(yè)清潔生產(chǎn)。投入1,721萬(wàn)元，全力推動(dòng)石馬河、茅洲河流域污染整治，加強(qiáng)石馬河水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)。投入530萬(wàn)元，用于全市高污染禁燃區(qū)內(nèi)鍋爐淘汰改造。投入351萬(wàn)元，支持推廣綠色節(jié)能建筑。
加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入18.1億元，用于軌道交通專項(xiàng)支出，撬動(dòng)金融資本投入軌道交通建設(shè)，加快地鐵2號(hào)線開(kāi)通運(yùn)營(yíng)。投入5.8億元，用于環(huán)莞快速路二期、S256篁村至虎門段、S358虎門至長(zhǎng)安段大修等重點(diǎn)工程建設(shè)。投入3.1億元，用于水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，重點(diǎn)保障水鄉(xiāng)大道改造提升，龍灣濕地公園和市兒童醫(yī)院等項(xiàng)目建設(shè)。投入1.8億元，用于運(yùn)河綜合整治工程。投入8,929萬(wàn)元，用于東江與水庫(kù)聯(lián)網(wǎng)供水水源工程。
支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入1.4億元，為市民免費(fèi)提供11項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及“兩癌”篩查、乙肝母嬰阻斷治療等重大公共衛(wèi)生服務(wù)。投入1.1億元，支持市屬公立醫(yī)院建設(shè)。投入2,840萬(wàn)元，將醫(yī)藥分開(kāi)取消藥品加成政策改革范圍擴(kuò)大至所有市屬公立醫(yī)院。投入641萬(wàn)元，用于衛(wèi)生計(jì)生人才培訓(xùn)。
做好市內(nèi)扶貧和對(duì)口幫扶工作。投入1.8億元，用于欠發(fā)達(dá)村(社區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目補(bǔ)助。投入1.7億元，用于援疆、援助西藏支出。投入7,236萬(wàn)元，用于承擔(dān)對(duì)口幫扶韶關(guān)市和揭陽(yáng)市的新一輪扶貧開(kāi)發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”工作任務(wù)。投入2,400萬(wàn)元，完成全市80個(gè)欠發(fā)達(dá)村的定點(diǎn)幫扶任務(wù)。投入1,200萬(wàn)元，援助河池市和巫山縣。
(四)落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照市十五屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議，認(rèn)真貫徹新預(yù)算法的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用。
一是完善全口徑預(yù)算體系。基本建立了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)預(yù)算四本預(yù)算編報(bào)管理機(jī)制，著手試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，推動(dòng)鎮(zhèn)街預(yù)算管理制度和國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。
二是加快財(cái)政支出進(jìn)度。建立財(cái)政支出進(jìn)度與預(yù)算資金安排掛鉤機(jī)制，對(duì)支出進(jìn)度不理想的預(yù)算單位，按月通報(bào)并由市政府約談，督促各單位加快支出進(jìn)度，統(tǒng)籌資金安排使用，提高財(cái)政資金使用效益。
三是積極盤活財(cái)政存量資金。清理一般公共預(yù)算專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金、部門實(shí)有資金賬戶結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和已下達(dá)到部門超過(guò)兩年未使用的省轉(zhuǎn)移支付資金。對(duì)盤活的財(cái)政存量資金除按原用途加快支出運(yùn)用外，統(tǒng)籌用于設(shè)立政府投資基金、償還政府債務(wù)以及水生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)工程投入。
四是積極創(chuàng)新投融資機(jī)制。制訂出臺(tái)了在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式的實(shí)施意見(jiàn)，搭建PPP工作的制度框架。推動(dòng)軌道交通1號(hào)線、長(zhǎng)安新河項(xiàng)目等工程項(xiàng)目入選省PPP項(xiàng)目庫(kù)。組織鎮(zhèn)街(園區(qū))申報(bào)PPP項(xiàng)目庫(kù)，面向全國(guó)范圍征集組建了市PPP專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù)，加強(qiáng)與國(guó)開(kāi)行等金融機(jī)構(gòu)合作，采用政府購(gòu)買服務(wù)方式成功實(shí)施了水生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目一期工程，解決截污次支管網(wǎng)資金籌措問(wèn)題。
五是貫徹執(zhí)行政府債務(wù)管理新政。將70.8億元的置換債券額度全部轉(zhuǎn)貸至鎮(zhèn)街用于置換存量債務(wù)，并將期限較長(zhǎng)的債券優(yōu)先分配給欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)街。將4.5億元新增政府債券用于普通公路和保障性住房等民生重點(diǎn)支出。將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理，債務(wù)限額經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)后向社會(huì)公開(kāi)，自覺(jué)接受人大和社會(huì)監(jiān)督。
六是積極推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)。將部門決算信息公開(kāi)范圍擴(kuò)大至市本級(jí)所有預(yù)算單位，實(shí)現(xiàn)了市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算、“三公”預(yù)決算，部門預(yù)決算以及“三公”預(yù)決算信息的全面公開(kāi)，并公開(kāi)包括因公出國(guó)(境)人次和組團(tuán)數(shù)、公車購(gòu)置數(shù)、公車保有數(shù)和公務(wù)接待批次、人次在內(nèi)的“三公”支出明細(xì)數(shù)據(jù)。推動(dòng)鎮(zhèn)街首次公開(kāi)“三公”信息。
七是大力開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。積極構(gòu)建“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，開(kāi)展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。選取20個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告全面公開(kāi)。選取59個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算編制績(jī)效評(píng)價(jià)，核減金額2.9億元，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，過(guò)去的一年，我們凝心聚力，銳意改革，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還面臨不少問(wèn)題和困難：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩。受經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)各類結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策等因素影響，財(cái)政收入由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)已成為財(cái)政收入新常態(tài)。二是收支矛盾進(jìn)一步凸顯。隨著基本公共服務(wù)均等化、穩(wěn)增長(zhǎng)形勢(shì)下重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的加快推進(jìn)，以及一些民生政策的提標(biāo)，財(cái)政剛性支出持續(xù)增加。三是財(cái)政管理不夠科學(xué)，距離建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度仍有一定差距。我們將高度重視這些問(wèn)題，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決。
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