金華市預算執行情況報告

　　一、2015年預算執行情況

　　全市各級財稅部門迎難而上、穩中求進，穩步推進財政管理改革，切實履行保民生、穩增長職能，全力保障社會、經濟等重點領域支出，財政預算執行情況良好。

　　(一)一般公共預算執行情況

　　1.全市一般公共預算執行情況

　　2015年全市一般公共預算收入完成309.69億元，完成預算的100.9%，比上年同口徑增長8.8%。2015年全市一般公共預算支出完成464.38億元，完成調整預算數的101.1%，增長25.8%。按現行財政體制測算，全市一般公共預算收入完成309.69億元，加上轉移性收入、地方政府一般債券收入等收入合計605.1億元。全市一般公共預算支出完成464.38億元，加上預計上解省財政支出、地方政府一般債券置換和還本支出等，支出合計605.1億元。收支相抵，預計全市一般公共預算收支平衡。

　　2.市區和市本級一般公共預算執行情況

　　2015年市區一般公共預算收入完成74.04億元，完成預算的100.3%，增長8.8%。市區一般公共預算支出完成133.21億元，完成調整預算的103.8%，增長40.2%。

　　按現行財政體制測算，市區一般公共預算收入完成74.04億元，加上省對市稅收返還及轉移支付收入、地方政府一般債券收入等，減去轉移支付區財政后市本級可用收入合計96.3億元。市本級一般公共預算支出完成71.21億元，加上預計上解省財政支出、轉移支付縣(市)、地方政府一般債券置換支出等，支出合計96.3億元。收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。

　　3.金華經濟技術開發區一般公共預算執行情況

　　2015年金華經濟技術開發區一般公共預算收入完成12.24億元，完成預算的95.7%，增長6.5%;一般公共預算支出完成16.24億元，完成預算的135.5%，增長81.4%。加上省市轉移支付及動用上年結轉結余后，預計一般公共預算收支平衡。

　　(二)政府性基金預算執行情況

　　1.全市政府性基金預算執行情況

　　2015年全市政府性基金收入完成154.79億元，完成預算的65.5%，同比下降38.7%;加上預計省轉移支付收入、地方政府專項債券置換收入等，收入合計208.07億元。全市政府性基金支出完成177.83億元，完成預算的66.5%，同比下降31.8%;加上地方政府專項債券支出等，支出合計208.07億元。收支相抵，預計全市政府性基金收支平衡。

　　2.市區和市本級政府性基金預算執行情況

　　2015年市區政府性基金收入完成37.22億元，完成調整預算的98.6%，同比下降44.4%。其中：市本級收入23.49億元，完成調整預算的139.5%，同比下降12.8%。市區政府性基金支出完成34.07億元，完成調整預算的53.0%，同比下降48.7%。其中：市本級17.85億元，完成調整預算的85.9%，同比下降33.8%。土地出讓情況低于預期是全市政府性基金收支下降的主要原因。

　　按市區政府性基金管理機制測算，市區政府性基金收入完成37.22億元，加上預計省轉移支付收入、地方政府專項債券置換收入，減轉移支付區財政后，市本級可用收入合計26.64億元。市本級政府性基金支出17.85億元。加上地方政府專項債券置換支出等，市本級支出合計26.64億元。收支相抵，市本級政府性基金收支平衡。

　　3.金華經濟技術開發區政府性基金預算執行情況

　　2015年金華經濟技術開發區政府性基金收入完成5.5億元，完成預算的46.3%，同比下降71%;加上省補助和上年結轉資金后，收入總計6.9億元。金華經濟技術開發區政府性基金支出完成6.9億元，完成預算的58.2%，同比下降63.2%。收支相抵，政府性基金收支平衡。

　　(三)國有資本經營預算執行情況

　　1.全市國有資本經營預算執行情況

　　2015年全市國有資本經營預算收入完成2.13億元，完成預算的222.8%，增長997.7%。全市國有資本經營預算支出完成1.87億元，完成預算的196.0%，增長1038.7%。市縣國有資本經營預算編制范圍擴大，造成2015年收支增幅較高。

　　2.市區和市本級國有資本經營預算執行情況

　　2015年市區國有資本經營預算收入完成2625萬元，完成預算的101.0%，增長94.2%。市區國有資本經營預算支出完成2349萬元，完成預算的99.5%，增長78.0%。

　　市本級國有資本經營預算收入完成1576萬元，完成預算的119.4%，增長16.6%;市本級國有資本經營預算支出完成1338萬元，完成預算的99.1%，增長1.4%。

　　3.金華經濟技術開發區國有資本經營預算執行情況

　　2015年金華經濟技術開發區國有資本經營預算收入完成1038萬元，完成預算的81.9%;國有資本經營預算支出完成1038萬元，完成預算的81.9%。

　　(四)社會保險基金預算執行情況

　　1.全市社會保險基金預算執行情況

　　2015年全市社會保險基金收入完成218.88億元，完成預算的114.0%，同比下降2.2%。社會保險基金支出完成180.71億元，完成預算的103.7%，增長23.3%。收支相抵，當年結余38.17億元，滾存結余為409.04億元。

　　2.市區社會保險基金預算執行情況

　　2015年市區社會保險基金收入完成51.49億元，完成預算的102.1%，增長11.4%。社會保險基金支出46.27億元，完成預算的103.9%，增長17.2%。收支相抵，當年結余5.22億元，滾存結余86.04億元。

　　(五)政府債務情況

　　1.全市和市區債務余額

　　根據各地上報數匯總，2015年底全市政府債務余額424.79億元，比上年末余額減少2.75億元。市區政府債務余額152.81億元，比上年末余額減少9.43億元;其中：市本級余額53.94億元，金華經濟技術開發區余額26.77億元，金義都市新區余額32.19億元。

　　2.全市和市區債務限額

　　省財政廳核定我市2015年政府債務限額459.9億元。核定市區2015年債務限額167.3億元;其中：市本級59.9億元，金華經濟技術開發區28.7億元，金義都市新區33億元。

　　二、落實市人大預算決議的有關情況

　　2015年，我市各級財政部門大力宣傳、貫徹新《預算法》，全面落實市六屆人大六次會議有關決議和預算審查委員會的審查意見，扎實推進各項工作開展。

　　(一)完善征管機制，穩健組織收入。一是推進部門協作，著力稅收保障社會化。二是深度利用信息化管理平臺，著力稅源管理信息化。三是開展稅收征管業務大賽，著力業務管理基礎化。四是整合資源、完善手段，著力稅務稽查精準化。五是著力政府資源管理市場化，增加政府非稅收入。

　　(二)強化財政引導，支持經濟發展。一是主動對接重點項目，服務金義綜保區、多湖、金華山、“二七”新村等區塊開發建設。二是全力落實“穩增長”財政政策，組建轉型升級產業基金，支持產業轉型升級。三是推動現代服務業發展。四是產業扶持增量提效，支持企業創新發展。五是優惠政策落實到位，幫助企業共渡難關。

　　(三)打造民生財政，共享發展成果。一是促進教育事業均衡發展，全市教育支出增長14.7%。二是提高社會保障水平，城鄉居民養老、失業、低保標準進一步提高。三是支持衛生事業發展，基層醫療機構醫療條件逐步改善，公立醫院逐步回歸公益性。四是加大保障性安居工程投入。五是推進生態文明建設，有效推進“五水共治”、環保監測、飲用水源生態涵養、截污納管等項目建設。

　　(四)深化自身改革，建設服務型財政。一是深化預算管理改革，預算管理更加規范透明。二是推進“互聯網+”改革，會計從業資格審批等實現“零現場”辦理。三是全省率先開展政府非稅收入收繳電子化改革。四是協同推進商事登記改革，實現“信息多跑路、企業少跑腿”。五是幫助企業化解兩鏈風險，全年為企業解決轉貸資金502億元。六是推行社保駐點服務，社會效益顯著。

　　(五)履行監管職能，維護財政秩序。一是嚴控一般性支出，全市“三公”經費、會議費、培訓費支出同比分別下降27.8%、18.75%和15.1%。二是加強國有資產監管，推進行政事業單位資產整合，完善企業產權管理。三是有效推進重點監督，以查促管。四是開展納稅信用評價和“信義會計”創建活動，助推“信義金華”建設。

　　三、2016年預算草案

　　我市2016年財政預算安排的指導思想是：以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，全面貫徹落實省委、市委各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，努力適應經濟發展新常態;深化財稅制度改革，補齊短板，著力構建現代財政制度;繼續實施積極的財政政策，大力推進供給側結構性改革，服務經濟轉型發展;致力于增收節支，優化收支結構，提高支出績效，按可持續、保基本 原則安排各項民生支出;加強地方政府性債務管理，切實防范財政風險，促進經濟持續健康發展。

　　(一)一般公共預算草案

　　2016年全市一般公共預算收入預期為335.17億元，比上年調整后執行數增長(以下簡稱“同比增長”)8.0%。加上轉移性收入、動用預算穩定調節基金等，收入合計為515.35億元。全市一般公共預算支出擬安排432.91億元，同比增長6.9%。加上預計上解省財政支出等，支出合計為515.35億元。收支相抵，預計全市一般公共預算收支平衡。

　　2016年市區一般公共預算收入預期為80.17億元，同比增長8.0%。市區一般公共預算支出擬安排121.0億元，同比增長6.1%。其中市本級一般公共預算支出擬安排63.78億元，同比增長10.0%，剔除省財政預下達的轉移支付資金，可比增長7.5%。按現行財政體制測算，市區一般公共預算收入80.17億元，加上省財政轉移支付預計收入等，減轉移支付區財政后，市本級可用收入合計為86.58億元。市本級一般公共預算支出擬安排63.78億元，加上預計上解省財政支出、轉移支付縣(市)支出等，市本級支出合計為86.58億元。收支相抵，預計市本級一般公共預算收支平衡。

　　2016年金華經濟技術開發區一般公共預算收入預期為13.22億元，同比增長8.0%;一般公共預算支出擬安排11.34億元，同比增長12.7%，剔除省、市提前下達的2016年轉移支付資金后,可比增長6.0%。按市區財政體制測算，加省、市轉移支付資金后，預計一般公共預算收支平衡。

　　2016年金義都市新區一般公共預算收入預期為4.70億元，同比增長10.2%;一般公共預算支出擬安排5.11億元，同比增長332.7%。支出大幅度增長的原因是新一輪體制調整后，從2016年起新區范圍的社會事業支出由新區安排，相應增加了社會事業的支出。按市區財政體制測算，加省、市轉移支付資金后，預計一般公共預算收支平衡。

　　2016年金華山旅游經濟區一般公共預算收入預期為1.1億元，同比增長7.1%;一般公共預算支出擬安排3.28億元。按市區財政體制測算，加省、市轉移支付資金，調入資金后，預計一般公共預算收支平衡。

　　(二)政府性基金預算草案

　　2016年全市政府性基金預算收入預期為192.57億元，同比增長24.9%;全市政府性基金支出擬安排205.14億元，同比增長15.5%。加上省轉移支付和上年結轉資金，預計政府性基金預算收支平衡。

　　2016年市區政府性基金收入預期為68.67億元，同比增長85.4%。市區政府性基金支出擬安排74.30億元，同比增長118.5%。市區政府性基金收入預期為68.67億元，加上預計省轉移支付資金、動用上年結轉結余資金，減轉移支付區財政后，市本級可用收入合計為31.67億元。市本級政府性基金支出擬安排31.67億元，增長57.5%。收支相抵，預計市本級政府性基金預算收支平衡。

　　2016年金華經濟技術開發區政府性基金預算收入預期為9.61億元，同比增長75.9%。金華經濟技術開發區政府性基金支出擬安排9.85億元，同比下降17.0%。加上省轉移支付和上年結轉資金，預計政府性基金預算收支平衡。

　　2016年金義都市新區政府性基金收入預期為3.49億元，同比增長129.4%。政府性基金支出擬安排3.91億元，同比增長113.8%。加上省轉移支付和上年結轉資金，預計政府性基金預算收支平衡。

　　2016年金華山旅游經濟區政府性基金收入預期為3.17億元;政府性基金支出擬安排3.17億元。收支相抵后預計當年收支平衡。

　　(三)國有資本經營預算草案

　　2016年全市國有資本經營預算收入預期為1.03億元，可比增長11%，加上動用上年結轉結余等，收入合計為1.28億元。國有資本經營支出預算擬安排0.80億元，可比增長41.2%。加上調出資金等，支出合計1.28億元。收支相抵后預計當年收支平衡。

　　2016年市區國有資本經營收入預期為2980萬元，增長13.5%;加上動用上年結轉結余，收入合計為3236萬元。市區國有資本經營支出擬安排1610萬元，可比增長19.3%，加上調出資金等，支出合計3236萬元。收支相抵后預計當年收支平衡。

　　2016年市本級國有資本經營收入預期為2382萬元，增長51.1%;加上動用上年結轉結余，收入合計為2638萬元。市本級國有資本經營支出擬安排1595萬元，增長19.2%，加上調出資金等，支出合計2638萬元。收支相抵后預計當年收支平衡。

　　2016年金華經濟技術開發區國有資本經營收入預期為583萬元,比上年執行數下降43.8%;國有資本經營預算支出583萬元(調入一般公共預算583萬元)。收支相抵后預計當年收支平衡。

　　(四)社會保險基金預算草案

　　2016年全市社會保險基金收入預期為293.21億元，增長33.8%。全市社會保險基金支出預算擬安排278.87億元，增長54.3%。收支相抵后，預計當年結余14.34億元，預計滾存結余423.37億元。

　　2016年市區社會保險基金收入預期為78.40億元，增長52.2%;社會保險基金支出預算擬安排77.65億元，增長67.8%。收支相抵后，預計當年結余0.75億元，預計滾存結余88.37億元。

　　四、持續深化財稅體制改革，確保實現2016年預算目標

　　(一)抓好收入征管，落實稅制改革任務，促進財政收入可持續增長。一是創新稅收征管理念。落實總局“互聯網+稅務”行動計劃，加大國地稅合作力度，挖掘稅收工作發展潛力。二是加強政府非稅收入管理。建立健全國有資源(資產)有償使用制度，深化非稅收入電子化征繳管理。三是全面盤活政府性資源。推進政府性資源、資金、資產統籌使用。

　　(二)抓好改革落地，推行新一輪市區財政體制，明確財稅改革的重點方向。一是推進供給側結構性改革。運用產業基金、技術改造、市場開發、產品創新等措施，加大供給側改革力度。二是完善市對區財政體制。健全完善市對區財政體制，促進局部利益和整體利益融合統一。三是促進區域統籌發展。完善區域統籌發展資金管理，支持縣域經濟向都市區經濟轉型。

　　(三)抓好制度創新，建立預算管理長效機制，增強財政制度的服務支撐功能。一是加快完善預算管理體系。深化全口徑預算體系，推進專項收入統籌使用，完善預算績效管理。二是改進年度預算控制方式。探索中期財政規劃管理，提高預算前瞻性。三是創新政府資金投入模式。加快發展產業基金，建立健全促進創業創新的財政投入機制。

　　(四)抓好法治規范，著力構建全過程資金監管體系，增強財政資金的安全性和績效性。一是推進行政審批制度改革。二是積極穩妥推進社保基金保值增值。三是規范政府債務管理，切實防范財政風險。四是推進科學化信息化監督，健全內、外監督機制，讓權力在陽光下運行。

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